Transcript กรอบแนวคิดการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

กรอบแนวคิด
การจัดทานโยบาย
และ แผนยุทธศาสตร์
โดย ผศ.ดร.ธีรยุทธ
พึ่งเทียร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การมองไปข้ างหน้ าอย่ างมีเป้ าหมาย
คนในอดีต มองอย่ างคนมีวิสัยทัศน์
4/10/2015
3
การเปลีย่ นแปลงคืออะไร?
การเปลีย่ นแปลงในมหาวิทยาลัย
ช่ วงหัวเลีย้ วหัวต่ อ
ปัจจุบัน
ความรู้สึกเจ็บปวด
อนาคต
อยากเปลีย่ นแปลง
ไปสู่ สิ่งทีด่ กี ว่ า เราต้ องคิด
เราต้ องทา
เราทุกคนต้ องร่ วมกันคิด
ปัจจัยผลักดันการเปลีย่ นแปลง
การเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
ความต้ องต้ องของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ความต้ องการของสั งคม
และคณะสงฆ์
การขยายการศึกษา
ทั้งส่ วนกลางและวิทยาเขต
รางวัลแห่งการคิดการเปลีย
่ นแปลง
ื่
เพียงเราเปลีย
่ นวิธค
ี ด
ิ เราจะเปลีย
่ นความเชอ
ื่ เราจะเปลีย
ถ้าเราเปลีย
่ นความเชอ
่ นความคาดหว ัง
ถ้าเราเปลีย
่ นความคาดหว ัง เราจะเปลีย
่ นท ัศนคติ
ถ้าเราเปลีย
่ นท ัศนคติ เราจะเปลีย
่ นพฤติกรรม
ถ้าเราเปลีย
่ นพฤติกรรม เราจะสามารถพ ัฒนาผลงาน
้ึ ได้
ถ้าเราสามารถพ ัฒนาผลงาน เราจะสามารถเปลีย
่ นชวี ต
ิ ของเราให้ดข
ี น
มุมมองของแต่ละยุค
สะท้ อนVisionของแต่ละคน
4/10/2015
8
ความเชือ่ มโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กรอบวงเงินงบประมาณประจาปี
และแผนปฏิบตั ิการ
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
กรอบวงเงินงบประมาณ
ประจาปี
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
สิ่งที่จะต้องคำนึงในกำรแปลงกลยุทธ์ไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ
1) แผนกลยุทธ์
2) กรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ของมหำวิทยำลัย
3) กรอบนโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิต และวงเงินงบประมำณ
ของมหำวิทยำลัยที่ได้รบั จำกรัฐ
4) กรอบนโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิต และวงเงินงบประมำณ
ของวิทยำเขต วิทยำลัย ศูนย์ และห้องเรียนที่มหำวิทยำลัย
จัดให้
5) งำน / โครงกำรของมหำวิทยำลัยที่แปลงมำจำกกลยุทธ์
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ ทยี่ นื ยัน / ปรับปรุ งแล้ ว
กลยุทธ์ ระดับมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ระดับโครงการ
งาน / โครงการ
กิจกรรม
ขัน้ ตอนการแปลงแผนกลย ุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ขั้นตอนที่ 1
กำรกำหนดกรอบวงเงินงบประมำณประจำปี ของมหำวิทยำลัย คือกำรคำนวณ
งบประมำณประจำปี
1) งบเงินอุดหนุนรำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำ (รำยหัว)
2) งบเงินอุดหนุนรำยกำรเงินอุดหนุนปั จจัยพื้ นฐำนและงบกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
3) งบประมำณอื่น ๆ ที่มหำวิทยำลัยได้รบั จัดสรร เช่นงบก่อสร้ำง งบบริกำรสังคม
ขั้นตอนที่ 2 กำรแปลงกลยุทธ์เป็ นโครงกำร
เป็ นกำรนำกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยแต่ละกลยุทธ์มำวิเครำะห์ว่ำ ถ้ำจะดำเนินตำมกลยุทธ์น้นั
จะต้องจัดทำโครงกำรอะไรบ้ำง
ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำรประจำปี
คือกำรนำโครงกำรที่คดั เลือกแล้วในขั้นตอนที่ 1 มำจัดลำดับควำมสำคัญ หลอมรวม
งบประมำณให้อยูภ่ ำยในวงเงินงบประมำณรวมที่มหำวิทยำลัยได้รบั หลอมรวมกิจกรรม รำยละเอียด
สำระสำคัญของแผนทั้งหมด
การจัดการงบประมาณตามระบบ
งบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน
สานักงบประมาณ
13
1.
