Transcript การจัดทำงบประมาณของ ตร. - E-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ ของ ตร.
วิทยากรผู้บรรยาย
พ.ต.อ. วิชัย ศรีศีลศิริกลุ ผกก. ฝงป. 2 งป.
1
กฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
•
•
•
•
•
•
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัตวิ ธิ ีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534
พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547
ระเบียบว่ าด้ วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
ระเบียบว่ าด้ วยการก่ อหนีผ้ ูกพันข้ ามปี งบประมาณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และหลักเกณฑ์
การก่ อหนีผ้ ูกพันข้ ามปี งบประมาณ
• ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.2549
• แผนพัฒนาสานักงานตารวจแห่ งชาติ พ.ศ.2550-2554
2
• หลักการจาแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ
วงจรงบประมาณ(Budget Cycle)
การจัดเตรียมงบประมาณ
(งบประมาณรายรับ-รายจ่ าย)
การบริหารงบประมาณ
(รวมการรายงานและติดตามผล)
การอนุมตั ิ
งบประมาณ
3
กระบวนการจัดทางบประมาณ (Budgeting Process)
จัดเตรียม
อนุมตั ิ
การกาหนดวงเงินรวม
ธปท. กค.
สงป. สศช.
ครม.
การแปลงนโยบายเป็ น
เป้ าหมายยุทธศาสตร์ ชาติ
คณะกรรมการฯ
ครม.
การจัดทาเป้ าหมาย
การให้ บริการ
กระทรวง
คณะกรรมการฯ
การอนุมตั ิ พ.ร.บ.
งบประมาณประจาปี
ครม.
รัฐสภา
4
งบประมาณแผ่ นดิน
งบประมาณรายรับ
- รายได้
- เงินกู้
- เงินคงคลัง
งบประมาณรายจ่ าย
- งบกลาง
- งบสาหรับส่ วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
5
งบประมาณรายรับ
1. รายได้
 ภาษีอากร
 การขายสิ่ งของและบริการ
 รัฐพาณิชย์
 รายได้ อนื่ ๆ
6
งบประมาณรายรับ
2. เงินกู้
ต่ อ
 ธนาคารแห่ งประเทศไทย
 ธนาคารออมสิ น
 ธนาคารพาณิชย์
 สถาบันทางการเงิน สมาคม มูลนิธิ และ
เอกชน
7
งบประมาณรายรับ
ต่ อ
3. เงินคงคลัง คือ เงินทีเ่ ก็บอยู่ในคลัง
 จากงบประมาณเหลือจ่ าย
 จากการรับชาระหนีค้ นื
8
นโยบายงบประมาณ ปี 2553
 ดาเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล(กรอบวงเงิน1.700ล้ านๆบาทขาดดุล
3.5 แสนล้านบาท )
 สนับสนุนการทบทวนงบประมาณตามภารกิจ โครงการ กิจกรรมต่ างๆของ
หน่ วยงาน
(Redeploy)
 เพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ ลดการใช้ จ่าย
 กาหนดรายจ่ ายลงทุนในระดับทีเ่ หมาะสมเพือ่ สมทบรายจ่ ายลงทุนทีส่ าคัญซึ่ง
รัฐบาลจะใช้ แหล่งเงินอืน่ นอกเหนือจากงบประมาณมาร่ วมดาเนินการ
 ส่ งเสริมการกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น โดยเพิม่ ประสิ ทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นและเร่ งรัดการถ่ ายโอนภารกิจให้ ท้องถิ่น
9
เป้ าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 8 ประการ(ปี 2553)
1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดาเนินการในปี แรก
2.ความมั ่นคงของรัฐ
3.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.เศรษฐกิจ
5.การพัฒนาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
10
เป้ าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 8 ประการ(ปี 2553)
6. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และ
นวัตกรรม
7. การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
11
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
กรอบแนวคิด
ให้ความสาคัญกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและร่ างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10(พ.ศ.2550-2554)
มีจุดเน้นประเด็นการบริ หารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบนั
นาเป้ าหมายในร่ างแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 มากาหนดเป็ นเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ
12
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณปี 2553
1. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคงของรัฐ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสั งคมและคุณภาพชีวติ
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ ขยายตัวได้ อย่ างมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทีด่ ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
7. ยุทธศาสตร์ การต่ างประเทศและเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
8. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทีด่ ี 9. รายการค่ าดาเนินการภาครัฐ
13
แผนบริหาร
ราชการ
แผ่ นดิน
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
คาขอตั้งงบประมาณปี 2554
1. กรอบงบประมาณรายจ่ ายล่วงหน้ า
ระยะปานกลางของหน่ วยงาน /
ผลผลิต (1+3)
2. วงเงินคาขอตั้งงบประมาณปี 2554
- วงเงินรายจ่ ายประจาขั้นต่า
- วงเงินผูกพันตามสั ญญา หรือตาม ม.23
- รายจ่ ายตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
-รายจ่ ายตาม ภารกิจพืน้ ฐาน
- พืน้ ฐานต่ อเนื่อง (รักษางานเดิม),
-พืน้ ฐานอืน่ ๆ (เพิม่ เป้ าหมาย)
-นโยบายใหม่
3. แผนปฏิบัตงิ าน และแผนการใช้ จ่าย
14
งบประมาณทีช่ ัดเจน
การเตรี ยมความพร้อมเบื้องต้น
เพื่อการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ส่ วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร่ วมกับสานักงบประมาณ
ทบทวนเป้ าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วดั ผลสาเร็ จใน
ปี งบประมาณ 2553
ติดตามผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปี 2551 และ 2552
ส่ วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร่ วมกับ สงป. สศช. และกพร. (ยกเลิก)
ทบทวนแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี
จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2553 และ 2554
ส่ วนราชการ ปรับปรุ งฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง และจัดทาประมาณการรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็ น
15
ร่างปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี …
ต.ค.-ธ.ค. การทบทวน
(3 เดือน)
พ.ย.-ม.ค. การวางแผน
(3 เดือน)
*ระดับชาติ
*ระดับกระทรวง
ม.ค.-พ.ค.
การจัดทา
(5 เดือน)
ตั้งแต่ มิ.ย. – ก.ย. เป็ นขั้นตอนการอนุมตั ิ
-ยุทธศาสตร์/ภารกิจประจา
-งานประจา/รายจ่ายประจาขันต ่า
-ภาระหนี้
-รายจ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์/อุดหนุนท้องถิ่น
-นโยบายและวงเงินงบประมาณ
-ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ
-ยุทธศาสตร์/วงเงินกระทรวงเบื้องต้น
-นาเสนอนายกรัฐมนตรี
-จัดทารายละเอียดคาขอ
-พิจารณาคาขอ / เสนอ ค.ร.ม.
