اسلايدهاي آموزشي
Download
Report
Transcript اسلايدهاي آموزشي
اي كه با نامت جهان آغازشد
دفتر ما هم به نامت باز شد
دفتري كز نام تو زيور گرفت
كار آن از چرخ باالتر گرفت
سمينار معرفي
الزامات قطعات ايمني
شركت سازه گستر سايپا
ويرايش ( ، )4شهريورماه 89
امور تضمين كيفيت
(واحد آديت ايمني)
هدف آديت ايمني :
اطمينان از توانمندي سازندگان قطعات ايمني در تامين قطعات منطبق
با الزامات
3
( ازجمله الزامات فني ،قانوني و مشتري)
دامنه آديت ايمني
كليه تامين كنندگان فعال و عالقمند به همكاري در حوزه
قطعات ايمني )با اولويت قطعات پرايد و نيسان)
يادآوري :تاييديه آديت ايمني پيش نياز تاييد قطعات مي باشد.
4
قطعه ايمني
قطعه اي است كه معيوب بودن آن مي تواند ،حداقل
منجر به وقوع يكي از حاالت ذيل گردد.
-1بوجود آمدن خطر براي سرنشينان خودرو
-2كاهش تسلط و كنترل بر روي خودرو
-3حريق خودرو
-4بوجود آمدن خطر در اطراف خودرو (نظير خودروهاي
همجوار و عابرين پياده)
5
مراجع
مراجع اصلي مورد استفاده در تدوين اين نظامنامه به شرح ذيل مي باشد.
سيستم هاي مديريت كيفيت،الزامات خاص صنعت خودرو
)(ISO/TS 16949:2009
سيستم هاي مديريت كيفيت،مباني و واژگان
))ISO 9000:2005
خطوط راهنما براي مميزي سيستم هاي مديريت كيفيت و /يا زيست
محيطي
((ISO 19011:2002
نظامنامه مميزي فرايند شركت سازه گستر سايپا
استاندارد )Q631000 (ver.02شركت PSA
6
الزامات آديت ايمني سازه گستر
الزامات كلي مبتني بر استاندارد Q63 1000مي باشد.يادآوري : 1استاندارد فوق نيزبرپايه استاندارد سيستم هاي
مديريت كيفيت ( ISO9001و )ISO/TS 16949مي باشد.
يادآوري : 2تمركز اين مميزي بر الزاماتي است كه تامين كننده را قادر به
تضمين ثبات/پايداري فرايند مي نمايد.
7
شرايط صدور تاييديه قطعات ايمني
دارابودن گواهينامه معتبر سيستم مديريت كيفيت عدم مشاهده هرموردي كه بر انطباق محصول تاثيرگذارباشد.-گزارش انطباق محصوالت اندازه گيري شده ( نتايج نمونه گيري قطعات )
-حل كليه مشكالت مشاهده شده ( از طريق برنامه هاي انجام شده )
8
سه نتيجه احتمالي:
-1تاييديه استفاده از قطعات ايمني
-2تاييديه مشروط استفاده از قطعات ايمني
-3لغو تاييديه/غيرمجازبودن استفاده از قطعات ايمني
9
يادآوري
تاييديه قطعات ايمني پس از يك مميزي كامل داده
مي شود( .مشروط به تاييد قطعات و تاييد پايداري فرايند)
آديت ايمني بطور ساالنه تكرار مي شود.
مدت اعتبار گواهينامه قطعات ايمني سه سال مي باشد.
10
يادآوري (ادامه)
تامين كننده مردود در آديت ايمني:
-1مي تواند با ارسال درخواست رسمي،حداقل پس از ( )3ماه از زمان
انجام اولين مميزي براي يكبار ديگر مميزي گردد.
-2آديت مجدد شامل كليه مراحل آديت (ازجمله نمونه برداري مجدد)مي گردد.
-3اثربخشي كليه اقدامات انجام شده توسط تيم مميزي بررسي مي گردد.
11
مسئوليت ها
تيم آديت ايمني :مسئوليت آديت قطعات ايمني مطابق با الزامات اين نظامنامه را با
تاكيد بر پارامترهاي ايمني بر عهده دارد .ضمنا" ،كليه موارد مربوط به
نمونه برداري قطعات،نظير زمان نمونه برداري ،نحوه وتعداد نمونه
ها نيزتوسط اين تيم مشخص مي گردد.
امور تضمين كيفيت سازه گستر سايپا :مسئوليت انجام آديت ايمني،نظارت بر اجراي اين نظامنامه و
شناسايي پتانسيل هاي بهبود جهت اجراي اثر بخش آن را بر عهده
دارد؛ ضمنا" ،مسئوليت تشكيل تيم آديت ،اولويت بندي و زمانبندي
آديت قطعات ايمني و انجام هماهنگي هاي مربوطه نيز بر عهده اين
امور مي باشد.
12
مسئوليت ها
امور مهندسي محصول سازه گستر سايپا :مسئوليت استخراج ،به روز آوري و كنترل مدارك ذيل را برعهده
دارد.
-1فهرست قطعات ايمني
-2پارامترهاي ايمني به تفكيك قطعات
-3استانداردهاي قطعات ايمني؛به نحوي كه پارامترهاي ايمني
قطعات در آنها درج شود
.
