Transcript (ร่าง) การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วาระที่ 4.4
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
ปฏิรป
ู ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยทัง้ ระบบ
ด ้วยหลักธรรมาภิบาล
ยืดหยุน
่ คล่องตัวและ
โปร่งใส
กลยุทธ์
จุดเน้น
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและโครงสร ้างงานสายสนับสนุน
ึ ษา
วิชาการ และการบริหารจัดการศก
ของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาและสร ้างภาวะการนาองค์กร
ให ้ผู ้บริหารทุกระดับ และบริหารจัดการ
เชงิ ยุทธศาสตร์
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ
การปฏิบัตงิ าน สายสนับสนุนงาน
ึ ษา
วิชาการ และการจัดการศก
่ าแหน่ง
1. สนับสนุนการเข ้าสูต
้
ทางวิชาการทีส
่ งู ขึน
้ และเสนทาง
ี ของ
ความก ้าวหน ้าในอาชพ
พนักงานสายสนับสนุนทาง
วิชาการ(Career Path)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
พัฒนา และยกคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1.พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนตรงกับความต ้องการชุมขน ตลาด
เฉพาะ สงั คมและนโยบายของประเทศ
2.พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ
่ าตรฐานสากล
บุคลากรให ้สูม
3. พัฒนาระบบการสอนแบบทางไกล
และ e-learning
4. พัฒนาหลักสูตรและการสอน(EP)
English Program และนานาชาติ
ึ ษา
5. ยกระดับคุณภาพการจัดการศก
่ าตรฐานสากล
และการเรียนรู ้สูม
่ วามเป็ นเลิศและ
6. สง่ เสริมสาขาสูค
สง่ เสริมคนเก่ง/คนดี
7. สง่ เสริมและพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
จุดเน้น
่
2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ เชน
หลักสูตร EPหลักสูตร 2 ภาษา
และหลักสูตรนานาชาติท ี่
สอดคล ้องกับสภาพสงั คม
เศรษฐกิจรองรับการเข ้าสู่
ี น
ประชาคมอาเซย
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
จุดเน้น
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3
ยกคุณภาพและมาตรฐาน
งานวิจัย สร ้างองค์ความรู ้
และสร ้างนวัตกรรม สู่
ระดับนานาชาติและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท ้องถิน
่ ยั่งยืน
1. เพิม
่ ขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู ้และ
่ ารพัฒนาท ้องถิน
นวัตกรรม สูก
่ และ
สงั คม
2. ระดมทุนและกองทุนสง่ เสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
3. สง่ เสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
่ ารตีพม
ผลงานวิจัยสูก
ิ พ์และเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติตอ
่ อาจารย์
ประจาและ/หรือนักวิจัยประจา
4. สร ้างเครือข่ายและทาความร่วมมือ
การวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ภาค
ธุรกิจและเอกชน เพือ
่ ยกมาตรฐาน
่ าร
OTOP,SMEs และภูมป
ิ ั ญญาไทย สูก
พัฒนาและเติบโตทีย
่ ั่งยืน
5. วิจัยพัฒนาต่อยอดภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่
่ าตรฐานสากล
สูม
3. สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค์ทต
ี่ พ
ี ม
ิ พ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ และ
ื
ผลงานวิชาการทีไ่ ด ้รับหนั งสอ
ิ ธิบัตร หรือได ้
รับรองการจดสท
รับรองคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4
พัฒนาและยกคุณภาพ
มาตรฐานคณาจารย์
ข ้าราชการ พนักงาน และ
ึ ษาสูส
่ ากล
นักศก
กลยุทธ์
4.1 การพัฒนา และยกคุณภาพและ
มาตรฐานคณาจารย์ ข ้าราชการ
พนักงาน
1) ยกระดับมาตรฐานคณาจารย์และ