-เห็นชอบรายละเอียด /เสนอสภา
16
ปฏิทนิ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553
กระบวนการ
ลาดับ
ระยะเวลา
การทบทวน
และการวางแผน
(5 เดือน)
1
20 ต.ค.52
2
ต.ค.52
ม.ค.53
3
ต.ค. ธ.ค.52
4
ต.ค.ธ.ค.52
5
ต.ค.-ธ.ค.52
15 ธ.ค.52
ขั้นตอนและกิจกรรม
คณะรัฐมนตรี รับทราบการเตรี ยมการจัดทางบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554
ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ
-รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2552 ส่ งสานักงบประมาณ
-รายงานการการวิเคราะห์ระดับความสาเร็ จของการดาเนิ นงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
(PART) ประจาปี งบประมาณ2553 สงสานักงบประมาณ
-ทบทวนการกาหนดเป้ าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วดั ผลสาเร็ จในปี งบประมาณ
พ.ศ.2553
-ปรับปรุ งฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
-จัดทาประมาณการรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็ นที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง
-ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ทบทวนแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2553 ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบตั ิราชการ4 ปี เสนอรองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบหรื อรัฐมนตรี เจ้าสังกัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
- สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่ วมกันพิจารณา
และจัดทาข้อเสนอเป้ าหมาย / ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประปี งบประมาณ 2554 ที่
สอดคล้องกับแผนบริ หารราชการแผ่นดิน
- คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2554
17
ที่สอดคล้องกับแผนบริ หารราชการแผ่นดิน
ปฏิทนิ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553
กระบวนการ
การทบทวน
และการวางแผน
(5 เดือน)
ลาดับ
ระยะเวลา
ขั้นตอนและกิจกรรม
ธ.ค.52 – ม.ค.53
กค. สงป. สศช. และธนาคารแห่งประเทศไทย ประชุมร่ วมกันเพื่อทบทวนประมาณการรายได้ และ
พิจารณากาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้างงบประมาณ และประมาณการล่วงหน้า 3 ปี
6
26 ม.ค.53
ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย และ
โครงสร้างงบประมาณ และประมาณการล่วงหน้า 3 ปี
7
16-18 ธ.ค.52
8
16 ธ.ค.52- 1 ก.พ.53
ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นจัดทารายละเอียดวงเงินและคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2554 ที่สอดคล้องกับแผนการบริ หารราชกการแผ่นดิน แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ฯ เสนอรัฐมนตรี เจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่ งสานัก
งบประมาณ
9
2 ก.พ.-26 มี.ค.53
- สานักงบประมาณพิจารณาและจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2554 เพื่อสาเสนิ
คณะรัฐมนตรี
10
30 มี.ค.53
รองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบหรื อรัฐมนตรี เจ้าสังกัด มอบนโยบายให้กระทรวงส่ วนราชการ และ
หน่วยงานอื่นจัดทาเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ กระทรวงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2554 ตามที่ ครม.ให้ความเห็นชอบ
- คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2554 พร้อมหลักเกณฑ์การ
ปรับปรุ งงบประมาณฯ
18
กระบวนการ
ลาดับ
ระยะเวลา
การจัดทางบประมาณ
(4 เดือน)
9
28 มี.ค. – 21 เม.ย.51
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เจ้าสังกัด
เพื่อพิจารณาจัดทารายละเอียดที่สอดคล้องกับแผนปฎิบตั ิราชการประจาปี
- วงเงินและคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2552
- จัดทาประมาณการรายได้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2552
เสนอกระทรวง รัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี พิจารณากลัน่ กรอง และนาส่งสานัก
งบประมาณ
11
31 มี.ค.- 9 เม.ย.53
รองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบหรื อรัฐมนตรี เจ้าสังกัด มอบนโยบายให้กระทรวง ส่วน
ราชการฯ ปรับปรุ งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ ึคณะรับ
มนตรี ให้ความเห็นชอบและส่งสานักงบประมาณ
12
12 – 26 เม.ย.53
สานักงบประมาณพิจารณาปรับปรุ งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯ เพื่อ
นาเสนอคณะรัฐมนตรี
13
27 เม.ย.53
คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบการปรับปรุ งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯพ.ศ.2554
14
15
ขั้นตอนและกิจกรรม
28 เม.ย.53 – 7 พ.ค.53 สานักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2554 และ
เอกสารงบประมาณ
11 พ.ค.53
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ร่ าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯ เอกสารประกอบงบประมาณและนาเสนอสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
19
กระบวนการ
ลาดับ
ระยะเวลา
การอนุมตั ิ
งบประมาณ
(3 เดือน)
16
26 – 27 พ.ค.53
สภาผูแ้ ทนราษฎร พิจารณา ในวาระที่ 1
17
18 - 19 ก.ย.53
สภาผูแ้ ทนราษฎร พิจารณา ในวาระที่ 2 - 3
18
6 ก.ย.53
20
10ก.ย.53
ขั้นตอนและกิจกรรม
วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2554
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นาร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บงั คับเป็ นกฎหมายต่อไป
หมายเหตุ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ม.168
-สภาผูแ้ ทนฯต้องพิจารณาให้เสร็ จภายใน 105 วัน นับแต่วนั ที่ ครม.ส่ งร่ างพ.ร.บ.ฯ
-วุฒิสภาฯต้องให้ความเห็นชอบ หรื อไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20วัน นับแต่วนั ที่
ร่ างพ.ร.บ.ถึงวุฒิสภาฯ
20
การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
แบบม่ ุงเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
21
เดิม ระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน
(Planning Program Budgeting System: P.P.B.S)
ใหม่ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
(Strategy Performance Base Budgeting : S.P.B.B.)