-4لحاظ پارامترهاي ايمني در TEST PLAN
-5درج عالمت ايمني بر روي پارامترها و مدارك فني
13
مسئوليت ها
-امور كنترل كيفيت سازه گستر سايپا :
مسئوليت استخراج ،به روز آوري و لحاظ پارامترهاي ايمني در
مدارك INSPECTION PLANقطعات ايمني را برعهده دارد.
آزمايشگاه هاي تامين كننده /سازه گستر سايپا :بنا به درخواست امور تضمين كيفيت ،مسئوليت انجام كليه تست
هاي ايمني قطعه در داخل سازمان يا از طريق ساير آزمايشگاه هاي
معتبر را برعهده دارد.
14
مسئوليت ها
امور تامين سازه گستر سايپا:
با توجه به دارابودن اطالعات فني در حوزه قطعات ايمني ،
به عنوان يكي از اعضاي تيم آديت ايمني ،ايفاي نقش نموده و
مسئوليت بررسي انطباق با الزامات قطعات ايمني را برعهده دارد.
15
مسئوليت ها
يادآوري :
-1اخذ تاييديه ايمني رافع مسئوليت سازنده در تامين قطعات منطبق نمي
باشد(.تامين كننده مسئول كيفيت قطعات تحويلي مي باشد).
-2گواهينامه قطعات ايمني توسط شركت سازه گسترسايپا صادر مي گردد.
-3سازه گسترمسئول مديريت بر تامين كنندگان قطعات ايمني مي باشد.
(لذا ،نتايج آديت ايمني در تصميمات آتي سازمان مؤثر خواهدبود).
16
سازماندهي آديت
آديت قطعات ايمني توسط امور تضمين كيفيت (واحد آديت ايمني) انجام
مي شود.
يادآوري :1نمايندگان امورهاي تضمين كيفيت،كنترل كيفيت ،تامين و شركت
خدمات مهندسي به عنوان اعضاي تيم آديت ايمني مي باشند.
يادآوري :2حسب ضرورت از كارشناس خبره به همراه تيم مميزي استفاده
خواهد شد.
يادآوري :3امور تضمين كيفيت عهده دار ساير مسئوليت ها ازجمله موارد
ذيل نيز مي باشد.
-1تعيين اولويت مميزي ها
-2بررسي گزارش آديت
-3صدور گواهينامه
17
آمادگي جهت آديت
تيم مميزي قبل از انجام مميزي مستندات ذيل را آماده نموده و نسبت به
مطالعه و بررسي آن اقدام مي نمايد.
نقشه ها و مدارك فني
مدارك استاندارد سازي
سوابق تاييديه يكروز خط (مدارك تكوين مربوطه)
سوابق كيفي يكسال اخير قطعه ( امتياز PPM ، SVAمشتري،
هشدارهاي كيفي ) RAS،
گزارش بازرس درخصوص اهم مشكالت كيفي در حوزه هاي آديت
محصول وآديت فرايند
18
مراحل انجام آديت قطعات ايمني
-1بررسي مستندات و آديت سايت توليد
(با تمركز بر موارد فني و پارامترهاي ايمني)
-2تصديق انطباق محصول
(از طريق نمونه برداري و بررسي انطباق قطعات)
19
-1بررسي مستندات و آديت سايت توليد
براساس الزامات قطعات ايمني (پيوست )1
20
خالصه الزامات آديت قطعات ايمني
شركت سازه گستر سايپا
21
خالصه الزامات آديت قطعات ايمني سازه گستر
-0الزامات عمومي
-1كنترل مدارك و سوابق
-2كنترل تغييرات مهندسي
-3خريد
-4شناسايي ،رديابي و نگهداري
-5توليد
-6بازرسي و آزمون
-7تصديق تجهيزات اندازه گيري
-8كنترل محصول نامنطبق و اقدامات اصالحي
-9مميزي داخلي
22
-0الزامات عمومي
تامين كننده بايد:
-1داراي گواهينامه معتبر سيستم مديريت كيفيت براساس الزامات
ISO 9001يا ISO/TS 16949باشد.
-2مدارك استانداردسازي مربوط به قطعات ايمني را به تاييد مشتري
برساند.
-3پارامترهاي ايمني را با درج عالمت ايمني در كليه مدارك مرتبط نشان
دهد.
-4پارامترهاي ايمني را از استانداردها و مدارك فني (نظير نقشه) و يا با
استعالم از مشتري استخراج نموده و در مدارك داخلي مرتبط
(ازجمله مدارك فني،توليدي و كنترلي مرتبط) مشخص نمايد.
23
-0الزامات عمومي (ادامه)
يادآوري -1خودروسازان ،براي نشان دادن عالمت ايمني در نقشه ها و
مدارك فني خود ،از نمادهاي مختلفي نظير نمادهاي ذيل استفاده مي
نمايند و تامين كننده نيز دراين خصوص بايد از عالئم مورد استفاده
خودروساز /مشتري استفاده كند( .چنانچه اين نماد در نقشه ها و مدارك
فني خودروساز /مشتري موجود نباشد،تامين كننده بايد نوع نماد ايمني
قابل كاربرد را از مشتري استعالم نموده و در مدارك داخلي خود جاري
نمايد).
