Transcript 571124_Present_ค - ระบบ บริหาร งบประมาณ

การกาก ับ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศงาน
กรมควบคุมโรค ปี 2558
และ
ความพร้อมการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมควบคุมโรค
ประชุมเชงิ ปฏิบ ัติการการถอดบทเรียนการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการประจาปี 2558
และเตรียมความพร้อมในการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการประจาปี 2559
ว ันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557
ี งราย
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อาเภอเมือง จ ังหว ัดเชย
เจตนารมณ์ คสช.
ผังความเชื่อมโยง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ข้อ 2.5 ด้านสังคมจิตวิทยา 5
วิสยั ทัศน์ ภายในทศวรรษต่
อไป คนไทยทุกคนจะมีสขุ ภาพฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์
ประเด็น
แข็งแรงเพิ่มขึน้ เพื่อสร้างความ
เจริญเติบโตทาง
่ ยุนทธศาสตร์พฒ
ั นา
ธศาสตร์การศึกษา อมอย่างยังยื
ยุทธศาสตร์เศรษฐก
ฟื้นฟู ิ จของประเทศทัยุงท้ ทางตรงและทางอ้
แผนงาน
ป้ องกัน
ปราบปราม
ทุจริ ต
36.45
ลบ.
บูรณา
การ
15 ด้าน
,สาธารณสุข
ความเชื่อมัน่
และวางรากฐาน
แผนงานกรอบ
ข้อตกลง
ประชาคม
อาเซียน
ประชา
486.66
ลบ.
คม
อาเซีย
น
และคุณภาพชีวิต
แผนงาน
แผนงานพัฒนา
แผนงานแก้ไข
พัฒนาด้าน
ระบบประกัน แผนงานยาเสพติ ด
และพัฒนา
สาธารณสุข
สุขภาพ
1237.57 ลบ.
ชายแดน
ป้ องกั
27,455.57 ลบ. 195,233.54 ลบ.
ชายแ
ภาคใต้
น
862.70ดน
ลบ.
4 ระบบ
ภาคใ
ต้
ระยะเร่งด่วน 8
ข้อ
พัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย
5 กลุ่มวัย
Road Map
ระยะกลาง 4 ข้อ
แผนงานวิ จยั และ
พัฒนาบุคลากร
219.37 ลบ.
บาบัด
ยาเสพ
ติด
ยุทธศาสตร์
เน้ นหนัก กสธ.
พัฒนาและ
จัดระบบบริการ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิจยั
ระยะยาว 2 ข้อ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
2
่ ารปฏิบ ัติ ปี 2558
การข ับเคลือ
่ นโยบายฯ กสธ. สูก
1. หลักการ
 บูรณาการทุกกรม ทุกหน่วยงาน
 ธรรมาภิบาลทุกระดับ
 รับผิดชอบ กากับติดตามอย่างเข ้มแข็ง
 ให ้ความสาคัญกับการจัดการในเขตสุขภาพ
2. กลไก กระบวนการกากับติดตามและประเมินผล
 มอบรองปลัด/ผตร. รับผิดชอบในแต่ละประเด็น นโยบาย
ั ดาห์
โดยปลัดกระทรวง กากับติดตามทุกสป
้
 ใชกลไกการตรวจและก
ากับติดตามราชการทีเ่ ข ้มข ้นทัง้ ในระดับเขตและจังหวัด
 มีระบบรายงานทีไ่ ม่เป็ นภาระกับหน่วยบริการโดยเฉพาะ รพ.สต.