กรอบแนวคิด
การจัดการงบประมาณแนวใหม่
สานักงบประมาณ
14
1.1 นโยบายรัฐบาล
ในการปฏิรูประบบงบประมาณ
“เร่ งรัดการปรับเปลีย่ นกระบวนการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ ให้เป็ น
เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศ และส่ งเสริมให้ กระทรวง ทบวง กรม
มีบทบาทในการตัดสิ นใจมากขึน้ พร้ อมทั้งจัดให้ มีระบบควบคุมตรวจสอบที่
มีประสิ ทธิภาพและโปร่ งใส”
สานักงบประมาณ
15
1.2 องค์ประกอบที่สำคัญของระบบงบประมำณ
แบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์
มุ่งเน้ นผลสาเร็จของงาน
ตามผลผลิต ผลลัพธ์
• เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ
• เป้ าหมายการให้ บริการระดับ
กระทรวง
• ผลผลิตและตัวชี้วดั
การประมาณการงบประมาณรายจ่ าย
ล่ วงหน้ าระยะปานกลาง (MTEF)
การมอบอานาจการบริหารจัดการ
งบประมาณ
•
เน้ นให้ กระทรวงมีอำนำจในกำร
บริ หำรจัดกำรงบประมำณเพื่อให้
บรรลุผลสำเร็จ
เน้นหลักกำรธรรมำภิบำล
• การแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบในแต่ละระดับ
• มีการดาเนินงานที่โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
การเพิม่ ขอบเขต
ความครอบคลุมของ
งบประมาณ
ระบบการติดตามและประเมินผลความสาเร็จ
ตามเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
สานักงบประมาณ
16
1.3 ลักษณะของระบบงบประมาณในมิติใหม่
1. การจัดการงบประมาณโดยมียุทธศาสตร์ เป็ นตัวนาซึ่งเริ่ม
ในปี 2546 โดย
 จัดทำบนพื้นฐำนของนโยบำยและเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์
 บูรณาการตามยุทธศาสตร์ ใน 3 มิติ
- กระทรวง (Function)
- เรื่องเฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
- พืน้ ที่ (Area)
2. จัดงบประมาณให้ สามารถรองรับสถานการณ์ ที่เปลีย่ นแปลง
(Adaptive Management Budget)
 Contingency + Strategy Fund
 มีการทบทวนงบประมาณกลางปี
สานักงบประมาณ
18
การพัฒนามหาวิทยาลัยต้ องกาหนดวิสัยทัศน์ ในแผนกลยุทธ์
• วิสัยทัศน์ คือ ภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้ องอยู่บน
พืน้ ฐานของความเป็ นจริง แต่ มีความท้ าทายในการบรรลุภาพ
ในอนาคต
• โดยหัวใจสาคัญของวิสัยทัศน์ เปรียบเสมือนแผนที่นาร่ อง
ของมหาวิทยาลัย ในการก้ าวไปสู่การจัดทาแผนกลยุทธ์ และ
เป็ นเรื่องยากมากภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม
และเป้าประสงค์ ท่ จี ะให้ มหาวิทยาลัย ประสบความสาเร็จใน
ระยะยาว ถ้ าขาด วิสัยทัศน์ ท่ เี ป็ นส่ วนผลัดดัน สนับสนุน ของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์ กรนัน้ ๆ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
• ทาไมจึงต้ องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ?
๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป
๒. การบริหารการจัดการภายในมหาวิทยาลัยมีความ
ซับซ้ อนมากขึน้
๓. ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ มี
มากขึน้ และมีความจาเป็ นมากขึน้
๔. ภายใต้ แรงกดดันของรั ฐ และภายใต้ การควบคุมดูแลของ
สกอ.
สภาวะปั จจุบัน
-พันธกิจและหน้ าที่
-โครงสร้ างองค์ กร
-แผนงาน / โครงการ
-งบประมาณ / บุคลากร
สภาวะที่พงึ ปรารถนา
-พันธกิจและหน้ าที่
-โครงสร้ างมหาวิทยาลัย
-แผนงาน/โครงการ
-งบประมาณ/บุคลากร
กระบวนการสู่เป้าหมาย
-แผนกลยุทธ์
-แผนพัฒาระบบสารสนเทศ
-แผนพัฒนาบุคลากร
-แผนพัฒนาระบบการจัด
การศึกษา
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
องค์ ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
• วิสัยทัศน์ (Vision)
• พันธกิจ (Mission)
• การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม(SWOT)
- สภาพแวดล้ อมภายใน จุดอ่ อน จุดแข็ง
- สภาพแวดล้ อมภายนอก โอกาส ข้ อจาจัด
• ยุทธศาสตร์ / แนวทาง (Strategy)
• แผนปฏิบตั กิ าร(Action Plan)
ยุทธศาสตร์ ในการดาเนินการการพัฒนามหาวิทยาลัย เพือ่ จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์ สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสั งคม
มาตรการ / กลยุทธ์
1. จัดโครงสร้ างให้ กะทัดรัด คล่ องตัว มีเอกภาพในการตัดสิ นใจ มีบทบาทภารกิจที่
ชัดเจน วัดผลสาเร็ จได้
2. จัดสรรระบบประมาณให้ เป็ นงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์
3. สร้างรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง
จากประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ ง การทางานเป็ นทีม วิธีคิดอย่างเป็ นระบบ
4. การจัดการศึกษาให้ เอือ้ ต่ อการสร้ างกระบวนการเรียนรู้ ของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนทางด้ านทรัพยากร และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเชื่อมโยงกับเครื่อข่ ายการเรียนรู้ ต่างๆ
5. สร้างการมีส่วนร่ วมในการแสวงหากระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ที
เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
6. ต้องปลูกจิตสานึกให้บุคลากรทุกภาคส่ วนของมหาวิทยาลัยให้รัก
มหาวิทยาลัย
7. พัฒนาส่ งเสริมและฟังยอมรับแนวคิดทีห่ ลากหลายในเชิงสร้ างสรรค์
มหาวิทยาลัย
8. ต้องนาหลักการบริ หารจัดการแบบธรรมาภิบาลมาปลูกจิตสานึกให้
ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกระดับยอมรับว่าเป็ นระบบที่ดีที่สุดใน
การบริ หารจัดการ
ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 10 (2550 -2554)
วิสัยทัศน์
1. สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ
2. จัดการศึกษาและวิจยั ดีอย่างมีคุณภาพ
3. บริ หารวิชาการดีอย่างมีคุณภาพ
4. บริ หารดีอย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวม
จานวน
ยุทธศาสตร์
1
2
2
1
6
จานวนกลยุทธ์
4
8
6
6
24
ยุทธศาสตร์ ท1ี่ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนา
บุคลากรทีม่ คี วามรู้ คู่คุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและขยายโอกาสการศึกษา ฯลฯ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบัณฑิตและบุคลากร ฯลฯ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน มี 4 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสถาบันวิจยั พุทธศาสตร์ให้เป็ นศูนย์ประสาน และ
ทาวิจยั ด้านพุทธศาสนา นานาชาติ มี 5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริ การวิชาการด้านพุทธศาสนาเชิงรุ กที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม มี 3 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทานุบารุ งพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน
มี 3 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มี 6 กลยุทธ์
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ที่หลากหลาย มี
