Transcript Sækja PowerPoint skrá með kynningarglærum

Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2012
1. október 2012
2012
Ríkisfjármálaáætlun 2012-2015
1
2012
Skýrsla um ríkisfjármálaáætlun
2
2012
1.
Ríkisfjármálastefnan,
árangur til þessa
3
Ríkisfjármálastefnan
1. að frumjöfnuður í rekstri ríkisins, þ.e.
rekstrarafkoma án fjármagnstekna og
fjármagnsgjalda, verði orðinn jákvæður
árið 2011
2. að heildarjöfnuður, þegar vaxtajöfnuður
er meðtalinn, verði orðinn jákvæður árið
2013.
2012
Eftir hrun voru sett tvö grunnviðmið um
afkomu ríkissjóðs í skýrslu í júní 2009:
4
Ríkisfjármálastefnan hefur verið endurskoðuð í ljósi jákvæðrar framvindu efnahagsáætlunarinnar:
• aðlögun ríkisfjármálanna þarf ekki að verða
jafn mikil og ganga jafn hratt fram og gert
var ráð fyrir þegar áætlunin var gerð
sumarið 2009
• markmiði um afgang á heildarjöfnuði
verður seinkað til ársins 2014, auk þess sem
hann verður minni en stefnt var að áður.
2012
Endurmat ríkisfjármálastefnunnar
5
• Markmið um jákvæðan frumjöfnuð er stór
áfangi í að stöðva skuldasöfnun ríkissjóðs,
ná niður vaxtakostnaði og treysta forsendur
velferðarsamfélagsins.
• Með setningu fjárlaga 2011 voru markmið
um jákvæðan frumjöfnuð á árinu 2011
uppfyllt og allt bendir til að það takmark
náist, þ.e.a.s. á rekstrargrunni.
2012
Jákvæður frumjöfnuður
6
Frumtekjur og frumgjöld
ríkissjóðs 2003-2012
% af VLF
Frumtekjur
34
Frumgjöld
30
28
26
24
22
20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Án óreglulegra liða
Leiðrétt fyrir yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga
2012
2012
32
7
Frumjöfnuður ríkissjóðs með og
án óreglulegra liða 2009-2012
Frumjöfnuður með óregl. liðum
Frumjöfnuður án óregl. liða
Mia.kr.
39,6
18,7
20
0
3,7
-20
-40
-20,4
-60
-80
-100
-120
47,5
-68,9
-84,4
-99,0
2009
2010
2011
2012
Leiðrétt fyrir yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga
2012
60
40
8
Samanburður á frumjöfnuði eftir
efnahagskreppur
% af VLF
15
5
0
t-6 t-5 t-4 t-3 t-2 t-1
t
t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6 t+7
-5
-10
-15
Tölur frá AGS
Danmörk (t=1982)
Finnland (t=1993)
Svíþjóð (t=1993)
Ís land áæ tlun AGS (t=2009)
Ís land endurs koðuð áæ tlun AGS (t=2009)
2012
10
9
2012
2.
Leiðarstef í ríkisfjármálum
10
Útgjöld vegna velferðarmála 1998-2010
% af VLF
12
10
9
8
7
6
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Almannatryggingar og velferðarmál
Tölur Hagstofu Íslands
Heilbrigðismál
Fræðslumál
2012
11
11
• Reynt hefur verið að hlífa velferðaþjónustu, menntamálum og löggæslu, en ná
fram meiri hagræðingu í almennri
stjórnsýslu og rekstri ríkisins.
• Er það til marks um stefnu stjórnvalda um
að verja velferðarsamfélagið.
2012
Megin markmið á útgjaldahliðinni
12
• Megin markmiðið hefur verið að stöðva
tekjufall ríkissjóðs sem leiðir af samdrætti
hagkerfisins.
• Önnur markmið:
jöfnuður í tekjudreifingu
umhverfisvernd
ábyrga auðlindanýtingu
2012
Megin markmið á tekjuhliðinni
13
Uppsafnaðar tekju- og aðhaldsaðgerðir
2009-2012*
2009
2010
Tekjur
Skattkerfisbreytingar ...................................
Aðrar tekjuaðgerðir ......................................
Alls ..............................................................
Alls, % af VLF ...........................................
23,7
0,0
23,7
1,6
68,7
6,1
74,8
4,9
Gjöld
Rekstur ........................................................
Tilfærslur .....................................................
Stofnkostnaður ............................................
Frysting launa og bóta .................................
Alls ..............................................................
