Transcript اسلايدهاي آموزشي

‫اي كه با نامت جهان آغازشد‬
‫دفتر ما هم به نامت باز شد‬
‫دفتري كز نام تو زيور گرفت‬
‫كار آن از چرخ باالتر گرفت‬
‫سمينار معرفي‬
‫الزامات قطعات ايمني‬
‫شركت سازه گستر سايپا‬
‫ويرايش (‪ ، )4‬شهريورماه ‪89‬‬
‫امور تضمين كيفيت‬
‫(واحد آديت ايمني)‬
‫هدف آديت ايمني ‪:‬‬
‫اطمينان از توانمندي سازندگان قطعات ايمني در تامين قطعات منطبق‬
‫با الزامات‬
‫‪3‬‬
‫( ازجمله الزامات فني‪ ،‬قانوني و مشتري)‬
‫دامنه آديت ايمني‬
‫كليه تامين كنندگان فعال و عالقمند به همكاري در حوزه‬
‫قطعات ايمني )با اولويت قطعات پرايد و نيسان)‬
‫يادآوري‪ :‬تاييديه آديت ايمني پيش نياز تاييد قطعات مي باشد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫قطعه ايمني‬
‫قطعه اي است كه معيوب بودن آن مي تواند‪ ،‬حداقل‬
‫منجر به وقوع يكي از حاالت ذيل گردد‪.‬‬
‫‪ -1‬بوجود آمدن خطر براي سرنشينان خودرو‬
‫‪ -2‬كاهش تسلط و كنترل بر روي خودرو‬
‫‪ -3‬حريق خودرو‬
‫‪ -4‬بوجود آمدن خطر در اطراف خودرو (نظير خودروهاي‬
‫همجوار و عابرين پياده)‬
‫‪5‬‬
‫مراجع‬
‫مراجع اصلي مورد استفاده در تدوين اين نظامنامه به شرح ذيل مي باشد‪.‬‬
‫سيستم هاي مديريت كيفيت‪،‬الزامات خاص صنعت خودرو‬
‫)‪(ISO/TS 16949:2009‬‬
‫سيستم هاي مديريت كيفيت‪،‬مباني و واژگان‬
‫)‪)ISO 9000:2005‬‬
‫خطوط راهنما براي مميزي سيستم هاي مديريت كيفيت و‪ /‬يا زيست‬
‫محيطي‬
‫(‪(ISO 19011:2002‬‬
‫نظامنامه مميزي فرايند شركت سازه گستر سايپا‬
‫استاندارد )‪Q631000 (ver.02‬شركت ‪PSA‬‬
‫‪6‬‬
‫الزامات آديت ايمني سازه گستر‬
‫ الزامات كلي مبتني بر استاندارد ‪ Q63 1000‬مي باشد‪.‬‬‫يادآوري‪ : 1‬استاندارد فوق نيزبرپايه استاندارد سيستم هاي‬
‫مديريت كيفيت ( ‪ ISO9001‬و ‪ )ISO/TS 16949‬مي باشد‪.‬‬
‫يادآوري‪ : 2‬تمركز اين مميزي بر الزاماتي است كه تامين كننده را قادر به‬
‫تضمين ثبات‪/‬پايداري فرايند مي نمايد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫شرايط صدور تاييديه قطعات ايمني‬
‫ دارابودن گواهينامه معتبر سيستم مديريت كيفيت‬‫ عدم مشاهده هرموردي كه بر انطباق محصول تاثيرگذارباشد‪.‬‬‫‪-‬گزارش انطباق محصوالت اندازه گيري شده ( نتايج نمونه گيري قطعات )‬
‫‪ -‬حل كليه مشكالت مشاهده شده ( از طريق برنامه هاي انجام شده )‬
‫‪8‬‬
‫سه نتيجه احتمالي‪:‬‬
‫‪ -1‬تاييديه استفاده از قطعات ايمني‬
‫‪ -2‬تاييديه مشروط استفاده از قطعات ايمني‬
‫‪ -3‬لغو تاييديه‪/‬غيرمجازبودن استفاده از قطعات ايمني‬
‫‪9‬‬
‫يادآوري‬
‫‪‬‬
‫تاييديه قطعات ايمني پس از يك مميزي كامل داده‬
‫مي شود‪( .‬مشروط به تاييد قطعات و تاييد پايداري فرايند)‬
‫‪‬‬
‫‪‬آديت ايمني بطور ساالنه تكرار مي شود‪.‬‬
‫مدت اعتبار گواهينامه قطعات ايمني سه سال مي باشد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫يادآوري (ادامه)‬
‫تامين كننده مردود در آديت ايمني‪:‬‬
‫‪ -1‬مي تواند با ارسال درخواست رسمي‪،‬حداقل پس از (‪ )3‬ماه از زمان‬
‫انجام اولين مميزي براي يكبار ديگر مميزي گردد‪.‬‬
‫‪ -2‬آديت مجدد شامل كليه مراحل آديت (ازجمله نمونه برداري مجدد)مي گردد‪.‬‬
‫‪ -3‬اثربخشي كليه اقدامات انجام شده توسط تيم مميزي بررسي مي گردد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫مسئوليت ها‬
‫ تيم آديت ايمني ‪:‬‬‫مسئوليت آديت قطعات ايمني مطابق با الزامات اين نظامنامه را با‬
‫تاكيد بر پارامترهاي ايمني بر عهده دارد‪ .‬ضمنا"‪ ،‬كليه موارد مربوط به‬
‫نمونه برداري قطعات‪،‬نظير زمان نمونه برداري ‪ ،‬نحوه وتعداد نمونه‬
‫ها نيزتوسط اين تيم مشخص مي گردد‪.‬‬
‫ امور تضمين كيفيت سازه گستر سايپا ‪:‬‬‫مسئوليت انجام آديت ايمني‪،‬نظارت بر اجراي اين نظامنامه و‬
‫شناسايي پتانسيل هاي بهبود جهت اجراي اثر بخش آن را بر عهده‬
‫دارد؛ ضمنا"‪ ،‬مسئوليت تشكيل تيم آديت‪ ،‬اولويت بندي و زمانبندي‬
‫آديت قطعات ايمني و انجام هماهنگي هاي مربوطه نيز بر عهده اين‬
‫امور مي باشد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫مسئوليت ها‬
‫ امور مهندسي محصول سازه گستر سايپا ‪:‬‬‫مسئوليت استخراج ‪ ،‬به روز آوري و كنترل مدارك ذيل را برعهده‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪ -1‬فهرست قطعات ايمني‬
‫‪ -2‬پارامترهاي ايمني به تفكيك قطعات‬
‫‪ -3‬استانداردهاي قطعات ايمني؛به نحوي كه پارامترهاي ايمني‬