22
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาตร์
องค์ ประกอบที่สาคัญ
เน้ นหลักการ
ธรรมาภิบาล
มุ่งผลสาเร็จ
ของงาน
ตามผลผลิต
ผลลัพธ์
การประมาณการ
งบประมาณรายจ่ าย
ล่วงหน้ า
ระยะปานกลาง
การมอบอานาจ
การบริหารจัดการ
การเพิม่ ขอบเขต
ความครอบคลุม
ของงบประมาณ
23
ผลผลิต ( Outputs )
สิ่ งของหรือบริการ ทีเ่ ป็ นรู ปธรรม หรือรับรู้ ได้
จัดทาโดยหน่ วยงานของรัฐเพือ่ ให้ บุคคลภายนอก
ได้ ใช้ ประโยชน์
24
ผลลัพธ์ ( Outcomes)
ผลที่เกิดขึน้ ผลกระทบ หรือผลต่ อเนื่องจากผลผลิต
ทีม่ ีต่อชุมชนและสิ่ งแวดล้ อม หรือผลตามวัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายทีต่ ้งั เป้ าหมายไว้
25
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2553
จาแนกตามยุทธศาสตร์ การจัดสรร 5 ยุทธศาสตร์
จาแนกตามแผนงาน 7 แผนงาน
จาแนกตามเป้าหมายการให้ บริการ 10 เป้ าหมาย
จาแนกตามผลผลิต
จาแนกตามกิจกรรม
9 ผลผลิต 1 โครงการ
23 กิจกรรม
26
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2553
จาแนกตามยุทธศาสตร์ การจัดสรร 5 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสั งคมและคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ ขยายตัวได้ อย่ าง
มีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทีด่ ี
27
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2553
จาแนกตามแผนงาน 7 แผนงาน
1.
แผนงาน แก้ ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.
แผนงาน รักษาความเรียบร้ อยภายในประเทศ
3.
แผนงาน ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการก่ อการร้ าย และรักษาผลประโยชน์ ของชาติ
4.
แผนงาน ด้ านสาธารณสุ ข
5.
แผนงาน ป้ องกันแก้ ไขปัญหายาเสพติด
6.
แผนงาน ปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจภาคการท่ องเทีย่ วและบริการ
7.
แผนงาน พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
28
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2553
จาแนกตามเป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน 10 เป้าหมาย
1. ควบคุมสถานการณ์ ความไม่ สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่ วนที่
รับผิดชอบให้ สามารถยุตเิ หตุการณ์ ก่อความไม่ สงบรายวัน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน มีความเชื่อมั่นในอานาจรัฐ ผู้กระทาความผิด
ถูกดาเนินคดีตามกฎหมายข้ าราชการตารวจ ครอบครัว และประชาชนได้ รับ
บริการสุ ขภาพทีม่ ีคุณภาพ ได้ มาตรฐานทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
2. สั งคมและชุ มชนมีความเข้ มแข็งและปลอดจากการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน และได้ รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายอย่ างเสมอภาคและเป็ นธรรม
3. ข้ าราชการตารวจ ครอบครัว และประชาชนได้ รับบริการสุ ขภาพทีม่ คี ุณภาพ
29
ได้ มาตรฐานทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2553
จาแนกตามเป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน 10 เป้าหมาย
4. นักท่ องเทีย่ วมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน ไม่ ถูกเอารัดเอาเปรียบและ
ได้ รับการช่ วยเหลืออานวยความสะดวกอย่ างทัว่ ถึงทันเหตุการณ์
5. ถวาย และรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ องค์ พระมหากษัตริย์ พระ
บรมวงศานุวงศ์ และธารงไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
6. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้ าเมือง ระบบการป้องกันการ
ลักลอบเข้ าเมือง และระบบการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่ างด้ าวเข้ า
เมืองผิดกฎหมายอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
30
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2553
จาแนกตามเป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน 10 เป้าหมาย
7. ประชาชนในพืน้ ที่ หมู่บ้านชายแดนและเขตน่ านนา้ มีความมั่นคงปลอดภัย มี
ข่ าวกรองทีม่ ีประสิ ทธิภาพ รัฐและบุคคลสาคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามการก่อการร้ ายและอาชญากรรมข้ ามชาติ
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน และได้ รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายอย่ างเสมอภาคและเป็ นธรรม
9. ประชาชนได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่ างเสมอภาคและเป็ นธรรม
10.ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่ างเคร่ งครัดทัว่ ถึง
31
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2552
จาแนกตามผลผลิต 9 ผลผลิต 1โครงการ
1.โครงการ - เพิม่ ประสิ ทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่ สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ผลผลิต - การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
3. ผลผลิต
-การให้ บริการสุ ขภาพ
4. ผลผลิต -การรักษาความปลอดภัยและให้ บริการแก่ นักท่ องเทีย่ ว
5. ผลผลิต - การป้ องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้ าเมืองและคนต่ างด้ าวที่ไม่ พงึ ปรารถนา
6. ผลผลิต
-การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
7. ผลผลิต
-การรักษาความสงบเรียบร้ อยและความมัน่ คง
8. ผลผลิต
- การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สินของประชาชน
9. ผลผลิต
- การอานวยความยุติธรรม
10. ผลผลิต - การอานวยการจราจร
32
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2552
จาแนกตามกิจกรรม 23 กิจกรรม
1. การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่ สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. การสื บสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด
3. การสอบสวนและดาเนินการด้ านทรัพย์ สิน ต่ อผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ที่
เกีย่ วข้ องกับยาเสพติด
4. การอานวยการและสนับสนุนด้ านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5. การตรวจรักษาทางการแพทย์ และการให้ บริการสุ ขภาพ
6. การตรวจพิสูจน์ ทางด้ านนิติเวช
7. การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์ และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์
33
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2552
จาแนกตามกิจกรรม 23 กิจกรรม
8. การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้ บริการแก่
นักท่ องเที่ยว
9. การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้ าเมือง และการป้องกัน
ปราบปรามคนต่ างด้ าวที่ไม่ พงึ ปรารถนา
10. การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้ า – ออกราชอาณาจักร และการ
อนุญาตให้ คนต่ างด้ าวพานักอยุ่ในราชอาณาจักร
11. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
12. การเฝ้ าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ชายแดนและการรักษาความสงบ
เรียบร้ อยบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดนเพือ่ ความมั่นคงของรัฐ
34
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2553
จาแนกตามกิจกรรม 23 กิจกรรม
13. การดาเนินการด้ านการข่ าวที่มีผลกระทบต่ อความมั่นคงของประเทศ
และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
14. การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สินของประชาชนในเขต
น่ านนา้ และการรักษาความสงบเรียบร้ อยทางทะเล
15. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
16. การชุ มชนและมวลชนสั มพันธ์
17. การผลิตและฝึ กอบรมตารวจ
18. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
19. การบริหารจัดการ
35
โครงสร้ างงบประมาณของ ตร. ปี 2553
จาแนกตามกิจกรรม 23 กิจกรรม
20. การสื บสวน สอบสวน คดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
21. การตรวจพิสูจน์ หลักฐาน และการดาเนินการด้ านนิติวทิ ยาศาสตร์ ตารวจ
22. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน
23. การปฏิบัติการ และอานวยการจราจร
36
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเชื่อมัน่ และการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของประเทศ
• แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
• โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่ สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม 1) การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