• รายงานจากระบบรายงานปกติ
• สารวจ
• แหล่งข ้อมูลอืน
่ ๆ
 รายงานผลการดาเนินงานต่อรัฐมนตรีทก
ุ เดือน
ั ฤทธิแ
3. คกก.ประเมินผลสม
์ ละวิธก
ี ารใช ้ งปม.ทัง้ งบปกติและงบกองทุนเพือ
่ ความโปร่งใส
3
การข ับเคลือ
่ นการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรคของประเทศ
ของกรมควบคุมโรค ประจาปี 2558
จุดเน้นพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรค (Policy Agenda) 15 โครงการสาค ัญ
ประเด็นการพ ัฒนาเชงิ ระบบ
ประเด็นโรคและภ ัยสุขภาพ
- จานวนจังหวัดเข ้มแข็งฯ
- จานวนเครือข่ายที่
สนับสนุนฯ
- จานวน/ความครบถ ้วน
ของผลิตภัณฑ์ฯ
ี่ วชาญ 5
- จานวนผู ้เชย
ด ้านฯ
Surveillance
(2,10,12)
R&D/KM HRP/HRD
(15)
(13)
ระบบบริหารจ ัดการ (14)
- ร ้อยละของอาเภอ
สามารถควบคุมโรคฯ
- จานวนมาตรการ
ป้ องกันโรคฯ
- จานวนเครือข่ายมี
การพัฒนาฯ
ี่ วชาญ
- จานวนผู ้เชย
ในแต่ละโรคฯ
กองบริหาร
โรคจาก
ี และ
อาชพ
สงิ่ แวดล้อม
(8)
สคร 1-12
สาน ัก/สถาบ ัน
M
&
E
โรคไม่ โรคติดต่อ
ติดต่อและ
ี่ ง (1,2,3,4,
ปัจจ ัยเสย
(6 ,7)
5,9)
- ร ้อยละของหน่วยงานที่
ดาเนินการตามแนวทางฯ
- ร ้อยละความพึงพอใจฯ
ี่ วชาญใน
- จานวนผู ้เชย
หน่วยงานฯ
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยง่ ั ยืน (11)
เขตสุขภาพ/จ ังหว ัด
15 โครงการหล ัก กรมควบคุมโรค 2558 ตามสายงานผูบ
้ ริหาร
15 โครงการหล ัก
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดาริ
2. การพ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ื้ ในโรงพยาบาล
3. การควบคุมโรคติดเชอ
4. ว ัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
5. ว ัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ
6. ว ัยรุน
่
สายงานผูบ
้ ริหาร
รองฯ โอภาส
รองฯ วราภรณ์
รองฯ โอภาส
: ข ับเคลือ
่ นงานด้านควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ
้ ร ังและอุบ ัติเหตุ
7. ว ัยทางาน : ป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
รองฯ นพพร
ี่ งต่อโรคจากการประกอบอาชพ
ี และสงิ่ แวดล้อม
8. การป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
์ ละว ัณโรค
้ ร ัง : เอดสแ
9. การป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
ผูท
้ รงฯ สมบ ัติ
ี น ควบคุมโรคในประชากรข้ามชาติ
10. ระบบสุขภาพ อาเซย
รองฯ วราภรณ์
่ น (Multi-sectoral
11. สน ับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคสว
cooperation)
รองฯ วราภรณ์
ี
12. ความมน
่ ั คงด้านว ัคซน
รองฯ โอภาส
13. แผนและการพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS)
รองฯ นพพร
14. ระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
15. พ ัฒนาวิชาการและการวิจ ัย
รองฯ วราภรณ์
ิ
ื่ มโยงนโยบายกระทรวงฯ
ความเชอ
่ ารปฏิบ ัติของกรมควบคุมโรค ปี 2558
สูก
นโยบายของร ัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข
1.ให ้ความสาคัญสูงสุดต่อ
การพัฒนางานสาธารณสุข
ตามแนวพระราชดาริและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพือ
่ เทิดพระเกียรติพระบรม
์ ก
วงศานุวงศท
ุ พระองค์
3.สร ้างเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชวี ต
ิ ของประชากร
ไทยตลอดชว่ งชวี ต
ิ
โครงการของขว ัญ *
และโครงการสาค ัญ
15 โครงการสาค ัญ
กรมควบคุมโรค
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติ
รัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ครบ
60 พรรษาเพือ
่ คุ ้มครองคนไทยจาก โรคร ้ายด ้วย
ี ปี 2558 *
วัคซน
2.โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลือ
่ นร่าง 6.วัยรุน
่ : ขับเคลือ
่ นงานด ้านควบคุม
พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ.... เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ
ี ชวี ต
3. โครงการป้ องกันและลดการเสย
ิ จาก
อุบัตเิ หตุทางถนน
่ ารพิจารณาของ
7.จัดการโรคติดต่อและภัย 4. ร่าง พรบ.โรคติดต่อ เข ้าสูก
คุกคามด ้านสุขภาพ
สนช.
5. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน
สถานการณ์สาธารณสุขระดับเขต/ระดับจังหวัด
(Situation Awareness Team) เพือ
่ รองรับการ
ตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ื้ เอชไอวี
6. การรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสในผู ้ติดเชอ
ี ส
ี่ ก
ทีม
่ เี ม็ดเลือดขาวซด
ี ท
ุ ระดับ
7.วัยทางาน : ป้ องกันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ
เรือ
้ รังและอุบัตเิ หตุ
2.พัฒนาระบบเฝ้ าระวังและตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉิน
ี่ งต่อโรคจากการ
8.ป้ องกันควบคุมปั จจัยเสย
ี และสงิ่ แวดล ้อม
ประกอบอาชพ
9.ป้ องกันควบคุมโรคติดต่อเรือ
้ รัง : เอดส ์
และวัณโรค
2.พัฒนาระบบเฝ้ าระวังและตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉิน
6
10 โรคและภัยสุขภาพ ใน 15 โครงการสาคัญของกรมควบคุมโรค ปี 2558
ระดับ
กรม
โรค A
โรค B
โรค C
โรค D
Intervention
เครือ •ศักยภาพ:
ความรู ้
ข่าย ทักษะ
Risk popn
ผลิต •มาตรการใช ้
ภัณฑ์ ได ้ผล
่ ง
จังหวัดพืน
้ ทีเ่ สีย
ื่
สอ
สาร
ระดับ
สคร.