‫قطعات در آنها درج شود‬
‫‪.‬‬
‫‪ -4‬لحاظ پارامترهاي ايمني در ‪TEST PLAN‬‬
‫‪ -5‬درج عالمت ايمني بر روي پارامترها و مدارك فني‬
‫‪13‬‬
‫مسئوليت ها‬
‫‪ -‬امور كنترل كيفيت سازه گستر سايپا ‪:‬‬
‫مسئوليت استخراج ‪ ،‬به روز آوري و لحاظ پارامترهاي ايمني در‬
‫مدارك ‪ INSPECTION PLAN‬قطعات ايمني را برعهده دارد‪.‬‬
‫ آزمايشگاه هاي تامين كننده ‪ /‬سازه گستر سايپا ‪:‬‬‫بنا به درخواست امور تضمين كيفيت‪ ،‬مسئوليت انجام كليه تست‬
‫هاي ايمني قطعه در داخل سازمان يا از طريق ساير آزمايشگاه هاي‬
‫معتبر را برعهده دارد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫مسئوليت ها‬
‫امور تامين سازه گستر سايپا‪:‬‬
‫با توجه به دارابودن اطالعات فني در حوزه قطعات ايمني ‪،‬‬
‫به عنوان يكي از اعضاي تيم آديت ايمني‪ ،‬ايفاي نقش نموده و‬
‫مسئوليت بررسي انطباق با الزامات قطعات ايمني را برعهده دارد‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫مسئوليت ها‬
‫يادآوري ‪:‬‬
‫‪ -1‬اخذ تاييديه ايمني رافع مسئوليت سازنده در تامين قطعات منطبق نمي‬
‫باشد‪(.‬تامين كننده مسئول كيفيت قطعات تحويلي مي باشد‪).‬‬
‫‪ -2‬گواهينامه قطعات ايمني توسط شركت سازه گسترسايپا صادر مي گردد‪.‬‬
‫‪ -3‬سازه گسترمسئول مديريت بر تامين كنندگان قطعات ايمني مي باشد‪.‬‬
‫(لذا‪ ،‬نتايج آديت ايمني در تصميمات آتي سازمان مؤثر خواهدبود‪).‬‬
‫‪16‬‬
‫سازماندهي آديت‬
‫آديت قطعات ايمني توسط امور تضمين كيفيت (واحد آديت ايمني) انجام‬
‫مي شود‪.‬‬
‫يادآوري‪ :1‬نمايندگان امورهاي تضمين كيفيت‪،‬كنترل كيفيت‪ ،‬تامين و شركت‬
‫خدمات مهندسي به عنوان اعضاي تيم آديت ايمني مي باشند‪.‬‬
‫يادآوري‪ :2‬حسب ضرورت از كارشناس خبره به همراه تيم مميزي استفاده‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫يادآوري‪ :3‬امور تضمين كيفيت عهده دار ساير مسئوليت ها ازجمله موارد‬
‫ذيل نيز مي باشد‪.‬‬
‫‪ -1‬تعيين اولويت مميزي ها‬
‫‪ -2‬بررسي گزارش آديت‬
‫‪ -3‬صدور گواهينامه‬
‫‪17‬‬
‫آمادگي جهت آديت‬
‫تيم مميزي قبل از انجام مميزي مستندات ذيل را آماده نموده و نسبت به‬
‫مطالعه و بررسي آن اقدام مي نمايد‪.‬‬
‫‪‬نقشه ها و مدارك فني‬
‫‪‬مدارك استاندارد سازي‬
‫‪‬سوابق تاييديه يكروز خط (مدارك تكوين مربوطه)‬
‫‪‬سوابق كيفي يكسال اخير قطعه ( امتياز ‪ PPM ، SVA‬مشتري‪،‬‬
‫هشدارهاي كيفي ‪) RAS،‬‬
‫‪‬گزارش بازرس درخصوص اهم مشكالت كيفي در حوزه هاي آديت‬
‫محصول وآديت فرايند‬
‫‪18‬‬
‫مراحل انجام آديت قطعات ايمني‬
‫‪ -1‬بررسي مستندات و آديت سايت توليد‬
‫(با تمركز بر موارد فني و پارامترهاي ايمني)‬
‫‪ -2‬تصديق انطباق محصول‬
‫(از طريق نمونه برداري و بررسي انطباق قطعات)‬
‫‪19‬‬
‫‪ -1‬بررسي مستندات و آديت سايت توليد‬
‫براساس الزامات قطعات ايمني (پيوست ‪)1‬‬
‫‪20‬‬
‫خالصه الزامات آديت قطعات ايمني‬
‫شركت سازه گستر سايپا‬
‫‪21‬‬
‫خالصه الزامات آديت قطعات ايمني سازه گستر‬
‫‪ -0‬الزامات عمومي‬
‫‪ -1‬كنترل مدارك و سوابق‬
‫‪ -2‬كنترل تغييرات مهندسي‬
‫‪ -3‬خريد‬
‫‪ -4‬شناسايي‪ ،‬رديابي و نگهداري‬
‫‪ -5‬توليد‬
‫‪ -6‬بازرسي و آزمون‬
‫‪ -7‬تصديق تجهيزات اندازه گيري‬
‫‪ -8‬كنترل محصول نامنطبق و اقدامات اصالحي‬
‫‪ -9‬مميزي داخلي‬
‫‪22‬‬
‫‪ -0‬الزامات عمومي‬
‫تامين كننده بايد‪:‬‬
‫‪ -1‬داراي گواهينامه معتبر سيستم مديريت كيفيت براساس الزامات‬
‫‪ ISO 9001‬يا ‪ ISO/TS 16949‬باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬مدارك استانداردسازي مربوط به قطعات ايمني را به تاييد مشتري‬
‫برساند‪.‬‬
‫‪ -3‬پارامترهاي ايمني را با درج عالمت ايمني در كليه مدارك مرتبط نشان‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪ -4‬پارامترهاي ايمني را از استانداردها و مدارك فني (نظير نقشه) و يا با‬
‫استعالم از مشتري استخراج نموده و در مدارك داخلي مرتبط‬
‫(ازجمله مدارك فني‪،‬توليدي و كنترلي مرتبط) مشخص نمايد‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ -0‬الزامات عمومي (ادامه)‬
‫يادآوري‪ -1‬خودروسازان‪ ،‬براي نشان دادن عالمت ايمني در نقشه ها و‬
‫مدارك فني خود‪ ،‬از نمادهاي مختلفي نظير نمادهاي ذيل استفاده مي‬
‫نمايند و تامين كننده نيز دراين خصوص بايد از عالئم مورد استفاده‬
‫خودروساز ‪ /‬مشتري استفاده كند‪( .‬چنانچه اين نماد در نقشه ها و مدارك‬