37
เป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วดั
• เชิงปริมาณ
• เหตุการณ์ การก่ อการร้ ายทีม่ ีผลกระทบต่ อชีวิตและทรัพย์ สินบริเวณพืน้ ทีช่ ายแดน
ลดลง เมือ่ เทียบกับจานวนเหตุการณ์ ในปี ทีผ่ ่ านมาไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 5
• เชิงคุณภาพ
•
ประชาชนในพืน้ ทีม่ ีความสงบสุ ขและพึงพอใจจากการเฝ้ าระวังและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ เกีย่ วกับความมั่นคงของรัฐไม่ น้อยกว่าร้ อยละ80
38
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสั งคมและคุณภาพชีวติ
แผนงาน : ป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดเร่ งด่วนและ
ปราบปรามผูม้ ีอิทธิพล
ผลผลิตที1่
การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรม 1) การสื บสวนปราบปรามยาเสพติด
2) การสอบสวนและดาเนินการด้านทรัพย์สินต่อ
ผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3) การอานวยการและสนับสนุนด้านการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
39
เป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วดั
• เชิงปริมาณ
การสื บสวนจับกุมผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 65,000 ราย
• เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
• เชิงเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการสื บสวนขยายผลภายหลังการจับกุม เพื่อยึด/
อายัดทรัพย์สิน นักค้ายาเสพติดรายสาคัญภายใน 60 วัน
40
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุ ข
ผลผลิต การให้บริ การสุ ขภาพ
กิจกรรม 1) การตรวจรักษาทางการแพทย์ และการให้บริ การสุ ขภาพ
2) การตรวจพิสูจน์ดา้ นนิติเวช
3) การตรวจรักษาผูป้ ่ วยเอดส์ และการป้ องกันการติด
เชื้อเอดส์
41
เป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วดั
• เชิงปริมาณ
ผู้มารับบริการสุ ขภาพ(เฉพาะบุคคลภายนอก) 350,000 ราย
• เชิงคุณภาพ
ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 80
42
ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ
แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริ การ
ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยและให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว
กิจกรรม
1) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรักษาความปลอดภัย
และให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว
43
เป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วดั
• เชิงปริมาณ
ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกิน 20 คน ต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน
เชิงเวลา
เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุสาคัญในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญตาม
เป้ าหมาย/ นอกแหล่งท่องเที่ยวสาคัญตามเป้ าหมายภายใน 15/30 นาที
44
ยุทธศาสตร์ การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
แผนงาน : การรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศ
ผลผลิตที1่ การป้ องกันและการปราบปรามการลักลอบการหลบหนี
เข้าเมือง และคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
กิจกรรม 1) การป้ องกันและปราบปรามการลักลอบการหลบหนี
เข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
2) การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกอาณาจักร
และการอนุญาตให้คนต่างด้าวพานักอยูใ่ นราชอาณาจักร
45
เป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วดั
เชิงปริมาณ
คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดาเนินการจับกุม ผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักร ไม่นอ้ ยกว่า 300,000 คน
• เชิงคุณภาพ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการป้ องกันปราบปรามผลักดันคนต่าง
ด้าวและการรับการบริ การการตรวจอนุญาต ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
• เชิงเวลา
ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยคดีถึงที่สุด
แล้ว และสานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดาเนินการผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักรภายใน 7 วัน
46
ยุทธศาสตร์ การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
แผนงาน : การรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศ
ผลผลิตที2่ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
เป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วดั
• เชิงปริมาณ ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติตอ้ งตามพระราช
ประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ร้อยละ 100
47
ยุทธศาสตร์ การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
แผนงาน : ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการก่อการร้าย และการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
ผลผลิตที่1 การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คง
กิจกรรม 1) การเฝ้ าระวังแก้ไขปัญหา สถานการณ์ชายแดน และการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยบริ เวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความมัน่ คงของรัฐ
2) การดาเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงของ
ประเทศและรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในเขตน่านน้ าและการรักษาความสงบเรี ยบร้อยทางทะเล
48
เป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วดั
• เชิงปริมาณ
หมู่บา้ นเป้ าหมายที่ดาเนินกิจกรรมเฝ้ าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ชายแดนเพื่อความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงของรัฐ 2,470 หมู่บา้ น
• เชิงปริมาณ
จานวนข่าวกรองที่ถูกต้อง รวดเร็ ว ทันต่อเหตุการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 เรื่ อง
• เชิงปริมาณ
การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรี ยบร้อยในเขตน่านน้ า 51,300 ครั้ง
• เชิงคุณภาพ
ประชาชนในพื้นที่เป้ าหมายมีความสงบสุ ขและพึงพอใจในการเฝ้ า
ระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมัน่ คงของรัฐและการรักษา
49
ความสงบเรี ยบร้อยในเขตน่านน้ าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการที่ดี
แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ผลผลิตที1่ การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน
กิจกรรม 1) การป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม
2) การชุมชนมวลชนสัมพันธ์
3) การผลิตและฝึ กอบรมตารวจ
4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5) การบริ หารจัดการ
50
เป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วดั
• เชิงปริมาณ
ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน 183 คดี
ต่อประชากร 100,000 คน
เชิงคุณภาพ
ประชานมีความเชื่อมัน่ ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมี
ความศรัทธาต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
•เชิงเวลา
การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุ
ในเขต กทม. /เทศบาลภายใน 15 นาที และนอกเขตเทศบาล ภายใน 30
นาที
51
ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการที่ดี
แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ผลผลิตที่2 การอานวยความยุติธรรม
กิจกรรม 1) การสื บสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
2) การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดาเนินการด้านนิ ติ
วิทยาศาสตร์ตารวจ
3)การสนับสนุนการปฏิบตั ิดา้ นการสอบสวน
52
เป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วดั
• เชิงปริมาณ
คดีอาญาที่ดาเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน 564,930 คดี
• เชิงคุณภาพ
ผลการสัง่ คดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงาน
สอบสวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
• เชิงเวลา
ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็ จสิ้ นสามารส่ งอัยการได้ภายในกาหนด
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
53
ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการที่ดี
แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ผลผลิตที่3 การอานวยการจราจร