Alls % af VLF ............................................
-13,5
-6,3
-13,3
-5,5
-38,6
-2,6
-27,5
-22,2
-27,2
-16,5
-93,4
-6,1
2011
83,0
7,0
90,0
5,5
-38,7
-30,0
-31,1
-16,5
-116,3
-7,5
2012
95,0
13,1
108,0
6,1
2012
Rekstrargrunnur, mia.kr.
-43,1
-34,0
-31,3
-16,5
-124,9
-8,0
*Afkomuaðgerðir sem nema um 14% á tímabilinu tryggja aðlögun í heildarjöfnuði um 11-12%.
14
2012
3.
Efnahagshorfur
15
• Eftir tveggja ára samdrátt í þjóðarbúskapnum í kjölfar bankahrunsins haustið 2008,
sem nemur alls tæplega 11%, er hagkerfið
farið að vaxa á ný.
• Einkaneysla er að aukast, fjárfesting er að
vaxa, atvinnuleysi fer lækkandi og
kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur aukist.
• Töluverð óvissa ríkjandi á alþjóðlegum
fjármálamörkuðum sem getur haft neikvæð
áhrif á þróun efnahagsmála hér á landi.
2012
Botni hagsveiflunnar hefur verið náð
Efnahagsforsendur frumvarpsins
• Verðlag hækkar um 3,7%
• Atvinnuleysi 6,0%
• Viðskiptajöfnuður -6,1% af VLF
• Kaupmáttur ráðstöfunartekna 3,2%
Spá Hagstofu Íslands frá 8. júlí 2011
2012
• Hagvöxtur 3,1%
17
Þróun krónunnar: GVT, EUR og USD
Gengi IS K
240
200
GVT
EUR
180
160
US D
140
120
100
80
60
40
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
220
18
Meðalgengi áranna 2002-2011 og lokagengi 27. september 2011
Hagvöxtur
%
8
6,0
4,6
4
2,5
2
3,1
2,8
2,8
2,7
2012
2013
2014
2015
1,0
0
-2
-4
-3,5
-6
-6,5
-8
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6
19
Verðbólga
%
14
12,4
12,0
10
8
6,8
6
5,4
5,0
3,9
4
3,7
2,6
2,5
2,5
2013
2014
2015
2
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
12
20
Þróun stýrivaxta
%
20
16
14
12
10
8
6
4
2
0
sep.07
mar.08
sep.08
mar.09
sep.09
mar.10
sep.10
mar.11
sep.11
2012
18
21
Kaupmáttur ráðstöfunartekna
%
20
12
7,3
8
4
2,9
8,9
9,3
10,0
3,3
2,1
3,2
2,7
2,8
2,5
0
-4
-2,9
-8
-12
-16
-20
-15,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2012
16
22
Atvinnuleysi
%
8,0
8,1
8
7,2
6,0
5,4
6
5,2
4,8
4
2
1,6
1,3
1,0
2006
2007
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2012
10
23
Viðsnúningur í viðskiptajöfnuði
en þó áfram neikvæður
% af VLF
0
-7,4
-10
-11,1
-10,6
2009
2010
-6,0
-7,1
-5,9
-6,0
2014
2015
-15
-15,6
-15,9
-20
-25
-24,0
-24,3
-30
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
Að meðtöldum halla á jöfnuði þáttatekna þ.m.t. bankar í slitameðferð
2012
-5
24
2012
4.
Afkoman 2012
25
• Gert er ráð fyrir að halli á ríkissjóði lækki
um meira en helming á árinu 2012 miðað
við yfirstandandi ár.
• Áætlað er að heildarjöfnuður árið 2012
verði neikvæður um 17,7 mia.kr.
samanborið við neikvæðan jöfnuð upp á
42,2 mia.kr. í áætlun 2011.
2012
Helstu niðurstöður
fjárlagafrumvarps 2012
26
• Áætlað er að frumjöfnuður verði jákvæður
árið 2012 um 39,6 mia.kr. á rekstrargrunni
sem jafngildir 2,2% af landsframleiðslu.
• Handbært fé frá rekstri verður neikvætt um
38,4 mia.kr.
2012
Helstu niðurstöður
fjárlagafrumvarps 2012
Heildar- og frumjöfnuður ríkissjóðs
Reikningur*
2010
Fjárlög
2011
Áætlun
2011
Tekjur ..........................................................
Gjöld ............................................................
Heildarjöfnuður ...........................................
Heildarjöfnuður, hlutfall af VLF (%) .....