‫فني خودروساز‪ /‬مشتري موجود نباشد‪،‬تامين كننده بايد نوع نماد ايمني‬
‫قابل كاربرد را از مشتري استعالم نموده و در مدارك داخلي خود جاري‬
‫نمايد‪).‬‬
‫‪QUALITY RANK‬‬
‫‪A‬‬
‫‪24‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪QUALITY RANK‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪R‬‬
‫‪ -0‬الزامات عمومي (ادامه)‬
‫يادآوري ‪ -2‬هرچند آديت قطعات ايمني بر موارد مندرج در اين‬
‫پيوست تكيه دارد‪ ،‬ليكن ممكن است در مواردي شركت سازه‬
‫گستر تشخيص دهد كه براي برخي از فرايندهاي ويژه ‪،‬آديت‬
‫قطعات ايمني برمبناي يك مرجع خاص‪ /‬الزامات مكمل انجام‬
‫شود كه دراين صورت جزئيات موارد به شركت هاي موضوع‬
‫مميزي اعالم خواهدشد‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ -0‬الزامات عمومي (ادامه)‬
‫يادآوري ‪ -3‬عدم انطباق كامل با اين الزامات و يا پياده سازي‬
‫الزاماتي متفاوت با الزامات عنوان شده در اين مدرك‪،‬صرفا“‪،‬‬
‫با اخذ مجوز كتبي مشتري امكانپذير است‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ -1‬كنترل مدارك و سوابق‬
‫تامين كننده‪ ،‬بايد روش اجرايي مناسبي را جهت كنترل مدارك و سوابق‬
‫مرتبط با قطعات ايمني تهيه و اجرا نمايد‪ .‬اين مدرك بايد در بررسي كفايت‬
‫و اطمينان از صحت و بهنگام بودن مدارك فني (نظيرنقشه و استاندارد) و‬
‫كنترلي (نظير ‪ TEST PLAN‬و مدارك تكوين و استانداردسازي) با تاكيد بر‬
‫پارامترهاي ايمني قطعات كارا و اثربخش باشد‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ -1‬كنترل مدارك و سوابق (ادامه)‬
‫در اين مدرك‪ ،‬بايدنحوه تحقق الزامات ذيل‪ ،‬بطور شفاف بيان گرديده يا به‬
‫مدارك مرتبط ارجاع شده باشد‪.‬‬
‫‪ -1‬فهرست مرجع مدارك ايمني داخلي و خارجي مرتبط با قطعات ايمني‪،‬‬
‫ازجمله فهرست قطعات‪ ،‬استانداردها و پارامترهاي ايمني‪ ،‬روش هاي‬
‫اجرايي‪ ،‬دستورالعمل ها‪،‬فرم ها‪ ،‬مدارك فني‪ ،‬مدارك كنترلي‪ ،‬داده هاي‬
‫خريد و ‪ ...‬كه در آن كد‪ ،‬شماره ويرايش و محل توزيع مدرك قيد شده‬
‫باشد‪(.‬ضمنا"‪ ،‬مدارك دريافتي از مشتريان و مدارك مرتبط با پيمانكاران را‬
‫نيز شامل مي گردد‪).‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ -1‬كنترل مدارك و سوابق (ادامه)‬
‫‪ -2‬الزام درج نماد ايمني در صفحه اول كليه مدارك فني و كنترلي ايمني‬
‫مرتبط (نظير مدارك ‪ PM‬مرتبط با تجهيزات ايمني)‬
‫‪ -3‬الزام مشخص بودن پارامترها و مشخصات ايمني مندرج در مدارك‬
‫فني و كنترلي؛ به نحوي كه موارد ايمني به سهولت قابل شناسايي‬
‫باشد‪( .‬ازطرقي نظير نمادگذاري)‬
‫‪ -4‬اطمينان از تحت كنترل بودن مدارك ايمني (مدارك داخلي‪ ،‬دريافتي از‬
‫مشتري و تحويلي به پيمانكار)‬
‫‪29‬‬
‫‪ -1‬كنترل مدارك و سوابق (ادامه)‬
‫‪ -5‬نگهداري سوابق مربوط به بازرسي و آزمون پارامترهاي ايمني به مدت‬
‫(‪ )5‬سال در دونسخه كه يكي از آنها بر روي ‪ CD‬باشد‪.‬‬
‫‪ -6‬توزيع مناسب مدارك و سوابق به نحوي كه پرسنل‪ ،‬به مدارك و سوابق‬
‫ايمني ذيربط دسترسي داشته باشند‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ -2‬كنترل تغييرات مهندسي‬
‫تامين كننده‪،‬بايد‪:‬‬
‫‪ -1‬مكانيزم مناسبي را جهت امكانسنجي و كنترل تغييرات مهندسي‬
‫طرحريزي نموده و اجرا نمايد‪.‬‬
‫‪ -2‬كليه پارامترهاي ايمني را قبل و بعد از اعمال تغييرات مورد بررسي قرار‬
‫داده و حسب لزوم از تيم چند تخصصي در اين بررسي استفاده نمايد‪.‬‬
‫اين بررسي با هدف اطمينان از برآورده شدن الزامات فني‪،‬قانوني و‬
‫مشتري درصورت اعمال تغييرات محصول و فرايند صورت مي پذيرد‪.‬‬
‫‪ -3‬تغييرات محصول نسبت به نقشه‪/‬توافقات مشتري را پيش از‬
‫جاري سازي به تاييد مشتري برساند‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ -2‬كنترل تغييرات مهندسي (ادامه)‬
‫‪ -4‬تغييرات فرايندنسبت به فرايندي كه تاييديه هاي قبلي براساس آن‬
‫صادرشده است را پيش از جاري سازي به تاييد مشتري برساند‪.‬‬
‫‪ -5‬مكانيزم كنترل تغييرات مهندسي محصول و فرايند پيمانكاران را تعيين‬
‫نمايد‪.‬‬
‫‪ -6‬اطمينان حاصل نمايد كه تغييرات محصول و فرايند الزامات فني‪،‬قانوني و‬
‫مشتري را برآورده مي كند‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ -2‬كنترل تغييرات مهندسي (ادامه)‬
‫موارد ذيل‪ ،‬ازجمله مصاديق تغييرات مهندسي محسوب مي گردند‪.‬‬