กิจกรรม 1) การปฏิบตั ิการและอานวยการจราจร
54
เป้าหมายผลผลิต / ตัวชี้วดั
• เชิงปริมาณ
อัตราส่ วนจานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนต่อจานวนรถจด
ทะเบียนหนึ่งแสนคัน เท่ากับ 43 ราย
•เชิงคุณภาพ
ผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนลดลง ร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
• เชิงเวลา
การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุ
ในเขต กทม./เทศบาล ภายใน 15 นาที
นอกเขตเทศบาลภายใน 30 นาที
55
รายจ่ายตามงบประมาณ
จาแนกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. รายจ่ายของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2. งบกลาง
56
งบประมาณรายจ่ าย
งบส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
บุคลากร
ดาเนินงาน
งบกลาง
ลงทุน
อุดหนุน
รายจ่ ายอืน่
57
1. รายจ่ ายของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
หมายถึง รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้สาหรับแต่ละส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
มี 5 ประเภทงบรายจ่าย 1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ ายอืน่
58
1.งบบุคลากร
• งบบุคลากร หมายถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริ หารงานบุคคล
ภาครัฐ ได้แก่เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชัว่ คราว ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ งบบุคลากร เพิ่มเติม
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
- เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ(ลูกจ้างประจา)
- เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชัว่ คราว
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
59
2. งบดาเนินงาน
• งบดาเนินงาน
หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริ หารงานประจา
เป็ นรายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
- ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- และค่าสาธารณูปโภค
60
2.งบดาเนินงาน(ต่อ)
• ค่ าตอบแทน
หมายถึง เงินทีจ่ ่ ายตอบแทนให้ แก่ ผ้ ูทปี่ ฏิบัติงานให้ ราชการตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด ได้ แก่
- ค่ าเช่ าบ้ าน ค่ าอาหารทาการนอกเวลา เงินรางวัลกรรมการสอบ ค่ าเบีย้ ประชุ มฯ
ค่ าตอบแทนเพิม่ เติม
- เงินตอบแทนพิเศษของข้ าราชการผู้ได้ รับเงินเดือนขั้นสู งของอันดับ
- เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ างประจาผู้ได้ รับค่ าจ้ างขั้นสู งของตาแหน่ ง
- เงินตอบแทนเหมาจ่ ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ ง
- เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพืน้ ที่พเิ ศษ
61
2. งบดาเนินงาน(ต่ อ)
ค่ าใช้ สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ(ยกเว้น บริ การ
สาธารณูปโภค สื่ อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เช่น
- ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา
ทรัพย์สิน
- ค่ารับรอง ค่ารับรองประเภทเครื่ องดื่ม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ
62
2. งบดาเนินงาน(ต่อ)
• ค่ าวัสดุ
หมายถึง รายจ่ ายเพือ่ จัดหาสิ่ งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ แล้ วย่ อมสิ้นเปลืองหมดไป
หรือสิ่ งของมีลกั ษณะคงทนถาวรแต่ มีราคาไม่ เกิน 5,000 บาท
- รายจ่ ายจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีราคาต่ อหน่ วยไม่ เกิน 20,000 บาท
- ค่ าปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ไม่ เกิน 5,000 บาท
- ค่ าปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ วงเงินไม่ เกิน 5,000 บาท
- ค่ าปรับปรุ งทีด่ นิ และสิ่ งก่ อสร้ าง วงเงินไม่ เกิน 50,000 บาท
63
2.งบดาเนินงาน(ต่อ)
• ค่ าสาธารณูปโภค
หมายถึง รายจ่ายค่าบริ การสาธารณูปโภค สื่ อสารและโทรคมนาคม เช่น
ค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณี ยโ์ ทรเลข
ค่าสาธารณูปโภคเพิม่ เติม
- ค่าโทรศัพท์พ้นื ฐาน/เคลื่อนที่
- ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริ การสื่ อสารและโทรคมนาคม เช่นค่า
อินเทอร์เน็ต ค่าสื่ อสารผ่านดาวเทียม
- ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
64
3. งบลงทุน
• งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่
• ค่ าครุ ภัณฑ์ คือรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร ราคาต่อ
หน่วยเกินกว่า 5,000 บาท /จัดหาโปรแกรมคอมฯราคาต่อหน่วยเกินกว่า
20,000 บาท /ปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์ รวมคอมฯ วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท /
ซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ /ค่าจ้างที่ปรึ กษาจัดหาปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์
• ค่ าที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง คือรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รวมค่าติดตั้งระบบไฟฟ้ าประปา ปรับปรุ งที่ดินสิ่ งก่อสร้างวงเงินเกินกว่า
50,000 บาท ค่าจ้างออกแบบ ควบคุมงาน ค่าจ้างที่ปรึ กษาจัดหาปรับปรุ ง
ค่าเวนคืน ค่าชดเชย
65
4. งบเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็ นค่าบารุ งหรื อเพื่อ
ช่วยเหลือ สนับสนุ นการดาเนิ นงานของหน่ วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญหรื อ
หน่ วยงานของรัฐซึ่ งมิใช่ราชการส่ วนกลางตามพ.ร.บ.ระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิ ติบุคคล เอกชน หรื อกิจการ
อันเป็ นสาธารณะประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริ ย ์ เงิ นอุดหนุน
การศาสนาและรายจ่ายที่ สงป. กาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
66
4.งบเงินอุดหนุน(ต่อ)
• งบเงินอุดหนุน มี 2 ประเภท
1. เงินอุดหนุนทัว่ ไป
จ่ายตามวัตถุประสงค์เช่น เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จ่ายตามรายการกาหนด เช่น ค่าสิ นบนรางวัลนาจับ ค่าฌาปนกิจ
67
5.งบรายจ่ายอื่น
• งบรายจ่ ายอืน่
หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด หรื อรายจ่ายที่
สานักงบประมาณกาหนด
เช่น เงินราชการลับ ค่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษา วิจยั ประเมินผล พัฒนา
ระบบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุนหรื อเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายสาหรับ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
68
2 . รายจ่ ายงบกลาง
หมายถึง รายจ่ ายทีต่ ้งั ไว้ เพือ่ จัดสรรให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป
ใช้ จ่าย ตามรายการดังต่ อไปนี้
(1) เงินเบีย้ หวัดบาเหน็จบานาญ
(2) เงินช่ วยเหลือข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานของรัฐ
(3) เงินเลือ่ นขั้นเลือ่ นอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
(4) เงินสารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้ าราชการ
(5) เงินสมทบลูกจ้ างประจา
69
2 . รายจ่ ายงบกลาง (ต่ อ)
(6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุข
ต่างประเทศ
(7) เงินสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรื อจาเป็ น
(8) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
(9) เงินราชการลับในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
(10) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
70
2 . รายจ่ ายงบกลาง (ต่ อ)
(11) ค่ าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลข้ าราชการ
อนึ่ง รายการข้ างต้ นเป็ นรายการหลัก ในแต่ ละปี พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ ายอาจตั้ง
รายจ่ ายรายการอืน่ ๆไว้ ในงบกลางตามความเหมาะสม เช่ น
ค่ าใช้ จ่ายการปรับเงินค่ าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่ าใช้ จ่ายในการชาระหนี้
กองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้ น
71
การคานวณงบรายจ่ าย(เม็ดเงิน)
งบประมาณ = ทรัพยากรที่ใช้ * อัตรา * เวลา
เช่ น คานวณเบีย้ เลีย้ ง รอง สว. 10 คน
อัตราประเภท ก. ปฏิบัติงาน 10 วัน
(งบประมาณ)21,000 =10 *210 *10
72
โครงสร้างคาของบประมาณ
แผนการบริหารฯ
ยุทธศาสตร์จดั สรรฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณ
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
ชาติ
แนวทาง
การจัดสรร งปม.