467,9
591,2
-123,3
-8,0
472,5
509,8
-37,3
-2,3
482,7
524,8
-42,1
-2,6
Frumtekjur ...................................................
Frumgjöld ....................................................
Frumjöfnuður ..............................................
Frumjöfnuður, hlutfall af VLF (%) ........
438,7
523,1
-84,4
-5,5
457,1
436,2
15,5
1,3
461,3
457,5
3,7
0,2
* Tölur leiðréttar fyrir yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga
en ekki fyrir óreglulegum liðum.
Frumvarp
2012
521,5
539,2
-17,7
-1,0
2012
Í milljörðum króna
á verðlagi hvers árs
500,3
460,8
39,6
2,2
28
Afkoma ríkissjóðs 2004-2015*
Afkoma
% af VLF
T ekjur, gjöld
% af VLF
40
38
5
36
34
0
32
30
-5
28
26
-10
24
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Afkoma (v-ás)
T ekjur (h-ás)
Gjöld (h-ás)
2012
10
29
* Óreglulegir liðir undanskildir
2012
5.
Gjaldahliðin 2012
30
• Frumgjöld eru áætluð 460,8 mia.kr. og
hækka um 3,2 mia.kr. frá áætlun 2011 m.v.
verðlag hvers árs.
• Heildarútgjöld ríkissjóðs eru áætluð 539,2
mia.kr. og aukast um 14,3 mia.kr. frá
áætlun 2011.
• Að frátöldum launa-, bóta- og verðlagshækkunum 2012 lækka frumútgjöld um 8,5
mia.kr. eða um 1,9%.
2012
Helstu útgjaldabreytingar frá
áætlun 2011
Í fjárlagafrumvarpi 2012 eru sett fram
almenn viðmið um samdrátt í útgjöldum:
• 3% í almennri stjórnsýslu og þjónustu
• 1,5% í velferðamálum, s.s. heilbrigðisþjónustu, skólamálum, löggæslu,
bótakerfum og sjúkratryggingum.
• Verða útgjöld ríkissjóðs lækkuð um 6,6
mia.kr. með þessum almennu aðgerðum og
um 2 mia.kr. til viðbótar með sértækum
aðgerðum.
2012
Almenn viðmið um samdrátt
32
Heildarútgjöld fara lækkandi
% af VLF
40
38,0
38
36
32,8
32,8
32,0
31,7
32
29,4
30
30,6
29,7
28,5
28
26
24
22
20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
192 mia.kr. frátaldar vegna tapaðra krafna Seðlabanka Íslands 2008
60,5 mia.kr. frátaldar vegna ríkisábyrgða og framlags til ÍLS 2010
Leiðrétt fyrir yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga
2012
2012
34
34,5
33
Þróun frumútgjalda á föstu verðlagi
Mia.kr.
600
500
423
428
431
443
2003
2004
2005
2006
503
509
468
456
443
2010
2011
2012
400
300
200
100
0
2007
2008
2009
Á verðlagi 2012 m.v. vísitölu neysluverðs og án óreglulegra liða.
Leiðrétt hefur verið fyrir yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga.
2012
480
34
Útgjaldabreytingar
Milljarðar kr.
Breyttar útgjaldaskuldbindingar
Launa-, gengis og verðlagsbr. 2011
Vaxtagjöld ríkissjóðs
Samtals
Breytingar frá fjárlögum 2011
-8,6
6,3
26,8
4,7
29,4
2012
Aðhaldsaðgerðir
35
Aðhaldsaðgerðir eftir hagrænni skiptingu
Heildarveltavelta
Lækkun
% %
Rekstur ........................................................
-4,4
189,6
-2,3%
Tilfærslur .....................................................
-4,0
208,0
Viðhald og stofnkostnaður ..........................
-0,2
20,8
Samtals ......................................................
-8,6
418,4
Í milljörðum króna
Breytingar frá veltu fjárlaga 2011 án vaxtagjalda og óreglulegra liða
2012
Lækkun
ma.kr
ma.kr.
-1,9%
-1,2%
-2,1%
36
Aðhaldsaðgerðir eftir málaflokkum
Heildarveltavelta
Lækkun
% %
Samgöngu-, efnhags- og atvinnumál .............
-1,1
75,4
-1,5%
Heilbrigðismál ..............................................
-2,3
110,1
-2,1%
Almannatryggingar og velferðarmál .............
-1,8
121,8
-1,5%
M enntamál ..................................................
