Transcript Ársreikningur LSH 2010 Anna Lilja Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri fjármálasviðs 7.11.2015 Rekstrarreikningur í millj. kr. Mism. Fjárheimildir til rekstrar - þar af sértekjur 37.484 3.594 38.916 2.953 -3,7% 21,7% Launagjöld Rekstrargjöld S-merkt lyf, vörunotkun Eign/stofnk/viðhald Fjármagnsliðir Gjöld samtals 26.701 11.0061.02038.822 26.104 10.129 3.069237 40.538 2,3% 8,7% Rekstrarniðurstaða 2009 -1.338 -1.622 Framlag v/fyrri.

Ársreikningur LSH 2010
Anna Lilja Gunnarsdóttir
framkvæmdastjóri fjármálasviðs
7.11.2015
Rekstrarreikningur í millj. kr.
2009
2008
Mism.
Fjárheimildir til rekstrar
- þar af sértekjur
37.484
3.594
38.916
2.953
-3,7%
21,7%
Launagjöld
Rekstrargjöld
S-merkt lyf, vörunotkun
Eign/stofnk/viðhald
Fjármagnsliðir
Gjöld samtals
26.701
11.006
0
1.020
95
38.822
26.104
10.129
3.069
999
237
40.538
2,3%
8,7%
Rekstrarniðurstaða 2009
-1.338
-1.622
Framlag v/fyrri ára
Rekstrarniðurstaða
0
-1.338
436
-1.186
7.11.2015
Ársfundur Landspítala 2010
2,1%
-4,2%
2
Launagjöld í millj. kr.
2009
2008
Launagjöld
26.701
26.104
2,3%
Dagvinnulaun
Yfirvinna
Álagsgreiðslur og önnur laun
Launatengd gjöld
15.681
2.245
4.062
4.714
14.774
3.028
3.851
4.450
6,1%
-25,9%
5,5%
5,9%
4.863
3.899
4.926
3.872
-1,3%
0,7%
Fjöldi starfsmanna
Dagvinnustöðugildi
7.11.2015
Ársfundur 2010
Mism.
3
Rekstrargjöld í millj. kr.
Rekstrargjöld
Lækn-, hjúkr- og ranns.vörur
S-merkt lyf
Önnur lyf
Aðkeypt þjónusta og leigugjöld
Aðrir rekstrarliðir
7.11.2015
2009
2008
11.006
13.197
-16,6%
3.786
1.451
3.455
2.314
3.093
3.069
1.274
3.323
2.438
22,4%
Ársfundur 2010
Mism.
13,9%
4,0%
-5,1%
4
Eignakaup, stofnkostnaður
og viðhald í millj. kr.
2009
Tækjakaup, meiriháttar
Endurnýjun klínískra deilda
Viðbygging, gjörgæsludeild
BUGL nýbygging
Slysa- og bráðamóttaka
Hjartaþræðingarstofa
Annað
Samtals
7.11.2015
Ársfundur 2010
2008
751
106
65
23
35
1
41
459
189
12
166
45
60
69
1.020
999
5
Nokkrar stærðir úr
efnahagsreikningi í millj. kr.
2009
2008
1.699
579
1.182
550
-2.960
3.600
-1.622
3.222
Eignir:
Skammtímakröfur
Birgðir
Skuldir:
Höfuðstóll
Viðskiptaskuldir
7.11.2015
Ársfundur 2010
6
Rekstrarafkoma 2009 og áhrif gengisfalls
í milljónum króna
Sértekjur umfram áætlun
Önnur rekstrargjöld innan áætlunar
Afkoma ársins
Launagjöld umfram áætlun
Gengisáhrif
200
40
162
0
-372
-200
-400
-600
-1.169
-1.338
-800
-1.000
-1.200
-1.400
7.11.2015
Ársfundur 2010
7
Markmið og árangur hagræðingaraðgerða árið 2009
Launakostnaður
Markmið á mánuði
Árangur á mánuði
300
Milljónir króna
250
200
150
100
50
0
jan
feb
mar
apr
maí
jún
júl
ágú
sep
okt
des
nóv
-50
7.11.2015
Ársfundur 2010
8
Árangur helstu hagræðingaraðgerða 2009
Markmið og árangur í milljónum króna
200
0
400
600
800
1.005
1. Breytingar á vinnuskipulagi
343
2. Breytt rekstrarform legudeilda
3. Sameining bráðamóttaka
69
744
4. Hagræðing í vörum og þjónustu
5. Dregið úr endurnýjun og viðhaldi
6. Aðrar aðgerðir
7.11.2015
1.200
1.000
192
Markmið
Árangur
148
Ársfundur 2010
9
Heilbrigðisútgjöld hins opinbera
hlutfallsbreytingar frá árinu 2001
staðvirt á mann á verðlagi samneyslu 2009
Útgjöld til Landspítala
Heilbrigðisútgjöld án Landspítala
Heilbrigðisútgjöld hins opinbera alls
15%
10%
5%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
-5%
-10%
Heimild: Þjóðhagsreikningar - Fjármál hins opinbera 2009, bráðabirgðauppgjör (Hagstofan, mars 2010)