คุณภาพได้ มาตรฐานสากล ซึ่งตอบสนองความต้ องการ
ของสังคม คณาจารย์ มีความรู้ ความชานาญวิชาการด้ าน
พระพุทธศาสนา และสังคมศาสตร์ เป็ นที่ปรากฏ มี
ทรั พยากรสนับสนุนการเรี ยนรู้ ท่ มี ีคุณภาพและเพียงพอ
กลยุทธ์ ท่ ี ๑ พัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาวิชาการด้ าน
พระพุทธศาสนาและด้ านสังคมศาสตร์ ให้ มีความ หลากหลาย
กลยุทธ์ ท่ ี ๒ พัฒนากระบวนการจัดการศึกษา โดยใช้ การประกันคูณ
ภาพการศึกษาเป็ นกลไกในการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการเรี ยนการสอน แหล่งเรี ยนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้ มีความทันสมัย เพียงพอต่อ
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาอาจารย์ให้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ ยทุ ธศาสตร์ ที่ 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ ที่ 2 ปรับปรุ งพัฒนากลไกการบริ หารจัดการเพื่อก้าวสู่ความ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ ที่ 3 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารงาน
กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพเพื่อการบริ หาร
และการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 5 ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยสู่ความเป็ นนานาชาติ
กรอบแนวคิดแนวใหม่ ในการจัดทาแผนพัฒนาระยะที่ 11
พ.ศ.2555 - 2559
1.
2.
3.
4.
แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริ หาร
แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริ หารงานบุคคล
แผนการปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับระเบียบที่ลา้ หลังไม่เอื้อต่อการ
พัฒนา
5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมในการทางาน
6. แผนนาระบบบริ หารแบบธรรมมาภิบาลมาบริ หารอย่างเป็ นรู ปธรรม
7. แผนพัฒนาการศึกษาอย่างครบวงจร ทั้งระบบ
๑. แผนการปรับเปลีย่ นบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงาน
มาตรการ
1. ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
2. สร้างแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
3. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศส่ วนกลางสู่วทิ ยาเขตและ
หน่วยงาน
4. สร้างมาตรฐานการให้บริ การต่อสังคม
5. สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. สร้างระบบการประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงานและวิทยาเขต
7. กาหนดบทบาทที่ชดั เจนและภาระงานของบุคลากรทุกระดับชั้น
๒. แผนปรับเปลีย่ นระบบงบประมาณการเงินและพัสดุ
มาตรการ
1. พัฒนาระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นความโปร่ งใส
2. พัฒนาระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์
3. พัฒนาระบบการกระจายอานาจงบประมาณโดยให้หน่วยงานเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ตามแผนพัฒนาของหน่วยงาน
4. พัฒนาระบบบัญชีให้เป็ นไปตามกฎสานักงบประมาณและมาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบจัดทางบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าสาหรับหน่วยงาน นาร่ อง
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการทางการเงินในระดับ
ส่ วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และวิทยบริ การ
๗. ติดตามและการประเมินผลการใช้ งบประมาณ เป็ นระยะๆ
๘. ให้ วทิ ยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์ วทิ ยบริการ ห้ องเรี ยน และหน่ วยงาน
ทุกส่ วนงานสรุ ปรายงานการใช้ จ่ายในรอบปี งบประมาณต่ อรอง อธิการฝ่ าย
วางแผนและพัฒนา
องค์ประกอบที่สำคัญของระบบงบประมำณ
แบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์
มุ่งเน้ นผลสาเร็จของงาน
ตามผลผลิต ผลลัพธ์
• เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ
• เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับสมอ.
• เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย
• ผลผลิตและตัวชี้วดั
การเพิม่ ขอบเขต
ความครอบคลุมของ
งบประมาณ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณการมอบอานาจการบริหารจัดการ
งบประมาณ
•
เน้ นกำรกระจำยอำนำจในกำรบริ หำร
จัดกำรงบประมำณเพื่อให้ บรรลุผล
สำเร็จ
เน้นหลักกำรธรรมำภิบำล
– การแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบในแต่ละระดับ
– มีการดาเนินงานที่โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
ระบบการติดตามและประเมินผลความสาเร็จ
ตามเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
สานักงบประมาณ
35
ลักษณะของระบบงบประมาณในมิติใหม่
1. การจัดการงบประมาณโดยมียุทธศาสตร์ เป็ นตัวนาซึ่งเริ่ม
ในปี 2554 โดย
 จัดทำบนพื้นฐำนของนโยบำยและเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์
 บูรณาการตามยุทธศาสตร์ ใน 4 มิติ
- กระทรวง (Function)
- สมอ. (Agenda)
- มหาวิทยาลัยมจร. (MCU) และวิทยาเขต
2. จัดงบประมาณให้ สามารถรองรับสถานการณ์ ที่เปลีย่ นแปลง
(Adaptive Management Budget)
 Contingency + Strategy Fund
 มีการทบทวนงบประมาณกลางปี
สานักงบประมาณ
36
แผนการปรับเปลีย่ นระบบบริหารงานบุคคล
มาตรการ
1. พัฒนารู ปแบบการเข้าสู่ตาแหน่งและการจ้างงาน
2. ปฏิรูประบบการจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน
3. พัฒนาระบบตัวชี้วดั ประสิ ทธิภาพเพื่อการประเมินผลในการทางาน
4. กาหนดภาระงานของแต่ละหน่วยงานและกาลังคนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
5. ปรับปรุ งระบบการแต่งตั้งและการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้าและตื่นตัวอยูเ่ สมอ
6. ปรับปรุ งระบบวินยั
7. ปรับปรุ งระบบการออกจากการทางานและค่าตอบแทน
8. ทบทวนบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมและค่ านิยมในการทางาน
มาตรการ
1. จัดทาค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. ปรับกระบวนทัศน์บุคคลากรให้มุ่งเน้นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ
สังคม
3. ปรับปรุ งกระบวนการทางานและการพัฒนาบุคลิกภาพ
4. สร้างฐานข้อมูลสู่นวัตกรรมแนวใหม่ในด้านจัดการศึกษาและในด้านการ
บริ หาร
5. รณรงค์เพื่อลดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานทุกหน่วยงาน
6. การทุจริ ต การขัดแย้ง การฟ้ องร้อง ถือเป็ นภัยอย่างร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย
7. สร้างระบบการปกครองแบบธรรมมาภิบาล
ภารกิจหลักการทาแผนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 55-59
• แผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี
•
•
•
•
•
แผนการปฏิบตั ิการประจาปี
แผนรองรับโครงการกิจกรรมประจาปี
สรุปรายงานแผนการปฏิบตั ิการประจาปี ต่อสภา
มหาวิทยาลัย
สรุปรายงานแผนการปฏิบตั ิการประจาปี ต่อมหา
เถรสมาคม
มาตรการ
กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
2.1 สร้
2.1.1
พัฒานาปั
งวัฒจนธรรม
จัยพื้น2.ฐาน พัฒนามหาวิทยาลัย
ที่จาเป็ นต่อการผลิต
ที่จาเป็กรสู