‫ تغيير در مشخصات مواد اوليه و قطعات نيم ساخته و منابع تامين آنها‬‫ تغيير در مشخصات فرايند توليد‬‫ تغيير در ‪OPC‬‬‫‪ -‬تغيير در محدوده هاي پذيرش‬
‫ تغيير در ماشين آالت توليدي و تجهيزات كنترلي‬‫‪33-‬انتقال محل توليد‬
‫‪ -3‬خريد‬
‫تامين كننده بايد تضمين كند محصوالت خريداري شده از‬
‫پيمانكاران در انطباق كامل با الزامات قطعه (الزامات فني‪،‬‬
‫مشتري و قانوني) مي باشد‪.‬‬
‫دراين راستا‪،‬تامين كننده بايد‪:‬‬
‫ي خود را ملزم به پياده‬
‫‪ -1‬پيمانكاران قطعات نيم ساخته ايمن ِ‬
‫سازي الزامات قطعات ايمني مطابق با نظامنامه قطعات ايمني‬
‫سازه گستر سايپا نموده و مكانيزم نظارتي مناسبي را جهت‬
‫اطمينان از پياده سازي اين الزامات طرحريزي و اجرا نمايد‪.‬‬
‫دراين خصوص‪ ،‬انجام حداقل يكبار در سال آديت ايمني‬
‫پيمانكار‪ ،‬توسط تامين كننده الزاميست‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ -3‬خريد (ادامه)‬
‫‪ -2‬هرگونه تغيير در منابع تامين الزام شده توسط مشتري را‬
‫پيش از اعمال به تاييد مشتري برساند‪.‬‬
‫‪-3‬نشان دهد كليه پارامترهاي ايمني مواد و قطعات ورودي در‬
‫داده هاي خريد موجود بوده و با عالمت ايمني مشخص شده‬
‫است‪.‬‬
‫‪ -4‬نشان دهد كه اطالعات و الزامات مرتبط با مشخصات فني و‬
‫كاربردي و بسته بندي پارامترهاي ايمني به همراه ساير داده‬
‫هاي خريد در هنگام خريد به پيمانكار منتقل شده است‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ -4‬شناسايي ‪ ،‬رديابي و نگهداري‬
‫تامين كننده بايد با اعمال مكانيزمي مناسب در كليه مراحل‬
‫ورودي ‪،‬حين فرايند ‪ ،‬نهايي و تحويل محصول‪ ،‬ازشناسايي‪،‬‬
‫رديابي و بسته بندي محصول‪ ،‬اطمينان يابد؛به نحوي كه‬
‫ازهرگونه ريسك آسيب و اختالط محصوالت و اقالم پيشگيري‬
‫گردد؛ در اين خصوص‪:‬‬
‫‪ .1‬سيستم رديابي تامين كننده‪ ،‬بايد بتواند درصورت هرگونه‬
‫برگشتي از مشتري‪ ،‬قابليت رديابي تا مواد اوليه‪ ،‬قطعات‬
‫منفصله‪ ،‬پيمانكاران مرتبط‪ ،‬تاريخ و شيفت كاري توليد و اپراتور‬
‫توليد را داشته باشد‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ -4‬شناسايي ‪ ،‬رديابي و نگهداري(ادامه)‬
‫‪ -2‬شناسه و كد شناسايي و رديابي بايد بصورت ماندگار بر روي‬
‫قطعات درج گرديده و به وضوح قابل مشاهده باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬درخصوص قطعات استاندارد مانند پيچ ومهره و يا قطعات‬
‫كوچك‪ ،‬اين كد بايد بر روي كوچكترين واحد بسته بندي قطعه‬
‫(نظيركارتن) درج شده باشد‪.‬‬
‫‪ -4‬آن دسته از قطعاتي كه در فرايند كنترل تغييرات مهندسي‬
‫مشخصات فني آنها تغيير يافته‪ ،‬بايد از محصوالت قبلي براي‬
‫مشتريان داخلي و خارجي قابل شناسايي و رديابي باشد‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ -4‬شناسايي ‪ ،‬رديابي و نگهداري(ادامه)‬
‫‪ -5‬درج نماد ايمني ذيل بر روي بسته اقالم ارسالي به مشتري‬
‫(ازجمله پالت و كارتن) الزاميست‪.‬‬
‫‪S‬‬
‫‪-6‬قطعات ايمني بايد مطابق طرح بسته بندي مورد توافق با‬
‫مشتري ارسال گردد‪.‬اين طرح بايد تضمين كننده عدم ريسك‬
‫آسيب قطعه و محفوظ ماندن پارامترهاي ايمني درحين حمل و‬
‫نقل قطعات باشد‪.‬‬
‫‪ -7‬فرايند انبارش و نگهداري اقالم ايمني را با رعايت لزوم درج‬
‫عالمت ايمني در موارد مقتضي(نظير درج عالمت ايمني بر روي‬
‫مواد اوليه ايمني) طرحريزي و اجرا نمايد‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ -5‬توليد‬
‫تامين كننده‪ ،‬بايد‪:‬‬
‫‪ -1‬از انطباق كامل وضعيت توليد قطعات ايمني با مدارك تكوين‬
‫الزام شده توسط مشتري ازجمله شرايطي كه براساس آن‬
‫تامين كننده‪ ،‬تاييديه هاي نمونه اوليه و يكروز خط را از مشتري‬
‫اخذ نموده است‪ ،‬اطمينان يابد‪.‬‬
‫‪-2‬شرح مدوني از فرايندهاي ايمني را متناسب با اهميت و‬
‫پيچيدگي پارامترهاي ايمني‪ ،‬ريسك بروز خطا و سطح‬
‫دانش و مهارت پرسنل ذيربط را تهيه نموده و بروز نگهدارد‪.‬‬
‫تدوين كتابچه آموزشي معرفي مشخصات و اهميت قطعه ايمني‪،‬‬
‫فرايندهاي توليدي و كنترلي ايمني‪،‬به همراه ارائه نمونه قطعات‬
‫‪39‬‬
‫و تصاوير موضوع عيوب ايمني پيشنهاد مي گردد‪.‬‬
‫‪ -5‬فرايند توليد (ادامه)‬
‫‪ -3‬انطباق با الزامات و انتظارات مشتري را از طرق ذيل تضمين نمايد‪.‬‬
‫‪ -1-3‬فرايند‪ /‬عمليات توليدكننده پارامتر ايمني را به عنوان فرايند ‪ /‬عمليات ايمني‬
‫درنظرگرفته و با عالمت ايمني مشخص نمايد‪.‬‬