กลยุทธ์หลัก
กระทรวง
เป้าหมายการให้
บริการกระทรวง
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
เป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ
กองทุน/เงินทุน
กิจกรรม
หน่วยงาน
73
โครงสร้ างและความเชื่อมโยงแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ ปี 2551
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ
1. การส่ งเสริมให้
ปชช.มีสุขภาพที่ดี
มีคุณธรรมฯ
3. การเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่ งขันฯ
5. การพัฒนาการเมือง
และการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
และเป็ นธรรม
แผน
งบประมาณ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประกัน
สุขภาพฯ
(แนว 1.3.1)
ปรับโครงสร้ างการ
ท่ องเที่ยวภาคบริการ
และการค้ าฯ
(แนว 3.6.3.3)
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
(แนว 5.2.2)
6. การรักษาความมั่นคงและ
ความสงบสุขของสังคม
การป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติด
(แนว 6.5.1)
เป้าหมาย
การให้ บริการ
กระทรวง/
หน่ วยงาน
ข้ าราชการ
ตารวจ
ครอบครัวและ
ประชาชน
ได้ รับบริการ
สุขภาพที่มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน
ทั่วถึงและเป็ น
ธรรม
นักท่ องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์ สิน ไม่ ถูกเอารัด
เอาเปรียบ และได้ รับ
การช่ วยเหลืออานวย
ความสะดวกอย่ าง
ทั่วถึงทันเหตุการณ์
ประชาชน
ได้ รับความ
คุ้มครองตาม
กฎหมายอย่ าง
เสมอภาค
เป็ นธรรม
สังคม
และชุมชนมี
ความ
เข้ มแข็งและ
ปลอดจาก
การแพร่
ระบาดของ
ยาเสพติด
ผลผลิต
การให้ บริการ
สุขภาพ
การรักษาความ
ปลอดภัยและให้
บริการแก่
นักท่ องเที่ยว
การอานวยความ
ยุติธรรม
การ
ป้องกัน
ปราบ
ปราม
และยา
เสพติด
งปม.ปี 2551
62,510.6617 ล้ านบาท
657.3937
63.5628
8,956.053
ตัวอย่ างปี 2551
(ตามยุทธศาสตร์ ใหม่ )
677.1498
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ
และ
ทรัพย์ สิน
และได้ รับ
ความคุ้ม
ครองตาม
กฎหมาย
อย่ างเสมอ
ภาคและ
เป็ นธรรม
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ
และ
ทรัพย์ สิน
37,773.4420
การสร้ างระบบ
เตรียมพร้ อม
ดูแลรักษา
ความปลอดภัยฯ
(แนว 6.4.2)
ประชาชน
มีความปลอดภัย
จากการใช้
ยานพาหนะทาง
บก มีการบังคับ
ใช้ กฎหมาย
อย่ างเคร่ ง
ครัดทั่วถึง
การอานวย
การจราจร
3,413.7976
การรักษาความมั่นคง
(แนว 6.1.1 และ แนว 6.1.3)
การส่ งเสริมความเข้ มแข็ง
และประสิทธิภาพของ
กองทัพ/ตารวจ
(แนว 6.2.4)
การเสริมสร้ าง
ความมั่นคงใน
จ.ชายแดนภาคใต้
(แนว 6.3.1)
ถวายและ
รักษาความ
ปลอดภัย
ถวายพระ
เกียรติ
องค์ พระ
มหา
กษัตริย์พระ
บรมวงศานุ
วงศ์ และ
ธารงไว้ ซ่ งึ
สถาบันพระ
มหา
กษัตริย์
มีระบบ
การบริหาร
จัดการงาน
ตรวจคนเข้ า
เมือง ระบบการ
ป้องกันการ
ลักลอบเข้ า
เมือง และ
การปราบ
ปรามจับกุม
ผลักดันคนต่ าง
ด้ าวเข้ าเมืองผิด
กฎหมายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนในพืน้ ที่
หมู่บ้านชายแดน
และเขตน่ านนา้ มี
ความมั่นคง
ปลอดภัย มีข่าว
กรองที่มี
ประสิทธิภาพ รั ฐ
และบุคคลสาคัญ
มีความมั่นคง
ปลอดภัยจากภัย
คุกคาม การก่ อ
การร้ ายและ
อาชญากรรมข้ าม
ชาติ
ควบคุม
สถานการณ์
ความไม่
สงบในเขต
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ ใน
ส่ วนที่
รับผิดชอบ
ให้ สามารถ
ยุติ
เหตุการณ์
ก่ อความ
ไม่ สงบ
รายวัน ฯ
การถวาย
ความ
ปลอดภัย
พระมหา
กษัตริย์ และ
พระบรม
วงศานุวงศ์
การป้องกัน
ปราบ
ปรามการ
ลักลอบ
หลบหนีเข้ า
เมืองฯ
การรักษา
ความ
สงบ
เรียบร้ อย
และ
ความ
มั่นคง
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การควบคุม
สถานการณ์
ความไม่ สงบ
ในเขตจังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้
349.1177
940.5946
74
8,138.1060
1,541.4445
โครงสร้ างแผนงานตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ สำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ ปี 2552
720.1526
73.5647
2. การ
พัฒนาสั งคม
และคุณภาพ
ชีวติ
3. การปรับ
ให้ทุกหน่วยติดตามข้อมูล ข่าวสารทุกวันจากเว็บไซด์
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ
2,574.0737
1. การฟื้ นฟูความเชื่อมั่นของ
ประเทศ
โครงสร้ าง
เศรษฐกิจให้
ขยายตัวอย่ าง
สมดุล
• กรมบัญชีกลาง
แผนงาน
www.cgd.go.th
สานักงบประมาณ
เป้าหมาย www.bb.go.th
การให้ บริ การ
กระทรวง/ สานักกากับระบบบริ หารการเงิน
หน่ วยงาน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
การให้
http://gfmisreport.