Intervention
M&E
อาเภอทีต
่ กลงรับเป็ นพืน
้ ที่
เป้ าหมายดาเนินการ (รายโรค)
ประเมิน
รายโรค
ของ สน.
ระบาด
-SA ของ
KM ราย
อาเภอ
อาเภอทัง้ หมด
่ ง
อาเภอพืน
้ ทีเ่ สีย
่
- สุม
-รง.506
Setting
ระดับ
สน./
สบ.
....
M&E
ี่ งภาพรวมประเทศ
้ ทีเ่ สย
พืน
เขตสุขภาพ
โรค E
•ปชช.กลุม
่
เป้ าหมาย/
่ ง รู ้
เสีย
ปฏิบต
ั ต
ิ ัว
ถูกต ้อง
•ระบบการ
ติดตาม
ประเมินผล
เป้าหมาย ต ัวชวี้ ัด กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ระด ับกระทรวง/
เขตบริการสุขภาพ
ั ัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสข
้
วิสยท
ุ ภาพแข็งแรงเพิม
่ ขึน
เพือ
่ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมอย่างยง่ ั ยืน
เป้าหมาย ระยะ 10 ปี
1.อายุคาดเฉลีย
่ เมือ
่ แรกเกิด ไม่น ้อยกว่า 80 ปี 2.อายุคาดเฉลีย
่ ของการมีสข
ุ ภาพดี ไม่น ้อยกว่า 72 ปี
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 :
พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
กลุม
่ เด็กปฐมว ัย (0-5 ปี )/สตรี
ี แสนคน
1.อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชพ
2.อัตราเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร ้อยละ 85
เป้าหมาย ระยะ 1 ปี
กลุม
่ เด็กว ัยเรียน (5-14 ปี )
3.เด็กนักเรียนเริม
่ อ ้วนและอ ้วนไม่เกินร ้อยละ 10
4.อัตราการเสียชีวต
ิ จากการจมน้ าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
ไม่เกิน 6.5
จานวนการเสียชีวต
ิ จากการจมน้ าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
กลุม
่ เด็กว ัยรุน
่ /น ักศึกษา (15-21 ปี )
ี ในหญิงอายุ 15-19ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากร
5.อัตราการคลอดมีชพ
หญิงอายุ 15-19 ปี พันคน)
6.ความชุกของผู ้บริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19
ปี (ไม่เกินร ้อยละ 13)
ร ้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ทีม
่ ก
ี ารป้ องกันตนเอง
โดยใช ้ถุงยางอนามัยเมือ
่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ ล่าสุด
ร ้อยละผู ้สูบบุหรีใ่ นวัยรุน
่ อายุ 15-18 ปี ไม่เกินร ้อยละ 10
กลุม
่ ว ัยทางาน (15-59 ปี )
7.อัตราตายด ้วยอุบัตเิ หตุทางถนนในปี 2558
ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน
อัตราตายจากอุบัตเิ หตุทางถนนในเขตสุขภาพลดลง
8.อัตราตายด ้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลง
ร ้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562)
ร ้อยละของผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีค
่ วบคุมระดับ
น้ าตาล/ความดันโลหิตได ้ดี
อัตราป่ วยรายใหม่จากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงลดลง
่ งลดลง (ดืม
ความชุกของพฤติกรรมเสีย
่ เหล ้า สูบบุหรี่ บริโภคผัก
ผลไม ้น ้อย ออกกาลังกายไม่เพียงพอ ขีม
่ อเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวก
นิรภัย เมาแล ้วขับ)
้ ไป) และผูพ
กลุม
่ ผูส
้ ง
ู อายุ (60 ปี ขึน
้ ก
ิ าร
9.ร ้อยละของผู ้สูงอายุมพ
ี ฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ
่ งึ ประสงค์ (ร ้อยละ 30)
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 : พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการที่
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานครอบคลุม ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 : พ ัฒนาระบบ
บริหารจ ัดการเพือ
่ สน ับสนุนการ
จ ัดบริการ
ระบบบริการปฐมภูม ิ
10.ร ้อยละของอาเภอทีม
่ ี District Health System
่ มโยงระบบบริการปฐมภูมก
(DHS) ทีเ่ ชือ
ิ ับชุมชนและ
ท ้องถิน
่ อย่างมีคณ
ุ ภาพ (ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80)
้ ฎหมาย
การบ ังค ับใชก
16.มีเครือข่ายนักกฎหมายทีเ่ ข ้มแข็ง
และบังคับใช ้กฎหมายในเรือ
่ งทีส
่ าคัญ
ระบบบริการทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
11.การส่งต่อผู ้ป่ วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง
สิง่ แวดล้อม
17.มีระบบฐานข ้อมูล และสถานการณ์
สิง่ แวดล ้อมและสุขภาพระบบเฝ้ าระวังด ้าน
สิง่ แวดล ้อมและสุขภาพ
ระบบควบคุมโรค
12.ร ้อยละของอาเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสาคัญ
ของพืน
้ ทีไ่ ด ้ (ร ้อยละ 50)
ร ้อยละของอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืน
ภายใต ้ระบบสุขภาพอาเภอ (ร ้อยละ 80)
13.รอ
้ ย ล ะ ข อ ง อ า เ ภ อ ช า ยแด น ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม
โรคติดต่อสาคัญของพืน
้ ทีช
่ ายแดน (ร ้อยละ 50)
ร ้อยละของช่องทางเข ้าออกระหว่างประเทศและ
จังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ นเป้ าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทีก
่ าหนด (ร ้อยละ 70)
ระบบการคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภคด้านบริการ อาหาร
และผลิตภ ัณฑ์สข
ุ ภาพ
14.ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานคุ ้มครอง
ผู ้บริโภคด ้านผลิตภัณฑ์
การป้องก ันและบาบ ัดร ักษายาเสพติด
15.อัตราการหยุดเสพ (remission rate) ร ้อยละ 50
พ ัฒนาบุคลากร
18.มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพใน
ระดับจังหวัด
การเงินการคล ัง
19.ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน
สามารถควบคุมปั ญหาการเงินระดับ 7 ของ
หน่วยบริการในพืน
้ ที่ (ไม่เกินร ้อยละ 10)
ยาและเวชภ ัณฑ์/พ ัสดุ
20.ลดต ้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และ
เวชภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ยา ได ้ตามแผนของเขต
และจังหวัด
ปราบปรามทุจริต
่ ของ
21.ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชัน
ประเทศไทย (CPI) มีระดับดีขน
ึ้
หมายเหตุ : 1. ต ัวชีว้ ัดทีเ่ ป็นต ัวหน ังสือสีดา
หมายถึง ต ัวชีว้ ัดระด ับกระทรวง จานวน 21 ต ัว
2. ต ัวชีว้ ัดทีเ่ ป็นต ัวหน ังสือสีน ้าเงิน หมายถึง ต ัวชีว้ ส
ัดระด
ก
่ รมควบคุ
มโรคเป็นเจ้
าภาพหล
านวน 62557
ต ัว
านักับกระทรวงที
นโยบายและยุ
ทธศาสตร์
กสธ.
26 กัักนจยายน
3. ต ัวชีว้ ัดทีเ่ ป็นต ัวหน ังสือสีแดง หมายถึง ต ัวชีว้ ัดระด ับเขตบริการสุขภาพทีก
่ รมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหล ัก จานวน 9 ต ัว
ร่าง_ระยะเวลาการประเมินต ัวชวี้ ัดระด ับกระทรวงฯ ทีก
่ รมควบคุมโรคร ับผิดชอบ
ระยะเวลาประเมินผล
ต ัวชวี้ ัด
3
6
เดือน เดือน
9
เดือน
12
เดือน
x
x
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
ี ชวี ต
เด็กว ัยเรียน 1. อ ัตราการเสย
ิ จากการจมนา้ ของเด็กอายุตา
่
(5-14 ปี ) กว่า 15 ปี (ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กอายุตา
่
กว่า 15 ปี แสนคน)
x
x
ทุก 3 ปี
เด็กว ัยรุน
่ /
ึ ษา
น ักศก
(15-21 ปี )
2. ความชุกผูบ
้ ริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ใน
ประชากรอายุ 15 – 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13 ในปี
2560)
ว ัยทางาน
(15-59 ปี )
3. อ ัตราตายจากอุบ ัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อ
ประชากรแสนคน ในปี งบประมาณ 2558)
x
x
x
x
4. อ ัตราตายจากโรคหลอดเลือดห ัวใจ (ลดลงร้อย
ละ 10 ในระยะ 5 ปี : ปี 2558 - 2562)
x
x
x
x
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐานครอบคลุม ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้
ระบบ
5. ร้อยละของอาเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อ
้ ทีไ่ ด้ (ร้อยละ 50)
ควบคุมโรค สาค ัญของพืน
6. ร้อยละของอาเภอชายแดนสามารถควบคุม
้ ทีช
โรคติดต่อสาค ัญของพืน
่ ายแดน (ร้อยละ 50)
x
x
x
x
9
ร่าง_ระยะเวลาการประเมินต ัวชวี้ ัดระด ับเขตสุขภาพทีเ่ กีย
่ วข้องก ับกรมควบคุมโรค
ต ัวชวี้ ัด
ระยะเวลาประเมินผล
3ด
6ด
9ด
12ด
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
ี ชวี ต
1. จานวนการเสย
ิ จากการจมน้ าของเด็ก (อายุตา่ กว่า 15 ปี ) ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละ
ี่ ง
พืน
้ ทีเ่ สย
x x x x
2. ร ้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ทีม
่ ก
ี ารป้ องกันตนเองโดยใชถุ้ งยางอนามัยเมือ
่ มี
ั พันธ์ครัง้ ล่าสุด (ร ้อยละ 68)
เพศสม
3.ร ้อยละผู ้สูบบุหรีใ่ นวัยรุน
่ ไม่เกินร ้อยละ 10 ของประชากรอายุ 15 – 18 ปี
4. อัตราตายจากอุบัตเิ หตุทางถนนในเขตสุขภาพลดลงร ้อยละ 14 จากค่าตัง้ ต ้น (ค่ามัธยฐาน
3 ปี ปี 2553 - 2555)
มิ.ย.