‫‪ -2-3‬نسبت به خطاناپذيرسازي فرايند ايمني اقدام نموده و يا قابليت فرايند يا‬
‫ماشين را براي پارامترهاي ايمني محاسبه كرده و پايش نمايد‪(.‬اين مقدار براي‬
‫فرايند ايمني بايد مساوي يا بيشتر از ‪( 1/67‬معادل ‪)PPM ≤233‬باشد‪).‬‬
‫‪ -3-3‬درخصوص فرايندهاي ايمني كه خطاناپذيرسازي آنها انجام شده است‪ ،‬نشان‬
‫دهد درصورت خارج شدن فرايند از حالت خطاناپذيري روش هاي كنترلي از پيش‬
‫تعيين شده اي جهت اطمينان از برآورده شدن الزامات ايمني وجود دارد‪.‬‬
‫‪ -4-3‬دستورالعمل هاي راه اندازي )‪ )Set up‬ماشين آالت ايمني را تهيه نموده و‬
‫اطمينان يابد كه مجوز شروع توليد فرايندهاي ايمني براساس اين دستورالعمل ها‬
‫صادر مي گردد‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ -5‬فرايند توليد (ادامه)‬
‫‪ -5-3‬اطمينان يابد كه عوامل مؤثر بر فرايندهاي ايمني )‪ (5ME‬واجد‬
‫شرايط )‪ (Qualify‬مي باشند‪.‬‬
‫يادآوري‪ :‬واژه ‪ 5ME‬مخفف موارد ذيل مي باشد‪.‬‬
‫منابع انساني ‪- Man:‬‬
‫مواد ‪- Material:‬‬
‫ماشين آالت توليدي ‪- Machine:‬‬
‫روش توليد ‪- Method:‬‬
‫اندازه گيري ‪- Measurement:‬‬
‫شرايط و محيط كاري ‪- Environment:‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ -5‬فرايند توليد (ادامه)‬
‫‪ -6-3‬دستورالعمل هاي توليدي را دردسترس (در اختيار ‪ /‬درمعرض ديد)‬
‫اپراتورهاي ايمني قرار دهد‪.‬ضمنا"‪ ،‬اطالعات مورد نياز جهت توليد‬
‫محصول منطبق را در اختيارايشان قرار دهد‪.‬‬
‫‪ -7-3‬فهرست دوباره كاري هاي مجاز درخصوص پارامترهاي ايمني را تهيه‬
‫و به تاييد مشتري برساند‪.‬‬
‫‪ -8-3‬جدول عيوب ايمني (شامل فهرست عيوب محتمل و تكراري) را تهيه و‬
‫بروز نموده و در ايستگاه هاي ايمني مرتبط نصب نمايد‪ .‬اين جدول‬
‫حسب كاربرد‪ ،‬بايدپس از هر رخداد داخلي ‪ /‬اعالم شده توسط مشتري‪،‬‬
‫‪42‬‬
‫بروز گردد‪.‬‬
‫‪ -5‬فرايند توليد (ادامه)‬
‫‪ -9-3‬اپراتورهاي توليد را جهت انطباق با الزامات قطعات و فرايندهاي ايمني‬
‫(ازجمله در زمينه اهميت و حساسيت پارامترهاي ايمني) آموزش داده‬
‫و ذيصالح نمايد‪ .‬ضمنا"‪ ،‬فهرست اپراتورهاي ايمني اصلي و جانشين‬
‫خود را در ايستگاه ايمني مرتبط نصب نمايد‪.‬‬
‫‪ -10-3‬نظام آراستگي )‪ (5S‬را طرحريزي نموده و جاري نمايد‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ -6‬فرايند بازرسي‬
‫تامين كننده‪ ،‬بايد ‪:‬‬
‫‪ -1‬شرح مدوني از مكانيزم بازرسي و آزمون اقالم ورودي ‪،‬حين فرايند و نهايي‬
‫مربوط به پارامترها و فرايندهاي ايمني را متناسب با اهميت و پيچيدگي‬
‫پارامترها ي ايمني‪ ،‬ريسك بروز خطا و سطح دانش و مهارت پرسنل ذيربط‬
‫تهيه نموده و بروز نگهدارد‪.‬‬
‫يادآوري‪ :‬تدوين كتابچه آموزشي معرفي مشخصات و اهميت قطعه ايمني‪،‬‬
‫فرايندهاي توليدي و كنترلي ايمني‪،‬به همراه ارائه نمونه قطعات و تصاوير‬
‫موضوع عيوب ايمني پيشنهاد مي گردد‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ -6‬فرايند بازرسي (ادامه)‬
‫‪ -2‬دستورالعمل هاي بازرسي و آزمون اقالم ورودي‪،‬حين فرايند و‬
‫محصول نهايي را مطابق با الزامات اشاره شده در طرح كنترل‪،‬‬
‫تهيه و اجرا نموده و نتايج را ثبت و بايگاني نمايد‪.‬‬
‫‪ -3‬كليه آزمون هايي را كه در استاندارد يا نقشه به آن اشاره شده‬
‫كنترل مورد تاييد مشتري قيد گرديده‪،‬‬
‫مطابق با تواتري كه در طرح‬
‫ِ‬
‫انجام دهد‪.‬‬
‫‪ -4‬كليه تست هاي الزامي مندرج در نقشه ها و استانداردهاي‬
‫مرتبط با محصول را بدون حذف يا ارفاق انجام دهد‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ -6‬فرايند بازرسي (ادامه)‬
‫‪ -5‬صدور مجوز ارفاقي و يا مجوز مصرف را براي پارامترهاي ايمني‬
‫نامنطبق‪ ،‬غيرمجاز بشمارد‪.‬‬
‫‪-6‬گزارش تست مربوط به تمامي پارامترهاي ايمني را به ازاي هر‬
‫محموله از اقالم ورودي دريافت و كنترل نمايد‪.‬‬
‫يادآوري‪ :1‬چنانچه دريافت نتايج آزمون به ازاي هر محموله مقدور‬
‫نباشد و يا نتايج آزمون هاي دريافتي تمامي پارامترهاي ايمني‬
‫را دربرنگيرد‪،‬تامين كننده‪ ،‬بايد خود رأسا"‪ ،‬آزمون هاي مربوطه‬
‫را انجام دهد‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ -6‬فرايند بازرسي (ادامه)‬
‫يادآوري‪ :2‬درخصوص مواد اوليه ايمني‪ ،‬در مواردي كه تامين كننده‪،‬‬
‫به ازاي هر محموله نتايج آزمون را از منابع تامين دريافت مي كند‪،‬‬
‫خود نيز بايد بطور دوره اي با توافق مشتري و حداقل يكبار در سال‬