QUALITY RANK
A
24
A
S
QUALITY RANK
A
A
S
R
-0الزامات عمومي (ادامه)
يادآوري -2هرچند آديت قطعات ايمني بر موارد مندرج در اين
پيوست تكيه دارد ،ليكن ممكن است در مواردي شركت سازه
گستر تشخيص دهد كه براي برخي از فرايندهاي ويژه ،آديت
قطعات ايمني برمبناي يك مرجع خاص /الزامات مكمل انجام
شود كه دراين صورت جزئيات موارد به شركت هاي موضوع
مميزي اعالم خواهدشد.
25
-0الزامات عمومي (ادامه)
يادآوري -3عدم انطباق كامل با اين الزامات و يا پياده سازي
الزاماتي متفاوت با الزامات عنوان شده در اين مدرك،صرفا“،
با اخذ مجوز كتبي مشتري امكانپذير است.
26
-1كنترل مدارك و سوابق
تامين كننده ،بايد روش اجرايي مناسبي را جهت كنترل مدارك و سوابق
مرتبط با قطعات ايمني تهيه و اجرا نمايد .اين مدرك بايد در بررسي كفايت
و اطمينان از صحت و بهنگام بودن مدارك فني (نظيرنقشه و استاندارد) و
كنترلي (نظير TEST PLANو مدارك تكوين و استانداردسازي) با تاكيد بر
پارامترهاي ايمني قطعات كارا و اثربخش باشد.
27
-1كنترل مدارك و سوابق (ادامه)
در اين مدرك ،بايدنحوه تحقق الزامات ذيل ،بطور شفاف بيان گرديده يا به
مدارك مرتبط ارجاع شده باشد.
-1فهرست مرجع مدارك ايمني داخلي و خارجي مرتبط با قطعات ايمني،
ازجمله فهرست قطعات ،استانداردها و پارامترهاي ايمني ،روش هاي
اجرايي ،دستورالعمل ها،فرم ها ،مدارك فني ،مدارك كنترلي ،داده هاي
خريد و ...كه در آن كد ،شماره ويرايش و محل توزيع مدرك قيد شده
باشد(.ضمنا" ،مدارك دريافتي از مشتريان و مدارك مرتبط با پيمانكاران را
نيز شامل مي گردد).
28
-1كنترل مدارك و سوابق (ادامه)
-2الزام درج نماد ايمني در صفحه اول كليه مدارك فني و كنترلي ايمني
مرتبط (نظير مدارك PMمرتبط با تجهيزات ايمني)
-3الزام مشخص بودن پارامترها و مشخصات ايمني مندرج در مدارك
فني و كنترلي؛ به نحوي كه موارد ايمني به سهولت قابل شناسايي
باشد( .ازطرقي نظير نمادگذاري)
-4اطمينان از تحت كنترل بودن مدارك ايمني (مدارك داخلي ،دريافتي از
مشتري و تحويلي به پيمانكار)
29
-1كنترل مدارك و سوابق (ادامه)
-5نگهداري سوابق مربوط به بازرسي و آزمون پارامترهاي ايمني به مدت
( )5سال در دونسخه كه يكي از آنها بر روي CDباشد.
-6توزيع مناسب مدارك و سوابق به نحوي كه پرسنل ،به مدارك و سوابق
ايمني ذيربط دسترسي داشته باشند.
30
-2كنترل تغييرات مهندسي
تامين كننده،بايد:
-1مكانيزم مناسبي را جهت امكانسنجي و كنترل تغييرات مهندسي
طرحريزي نموده و اجرا نمايد.
-2كليه پارامترهاي ايمني را قبل و بعد از اعمال تغييرات مورد بررسي قرار
داده و حسب لزوم از تيم چند تخصصي در اين بررسي استفاده نمايد.
اين بررسي با هدف اطمينان از برآورده شدن الزامات فني،قانوني و
مشتري درصورت اعمال تغييرات محصول و فرايند صورت مي پذيرد.
-3تغييرات محصول نسبت به نقشه/توافقات مشتري را پيش از
جاري سازي به تاييد مشتري برساند.
31
-2كنترل تغييرات مهندسي (ادامه)
-4تغييرات فرايندنسبت به فرايندي كه تاييديه هاي قبلي براساس آن
صادرشده است را پيش از جاري سازي به تاييد مشتري برساند.
-5مكانيزم كنترل تغييرات مهندسي محصول و فرايند پيمانكاران را تعيين
نمايد.
-6اطمينان حاصل نمايد كه تغييرات محصول و فرايند الزامات فني،قانوني و
مشتري را برآورده مي كند.
32
-2كنترل تغييرات مهندسي (ادامه)
موارد ذيل ،ازجمله مصاديق تغييرات مهندسي محسوب مي گردند.