บุคลากร
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์/e-HRM
3) สง่ เสริมและพัฒนา อาจารย์และ
ี
บุคลากรให ้เป็ นมืออาชพ
4) สง่ เสริม สนับสนุนสภาพแวดล ้อม
ทีเ่ อือ
้ ต่อการเรียนรู ้ทัง้ ในระบบและนอก
ื่ และเทคโนโลยีท ี่
ระบบ พร ้อมด ้วยสอ
ทันสมัย
5) พัฒนาระบบค่าตอบแทน
ิ ธิประโยชน์
สวัสดิการและสท
จุดเน้น
ึ ษา อาจารย์
4. สนับสนุนนักศก
และบุคลากร ในการพัฒนาด ้าน
ี น
ภาษาต่างๆ ในอาเซย
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ึ ษา
4.2 การยกคุณภาพมาตรฐานนั กศก
1) ปรับระบบการพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณธรรม จริยธรรม การดูแลสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพและสวัสดิการ
ตลอดจนการรักษาระเบียบวินัย
2) ปรับปรุงสภาพแวดล ้อม สงิ่ อานวย
ความสะดวกและนันทนาการ
3) สง่ เสริมกิจกรรม กีฬาเด่น
กิจกรรมดัง และรณรงค์รักษ์ เอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทย และความเป็ นไทย
4) สง่ เสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบการมีสว่ นร่วม
5) ระบบแนะแนว และสง่ เสริมการ
สร ้างงาน และการทางานระหว่างเรียน
6) เสริมสร ้างคุณลักษณะทีพ
่ งึ
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให ้แก่
ึ ษา
นักศก
จุดเน้น
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
จุดเน้น
ยุทธศาสตร์ท ี่ 5
ปรับปรุงสภาพแวดล ้อม
ื่ เทคโนโลยี และ
สอ
ทรัพยากรการเรียนรู ้ ให ้
ทันสมัย
1. ปรับปรุงสภาพทางกายภาพ อาคาร
สถานที่ ห ้องเรียน สงิ่ แวดล ้อมและสงิ่
อานวยความสะดวก ให ้น่าอยู่ สวยงาม
สะอาด และเรียบร ้อย
2.ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนทาง
วิชาการและการเรียนรู ้ให ้ทันสมัย
5. พัฒนาระบบ MIS ให ้มีความ
สมบูรณ์ และ จัดทา Smart
Classroom
ยุทธศาสตร์ท ี่ 6
ยกคุณภาพและมาตรฐาน
การบริการทางวิชาการ
ให ้มีคณ
ุ ภาพและ
ตอบสนองความต ้องการ
ของท ้องถิน
่
1. สร ้างคุณภาพชวี ต
ิ และความเป็ นอยู่
ของชุมชน ท ้องถิน
่ และสงั คมให ้น่าอยู่
และปลอดภัย
2. ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสก
ู่ าร
พัฒนาชุมชน
3. ยกภูมป
ิ ั ญญาไทย OTOPSMEs สู่
มาตรฐานสากลและสร ้างมูลค่าเพิม
่ และ
มีขด
ี ความสามารถในการแข่งขัน
4. สร ้างเครือข่ายความร่วมมือ เพือ
่ การ
ดูแลจัดการสงิ่ แวดล ้อมและสุขอนามัยใน
ชุมชน
5. อนุรักษ์ และสง่ เสริมศาสนา
ิ ปวัฒนธรรมและการละเล่นชุมชน
ศล
6. สร ้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ
ิ ปวัฒนธรรมกับสถาน
และศล
ประกอบการทัง้ ภาครัฐละเอกชน
ทัง้ ในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
จุดเน้น
ยุทธศาสตร์ท ี่ 7
เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข ้อมูล
สารสนเทศ ด ้านการ
ิ ปวัฒนธรรม
ศาสนา ศล
และนาพาภูมป
ิ ั ญญาไทยสู่
สากล
ิ ปวัฒนธรรม
1. สง่ เสริมและพัฒนาศล
บางเขนและลพบุรี
ิ ปวัฒนธรรมไทย
2. สง่ เสริม/เผยแพร่ศล
่ ากล
สูส
6. สร ้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ
ิ ปวัฒนธรรมกับสถาน
และศล
ประกอบการทัง้ ภาครัฐละเอกชน
ทัง้ ในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 8
ยกคุณภาพและมาตรฐาน
และคุณภาพการจัดการใน
การระดมทุน และหา
ิ ของ
รายได ้จากทรัพย์สน
มหาวิทยาลัยและพันธมิตร
่ วามเป็ นมืออาชพ
ี
สูค
1. ระดมทุนและรายได ้จากการบริการ
ทางวิชาการและวิจัย
้ พย์สน
ิ ของ
2. ระดมทุนจากการใชทรั
มหาวิทยาลัย
7. ลดรายจ่ายและเพิม
่ รายได ้