‫نسبت به آزمون مجدد اين مواد توسط آزمايشگاه معتبر اقدام نمايد‪.‬‬
‫‪ -7‬بازرسين خود را جهت انطباق با الزامات قطعات و فرايندهاي ايمني‬
‫(ازجمله اهميت و حساسيت پارامترهاي ايمني) آموزش داده و ذيصالح‬
‫نمايد و از اجراي صحيح دستورالعمل هاي بازرسي و آزمون مربوطه‬
‫اطمينان حاصل نمايد‪.‬‬
‫‪ -847‬فهرست بازرسين اصلي و جانشين خود را تهيه و بروز نمايد‪.‬‬
‫‪ -7‬تصديق تجهيزات اندازه گيري‬
‫تامين كننده بايد در مراحل مختلف توليد‪،‬قوانين اعالم شده از سوي‬
‫مشتري‪ ،‬خصوصا"‪ ،‬موارد ذيل را درخصوص بررسي تجهيزات اندازه گيري‬
‫محصول و فرايند رعايت نمايد‪.‬‬
‫‪ -1‬فهرست دستگاه ها و ابزارهاي اندازه گيري مورد استفاده در بازرسي‬
‫و آزمون پارامترهاي ايمني را تهيه نمايد‪.‬‬
‫‪ -2‬تجهيزات و ابزار اندازه گيريِ مورد استفاده در بازرسي و آزمون‬
‫پارامترهاي ايمني را با عالمت ايمني مشخص نمايد‪.‬‬
‫‪ -3‬مكانيزم مناسبي را جهت تصديق‪ /‬كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري ‪،‬‬
‫طرحريزي و اجرا نمايد‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ -7‬تصديق تجهيزات اندازه گيري (ادامه)‬
‫‪ -4‬مكانيزم مناسبي را طرحريزي و اجرا نمايد كه بر آن اساس‪،‬‬
‫با مشاهده هرگونه انحراف‪/‬خطا در تجهيزات اندازه گيري و ثبت‬
‫ن پارامترهاي ايمني ‪،‬موارد را ‪،‬كتبا"‪،‬‬
‫سوابق بازرسي و آزمو ِ‬
‫به اطالع مشتري‪ /‬نماينده وي رسانده شده و درخواست‬
‫تعيين تكليف گردد؛ ضمنا"‪ ،‬محصوالت نيم ساخته و نهايي‬
‫فوق را كه تحت كنترل خود دارد‪ ،‬از ساير محصوالت تفكيك‬
‫نموده و عمليات بازرسي و آزمون مربوطه را مجددا"‪،‬تكرار‬
‫‪ 49‬نمايد‪.‬‬
‫‪ -7‬تصديق تجهيزات اندازه گيري (ادامه)‬
‫‪ -5‬جهت انجام تست هاي مربوط به پارامترهاي ايمني‪،‬از آزمايشگاه‬
‫هاي مورد تاييد سازه گستر استفاده نمايد‪.‬‬
‫‪ -6‬تحليل سيستم هاي اندازه گيري( ‪(MSA‬مربوط به حوزه قطعات‬
‫ايمني را طرحريزي و اجرا نمايد‪ (.‬پارامترهاي ايمني‪ ،‬بازرسين‬
‫قطعات ايمني‪ ،‬تجهيزات اندازه گيري ايمني و ‪)...‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ -7‬كنترل محصول نامنطبق و اقدامات اصالحي‬
‫تامين كننده‪ ،‬بايد‪:‬‬
‫‪ .1‬مكانيزم مناسبي را جهت تحليل و بهبود محصوالت نامنطبق‬
‫(داخلي و اعالم شده از سوي مشتري‪ /‬نماينده مشتري) تعيين و‬
‫اجرا نمايد‪.‬‬
‫‪ .2‬مسئوليت تحليل ‪ ،‬همچنين بهبود محصوالت نامنطبق را به افراد‬
‫ذيصالح (حسب ضرورت از طريق تيم هاي كاري چند تخصصي)‬
‫تفويض نمايد‪.‬‬
‫‪ .3‬مقادير و روند هشدارهاي كيفي و ‪ PPM‬داخلي و خارجي‬
‫پارامترهاي ايمني و غير ايمني را اندازه گيري نموده و‬
‫موردتحليل و بهبود قراردهد‪.‬‬
‫يادآوري ‪:‬‬
‫ ‪ PPM‬خارجي درخصوص پارامترهاي ايمني بايد صفر باشد‪.‬‬‫‪51‬‬
‫‪PPM -‬داخلي درخصوص پارامترهاي ايمني بايد حداكثر ‪ 233‬باشد‪.‬‬
‫‪ -7‬كنترل محصول نامنطبق و اقدامات اصالحي (ادامه)‬
‫‪ .4‬كليه محصوالت نامنطبق (موضوع پارامترهاي ايمني‬
‫نامنطبق) را در هر ايستگاه كاري ‪ ،‬تفكيك و در جعبه هاي‬
‫امن يا محوطه هاي بسته قرار دهد؛به نحوي كه امكان‬
‫استفاده سهوي ازآنها وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ .5‬محصوالت نامنطبق (موضوع پارامترهاي ايمني نامنطبق)‬
‫را با برچسب گذاري يا نشانه گذاري ثابت و يا به روش هاي‬
‫مناسب ديگر در كليه مراحل دريافت‪ ،‬حين فرايند و نهايي به‬
‫نحوي كه فورا"و به وضوح قابل مشاهده و شناسايي باشد‪،‬‬
‫مشخص نمايد‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ -8‬كنترل محصول نامنطبق و اقدامات اصالحي (ادامه)‬
‫‪ .6‬بطور روزانه‪ ،‬تمام محصوالت نامنطبق را از سايت توليد خارج‬
‫نمايد‪.‬‬
‫‪ .7‬چنانچه عدم انطباق مربوط به پارامترايمني باشد‪،‬تعريف و اجراي‬
‫اقدام اصالحي‪،‬بالفاصله پس از مشاهده عدم انطباق الزامي است‬
‫و انجام اصالح رافع مسئوليت تامين كننده در تعريف و اجراي اقدام‬
‫اصالحي نمي گردد‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ -8‬كنترل محصول نامنطبق و اقدامات اصالحي (ادامه)‬
‫‪ .8‬اثربخشي اقدامات انجام شده را با ارائه شواهد و مدارك‬
‫كافي نشان دهد‪.‬‬
‫‪ .9‬درصورت هرگونه برگشتي از مشتري‪/‬نماينده مشتري‬
‫موضوعِ عدم انطباق پارامترهاي ايمني‪ ،‬اقدامات اصالحي‬
‫الزم را تعريف‪ ،‬انجام و تا اطمينان از اثربخشي اين اقدامات‪،‬‬