-0,9
45,2
-2,0%
Æðsta stjórnsýsla ........................................
-0,7
26,9
-2,4%
Löggæsla, réttargæsla og öryggismál ............
-0,5
20,1
-2,3%
M enningar-, íþrótta- og trúmál ....................
-0,3
14,6
-2,2%
Húsnæðis-, skipulags- og veitumál ..............
0,0
4,2
-0,9%
S amtals án lækkun framlags til LÍN .....
-7,6
418,4
-1,8%
Tímabundin lækkun á framlagi til LÍN ........
-1,0
-
S amtals ......................................................
-8,6
418,4
Í milljörðum króna
Breytingar frá veltu fjárlaga 2011 án vaxtagjalda og óreglulegra liða
-
2012
Lækkun
ma.kr
ma.kr.
-2,1%
Breytingar á útgjaldaskuldbindingum
Endurmetin fjárþörf v/ lífeyristrygginga
4,0
Sjúkratryggingar, veikleikar og magnvöxtur
2,7
Skólakerfi vegna vinnumarkaðsaðgerða
1,2
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
1,2
LÍN v/hækkunar á framfærslugrunni
0,6
Minni fjárþörf vegna minnkandi atvinnuleysis
-3,5
Önnur bundin útgjöld
4,7
Niðurfelld fjárframlög
-4,6
Alls auknar útgjaldaskuldbindingar og niðurfellingar
6,3
2012
Milljarðar kr.
38
Breytingar frá fjárlögum 2011
Launa- og verðlagsbreytingar
Hækkun bóta almanna- og atvinnuleysistrygginga um mitt
ár 2011 á ársgrundvelli
6,8
Hækkanir bóta almanna- og atvinnuleysistrygginga á árinu
2012
3,0
Áhrif af launahækkun ríkisstarfsmanna um mitt ár 2011 á
ársgrundvelli
6,6
Launahækkanir ríkisstarfsmanna á árinu 2012
4,8
Almennar verðlagshækkanir á árinu 2012
4,3
Gengisbreytingar
1,3
Samtals áhrif launa-, gengis- og verðlagsbreytinga
26,8
2012
Milljarðar kr.
39
Breytingar frá fjárlögum 2011
Heildarstofnkostnaður
Mia.kr.
40
33,4
35
34,7
23,8
25
20
15
23,5
17
14,3
14,1
12,1
12,3
12,7
12,9
2012
2013
2014
2015
10
5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
192 mia.kr. frátaldar vegna tapaðra krafna Seðlabanka Íslands 2008
60,5 mia.kr. frátaldar vegna ríkisábyrgða og framlags til ÍLS 2010
Leiðrétt fyrir yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga
2012
30
40
Vaxtagjöld
Mia.kr.
100
92,9
84,3
78,4
80
70
68,1
67,3
2010
2011
82,0
86,3
60
50
35,5
40
30
20
22,2
14,9
10
0
2006
2007
2008
2009
2012
2013
2014
2015
2012
90
41
Mörg framfaramál fá fjárstuðning í frumvarpinu:
• Sérstakt átak í almenningssamgöngum
• Efling Norðurslóðaverkefna
• Aukning í þróunarsamvinnu
• Átak í atvinnumálum og ferðaþjónustu
• Efling tónlistarkennslu
• Flutningsjöfnun
• Átak í menntamálum ungs fólks og atvinnuleitenda
2012
Fjárlögin 2012
42
2012
6.
Tekjuhliðin 2012
43
• Frumtekjur eru áætlaðar 500,3 mia.kr. og
aukast um 39,1 mia.kr. frá áætlun 2011.
• Heildartekjur ríkissjóðs eru áætlaðar 521,5
mia.kr. og aukast um 38,7 ma.kr. frá áætlun
2011.
2012
Helstu tekjubreytingar frá áætlun 2011
• Ekki er ráðgert að afla þurfi frekari tekna á
árunum 2012-2015 með viðamiklum skattkerfisbreytingum.
• Forsenda þess er að samstaða náist um
sértækari tekjuöflun eins og ígildi virðisaukaskatts á fjármálafyrirtæki (fsk-skattur),
veiði- og auðlindagjöld, sölu eigna og
arðgreiðslur.
2012
Aðgerðir á tekjuhlið
45
Í milljörðum króna
Br. á frádráttarbærni v/viðbótarlífeyrissparnaðar ...
Fjársýsluskattur á fjármálafyrirtæki .......................
Auðlegðarskattur .....................................................
Kolefnisgjald ...........................................................