เร่งรัดระดมทุนหารายได ้จาก
ิ ของมหาวิทยาลัยและ
ทรัพย์สน
การบริการวิชาการ
1. เน้นคุณภาพมาตรฐาน
2. ปร ับปรุงและยกระด ับมาตรฐานหล ักสูตร e-Learning
3. พ ัฒนาหล ักสูตรนานาชาติ
ึ ษาไทยให้อยูใ่ นระด ับโลก
4. ยกระด ับอ ันด ับของสถาบ ันอุดมศก
ึ ษาและภาคอุตสาหกรรม
5. เน้นความร่วมมือระหว่างสถาบ ันอุดมศก
6. พ ัฒนาธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาล ัย
ั พันธ์
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ทศพร ศริ ส
ิ ม
ึ ษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศก
ระด ับ
จานวนหล ักสูตร
จานวนสาขาวิชา
ปริญญาตรี
14
73
ป.บัณฑิต
1
1
ปริญญาโท
5
13
ปริญญาเอก
2
4
รวม
22
91
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาราชภ ัฏพระนคร
พ.ศ. 2557 - 2561
วาระที่ 4.3
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาราชภ ัฏพระนคร
2558
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2558
ความคาดหวังตามประเด็นยุทธศาสตร์
ิ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
เมือ
่ สน
ตัวอย่างแบบฟอร์มสอดคล ้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
กับยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558วาระที่ 5.2
ตัวอย่างแบบฟอร์มสอดคล ้องยุทธศาสตร์คณะ
กับยุทธศาสตร์สาขาวิชา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบเขียนโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
วาระที่ 5.3
ึ ษาดู ง าน ณ
1.1 ไม่ ส ามารถน าไปจ ด
ั โครงการส าหร บ
ั การไปศ ก
ต่า งประเทศได้ ยกเว้น งบประมาณส าหร บ
ั เตรีย มความพร้อ มการเข้า สู่
ี น ซง
ึ่ มหาวิท ยาล ัยจะเชญ
ิ ประชุมชแ
ี้ จงการจ ัดท าแผนงาน
ประชาคมอาเซ ย
ภายหล ัง
ึ ษาได้
1.2 ไม่สามารถนาไปจ ัดกิจกรรมให้ก ับน ักศก
1.3 ต้องดาเนินโครงการ/กิจกรรม ภายในไตรมาสที่ 1-3 เท่านน
ั้
1.4 ครุ ภ ณ
ั ฑ์ท ไ
ี่ ด้ร บ
ั การอนุ ม ต
ั จ
ิ ด
ั สรรจากงบประมาณแผ่น ดิน ให้
ด าเนิน การจ ด
ั ท าแผนการจ ด
ั ซ ้ื อ จ ด
ั จ้า งให้เ สร็ จส ิ้น ในไตรมาส 2 และ
ิ้ ในไตรมาส 3
ดาเนินการจ ัดหาและเบิกจ่ายให้เสร็จสน
1.5 แผนงานบริการวิชาการจ ัดลงหน่วยงาน โดยจ ัดสรรตามจานวน
หล ักสูตรของแต่ละคณะให้ดาเนินการ (ยุทธศาสตร์ท ี่ 6 บริการวิชาการ) โดย
จ ัดทารายงานผลการจ ัดกิจกรรมเสนอมหาวิทยาล ัย
ขนตอน
ั้
ขัน
้ ตอนที่ 1
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
พิจารณา สรุปกรอบ
วงเงินงบประมาณ
(ร่าง) รายจ่าย และ
เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2558
การดาเนินงาน
 เสนอ (ร่าง) งบประมาณรายรับรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2558
 ทุกหน่วยงานจัดทาโครงการ/
กิจกรรม ตามกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
 เสนอ (ร่าง) คาขอตัง้ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 ตามข ้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กาหนดการ
ผูร้ ับผิดชอบ
มิ.ย. 2557 1. คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
2.ทุกหน่วยงานทีร่ ับ
มิ.ย. 2557 การจัดสรร
งบประมาณ
ก.ค. 2557
3. กองนโยบายและ
แผน
ขนตอน
ั้
ขัน
้ ตอนที่ 2
คณะกรรมการ
ดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝ่ าย
แผน งบประมาณและ
การคลัง พิจารณา
(ร่าง) คาขอตัง้
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558
การดาเนินงาน
เ ส น อ ( ร่ า ง ) ค า ข อ ตั ้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.