ก.ค.
ทุก 2 ปี
x
x
5. ร ้อยละของผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีค
่ วบคุมระดับน้ าตาล/ความดันโลหิตได ้
ดี
x x x x
6. อัตราผู ้ป่ วยรายใหม่จากโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง (ลดลงจากปี งบประมาณที่
ผ่านมาโดยเขตสุขภาพกาหนดค่าเป้ าหมายเอง
x x x x
ี่ งลดลง (ดืม
7. ความชุกของพฤติกรรมเสย
่ เหล ้า, สูบบุหรี,่ การบริโภคผักผลไม ้น ้อย, ออกกาลัง
กายไม่เพียงพอ, ขีม
่ อเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกนิรภัย, เมาแล ้วขับ) ลดลงจากปี งบประมาณที่
ผ่านมาโดยเขตสุขภาพกาหนดค่าเป้ าหมายเอง
x
x
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐานครอบคลุม ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการได้
8. ร ้อยละ 80 ของอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต ้ระบบสุขภาพอาเภอ (DHS)
(โดยนับรวมอาเภอทีผ
่ า่ นเกณฑ์ซงึ่ อาจอยูภ
่ ายในจังหวัดเดียวกันได ้)
x
่ งทางเข ้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ นเป้ าหมายผ่าน
9. ร ้อยละ 70 ของชอ
เกณฑ์การประเมินทีก
่ าหนด
x
x
10
x
ร่าง_ระยะเวลาการประเมินต ัวชวี้ ัดระด ับจ ังหว ัดทีเ่ กีย
่ วข้องก ับกรมควบคุมโรค
ต ัวชวี้ ัด
ระยะเวลาประเมินผล
3ด
6ด
9ด
12ด
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
ี ชวี ต
1. จานวนการเสย
ิ จากการจมน้ าของเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละพืน
้ ที่
ี่ ง
เสย
x x x x
ั สว่ นของสถานศก
ึ ษาทีไ่ ม่มก
2. สด
ี ารกระทาผิดกฎหมายควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ทงั ้ ใน
ึ ษา
และรอบสถานศก
x x x x
3. ร ้อยละของผู ้บาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุทางถนนทีร่ ับไว ้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1
ทีม
่ ค
ี า่ Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชวี ต
ิ หลังการดูแลรักษา (มากกว่าร ้อย
ละ 98.5)
x
4. รพศ./รพท. และ รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินก
ิ NCDคุณภาพ(ร ้อยละ70)
x
x
ี่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
5. ร ้อยละของผู ้ทีไ่ ด ้รับการประเมินโอกาสเสย
ี่ งสูงมาก ได ้รับการปรับเปลีย
และมีความเสย
่ นพฤติกรรมอย่างเข ้มข ้นและ/หรือได ้รับยาในการ
ี่ ง (ร ้อยละ 50)
รักษาเพือ
่ ลดความเสย
6. ความชุกของภาวะอ ้วน (BMI ≥ 25กก/ม2 และหรือภาวะอ ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน ชาย 90
ซม. หญิง 80 ซม.) (เป็ นข ้อมูลพืน
้ ฐานในปี งบประมาณ 2558)
x
7.ร ้อยละของสถานทีท
่ างาน/สถานประกอบการเข ้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็ นสุขสามารถปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายควบคุมการบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
และยาสูบได ้
x x
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐานครอบคลุม ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการได้
8.ร ้อยละ SRRT ระดับอาเภอมีคณ
ุ ภาพในการเฝ้ าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคในโรคและ
กลุม
่ อาการทีม
่ ค
ี วามสาคัญสูงระดับประเทศ
x x x 11 x
ระบบ M&E
- การรายงานผลใน 31 และ 43 แฟ้ ม
- การประเมินผลและพัฒนาบริการ
- การสารวจและวิจยั
Monitoring
Evaluation
ผู้ตรวจ
ราชการฯ
กรม/สนย./เขต/
จว.