تغيير در مشخصات مواد اوليه و قطعات نيم ساخته و منابع تامين آنها تغيير در مشخصات فرايند توليد تغيير در OPC -تغيير در محدوده هاي پذيرش
تغيير در ماشين آالت توليدي و تجهيزات كنترلي33-انتقال محل توليد
-3خريد
تامين كننده بايد تضمين كند محصوالت خريداري شده از
پيمانكاران در انطباق كامل با الزامات قطعه (الزامات فني،
مشتري و قانوني) مي باشد.
دراين راستا،تامين كننده بايد:
ي خود را ملزم به پياده
-1پيمانكاران قطعات نيم ساخته ايمن ِ
سازي الزامات قطعات ايمني مطابق با نظامنامه قطعات ايمني
سازه گستر سايپا نموده و مكانيزم نظارتي مناسبي را جهت
اطمينان از پياده سازي اين الزامات طرحريزي و اجرا نمايد.
دراين خصوص ،انجام حداقل يكبار در سال آديت ايمني
پيمانكار ،توسط تامين كننده الزاميست.
34
-3خريد (ادامه)
-2هرگونه تغيير در منابع تامين الزام شده توسط مشتري را
پيش از اعمال به تاييد مشتري برساند.
-3نشان دهد كليه پارامترهاي ايمني مواد و قطعات ورودي در
داده هاي خريد موجود بوده و با عالمت ايمني مشخص شده
است.
-4نشان دهد كه اطالعات و الزامات مرتبط با مشخصات فني و
كاربردي و بسته بندي پارامترهاي ايمني به همراه ساير داده
هاي خريد در هنگام خريد به پيمانكار منتقل شده است.
35
-4شناسايي ،رديابي و نگهداري
تامين كننده بايد با اعمال مكانيزمي مناسب در كليه مراحل
ورودي ،حين فرايند ،نهايي و تحويل محصول ،ازشناسايي،
رديابي و بسته بندي محصول ،اطمينان يابد؛به نحوي كه
ازهرگونه ريسك آسيب و اختالط محصوالت و اقالم پيشگيري
گردد؛ در اين خصوص:
.1سيستم رديابي تامين كننده ،بايد بتواند درصورت هرگونه
برگشتي از مشتري ،قابليت رديابي تا مواد اوليه ،قطعات
منفصله ،پيمانكاران مرتبط ،تاريخ و شيفت كاري توليد و اپراتور
توليد را داشته باشد.
36
-4شناسايي ،رديابي و نگهداري(ادامه)
-2شناسه و كد شناسايي و رديابي بايد بصورت ماندگار بر روي
قطعات درج گرديده و به وضوح قابل مشاهده باشد.
-3درخصوص قطعات استاندارد مانند پيچ ومهره و يا قطعات
كوچك ،اين كد بايد بر روي كوچكترين واحد بسته بندي قطعه
(نظيركارتن) درج شده باشد.
-4آن دسته از قطعاتي كه در فرايند كنترل تغييرات مهندسي
مشخصات فني آنها تغيير يافته ،بايد از محصوالت قبلي براي
مشتريان داخلي و خارجي قابل شناسايي و رديابي باشد.
37
-4شناسايي ،رديابي و نگهداري(ادامه)
-5درج نماد ايمني ذيل بر روي بسته اقالم ارسالي به مشتري
(ازجمله پالت و كارتن) الزاميست.
S
-6قطعات ايمني بايد مطابق طرح بسته بندي مورد توافق با
مشتري ارسال گردد.اين طرح بايد تضمين كننده عدم ريسك
آسيب قطعه و محفوظ ماندن پارامترهاي ايمني درحين حمل و
نقل قطعات باشد.
-7فرايند انبارش و نگهداري اقالم ايمني را با رعايت لزوم درج
عالمت ايمني در موارد مقتضي(نظير درج عالمت ايمني بر روي
مواد اوليه ايمني) طرحريزي و اجرا نمايد.
38
-5توليد
تامين كننده ،بايد:
-1از انطباق كامل وضعيت توليد قطعات ايمني با مدارك تكوين
الزام شده توسط مشتري ازجمله شرايطي كه براساس آن
تامين كننده ،تاييديه هاي نمونه اوليه و يكروز خط را از مشتري
اخذ نموده است ،اطمينان يابد.
-2شرح مدوني از فرايندهاي ايمني را متناسب با اهميت و
پيچيدگي پارامترهاي ايمني ،ريسك بروز خطا و سطح
دانش و مهارت پرسنل ذيربط را تهيه نموده و بروز نگهدارد.
تدوين كتابچه آموزشي معرفي مشخصات و اهميت قطعه ايمني،
فرايندهاي توليدي و كنترلي ايمني،به همراه ارائه نمونه قطعات
39
و تصاوير موضوع عيوب ايمني پيشنهاد مي گردد.
-5فرايند توليد (ادامه)
-3انطباق با الزامات و انتظارات مشتري را از طرق ذيل تضمين نمايد.
-1-3فرايند /عمليات توليدكننده پارامتر ايمني را به عنوان فرايند /عمليات ايمني
درنظرگرفته و با عالمت ايمني مشخص نمايد.
-2-3نسبت به خطاناپذيرسازي فرايند ايمني اقدام نموده و يا قابليت فرايند يا
ماشين را براي پارامترهاي ايمني محاسبه كرده و پايش نمايد(.اين مقدار براي
فرايند ايمني بايد مساوي يا بيشتر از ( 1/67معادل )PPM ≤233باشد).