2558 และปรั บ ปรุ ง ตามข อ
้ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการด าเนิน งานของสภา
มหาวิทยาลัยฝ่ ายแผน งบประมาณและ
การคลัง
กาหนดการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ก.ค. 2557 1. คณะกรรมการ
ดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยฝ่ าย
แผน งบประมาณและ
การคลัง
2. คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
3. กองนโยบายและ
แผน
ขนตอน
ั้
ขัน
้ ตอนที่ 3
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
พิจารณา (ร่าง) คา
ขอตัง้ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2558 และจัดทาเล่ม
คาขอตัง้ ฯ
ั พันธ์
ประชาสม
การดาเนินงาน
 เสนอ (ร่าง) คาขอตัง้ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 ต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
 ปรับปรุงตามข ้อเสนอแนะ
กาหนดการ
ผูร้ ับผิดชอบ
18 ก.ค. 2557 1. คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
3. กองนโยบายและ
แผน
 แจ ้งหน่วยงาน
ขนตอน
ั้
ขัน
้ ตอนที่ 4
กองนโยบายและ
แผน จัดทาเล่มคาขอ
ตัง้ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2558
การดาเนินงาน
จั ด ทาเล่ม ค าขอตั ง้ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
ขอ
้ เสนอแนะของคณะกรรมการสภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ แ จ ง้ ห น่ ว ย ง า น
ปฏิบั ต งิ านตามแผน ในวัน ที่ 1 ตุล าคม
2557
กาหนดการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ส.ค. 2557 1. คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
3. กองนโยบายและ
แผน
ขนตอน
ั้
ขัน
้ ตอนที่ 1
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบต
ั งิ าน
ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558
การดาเนินงาน
จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัตงิ าน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และปรับปรุง
ตามข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
กาหนดการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ส.ค. 2557 1. คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
2.ทุกหน่วยงานทีร่ ับ
การจัดสรร
งบประมาณ
3. กองนโยบายและ
แผน
ขนตอน
ั้
ขัน
้ ตอนที่ 2
คณะกรรมการ
ดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ฝ่ าย
แผน งบประมาณและ
การคลัง พิจารณา
(ร่าง) แผนปฏิบต
ั งิ าน
ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558
การดาเนินงาน
เสนอ (ร่ า ง) แผนปฏิบั ต ิง าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และปรั บ ปรุ ง
ตามข อ
้ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ด าเนิน งานของสภามหาวิท ยาลั ย ฝ่ าย
แผน งบประมาณและการคลัง
กาหนดการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ส.ค. 2557 1. คณะกรรมการ
ดาเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยฝ่ าย
แผน งบประมาณและ
การคลัง
2. คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
3. กองนโยบายและ
แผน
ขนตอน
ั้
ขัน
้ ตอนที่ 3
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
พิจารณา (ร่าง)
แผนปฏิบต
ั งิ าน
ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558
การดาเนินงาน
 เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัตงิ าน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 ปรับปรุงตามข ้อเสนอแนะ
กาหนดการ
ผูร้ ับผิดชอบ
15 ส.ค. 2557 1. คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
3. กองนโยบายและ
แผน
ขนตอน
ั้
ขัน
้ ตอนที่ 4
กองนโยบายและ
แผน จัดทาเล่ม
แผนปฏิบต
ั งิ าน
ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558
การดาเนินงาน
จั ด ทาเล่ม ค าขอตั ง้ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
ขอ
้ เสนอแนะของคณะกรรมการสภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ แ จ ง้ ห น่ ว ย ง า น
ปฏิบั ต งิ านตามแผน ในวัน ที่ 1 ตุล าคม
2557
กาหนดการ
ผูร้ ับผิดชอบ
ก.ย. 2557 กองนโยบายและ
แผน