องค์
นต่่ อKnowledge
การผลิต ให้มีระบบและ
บัณฑิตที่มีคุณภาพ
บัณฑิตsociety
based
ที่มีคุณภาพ
ด้วยจิตกระบวนการผลิต
บั
ณ
ฑิ
ต
ที
่
ม
ี
ค
ุ
ณ
ภาพมี
สานึกของความไฝ่ รู้
ขีดความสามารถตาม
ไฝ่ เรี ยน
ต้องการของสังคม
และตลาดแรงงาน
และได้รับค่าจ้างใน
อัตราจ้างที่สูงกว่า
เกณฑ์เฉลี่ย บัณฑิต
ของมหาจุฬาฯ จะต้อง
มีอตั ตลักษณ์ เก่งงาน
เก่งคน เก่งคิด เก่ง
ครองชี วิต และเก่ง
พิชิตปัญหา
มาตรการ
2.1.1 สร้างวัฒนธรรม
องค์กรสู่ Knowledge
based society ด้วยจิต
สานึกของความไฝ่ รู้
ไฝ่ เรี ยน
เป้าหมาย 2554-2559 แผนการดาเนินงาน
มีระบบการเข้าถึง
แหล่งการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
ด้วยกลไกผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
-ดาเนินการจัดทาการเรี ยน
การสอนแบบ e-learning
ให้ได้ 100 % ของรายวิชา
ทัว่ ไป
- ประเมินสัมฤทธิผลการ
จ้างมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศมาดาเนิ นการ
พัฒนาวิชาการด้านภาษา
(Language Center)
-กาหนดให้ 7.5% ของ
บัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี
มีความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเทียบเท่า
TOEIC ไม่นอ้ ยกว่า 600
โครงการกิจกรรมเปแผนการด
้ โครงการกิ
าหมาย 2554-2559
าเนิ
จกรรม
นงาน
มีระบบการเข้าถึง
-โครงการการจัดทาการ -โครงการการจั
-ด
าเนิงนการเรี
การจัยดนรูทดาการเรี
แหล่
้ ทาการยน
เรี ยนการสอนแบบ e- เรีการสอนแบบ
ย
นการสอนแบบ
e-learning
eด้วยตนเอง
Learning ในรายวิชา Learning
ให้
ได้ 100ในรายวิ
%านสื
ของรายวิ
ด้วยกลไกผ่
่ อ ชา ชา
การศึกษาทัว่ ไป (32 การศึ
ทัอิเว่ ล็ไป
กษาทัวก่ ไป
กทรอนิ
ส์ (32
ชัว่ โมงๆ ละ 500 บาท เป็ชั-นประเมิ
ว่ โมงๆนละ
สัม500
ฤทธิบาท
ผลการ
เป็ น
เงิน 16,000 บาท ต่อ 1 เงิจ้านงมหาวิ
16,000ทยาลั
บาทย ต่อ 1
รายวิชา 36 รายวิชาเป็ นเงิรายวิ
ต่านงประเทศมาด
ชา 36 รายวิาเนิ
ชาเป็
นการ
นเงิน
576,000 บาท
พัฒนาวิชบาท
576,000
าการด้านภาษา
(Language Center)
-กาหนดให้ 7.5% ของ
บัณฑิต ระดับปริ ญญาตรี
มีความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเทียบเท่า
TOEIC ไม่นอ้ ยกว่า 600
-โครงการประเมิน -โครงการประเมิน
สัมฤทธิผลการดาเนินการสัมฤทธิผลการดาเนินการ
สถานพัฒนาวิชาการด้านสถานพัฒนาวิชาการด้าน
ภาษา (Language Center)ภาษา (Language Center)
(วงเงิน 100,000 บาท) (วงเงิน 100,000 บาท)
-โครงการเรี ยนภาษาอังกฤษ
-โครงการเรี ยนภาษาอังกฤษ
แบบเข้มสาหรับนิสิต แบบเข้มสาหรับนิสิต
ปริ ญญาตรี (จานวน 350ปริ ญญาตรี (จานวน 350
คนๆ ละ 4,000 บาท : 40คนๆ ละ 4,000 บาท : 40
ชัว่ โมง รวมวงเงิน
ชัว่ โมง รวมวงเงิน
1,400,000 บาท
1,400,000 บาท
ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
3. พัฒนมหา
วิทยาลัยให้
มีระบบการ
บริหารและ
การจัดการ
ทีย่ ดึ มัน่ ใน
ธรรรมาภิ
บาลที่
ตรวจสอบ
ได้ ทุกระดับ
และทุก
หน่ วยงาน
3.1 พัฒนา
ระบบการ
บริหารการ
จัดการที่มธี รร
มาภิบาล
โปร่ งใส และมี
ประสิ ทธิภาพ
มาตรการ