-3-3درخصوص فرايندهاي ايمني كه خطاناپذيرسازي آنها انجام شده است ،نشان
دهد درصورت خارج شدن فرايند از حالت خطاناپذيري روش هاي كنترلي از پيش
تعيين شده اي جهت اطمينان از برآورده شدن الزامات ايمني وجود دارد.
-4-3دستورالعمل هاي راه اندازي ) )Set upماشين آالت ايمني را تهيه نموده و
اطمينان يابد كه مجوز شروع توليد فرايندهاي ايمني براساس اين دستورالعمل ها
صادر مي گردد.
40
-5فرايند توليد (ادامه)
-5-3اطمينان يابد كه عوامل مؤثر بر فرايندهاي ايمني ) (5MEواجد
شرايط ) (Qualifyمي باشند.
يادآوري :واژه 5MEمخفف موارد ذيل مي باشد.
منابع انساني - Man:
مواد - Material:
ماشين آالت توليدي - Machine:
روش توليد - Method:
اندازه گيري - Measurement:
شرايط و محيط كاري - Environment:
41
-5فرايند توليد (ادامه)
-6-3دستورالعمل هاي توليدي را دردسترس (در اختيار /درمعرض ديد)
اپراتورهاي ايمني قرار دهد.ضمنا" ،اطالعات مورد نياز جهت توليد
محصول منطبق را در اختيارايشان قرار دهد.
-7-3فهرست دوباره كاري هاي مجاز درخصوص پارامترهاي ايمني را تهيه
و به تاييد مشتري برساند.
-8-3جدول عيوب ايمني (شامل فهرست عيوب محتمل و تكراري) را تهيه و
بروز نموده و در ايستگاه هاي ايمني مرتبط نصب نمايد .اين جدول
حسب كاربرد ،بايدپس از هر رخداد داخلي /اعالم شده توسط مشتري،
42
بروز گردد.
-5فرايند توليد (ادامه)
-9-3اپراتورهاي توليد را جهت انطباق با الزامات قطعات و فرايندهاي ايمني
(ازجمله در زمينه اهميت و حساسيت پارامترهاي ايمني) آموزش داده
و ذيصالح نمايد .ضمنا" ،فهرست اپراتورهاي ايمني اصلي و جانشين
خود را در ايستگاه ايمني مرتبط نصب نمايد.
-10-3نظام آراستگي ) (5Sرا طرحريزي نموده و جاري نمايد.
43
-6فرايند بازرسي
تامين كننده ،بايد :
-1شرح مدوني از مكانيزم بازرسي و آزمون اقالم ورودي ،حين فرايند و نهايي
مربوط به پارامترها و فرايندهاي ايمني را متناسب با اهميت و پيچيدگي
پارامترها ي ايمني ،ريسك بروز خطا و سطح دانش و مهارت پرسنل ذيربط
تهيه نموده و بروز نگهدارد.
يادآوري :تدوين كتابچه آموزشي معرفي مشخصات و اهميت قطعه ايمني،
فرايندهاي توليدي و كنترلي ايمني،به همراه ارائه نمونه قطعات و تصاوير
موضوع عيوب ايمني پيشنهاد مي گردد.
44
-6فرايند بازرسي (ادامه)
-2دستورالعمل هاي بازرسي و آزمون اقالم ورودي،حين فرايند و
محصول نهايي را مطابق با الزامات اشاره شده در طرح كنترل،
تهيه و اجرا نموده و نتايج را ثبت و بايگاني نمايد.
-3كليه آزمون هايي را كه در استاندارد يا نقشه به آن اشاره شده
كنترل مورد تاييد مشتري قيد گرديده،
مطابق با تواتري كه در طرح
ِ
انجام دهد.
-4كليه تست هاي الزامي مندرج در نقشه ها و استانداردهاي
مرتبط با محصول را بدون حذف يا ارفاق انجام دهد.
45
-6فرايند بازرسي (ادامه)
-5صدور مجوز ارفاقي و يا مجوز مصرف را براي پارامترهاي ايمني
نامنطبق ،غيرمجاز بشمارد.
-6گزارش تست مربوط به تمامي پارامترهاي ايمني را به ازاي هر
محموله از اقالم ورودي دريافت و كنترل نمايد.
يادآوري :1چنانچه دريافت نتايج آزمون به ازاي هر محموله مقدور
نباشد و يا نتايج آزمون هاي دريافتي تمامي پارامترهاي ايمني
را دربرنگيرد،تامين كننده ،بايد خود رأسا" ،آزمون هاي مربوطه
را انجام دهد.
46
-6فرايند بازرسي (ادامه)
يادآوري :2درخصوص مواد اوليه ايمني ،در مواردي كه تامين كننده،
به ازاي هر محموله نتايج آزمون را از منابع تامين دريافت مي كند،
خود نيز بايد بطور دوره اي با توافق مشتري و حداقل يكبار در سال
نسبت به آزمون مجدد اين مواد توسط آزمايشگاه معتبر اقدام نمايد.