เขต/
จังหวัด
ภาพรว
ม
กระทรว
งฯ
กลไกการรายงานผลงานตามตัวชี้วดั
รพ.สต.
31
แฟ้
ม
เจ้าภาพหลัก
รพช./
สาร
ตัวชี้วดั
รพท43./รพศ.
วจ
แฟ้
ม
เขตประเ
/ จังหวัด /
อาเภอ
มินผ/ กรม
วิชลาการ
รายงานผลงานตามตัวชี้วดั
KPI ระดับเขตและจังหวัด
- Cross-sectional
Survey
- Cluster Survey
- Sampling
Survey
- Rapid Survey
- Assessment
- Audit
- Measure
เอกสารอ้างอิ
ง
นาขึน้
website
เป็ นทางเลือกในการ
ดาเนินงานตามสภาพปัญหาของพืน้ ที่ และเพื่อ
13
1. การกาก ับ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศงาน
กรมควบคุมโรค ปี 2558
้ ฐานแห่งร ัฐและ
แนวนโยบายพืน
นโยบายร ัฐบาล
ั
แผนพ ัฒนาการเศรษฐกิจและสงคม
แห่งชาติ ฉบ ับ 11
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาระด ับชาติ
ยุทธศาสตร์/นโยบาย
ระด ับกระทรวงสาธารณสุข
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ร ัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
•เร่งร ัด แก้ไขปัญหา
•ปร ับปรุง ทบทวนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
•ข้อมูลประกอบการจ ัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบ ัติราชการกระทรวง สธ.
ผลการประเมินระด ับกระทรวง
แผนพ ัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบ ับที่ 11
นโยบายร ัฐบาล/แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
กรอบการประเมิน
ผลกระทบ
ติดตามประเมินผล
ั
1 สปดาห์
,
1,3, 6, 9, 12 เดือน
การนายุทธศาสตร์/นโยบาย
่ ารปฏิบ ัติ
สูก
ระบบติดตามประเมินผล
ระด ับกระทรวง
สถานะ
สุขภาพ
องค์กรการประเมินผล
ระด ับชาติ สศช.,สคล
สลน.,สปง.
ครม.
รมว./รมช./
ปล ัดกระทรวง
สธ.
สาน ักนโยบายและยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกรมฯ
ติดตามประเมินผล
ระด ับกระทรวง
ยุทธศาสตร์ /จุดเน้นกรมควบคุมโรค
ผลล ัพธ์
เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ /
นโยบายระด ับ
กระทรวง
การติดตาม ประเมินผลระด ับ
กรม
คาร ับรองการปฏิบ ัติราชการกรมฯ
ผลผลิตกรมควบคุมโรค
ระหว่างการดาเนินงาน
ก่อนการดาเนินการ
การวิเคราะห์ระด ับความสาเร็จ
ของการดาเนินงานจากการ
้ า่ ยงบประมาณ(PART)
ใชจ
(ระด ับกรมฯ)
รายงานความก้าวหน้าในระบบบริหาร
จ ัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM)
แบบ Real Times และรายงานทุกไตรมาส
ิ้ สุดไตรมาส
ภายในว ันที่ 25 ของเดือนทีส
่ น
สรุปผลการดาเนินงาน
แต่ละไตรมาส
่ ง
การวิเคราะห์ความเสีย
ตามหล ักธรรมาภิบาล
(ระด ับกรมฯ)
หล ังการดาเนินงาน
การประเมินผลการดาเนินงาน
•โครงการสาค ัญ/มาตรการป้องก ัน
ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ/
แผนงานป้องก ันควบคุมโรค
(Revitalizing Disease Control
Program)
•ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค
การนิเทศงาน/การตรวจราชการ
การวิเคราะห์โครงการโดยใช ้
เกณฑ์ PMQA
(ระด ับหน่วยงาน)
ประสานและสรุปผลการตรวจ
ราชการก ับสาน ักตรวจราชการ
กระทรวง สธ.ปี ละ2 ครงั้
- PART หมวด จ.
- ประเมินคุม
้ ค่าภารกิจ
ภาคร ัฐ(VFM)
การนิเทศติดตามงาน
ั ัดกรมฯ
หน่วยงานในสงก
คณะกรรมการนิเทศและติดตามการดาเนินงานฯ
1. กาหนดกรอบการนิเทศงานและการติดตามและประเมินผล
การติดตามงาน
ทุกหน่ วยงานในสังกัด
2. รายความก้ าวหน้ าผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบาย/แผนงานโครงการ
- โครงการตอบสนองนโยบาย รมต.