3.1.1 ให้ นา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ใช้ ในการ
บริหาร การ
จัดการให้ มาก
ที่สุด
เป้าหมาย 25542559
แผนการดาเนินงาน
โครงการกิจกรรม
มีระบบงบประมาณ พัสดุ
การเงิน และบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ ในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง และพัสดุ เพื่อ
สร้าง ระบบให้ง่ายต่อการ
การ ตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งผล
สัมฤทธิ์ที่ชดั เจน
-มีฐานข้อมูลในส่วนของ
บุคลากร ข้อมูลด้านนิ สิต
รวมทั้งระบบการเงิน
แผ่นดิน งบประมาณ
รายได้ และงบประมาณ
รายได้อื่นๆ เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อมูลนิสิต บุคลากร และ
งบประมาณ
-ใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ
การเงิน และบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ ในการ
บริ หารจัดการด้านการเงิน
การคลัง และพัสดุ เพื่อสร้าง
ระบบให้ง่ายต่อการตรวจ
สอบและติดตาม
ประเมินผล รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ชดั เจน
- ใช้ฐานข้อมูลในส่ วนของ
บุคลากร ข้อมูลด้านนิสิต
รวมทั้งระบบการเงิน
แผ่นดิน งบประมาณ รายได้
และงบประมาณได้อื่นๆ
เพื่อตรวจสอบความสอด
คล้องระหว่างข้อมูลนิ สิต
บุคลากร และงบประมาณ
-โครงการจัดเตรี ยม ข้อมูล
เพื่อเข้าสู่ ระบบงบประมาณ
พัสดุ การเงิน และบัญชี
กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ พึง
จ่ายลักษณะ 3 มิติ
(งบประมาณ 150,000 บาท)
-โครงการปรับแก้ระบบ
โปรแกรมบัญชีสามมิติ
(วงเงิน 50, 000 บาท)
- โครงการพัฒนาฐานมูล
บุคลากร ข้อมูลด้านนิสิต
รวมทั้งระบบการเงิน
(วงเงิน 150,000 บาท)
เค้าโครง
เอกสารแผนปฏิบตั ิการประจาปี
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
 สภาพปั จจุบนั ของสถานศึกษา
ส่วนที่ 2 ทิศทางของสถานศึกษา
 พันธกิจ
 วิสยั ทัศน์
 เป้าประสงค์
 กลยุทธ์
 ผลผลิตหลักและตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน งาน / โครงการ
ภาคผนวก
ทาไมไดโนเสาร์ จงึ สู ญพันธุ์
Charles Darwin
It is not the strongest of the species
that survives, nor the most intelligent
that survives. It is the one that is the
most adaptable to change.
ผู้อยู่รอด ไม่ได้เข้มแข็งหรื อฉลาดที่สุด
แต่ คือผ้ ูปรั บตัวเก่ งทีส
่ ุด
สวัสดีครับ
กรอบแนวนโยบายการปฏิบตั ิตามแผนการ
ใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี ๒๕๒๔
เงินของแผ่ นดิน คือเงินของประชาชนทัง้ ชาติ การควบคุม
และการ ตรวจสอบเงินแผ่ นดิน เป็ นสิ่งสาคัญ
และจาเป็ น เพราะเงินแผ่ นดินนัน้ คือเงินของประชาชน
ทัง้ ชาติ ผู้ทางานนีจ้ งึ ต้ องกาหนด แน่ แก่ ใจ อยู่เป็ น
นิตย์ ท่ จี ะปฏิบัตหิ น้ าที่ในความรั บผิดชอบของตนด้ วย
ความวิริยะ อุตสาหพยายามด้ วยความชื่อสัตย์ สุจริต
และด้ วยความละเอียด ถี่ถ้วน ระมัดระวัง อย่ างเต็มที่
เพื่อมิให้ เกิดความพลัง้ พลาดเสียหาย และมั่นใจได้ ว่า
การใช้ จ่ายเงินแผ่ นดินได้ เป็ นไปโดยความบริสุทธิ์และ
บังเกิดผลเป็ นประโยชน์ เต็มเม็ด เต็มหน่ วย
ประมาณการเงินรายได้ของมจร.