-7بازرسين خود را جهت انطباق با الزامات قطعات و فرايندهاي ايمني
(ازجمله اهميت و حساسيت پارامترهاي ايمني) آموزش داده و ذيصالح
نمايد و از اجراي صحيح دستورالعمل هاي بازرسي و آزمون مربوطه
اطمينان حاصل نمايد.
-847فهرست بازرسين اصلي و جانشين خود را تهيه و بروز نمايد.
-7تصديق تجهيزات اندازه گيري
تامين كننده بايد در مراحل مختلف توليد،قوانين اعالم شده از سوي
مشتري ،خصوصا" ،موارد ذيل را درخصوص بررسي تجهيزات اندازه گيري
محصول و فرايند رعايت نمايد.
-1فهرست دستگاه ها و ابزارهاي اندازه گيري مورد استفاده در بازرسي
و آزمون پارامترهاي ايمني را تهيه نمايد.
-2تجهيزات و ابزار اندازه گيريِ مورد استفاده در بازرسي و آزمون
پارامترهاي ايمني را با عالمت ايمني مشخص نمايد.
-3مكانيزم مناسبي را جهت تصديق /كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري ،
طرحريزي و اجرا نمايد.
48
-7تصديق تجهيزات اندازه گيري (ادامه)
-4مكانيزم مناسبي را طرحريزي و اجرا نمايد كه بر آن اساس،
با مشاهده هرگونه انحراف/خطا در تجهيزات اندازه گيري و ثبت
ن پارامترهاي ايمني ،موارد را ،كتبا"،
سوابق بازرسي و آزمو ِ
به اطالع مشتري /نماينده وي رسانده شده و درخواست
تعيين تكليف گردد؛ ضمنا" ،محصوالت نيم ساخته و نهايي
فوق را كه تحت كنترل خود دارد ،از ساير محصوالت تفكيك
نموده و عمليات بازرسي و آزمون مربوطه را مجددا"،تكرار
49نمايد.
-7تصديق تجهيزات اندازه گيري (ادامه)
-5جهت انجام تست هاي مربوط به پارامترهاي ايمني،از آزمايشگاه
هاي مورد تاييد سازه گستر استفاده نمايد.
-6تحليل سيستم هاي اندازه گيري( (MSAمربوط به حوزه قطعات
ايمني را طرحريزي و اجرا نمايد (.پارامترهاي ايمني ،بازرسين
قطعات ايمني ،تجهيزات اندازه گيري ايمني و )...
50
-7كنترل محصول نامنطبق و اقدامات اصالحي
تامين كننده ،بايد:
.1مكانيزم مناسبي را جهت تحليل و بهبود محصوالت نامنطبق
(داخلي و اعالم شده از سوي مشتري /نماينده مشتري) تعيين و
اجرا نمايد.
.2مسئوليت تحليل ،همچنين بهبود محصوالت نامنطبق را به افراد
ذيصالح (حسب ضرورت از طريق تيم هاي كاري چند تخصصي)
تفويض نمايد.
.3مقادير و روند هشدارهاي كيفي و PPMداخلي و خارجي
پارامترهاي ايمني و غير ايمني را اندازه گيري نموده و
موردتحليل و بهبود قراردهد.
يادآوري :
PPMخارجي درخصوص پارامترهاي ايمني بايد صفر باشد.51
PPM -داخلي درخصوص پارامترهاي ايمني بايد حداكثر 233باشد.
-7كنترل محصول نامنطبق و اقدامات اصالحي (ادامه)
.4كليه محصوالت نامنطبق (موضوع پارامترهاي ايمني
نامنطبق) را در هر ايستگاه كاري ،تفكيك و در جعبه هاي
امن يا محوطه هاي بسته قرار دهد؛به نحوي كه امكان
استفاده سهوي ازآنها وجود نداشته باشد.
.5محصوالت نامنطبق (موضوع پارامترهاي ايمني نامنطبق)
را با برچسب گذاري يا نشانه گذاري ثابت و يا به روش هاي
مناسب ديگر در كليه مراحل دريافت ،حين فرايند و نهايي به
نحوي كه فورا"و به وضوح قابل مشاهده و شناسايي باشد،
مشخص نمايد.
52
-8كنترل محصول نامنطبق و اقدامات اصالحي (ادامه)
.6بطور روزانه ،تمام محصوالت نامنطبق را از سايت توليد خارج
نمايد.
.7چنانچه عدم انطباق مربوط به پارامترايمني باشد،تعريف و اجراي
اقدام اصالحي،بالفاصله پس از مشاهده عدم انطباق الزامي است
و انجام اصالح رافع مسئوليت تامين كننده در تعريف و اجراي اقدام
اصالحي نمي گردد.
53
-8كنترل محصول نامنطبق و اقدامات اصالحي (ادامه)
.8اثربخشي اقدامات انجام شده را با ارائه شواهد و مدارك
كافي نشان دهد.
.9درصورت هرگونه برگشتي از مشتري/نماينده مشتري
موضوعِ عدم انطباق پارامترهاي ايمني ،اقدامات اصالحي
الزم را تعريف ،انجام و تا اطمينان از اثربخشي اين اقدامات،
با اعمال كنترل 100%بر روي اين قطعات ،مانع از ارسال
قطعات معيوب گردد.