ทุกสัปดาห์
- นโยบายรั ฐบาล ทุก 1 เดือน
- แผนงานป้องกันควบคุมโรค
(15 โครงการหลัก) (Real Time)
3. สรุ ปผลการติดตามงาน/ปั ญหา/
อุปสรรค/ข้ อเสนอแนะ รายงาน ใน
(EstimateSM)
ดาเนินการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การนิเทศงาน
2. นิเทศงานหน่ วยงานในสังกัด
- การพัฒนาระบบ
- แผนงานป้องกันควบคุมโรค
(15 โครงการหลัก)และ Revitalizing
Diseased Control Program
- การบริหารงาน
3. สรุ ปผลการนิเทศงาน/ปั ญหา/
อุปสรรค/ข้ อเสนอแนะ
4. ผลักดันข้ อเสนอแนะจากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสู่การ
ปฏิบัตหิ รื อนาไปใช้ ประโยชน์ ในปี 2559 หรื อปี ต่ อๆไป
ทบทวน
-แผนงาน/
โครงการ/
มาตรการ
การประเมินผล
2. การประเมินผล
- แผนงานป้องกันควบคุมโรคที่มีความเร่ งด่ วนใน
การพัฒนา ตาม Revitalizing Diseased Control
Program (สานัก/สถาบัน)
- โครงการที่เป็ น 15 โครงการหลักที่กรมฯ
ให้ ความสาคัญ/โครงการสาคัญที่ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรม/หน่ วยงาน
(ทุกหน่ วยงาน)
- มาตรการการป้องกันควบคุมโรคที่สาคัญ
(สานัก/สถาบัน) สคร. พิจารณาประเมินมาตรการ
ที่ผลักดันให้ พนื ้ ที่ดาเนินการลดโรคฯ ที่เป็ น
ปั ญหาในพืน้ ที่/เขตบริ การสุขภาพ
- โรคและภัยสุขภาพที่เป็ นปั ญหาพืน้ ที่ในเขต
สุขภาพ (สคร.)
3. สรุ ปผลการประเมิน/ปั ญหา/อุปสรรค/
ข้ อเสนอแนะ
17
แนวทางการนิเทศงาน ปี 2558
ว ัตถุประสงค์
 เพือ
่ ติดตามรับฟั งปั ญหา และเสนอแนะแนวทางการแก ้ไขปั ญหา
การใชยุ้ ทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ขับเคลือ
่ นมาตรการป้ องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์
 ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานตามนโยบาย แผนงาน/
โครงการ ดังต่อไปนี้
- นโยบายกรมฯ (15 โครงการหลัก)
- การพัฒนาความเข ้มแข็งของแผนงานโรค
 รับฟั งปั ญหาอุปสรรค และให ้ข ้อเสนอแนะเพือ
่ ขับเคลือ
่ นมาตรการ
การดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคในพืน
้ ที่
 สร ้างขวัญกาลังใจ
18
ทีมและเครือ
่ งมือการนิเทศงาน ปี 2558
ทีมนิเทศงาน ประมาณ 9-10 ท่าน
 รองอธิบดี หัวหน ้าทีม
 ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ 2 ท่าน
ี่ วชาญ(จากสานักด ้านโรคติดต่อ 1 ท่าน/
 ผอ./รองผอ./นักวิชาการเชย
จากสานักด ้านโรคไม่ตด
ิ ต่อ 1 ท่านตามความต ้องการของสคร.)
 กองแผนงาน ทีมเลขา ประมาณ 4 คน
เครือ
่ งมือในการนิเทศงาน
 สานัก/สถาบันในสว่ นกลาง เตรียมข ้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่
ี่ ง ประเด็นการ
เป็ นปั ญหาในเขตบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ชเี้ ป้ ากลุม
่ เสย
นิเทศงานแต่ละสคร.ทีส
่ าคัญโดยยึดตาม 15 โครงการหลักและโรคที่
เป็ นปั ญหาสาคัญในพืน
้ ที่
่ การจัดซอ
ื้ จัดจ ้าง งบลงทุน ผลการ
 กองบริหารเตรียมข ้อมูลอืน
่ ๆ เชน
ใชจ่้ ายงบประมาณ เป็ นต ้น เป็ นข ้อมูลประกอบการนิเทศงานเชงิ บริหาร
จัดการ
19
2. ความพร้อมการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมควบคุมโรค
ั ัศน์กรมควบคุมโรค
วิสยท
ั้ าระด ับนานาชาติ ทีส
ั
ื่ ถือและไว้วางใจ
เป็นองค์กรชนน
่ งคมเช
อ
เพือ
่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภ ัยสุขภาพ
ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563
ยุทธ
ศาสตร์
พ ัฒนา
ร่วมมือก ับ
เครือข่าย
ภาคีภายใน
และ
นานาชาติ
พ ัฒนาเป็น
ศูนย์กลางนโยบาย
มาตรการ
นว ัตกรรม ข้อมูล
อ้างอิง และ
มาตรฐานวิชาการ
ื่ สาร
สอ
สาธารณะ
ั ันธ์
ประชาสมพ
ทวถึ
่ ั ง ได้ผล
เตรียมพร้อม
ตอบโต้
สถานการณ์
ฉุกเฉิน ภ ัยพิบ ัติ
อย่างรวดเร็ว
การติดตามและประเมินผล
บริหารจ ัดการและพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ค่านิยม