Veiðigjald .................................................................
Arður .......................................................................
Eignasala ..................................................................
Alls án séreignarsparnaðarheimildar ................
mia.kr.
ma.kr.
1,4
4,5
1,5
0,8
1,5
2,0
7,0
18,7
Heimild til úttektar séreignarsparnaðar ...................
Alls með séreignarsparnaðarheimild ................
2,0
20,7
2012
Sértækar tekjuaðgerðir árið 2012
46
Skatttekjur sem hlutfall af VLF
lækka lítillega milli ára
% af VLF
34
31,5*
32
31,7
30
28
29,1
27,8
27,3
26,9
26,3
26
26,5
25,0
24
22
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
* Án fjármagnstekjuskatts af sölu Landsímans
Leiðrétt fyrir yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga
2012
2012
30,6
47
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3 ,9
4 ,4
4 ,3
2 ,7
3 ,6
5 1, 5
52 ,1
50 ,3
50 ,5
4 9 ,1
11, 0
10 , 4
9 ,7
10 , 0
9 ,5
3 3 ,6
3 3 ,1
3 5,7
3 6 ,7
3 7,8
2 ,7
2 ,6
3 ,8
4 ,2
5,6
4 6 ,4
4 6 ,4
4 5,4
4 5,2
4 6 ,0
9 ,9
11, 7
14 , 8
15 , 2
13 , 5
4 1, 1
3 9 ,3
3 6 ,0
3 5,4
3 4 ,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tekjus kattar
Tryggingagjöld
Óbeinir s kattar
Aðrar s katttekjur
2012
Þróun samsetningar skattekna
48
Skattaálagning á hjón vegna
tekna 2008 og 2010
% af heildartekjum
Tekjur 2010
Tekjur 2008
30
20
10
0
-10
1
2 3
4
5
6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tekjubil (5%)
-20
-30
2012
40
49
Tekjuskattur til ríkisins vegna
tekna hjóna 2008 og 2010
% af heildartekjum
Tekjur 2010
Tekjur 2008
20
15
10
5
Tekjubil (5%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2012
25
50
Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð
• Lærdómsríkt ferli sem hægt er að byggja
áframhaldandi innleiðingu á.
• Öll ráðuneyti unnu a.m.k. eitt tilraunaverkefni.
2012
• Niðurstöður eða áfangaskýrslur kynntar í
fjárlagafrumvarpinu.
51
Kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð
Markmið:
• Að fjárlögum verði beitt á markvissan
hátt til að jafna stöðu kvenna og karla
og stuðla að sanngjarnri öflun og
nýtingu opinberra fjármuna
2012
Þriggja ára áætlun um áframhaldandi innleiðingu samþykkt í ríkisstjórn í apríl 2011.
52
2012
7.
Staða Íslands í alþjóðlegu
samhengi
53
• Skuldasöfnun hins opinbera á Íslandi hefur
stöðvast og mun lækka á næstu árum og
verða kominn í um 90% af VLF árið 2014.
• Atvinnuleysi á Evru–svæðinu verður um
10% af vinnuafli árið 2011 en yfir 8% í
OECD–löndunum.
• Hallarekstur ríkissjóðs Íslands í ár er mun
minni en í t.d. Grikklandi, Írlandi, Bretlandi
og Bandaríkjunum.
2012
Alþjóðlegur samanburður
54
Samanburður á skuldaþróun
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evrulönd
Ís land
P ortúgal
Írland
Grikkland
2012
% af VLF
55
2010
2011
Svíþjóð
2
0
-2
-4
-6
2012
2012
BNA
Ísland
Noregur
OECD
Finnland
Írland
Danmörk
Evrusvæðið
Bretland
Hagvöxtur í nokkrum samanburðarlöndum
%
6
4
56
Afkoma hins opinbera í
nokkrum samanburðarlöndum
2010
2011
2012
r
or
eg
u
N
Sv
íþ
j
óð
d
Fi
nn
la
n
nd
Ís
la
ð
ru
s
Ev
D
an
m
ör
væ
ði
k
D
O
EC
Br
et
la
n
d
d
Ír
la
n
BN
A
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
2012
% VFL
57
Aðlögun á heildarjöfnuði hins opinbera*
% VFL
15,1
14,8
14
12,0
12
10
8,4
8
6
4
2
0
Finnland
Aðlögun hófst:
1994
S víþjóð
Ísland
Danmörk
1994
2009
1995
2012
16
58
*Sveitarfélög meðtalin
Heildarskuldir hins opinbera í
nokkrum samanburðarlöndum
% VFL
2005
160
2010
140
100
80
60
40
20
nd
G
ri
kk
la
Ít
al
ía
ía
Be
lg
d
nd
Ír
la
n
ru
s
Á grundvelli Maastricht viðmiða
Ís
la
væ
ði
d
Ev
Br
et
la
n
k
D
an
m
ör
óð
íþ
j
Sv
ð
0
2012
120
59
Sv
væ
ði
12
10
8
6
4
2
0
2012
d
G
ri
kk
la
nd
ð
d
Ír
la
n
Ev
ru
s
A
la
n
Br
et
2011
BN
D
2010
O
EC
18
d
óð
íþ
j
ör
k
an
m
r
nd
Ís
la
or
eg
u
%
Fi
nn
la
n
D
N
Atvinnuleysi í nokkrum
samanburðarlöndum
2012
16
14
60
2012
8.