54
-9مميزي داخلي
تامين كننده بايد روش اجرايي مناسبي را مطابق با الزامات
قطعات ايمني سازه گستر سايپا طرحريزي و اجرا نمايد و براين
اساس نسبت به آديت ايمني قطعات ايمني با تاكيد بر پارامترهاي
ايمني اقدام نمايد؛در اين راستا ،تامين كننده بايد:
.1ساالنه يكبار يا بيشتر كليه الزامات قطعات ايمني سازه گستر
سايپا را آديت نمايد.
.2مميزي توسط افراد ذيصالح انجام پذيرد.
.3كليه اقدامات مربوط به عدم انطباق هاي مميزي هاي قبلي
55
(داخلي و خارجي) و اثربخشي آنها بررسي گردد.
-9مميزي داخلي
.4حسب ضرورت ،اقدامات اصالحي و مميزي هاي پيگيري را
تعريف و اجرا نمايد.
.5گزارش هاي آديت ايمني را به واحدهاي ذيربط ،به ويژه،
مديريت ارشد ارسال نمايد.
.6مديريت ارشد بطور منظم پيشرفت برنامه اقدامات را پايش نمايد.
56
-9مميزي داخلي (ادامه)
تامين كننده بايد در حين فرايند مميزي يا هر زمان ديگر اختيارات ذيل را
به مميز (داخلي/خارجي) بدهد.
نمونه برداريِ تعدادي از قطعات جهت بازرسي آنها
انجام بررسي هاي الزم بر روي محصوالت نهايي يا درحين توليد(در
داخل يا خارج سايت توليد)
ضمنا"،آنچه بر روي قطعات مورد بررسي قرار مي گيرد ،شامل بررسي
انطباق كليه مشخصات مرتبط با پارامترهاي ايمني موردنظرمشتري
مي باشد(.هرچند ممكن است اين مشخصات توسط تامين كننده با
هر دوره تناوبي بررسي شده/نشده باشد).
57
-2تصديق انطباق محصول
(از طريق نمونه برداري و بررسي انطباق قطعات)
58
-2تصديق انطباق محصول
-
تامين كننده بايد در حين فرايند مميزي يا هر زمان ديگر اختيارات ذيل را به
مميز(داخلي/خارجي) بدهد.
انجام بررسي هاي الزم بر روي محصوالت نهايي يا درحين توليد(در داخل يا خارج
نمونه برداري تعدادي از قطعات جهت بازرسي آنها
سايت توليد)
آنچه بر روي قطعات مورد بررسي قرار مي گيرد ،شامل بررسي انطباق كليه
مشخصات مرتبط با پارامترهاي ايمني موردنظرمشتري مي باشد.
(هرچند ممكن است اين مشخصات توسط تامين كننده با هر دوره تناوبي بررسي
59
شده/نشده باشد).
توقف مميزيهرگاه سرمميز ،تشخيص دهد با توجه به وضعيت موجود ،رسيدن به
نتايج مميزي در زمان مميزي ميسر نيست ،میتواند مميزي را متوقف
کند.
توقف مميزي میتواند در هر يك ازحالتهای زير اتفاق افتد :
-1عدم حضور مديران و مسئوالن ذيربط ،بهشکلی که به اخالل
در فرايند مميزي بينجامد
-2عدم همکاری تامين كننده يا واحد مورد مميزي با تيم مميزي
در مراحل مختلف مميزي ازجمله در ارائه اطالعات.
60
صدور گواهينامهشرايط صدور گواهينامه ايمني به شرح ذيل مي باشد.
-1انطباق شواهد مربوط به بررسي مستندات و سؤاالت چك ليست
با الزامات قطعات ايمني سازه گستر سايپا
-2وضعيت مناسب درشاخص هاي كيفي طي يكسال اخير
( امتياز PPM ، SVAمشتري ،هشدارهاي كيفي ) RAS ،
-3انطباق كامل نتايج اندازه گيري نمونه ها با الزامات محصول
61
صدور گواهينامه (ادامه)يادآوري :1شماره ثبت گواهينامه منحصر بفرد بوده و در موارد مفتضي ازجمله هنگام
صدور مجدد گواهينامه تغيير مي يابد.
يادآوري :2اعتبار گواهينامه ( )3سال از تاريخ صدور مي باشد .تاكيد
مي نمايد ،اعتبار اين گواهينامه منوط به تاييد تامين كننده در مميزي
هاي مراقبتي ساالنه مي باشد و پس ار پايان زمان اعتبار اين گواهينامه ،مجددا"،كليه
موارد موضوع الزامات اين نظامنامه مورد مميزي قرارمي گيرد.
يادآوري :3چنانچه تامين كننده الزامات اين نظامنامه را بطور كامل برآورده نكرده
باشد،امور تضمين كيفيت سازه گستر براساس گزارش مميزي ،نسبت به اعالم مردودي
تاييد مشروط تامين كننده اقدام خواهد نمود.