บริ การ
ผลผลิต
mygfmis.com
สุขภาพ
ขอเสนองปม.ปี 2552
69,621.19 ล้ านบาท
1.2 แผนงาน
แก้ ไขปัญหา
ความไม่ สงบ ใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ควบคุม
สถานการณ์ ความ
ไม่ สงบในเขต
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในส่ วนที่
รั บผิดชอบ
ให้ สามารถ
ยุตเิ หตุการณ์
ก่ อความ
ไม่ สงบ
รายวัน ฯ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การควบคุม
สถานการณ์
ความไม่ สงบ
ในเขตจังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้
1,848.3908
1.3 แผนงาน
ป้องกันแก้ ไข
ปั ญหายาเสพติด
เร่ งด่วนและ
ปราบปรามผู้มี
อิทธิพล
สังคม
และชุมชน
มีความ
เข้ มแข็ง
และปลอด
จากการ
แพร่
ระบาด
ของ
ยาเสพติด
2.3 แผนงาน
พัฒนาสุ ขภาพ
ของประชาชน
3.4 ปรั บ
โครงสร้ าง
เศรษฐกิจ
ภาคการ
ท่ องเที่ยว
และบริ การ
ข้ าราชการ
ตารวจ
ครอบครั ว
และ
ประชาชน
ได้ รับบริ การ
สุขภาพที่มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน
ทั่วถึงและ
เป็ นธรรม
นักท่ องเที่ยวมี
ความปลอดภัย
ในชี วิตและ
ทรัพย์ สิน ไม่ ถูก
เอารัดเอาเปรียบ
และได้ รับการ
ช่ วยเหลือ
อานวยความ
สะดวกอย่ าง
ทั่วถึงทัน
เหตุการณ์
การ
ป้องกัน
และ
ปราบ
ปราม
ยาเสพติด
725.6829
การรั กษา
ความ
ปลอดภัย
และให้
บริ การแก่
นักท่ องเที่ยว
720.1526
10,036.9027
56,216.4963
8. การบริหารจัดการที่ดี
7. การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
1,409.6450
8,627.2577
56,216.4963
7.1 แผนงานรักษา
ความสงบ
เรียบร้ อย
ภายในประเทศ
7.4 แผนงาน
ป้องกันและ
แก้ ไขปัญหา
การก่ อการร้ าย
8.4 แผนงานพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม
ถวายและ
รั กษาความ
ปลอดภัย
ถวายพระ
เกียรติ
องค์ พระ
มหา
กษัตริ ย์
พระบรม
วงศานุวงศ์
และธารงไว้
ซึ่ งสถาบัน
พระมหา
กษัตริ ย์
การถวาย
ความ
ปลอดภัย
พระมหา
กษัตริ ย์ และ
พระบรม
วงศานุวงศ์
มีระบบ
การบริ หาร
จัดการงาน
ตรวจคนเข้ า
เมือง ระบบการ
ป้องกันการ
ลักลอบเข้ า
เมือง และ
การปราบ
ปรามจับกุม
ผลักดันคนต่ าง
ด้ าวเข้ าเมืองผิด
กฎหมายอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
การ
ป้องกัน
ปราบ
ปรามการ
ลักลอบ
หลบหนี
เข้ าเมืองฯ
ประชาชนใน
พืน้ ที่หมู่บ้าน
ชายแดนและ
เขตน่ านนา้ มี
ความมั่นคง
ปลอดภัย มีข่าว
กรองที่มี
ประสิทธิภาพ
รั ฐและบุคคล
สาคัญมีความ
มั่นคงปลอดภัย
จากภัยคุกคาม
การก่ อการร้ าย
และ
อาชญากรรม
ข้ ามชาติ
การรั กษา
ความ
สงบ
เรี ยบร้ อย
และ
ความ
มั่นคง
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ
และ
ทรัพย์สิน
และได้ รับ
ความคุ้ม
ครองตาม
กฎหมาย
อย่างเสมอ
ภาคและ
เป็ นธรรม
การรั กษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรั พย์ สิน
ประชาชน
ได้ รับ
ความ
คุ้มครอง
ตาม
กฎหมาย
อย่าง
เสมอภาค
เป็ นธรรม
การ
อานวย
ความ
ยุติธรรม
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัยจาก
การใช้
ยานพาหนะ
ทางบก มีการ
บังคับใช้
กฎหมาย
อย่ างเคร่ ง
ครั ดทั่วถึง
การ
อานวย
การ
จราจร
75
73.5647
369.7119
1,039.9331
8,627.2577
42,306.293
10,176.8637
3,733.3396
งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปี 2553
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ
แผนงาน
เป้าหมาย
การให้ บริการกระทรวง/
หน่ วยงาน
ผลผลิต
ข้ อเสนอ งปม.ปี 53
66,594.5724
ล้ านบาท
9,393.5172
1,046.6342
1. การสร้ างความ
เชื่อมั่นและการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ
1.2 แก้ ไข
ปัญหาและ
พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ควบคุมสถานการณ์ ความ
ไม่ สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในส่ วนที่
รับผิดชอบ
ให้ สามารถ
ยุติเหตุการณ์
ก่ อความ
ไม่ สงบ
รายวัน ฯ
โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การควบคุมสถานการณ์
ความไม่ สงบ
ในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1,046.6342
1,433.1468
2. การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ
2.1 รักษาความสงบ
เรียบร้ อยภายใน
ประเทศ
มีระบบ
การบริหารจัดการงาน
ตรวจคนเข้ าเมือง ระบบ
การป้องกันการลักลอบ
เข้ าเมือง และ
การปราบ
ปรามจับกุมผลักดันคน
ต่ างด้ าวเข้ าเมืองผิด
กฎหมายอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
การป้องกันและการ
ปราบ
ปรามการลักลอบ
หลบหนีเข้ าเมือง
และคนต่ างด้ าวทีไ่ ม่
พึงปรารถนา
956.5732
ถวายและรักษา
ความปลอดภัย
ถวายพระเกียรติ
องค์พระมหา
กษัตริย์พระบรม
วงศานุวงศ์ และ
ธารงไว้ ซึ่งสถาบัน
พระมหา
กษัตริย์
การถวาย
ความปลอดภัย
พระมหา
กษัตริย์ และ พระบรม
วงศานุวงศ์
224.2172
2.4
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การก่อการร้ าย และ
การรักษา
ผลประโยชน์ ของ
ชาติ
ประชาชนในพืน้ ที่
หมู่บ้านชายแดนและ
เขตน่ านนา้ มีความ
มั่นคงปลอดภัย มีข่าว
กรองทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
รัฐและบุคคลสาคัญมี
ความมั่นคงปลอดภัย
จากภัยคุกคาม การก่อ
การร้ ายฯ
47.8686
3. การพัฒนาสั งคมและ
คุณภาพชีวิต
3.3
พัฒนาด้ าน
สาธารณสุ ข
3.10
ป้องกัน
แก้ ไข
ปัญหายา
เสพติด
ข้ าราชการตารวจ
ครอบครัวและ
ประชาชนได้ รับบริการ
สุ ขภาพทีม่ ีคุณภาพได้
มาตรฐานทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรม
สั งคม
และชุมชนมีความ
เข้ มแข็งและปลอด
จากการแพร่
ระบาดของ
ยาเสพติดฯ
การรักษา
ความ
สงบเรียบ
ร้ อย และ
ความมัน่ คง
การให้
บริการ
สุ ขภาพ
8,201.8869
833.1261