Ný markmiðssetning í
ríkisfjármálum
61
• Í dag skuldar ríkið rúmlega 80% af VLF
og sveitarfélögin í heild um 20%.
• Almennt talið að ekki sé skynsamlegt að
skuldir hins opinbera fari mikið yfir 60% af
VLF.
2012
Skuldastaðan í dag
62
• Með
aðhaldssamri
ríkisfjármálastefnu
samhliða auknum hagvexti á ríkissjóður að
geta minnkað skuldir sínar á næstu árum.
• Ekki óeðlilegt að gera þá kröfu að skuldastaða
sveitarfélaganna fari jafnt og þétt batnandi og
verði ekki hærri en 12-15% af VLF.
• Áætlað að á árabilinu 2016-2019 verði skuldir
ríkissjóðs komnar niður fyrir 45-50% af VLF.
2012
Markmið vegna
skuldastöðu
63
Heildarskuldir og hrein staða ríkissjóðs
Heildarsk.
Hrein staða
Heildarsk.(Y-2)
Y-2
% af VLF
1.600
90
1.400
80
1.200
70
1.000
60
800
50
600
40
400
30
200
20
0
10
-200
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2012
Y-1
mia.kr.
64
• Óvissa um málaferli vegna málsins fyrir EFTA
dómstóli og um lyktir þess gerir ókleift að
áætla kostnað sem kynni að falla á ríkissjóð.
• Fari málið á versta veg gæti það gerbreytt
forsendum fyrir þeirri áætlun sem hér er kynnt.
• Uppfært mat á áhættu af kostnaði við Icesave
samninginn frá sl. vetri er nú um 25 mia.kr.
2012
Áhættuþáttur - Icesave
65
2012
9.
Samantekt
66
Niðurlag
• Árangurinn í ríkisfjármálum til þessa gerir það
mögulegt að hægja á aðhaldskröfunni.
• Hallinn 2009 var um 100 mia. kr. en stefnir í
að verða afgangur upp á 40 mia. kr. á næsta ári.
• Ríkisfjármálin eru að verða komin á sjálfbæran
grunn.
• Náðst hefur að verja velferðakerfið og tekjulægstu hópa samfélagsins/meiri jöfnuður.
2012
• Samstarfsáætlun Íslands og AGS lokið.
67
• Skuldastaða ríkissjóðs betri en áætlanir gerðu
ráð fyrir og markmiðið að lækka þær en frekar
á næstu árum.
• Viðsnúningurinn í hagkerfinu hafinn –
jákvæður hagvöxtur, einkaneysla tekið við sér,
kaupmáttur eykst, fjárfesting eykst og öflug
utanríkisviðskipti.
• Ríkisfjármálaáætlunin felur ekki í sér frekari
almennar skattkerfisbreytingar á þessu kjörtímabili.
2012
Niðurlag
68
• Í fyrra var fjárlagafrumvarpið kallað
hrunfjárlög þar sem það var hin alvarlega
birtingarmynd hrunsins á rekstur ríkissjóðs.
• Í ár er uppleggið annað. Fyrsti vísir að uppbyggingu ríkissjóðs eftir hrun.
• Það skýrist af þeim árangri sem náðst hefur í
ríkisfjármálum.
2012
Fjárlögin
69
Minnt er á að halda trúnað um fjárlagafrumvarpið þar til það hefur verið lagt fyrir
Alþingi kl. 14
Fjárlagafrumvarpið og tengd gögn er að finna á
fjárlagavefnum fjarlog.is
2012
Vefsetur: fjarlog.is
70