ในปี งบประมาณ 2554 (ส่ วนกลาง)
ที่
ที่มาของรายได้
รวม
1 เงินอุดหนุนทัว่ ไปที่รัฐจัดสรรให้
2 รายได้ ดอดเบี ้ยเงินฝากธนาคาร
3 เงินอุดหนุนร.ร.พระปริยตั ิธรรม
4 ค่าลงทะเบียนนิสิต
5 เงินอุดหนุนโครงการพระธรรมทูต
6 เงินรับบริจาค
ในงบ
นอกงบ
รวม
809,124,910
169,690,640 978,815,550
809,124,910
809,124,910
250,000
250,000
5,898,850
5,898,850
22,500,000
22,500,000
776,130
776,130
29,999,820
29,999,820
7
มหาจุฬาบรรณาคาร
1,000,000
1,000,000
8
โรงพิมพ์มหาจุฬาฯ
1,000,000
1,000,000
9
มูลนิธิมจร.
1,500,000
1,500,000
10 อาคารที่พกั อาคันตุกะ
2,500,000
2,500,000
11 สถาบันภาษา
1,700,000
1,700,000
12 ทุนเล่าเรี ยนหลวง
1,785,000
1,785,000
13 โครงการวิจยั
3,393,800
3,393,800
14 ปริญญาโทคณะครุศาสตร์
1,700.000
1,700,000
15 ปริญญาโทคณะสังคม
4,500,000
4,500,000
16 ปริญญาโทคณะพุทธ
17 โครงการจัดพิมพ์หนังสือ
ทางวิชาการ
18 โครงการพิมพ์พระ
ไตรปิ ฏก
1,187,040
20,000,000
1,187,040
20,000,000
70,000,000
70,000,000
คิดเป็ น%
82.66
17.34
100
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ2554
ที่
รายการ
ในงบประมาณ
นอกงบประมาณ
รวม
รวมค่าใช้ จ่ายทุกด้ าน 809,124,910
169,690,640
978,815,550
1
จ่ ายด้ านบุคลากร
124,032,680
35,514,620
159,547,300
2
จ่ ายด้ านการ
ดาเนินงาน
593,632,970
110,889,560
704,522,530
3
จ่ ายด้ านการลงทุน
91,729,700
23,016,020
114,745,720
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๔
งบกลาง
978,815,550
หมวดรายจ่ าย
ในงบ
จัดสรร 54
นอกงบ
รวม
รวมทั้งสิ้ น
809,124,910
169,690,640
978,815,550
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
30,139,700
-
30,139,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
8,952,000
-ค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการ
7,046,400
7,046,400
- ค่าตอบแทนยานพาหนะประจา
ตาแหน่ง
1,905,600
1,905,600
-
8,952,000
จัดสรร 54
หมวดรายจ่ าย
ในงบ
นอกงบ
รวม
644,365,200
28,176,820
672,542,020
6. หมวดอุดหนุนโครงการจัด
การศึกษา
1.โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. โครงการหลักสูตรนานาชาติ
18,101,560
-
18,101,560
7,000,000
-
7,000,000
1,500,000
-
1,500,000
1,601,560
-
1,601,560
4. โครงการจัดทาและพัฒนา
หลักสูตร
3,000,000
-
รวมทั้งสิ้ น