62
اعالم مردودي تامين كنندهدر اين حالت ،تامين كننده مي تواند ،رسما" ،درخواست مميزي مجدد
خود را به امور تضمين كيفيت سازه گستر ارسال نمايد .مميزي مجدد
حداقل پس از ( )3ماه از تاريخ مميزي قبلي صورت مي پذيرد و شامل
كليه مراحل انجام شده در مميزي قبل مي باشد(ازجمله نمونه برداري
مجدد،صورت خواهد پذيرفت؛هرچند در مميزي قبل ،انطباق آزمايشات و
نمونه هاي بررسي شده تاييد شده باشد).
63
اعالم تاييد مشروط تامين كنندهدر اين حالت ،امور تضمين كيفيت سازه گستر نسبت به صدور
تاييديه مشروط با قيد زمان /تعداد قطعات قابل تحويل به تامين كننده
اقدام خواهد كرد .
پس از پايان مهلت زماني /تعدادي ارسال قطعات،امور تضمين كيفيت
نسبت به مميزي پيگيري تامين كننده با تاكيدبر موارد نامنطبق و نقاط
قابل بهبود تامين كننده اقدام خواهد كرد.
64
ابطال گواهينامهشرايط ابطال گواهينامه به شرح ذيل مي باشد.
-1برگشت قطعه از خودروساز /خدمات پس از فروش به علت عيب ايمني
-2گزارش كيفي حاد مشتري درخصوص پارامترهاي ايمني
-3گزارش حاد مربوط به آديت ايمني اضطراري /مراقبتي
-4ابطال گواهينامه سيستم مديريت كيفيت سازنده
65
تعليق گواهينامهشرايط تعليق گواهينامه به شرح ذيل مي باشد.
-1انتقال/جابجايي خط توليد
-2ابطال مدارك استانداردسازي
-3گزارش نمايندگان مشتري درخصوص عدم رعايت الزامات اين نظامنامه
-4محرز شدن عدم انطباق فرايند هاي توليدي موجود با مدارك
استانداردسازي مرتبط
66
گزارش دهي مميزيگزارش آديت ايمني بايد مطابق فرمت موجود در پيوست ( )2اين
نظامنامه تهيه گردد.
گزارش مميزي درمميزيهاي انجامشده توسط نمايندگان مشتري،
بايد حتي المقدور در پايان مميزي و درغير اينصورت حداكثرظرف مدت
پنج روزكاري پس از انجام مميزي درمحل ،جمعبندي و براي سازمان
مورد مميزي ارسال شود تا سازمان پس از بررسي موارد مغايرت،
اقدامات الزم براي رفع ريشه اي مغايرت ها را طرح ريزي و انجام دهد.
پيگيري ها و مميزي هاي بعدي بايد مورد بررسي قرار گيرد.
67
گزارش دهي مميزي (ادامه)گزارش مميزي در مميزيهاي داخلي انجامشده توسط سازمان
(مميزي هاي داخلي /ويژه) ،بايد حتي المقدور در پايان مميزي
و درغير اينصورت حداكثرظرف مدت پنج روزكاري پس از انجام
مميزي درمحل ،تهيه گردد و اقدامات الزم بهجريان افتد.
بنا به درخواست مشتري/نماينده مشتري ،اين گزارش بايد قابل ارايه باشد.
68
گزارش دهي مميزي (ادامه)سوابق اين مميزيها و كيفيت انجام اقدامات مقرر ،در مميزيهاي آتي
ايمني توسط نماينده مشتري ومميزي هاي آتي سازمان مورد بررسي
قرار خواهد گرفت.
اطالعات مندرج درگزارش مميزي ،ماهيتي محرمانه دارد .اعضاي تيم
مميزي و كليه گيرندگان گزارش بايستي به محرمانه بودن اطالعات
گزارش ،توجه نموده و از آن حفاظت نمايند.
69
طرح اقدام )(Action planتامين كننده ،بايد پس از دريافت گزارش مميزي ،براي رفع كليه
عدمانطباقها ،طرح اقدام خود را حداكثرظرف مدت يك هفته
پس از انجام مميزي درمحل ،تهيه و به سرمميز تيم آديت تحويل نمايد؛
اين طرح بايد شامل فعاليتها و توضيحات فني الزم ،مسئول انجام هر فعاليت،
زمان و مدت اجراي منطقي باشد.
طرح اقدام بايد با توجه به اولويت و اهميت رفع مغايرتهاي مشاهدهشده
تهيه شود.
كيفيت و ميزان اجراي بموقع اقدامات مقرر در اين طرحها ،در پيگيري ها و
مميزي هاي بعدي بايد مورد بررسي قرار گيرد .
70
فلوچارت آديت قطعات ايمني مطابق پيوست
4نظامنامه آديت قطعات ايمني مي باشد.
71
: آدرس پست الكترونيكي جهت ارتباط با واحد آديت ايمني
[email protected]
[email protected]
[email protected]
شماره هاي تماس با واحد آديت ايمني
جهت بيان نظرات و پاسخگويي به سؤاالت :
خانم مهندس اتحاد4891 2488 :
آقاي مهندس درجزيني4891 2193 :
آقاي مهندس داروئي4891 2490 :
با تشكر و سپاس از انعكاس نظرات و پيشنهادات ارزشمندتان.