‫با اعمال كنترل ‪ 100%‬بر روي اين قطعات‪ ،‬مانع از ارسال‬
‫قطعات معيوب گردد‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪ -9‬مميزي داخلي‬
‫تامين كننده بايد روش اجرايي مناسبي را مطابق با الزامات‬
‫قطعات ايمني سازه گستر سايپا طرحريزي و اجرا نمايد و براين‬
‫اساس نسبت به آديت ايمني قطعات ايمني با تاكيد بر پارامترهاي‬
‫ايمني اقدام نمايد؛در اين راستا‪ ،‬تامين كننده بايد‪:‬‬
‫‪ .1‬ساالنه يكبار يا بيشتر كليه الزامات قطعات ايمني سازه گستر‬
‫سايپا را آديت نمايد‪.‬‬
‫‪ .2‬مميزي توسط افراد ذيصالح انجام پذيرد‪.‬‬
‫‪ .3‬كليه اقدامات مربوط به عدم انطباق هاي مميزي هاي قبلي‬
‫‪55‬‬
‫(داخلي و خارجي) و اثربخشي آنها بررسي گردد‪.‬‬
‫‪ -9‬مميزي داخلي‬
‫‪ .4‬حسب ضرورت‪ ،‬اقدامات اصالحي و مميزي هاي پيگيري را‬
‫تعريف و اجرا نمايد‪.‬‬
‫‪ .5‬گزارش هاي آديت ايمني را به واحدهاي ذيربط‪ ،‬به ويژه‪،‬‬
‫مديريت ارشد ارسال نمايد‪.‬‬
‫‪ .6‬مديريت ارشد بطور منظم پيشرفت برنامه اقدامات را پايش نمايد‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ -9‬مميزي داخلي (ادامه)‬
‫تامين كننده بايد در حين فرايند مميزي يا هر زمان ديگر اختيارات ذيل را‬
‫به مميز (داخلي‪/‬خارجي) بدهد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نمونه برداريِ تعدادي از قطعات جهت بازرسي آنها‬
‫‪‬‬
‫انجام بررسي هاي الزم بر روي محصوالت نهايي يا درحين توليد(در‬
‫داخل يا خارج سايت توليد)‬
‫ضمنا"‪،‬آنچه بر روي قطعات مورد بررسي قرار مي گيرد‪ ،‬شامل بررسي‬
‫انطباق كليه مشخصات مرتبط با پارامترهاي ايمني موردنظرمشتري‬
‫مي باشد‪(.‬هرچند ممكن است اين مشخصات توسط تامين كننده با‬
‫هر دوره تناوبي بررسي شده‪/‬نشده باشد‪).‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ -2‬تصديق انطباق محصول‬
‫(از طريق نمونه برداري و بررسي انطباق قطعات)‬
‫‪58‬‬
‫‪ -2‬تصديق انطباق محصول‬
‫‪-‬‬
‫تامين كننده بايد در حين فرايند مميزي يا هر زمان ديگر اختيارات ذيل را به‬
‫مميز(داخلي‪/‬خارجي) بدهد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬انجام بررسي هاي الزم بر روي محصوالت نهايي يا درحين توليد(در داخل يا خارج‬
‫نمونه برداري تعدادي از قطعات جهت بازرسي آنها‬
‫سايت توليد)‬
‫‪‬‬
‫آنچه بر روي قطعات مورد بررسي قرار مي گيرد‪ ،‬شامل بررسي انطباق كليه‬
‫مشخصات مرتبط با پارامترهاي ايمني موردنظرمشتري مي باشد‪.‬‬
‫(هرچند ممكن است اين مشخصات توسط تامين كننده با هر دوره تناوبي بررسي‬
‫‪59‬‬
‫شده‪/‬نشده باشد‪).‬‬
‫ توقف مميزي‬‫هرگاه سرمميز‪ ،‬تشخيص دهد با توجه به وضعيت موجود ‪ ،‬رسيدن به‬
‫نتايج مميزي در زمان مميزي ميسر نيست‪ ،‬میتواند مميزي را متوقف‬
‫کند‪.‬‬
‫توقف مميزي میتواند در هر يك ازحالتهای زير اتفاق افتد ‪:‬‬
‫‪ -1‬عدم حضور مديران و مسئوالن ذيربط ‪ ،‬بهشکلی که به اخالل‬
‫در فرايند مميزي بينجامد‬
‫‪ -2‬عدم همکاری تامين كننده يا واحد مورد مميزي با تيم مميزي‬
‫در مراحل مختلف مميزي ازجمله در ارائه اطالعات‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ صدور گواهينامه‬‫شرايط صدور گواهينامه ايمني به شرح ذيل مي باشد‪.‬‬
‫‪ -1‬انطباق شواهد مربوط به بررسي مستندات و سؤاالت چك ليست‬
‫با الزامات قطعات ايمني سازه گستر سايپا‬
‫‪ -2‬وضعيت مناسب درشاخص هاي كيفي طي يكسال اخير‬
‫( امتياز ‪ PPM ، SVA‬مشتري ‪ ،‬هشدارهاي كيفي ‪) RAS ،‬‬
‫‪ -3‬انطباق كامل نتايج اندازه گيري نمونه ها با الزامات محصول‬
‫‪61‬‬
‫ صدور گواهينامه (ادامه)‬‫يادآوري‪ :1‬شماره ثبت گواهينامه منحصر بفرد بوده و در موارد مفتضي ازجمله هنگام‬
‫صدور مجدد گواهينامه تغيير مي يابد‪.‬‬
‫يادآوري‪ :2‬اعتبار گواهينامه (‪ )3‬سال از تاريخ صدور مي باشد‪ .‬تاكيد‬
‫مي نمايد‪ ،‬اعتبار اين گواهينامه منوط به تاييد تامين كننده در مميزي‬
‫هاي مراقبتي ساالنه مي باشد و پس ار پايان زمان اعتبار اين گواهينامه ‪،‬مجددا"‪،‬كليه‬
‫موارد موضوع الزامات اين نظامنامه مورد مميزي قرارمي گيرد‪.‬‬
‫يادآوري‪ :3‬چنانچه تامين كننده الزامات اين نظامنامه را بطور كامل برآورده نكرده‬
‫باشد‪،‬امور تضمين كيفيت سازه گستر براساس گزارش مميزي ‪،‬نسبت به اعالم مردودي‬
‫تاييد مشروط تامين كننده اقدام خواهد نمود‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫ اعالم مردودي تامين كننده‬‫در اين حالت ‪ ،‬تامين كننده مي تواند‪ ،‬رسما"‪ ،‬درخواست مميزي مجدد‬