*Árið 2009 leiðrétt m.v. tilfærslu fjármuna frá LSH til Sjúkratrygginga vegna S-lyfja
7.11.2015
Ársfundur 2010
10
Heildarútgjöld hins opinbera eftir málaflokkum
Þróun vísitölu á verðlagi samneyslu ársins 2008
Menntamál
Landspítali
Heilbrigðismál
Almannatryggingar og velferðarmál
160
150
140
130
120
110
100
90
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Heimild: Þjóðhagsreikningar - Fjármál hins opinbera 2009, bráðabirgðauppgjör (Hagstofan, mars 2010)
*Árið 2009 leiðrétt mv. tilfærslu fjármuna frá LSH til Sjúkratrygginga vegna S-lyfja
7.11.2015
Ársfundur 2010
11
Þróun mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu, frá árinu 2000
Íbúafjöldi höfuðborgarsvæðis
Íbúar 70 ára og eldri
Íbúar 80 ára og eldri
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
7.11.2015
2001
2002
2003
2004
Ársfundur 2010
2005
2006
2007
2008
2009
12
Hlutfallslegar breytingar frá árinu 2000
Meðallegulengd
Innlagnir/legur
Komur á göngudeildir
Komur á bráðamóttökur
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
2000
7.11.2015
2001
2002
2003
2004
Ársfundur 2010
2005
2006
2007
2008
2009
13
Þróun heildargjalda umfram sértekjur frá 2007
Gjöld LSH umfram sértekjur á föstu verðlagi (án S-lyfja) leiðrétt mv. gengisfall
Rekstrarhagræðing uppsöfnuð frá 2007
100%
3%
12%
21%
80%
60%
100%
97%
40%
88%
79%
20%
0%
2007
2008
2009
2010*
* Samkvæmt rekstraráætlun 2010
7.11.2015
Ársfundur 2010
14
Gróft yfirlit um rekstur LSH
2008, 2009 og 2010
Hagræðingarkrafa fjárlaga
Fjáraukalög
2008
2009
2010
-1.000
1.000
-2.950
0
-3.300
0
Hagræðingarkrafa frá ríki
Skattabreytingar
Gengisfall
0
-2.950
-2.100
-1.150
-3.300
-100
0
Alls hagræðingarkrafa
-2.100
-4.100
-3.400
Rekstrarniðurstaða
-1.620
-1.350
0
480
2.750
3.400
-1.620
-2.970
-2.970
Hagræðing (raun)
Neikvæður höfuðstóll
upphæðir í milljónum króna á verðlagi hvers árs
Fjárlög gera ráð fyrir 5% hækkun verðlags og óbreyttri stöðu krónunnar
Ekki gert ráð fyrir nýjum kjarasamningum.
7.11.2015
Ársfundur 2010
15
Þjónusta, vinnuafl og launakostnaður á LSH 2002 til 2009
Þróun vísitalna (launakostnaður á föstu verðlagi 2009)
Vinnuafl
Þjónusta
Launakostnaður
125
120
115
110
105
100
95
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
* Vísitala þjónustu er samsett þannig: 1 lega = 3 dagdeildarkomur = 12 göngudeildarkomur
7.11.2015
Ársfundur 2010
16
Mismunur á viðmiðunarverði aðgerða
eftir þjónustuformi (DRG verðskrár 2009)
400.000
300.000
200.000
Verð á legudeild
100.000
Verð á dagdeild
0
Hálskirtlataka
060 O
7.11.2015
Kviðslitsaðgerð Gallblöðrunám
160 O
Ársfundur 2010
494 O
17
Breytt þjónustuform:
Framleiðsluaukning á dagdeildum LSH
1.600
DRG einingar
1.400
DRG
einingar
á DD
DRG
einingar
á LD
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2007
7.11.2015
2008
Ársfundur 2010
2009
18
Landspítali – horfum fram á veginn
 Umtalsverður rekstrarlegur ávinningur á LSH. Faglegur
metnaður og vísindastarf til fyrirmyndar í alþjóðlegum
samanburði.
 Samvinna sérfræðinga í klínísku starfi og sérfræðinga í
fjármálum og rekstri lykilatriði.
 Mat á áhrifum hagræðingar á þjónustu og kostnaði
spítalans.
 Kostnaðargreining, framleiðslumælingar, innlendir og erlendir
gagnagrunnar og sérþekking starfsmanna
 Nýr Landspítali og mótun stefnu þoka okkur fram á veginn.
7.11.2015
Ársfundur 2010
19