4.การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจให้
ขยายตัวได้ อย่างมี
เสถียรภาพ
54,710.9652
8. การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
4.4 ปรับ
โครงสร้ าง
เศรษฐกิจภาคการ
ท่ องเที่ยวและ
บริการ
นักท่องเทีย่ วมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ สิน ไม่ ถูกเอารัดเอา
เปรียบ และได้ รับการ
ช่ วยเหลืออานวยความ
สะดวกอย่ างทัว่ ถึงทัน
เหตุการณ์
การป้องกันและ
ปราบ
ปราม
ยาเสพ ติด
การรักษาความ
ปลอดภัยและให้
บริการแก่
นักท่ องเที่ยว
573.3010
47.8686
8.4 พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม
ประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิต
และทรัพย์ สินและ
ได้ รับความคุ้ม ครอง
ตามกฎหมายอย่ าง
เสมอภาคและ
เป็ นธรรม
ประชาชน
ได้ รับความ
คุ้มครองตาม
กฎหมายอย่าง
เสมอภาคและ
เป็ นธรรม
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
การอานวย
ความ
ยุตธิ รรม
41,099.7158
9,891.5450
ประชาชน
มีความปลอดภัยจากการ
ใช้ ยานพาหนะทางบก มี
การบังคับใช้ กฎหมาย
อย่ างเคร่ ง
ครัดทัว่ ถึง
การ
อานวย การ
จราจร
3,719.7044
76
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2552
วงเงิน 71, 737.97 ล้ านบาท
วงเงินขอตั้งงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2553
วงเงิน 84,699.10 ล้ านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงบประมาณ ปี 2552 ร้ อยละ 18.07
วงเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2553 ที่ได้ รับการจัดสรร
วงเงิน 66,594.57ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 78.62 ของเงินที่ขอตั้ง
ลดลง จากปี 2552 วงเงิน 5,143.40 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 7.17
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2552 และ 2553
หน่ วย : ล้ านบาท (ทศนิยม 2 ตาแหน่ ง)
ปี 2552
ปี 2553
สั ดส่ วน
งบบุคลากร
50,396.42
52,446.67
78.76
2,050.25
4.07
งบดาเนินงาน
15,397.45
11,570.24
17.37
(3,827.21)
(24.86)
5,480.17
2,122.84
3.19
(3,357.33)
(61.26)
งบเงินอุดหนุน
228.27
232.18
0.35
3.91
1.71
งบรายจ่ ายอืน่
235.64
71,737.97
222.64
66,594.57
0.33
100
งบลงทุน
รวม
เพิม่ (ลด)
(13.00)
(5,143.40)
ร้ อยละ
(5.52)
(7.17)
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553
หน่วย : บาท
แผนงาน
งบรายจ่ าย
ผลผลิต/โครงการ
งบบุคลากร
สานักงานตารวจแห่ งชาติ
สัดส่ วน(ร้ อยละ)
1. แผนงาน : แก้ ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้ อยภายในประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : การป้ องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าว
ที่ไม่พึงปรารถนา
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุวงศ์
3. แผนงาน : ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการก่ อการร้ าย และการรักษาผลประโยชน์ ของชาติ
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คง
4. แผนงาน : พัฒนาด้ านสาธารณสุ ข
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริ การสุขภาพ
5. แผนงาน : ป้ องกันแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ผลผลิตที่ 5 : การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
6. แผนงาน : ปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจภาคการท่ องเทีย่ วและบริการ
ผลผลิตที่ 6 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว
7. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
ผลผลิตที่ 7 : การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ผลผลิตที่ 8 : การอานวยความยุติธรรม
ผลผลิตที่ 9 : การอานวยการจราจร
52,446,667,600
78.76
0
0
836,347,400
810,920,900
25,426,500
6,809,114,300
6,809,114,300
552,680,700
552,680,700
288,340,700
288,340,700
0
0
43,960,184,500
32,151,356,500
8,468,476,500
3,340,351,500
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
11,570,241,600 2,122,844,000
17.37
3.19
902,434,200 94,200,000
902,434,200 94,200,000
310,190,000
114,399,300
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ ายอืน่
232,176,900
0.35
0
0
33,253,000
30,253,000
0
0
195,790,700 3,000,000
1,043,795,400 133,327,100
1,043,795,400 133,327,100
151,235,400 127,210,000
151,235,400 127,210,000
198,575,100 58,639,500
198,575,100 58,639,500
47,868,600
0
47,868,600
0
8,916,142,900 1,676,214,400
7,185,136,700 1,639,049,500
1,371,653,300 37,164,900
359,352,900
0
0
177,227,800
177,227,800
2,000,000
2,000,000
0
0
0
0
52,949,100
50,698,800
2,250,300
0
รวมทั้งสิ้น
222,642,300 66,594,572,400
0.33
100.00
50,000,000 1,046,634,200
50,000,000 1,046,634,200
1,000,000
1,000,000
1,180,790,400
956,573,200
0
224,217,200
38,422,300 8,201,886,900
38,422,300 8,201,886,900
0
833,126,100
0
833,126,100
27,745,700
573,301,100
27,745,700
573,301,100
0
47,868,600
0
47,868,600
105,474,300 54,710,965,200
73,474,300 41,099,715,800
12,000,000 9,891,545,000
20,000,000 3,719,704,400
ให้ทุกหน่วยติดตามข้อมูล ข่าวสารทุกวันจากเว็บไซด์
• กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
สานักงบประมาณ www.bb.go.th
สานักกากับระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
http://gfmisreport.mygfmis.com
80