‫خود را به امور تضمين كيفيت سازه گستر ارسال نمايد‪ .‬مميزي مجدد‬
‫حداقل پس از (‪ )3‬ماه از تاريخ مميزي قبلي صورت مي پذيرد و شامل‬
‫كليه مراحل انجام شده در مميزي قبل مي باشد(ازجمله نمونه برداري‬
‫مجدد‪،‬صورت خواهد پذيرفت؛هرچند در مميزي قبل‪ ،‬انطباق آزمايشات و‬
‫نمونه هاي بررسي شده تاييد شده باشد‪).‬‬
‫‪63‬‬
‫ اعالم تاييد مشروط تامين كننده‬‫در اين حالت ‪ ،‬امور تضمين كيفيت سازه گستر نسبت به صدور‬
‫تاييديه مشروط با قيد زمان‪ /‬تعداد قطعات قابل تحويل به تامين كننده‬
‫اقدام خواهد كرد ‪.‬‬
‫پس از پايان مهلت زماني‪ /‬تعدادي ارسال قطعات‪،‬امور تضمين كيفيت‬
‫نسبت به مميزي پيگيري تامين كننده با تاكيدبر موارد نامنطبق و نقاط‬
‫قابل بهبود تامين كننده اقدام خواهد كرد‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ ابطال گواهينامه‬‫شرايط ابطال گواهينامه به شرح ذيل مي باشد‪.‬‬
‫‪ -1‬برگشت قطعه از خودروساز‪ /‬خدمات پس از فروش به علت عيب ايمني‬
‫‪ -2‬گزارش كيفي حاد مشتري درخصوص پارامترهاي ايمني‬
‫‪ -3‬گزارش حاد مربوط به آديت ايمني اضطراري‪ /‬مراقبتي‬
‫‪ -4‬ابطال گواهينامه سيستم مديريت كيفيت سازنده‬
‫‪65‬‬
‫ تعليق گواهينامه‬‫شرايط تعليق گواهينامه به شرح ذيل مي باشد‪.‬‬
‫‪ -1‬انتقال‪/‬جابجايي خط توليد‬
‫‪ -2‬ابطال مدارك استانداردسازي‬
‫‪ -3‬گزارش نمايندگان مشتري درخصوص عدم رعايت الزامات اين نظامنامه‬
‫‪ -4‬محرز شدن عدم انطباق فرايند هاي توليدي موجود با مدارك‬
‫استانداردسازي مرتبط‬
‫‪66‬‬
‫ گزارش دهي مميزي‬‫گزارش آديت ايمني بايد مطابق فرمت موجود در پيوست (‪ )2‬اين‬
‫نظامنامه تهيه گردد‪.‬‬
‫گزارش مميزي درمميزيهاي انجامشده توسط نمايندگان مشتري‪،‬‬
‫بايد حتي المقدور در پايان مميزي و درغير اينصورت حداكثرظرف مدت‬
‫پنج روزكاري پس از انجام مميزي درمحل ‪ ،‬جمعبندي و براي سازمان‬
‫مورد مميزي ارسال شود تا سازمان پس از بررسي موارد مغايرت‪،‬‬
‫اقدامات الزم براي رفع ريشه اي مغايرت ها را طرح ريزي و انجام دهد‪.‬‬
‫پيگيري ها و مميزي هاي بعدي بايد مورد بررسي قرار گيرد‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫ گزارش دهي مميزي (ادامه)‬‫گزارش مميزي در مميزيهاي داخلي انجامشده توسط سازمان‬
‫(مميزي هاي داخلي‪ /‬ويژه) ‪ ،‬بايد حتي المقدور در پايان مميزي‬
‫و درغير اينصورت حداكثرظرف مدت پنج روزكاري پس از انجام‬
‫مميزي درمحل ‪ ،‬تهيه گردد و اقدامات الزم بهجريان افتد‪.‬‬
‫بنا به درخواست مشتري‪/‬نماينده مشتري‪ ،‬اين گزارش بايد قابل ارايه باشد‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫ گزارش دهي مميزي (ادامه)‬‫سوابق اين مميزيها و كيفيت انجام اقدامات مقرر‪ ،‬در مميزيهاي آتي‬
‫ايمني توسط نماينده مشتري ومميزي هاي آتي سازمان مورد بررسي‬
‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬
‫اطالعات مندرج درگزارش مميزي ‪ ،‬ماهيتي محرمانه دارد‪ .‬اعضاي تيم‬
‫مميزي و كليه گيرندگان گزارش بايستي به محرمانه بودن اطالعات‬
‫گزارش ‪ ،‬توجه نموده و از آن حفاظت نمايند‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫ طرح اقدام )‪(Action plan‬‬‫تامين كننده‪ ،‬بايد پس از دريافت گزارش مميزي ‪ ،‬براي رفع كليه‬
‫عدمانطباقها ‪ ،‬طرح اقدام خود را حداكثرظرف مدت يك هفته‬
‫پس از انجام مميزي درمحل‪ ،‬تهيه و به سرمميز تيم آديت تحويل نمايد؛‬
‫اين طرح بايد شامل فعاليتها و توضيحات فني الزم‪ ،‬مسئول انجام هر فعاليت‪،‬‬
‫زمان و مدت اجراي منطقي باشد‪.‬‬
‫طرح اقدام بايد با توجه به اولويت و اهميت رفع مغايرتهاي مشاهدهشده‬
‫تهيه شود‪.‬‬
‫كيفيت و ميزان اجراي بموقع اقدامات مقرر در اين طرحها ‪ ،‬در پيگيري ها و‬
‫مميزي هاي بعدي بايد مورد بررسي قرار گيرد ‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫فلوچارت آديت قطعات ايمني مطابق پيوست‬
‫‪ 4‬نظامنامه آديت قطعات ايمني مي باشد‪.‬‬
‫‪71‬‬
: ‫آدرس پست الكترونيكي جهت ارتباط با واحد آديت ايمني‬
[email protected]
[email protected]
[email protected]
‫شماره هاي تماس با واحد آديت ايمني‬
‫جهت بيان نظرات و پاسخگويي به سؤاالت ‪:‬‬
‫خانم مهندس اتحاد‪4891 2488 :‬‬
‫آقاي مهندس درجزيني‪4891 2193 :‬‬
‫آقاي مهندس داروئي‪4891 2490 :‬‬
‫با تشكر و سپاس از انعكاس نظرات و پيشنهادات ارزشمندتان‪.‬‬