องค์การ
I
SMART
Integrity
Service
mind
Mastery/
Expertise
Achievemt
motivation
Relationship
Teamwork
21
จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561
ั
NHL4 ผลสมฤทธิ
ร์ ะบบการพ ัฒนาคุณภาพต่อเนือ
่ งการป้องก ัน ควบคุมโรค
: “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยงยื
่ ั น”
แผนงานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
HL2โรคไม่ตด
ิ ต่อและปัจจ ัย
ี่ ง
เสย
ี่ งต่อการเกิด
HL201 ลดปัจจ ัยเสย
โรคหลอดเลือดและเบาหวาน
ี่ ง
HL202 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ต่อการบาดเจ็บ และโรคมะเร็ ง
ี่ ง
HL203 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรค
่ โรคถุงลมปอดอุดกน
สาค ัญ เชน
ั้
โรคมะเร็ ง
HL204-205 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัย
ี่ งต่อการบาดเจ็บ ใน 3 เรือ
เสย
่ ง
หล ัก ได้แก่ การบาดเจ็บจาก
อุบ ัติเหตุทางถนน ความรุนแรงใน
ครอบคร ัว
จมนา้ ตาย
ี และสงิ่ แวดล้อม
HL3โรคจากอาชพ
HL301-302 ว ัยทางานปลอดโรค
ปลอดภ ัย กายใจเป็นสุข (ใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม)
HL4 โรคติดต่อ
HL401 ป้องก ันควบคุมโรค
ี่ ง
้ ทีเสย
ไข้เลือดออกเชงิ รุกในพืน
HL402 ป้องก ันควบคุมโรคว ัณ
้ ทีเ่ ป้าหมาย
โรคเชงิ รุก ในพืน
HL403 ป้องก ันและแก้ไขปัญหา
์ ละโรคติดต่อทาง
เอดสแ
ั ันธ์ในประชากร
เพศสมพ
กลุม
่ เป้าหมายเฉพาะ
HL404-405 ป้องก ันควบคุม
โรคติดต่ออุบ ัติใหม่ อุบ ัติซา้ เน้น
ี่ ง
ประชากรกลุม
่ เสย
: ห ัด , มือ เท้า ปาก
HL1 การพ ัฒนาเชงิ ระบบ (Backbone)
HL101 กลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคและภ ัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
22
SRRT
( Public Health lab)
Regional Disease Control
Excellence Center
Environmental
Medicine
Agriculture/ Industry
Occupational Health
DC System
Infectious diseases
Acute/Chronic
Vaccine Security
Point of entry /Border Health /Migrant
Special Setting/Pop
EOC
Surveillance
ิ ธิภาพและพ ัฒนาสูค
่ วามยง่ ั ยืน
ยกระด ับประสท
ด้านควบคุมโรคของประเทศ 2558-2562
ระบบ
ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ของประเทศ
Excellence Center
Infrastructure / Equipment + Lab / IT+MIS
Manpower / HRD / ITC /R & D
23
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ัง ป้องก ันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ตรวจจ ับเร็ ว ตอบโต้ท ัน ป้องก ันได้
ระบบเฝ้าระว ัง
บูรณาการระบบเฝ้ าระวัง
โรค (5 ระบบ 5 มิต)ิ
พัฒนาเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ระดับ
สามารถจัดการระบบเฝ้ า
ระวังได ้
ั
ศกยภาพที
ม SRRT
มาตรฐานกฎอนาม ัย
ระหว่างประเทศ
ตรวจจ ับเร็ว
ตอบโต้ท ัน
ระบบควบคุมโรคและภ ัย
 SRRT สามารถดาเนินการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันควบคุมโรคได ้ ครบวงจร
ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
มีระบบข ้อมูล Real time
พัฒนาศูนย์ปฏิบัตก
ิ ารตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉิน
พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัตก
ิ าร
้ ที่
ควบคุมโรคและภ ัยในพืน
และกลุม
่ เป้าหมายพิเศษ
่ งทางเข้าออก
ชอ
่ ง
ระบบเฝ้ าระวังชอ
ทางเข ้าออก
ระบบบริหารจัดการ
สมรรถนะ
สุขภาวะชายแดน
พัฒนาสุขภาวะชายแดนตาม
กรอบกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ
ประชากรต่างด้าว
พัฒนาระบบมูลประชากรต่าง
ด ้าว
จัดให ้ประชากรต่างด ้าวเข ้าถึง
บริการป้ องกันควบคุมโรคขัน
้
พืน
้ ฐาน
24
Effective NATIONAL DISEASE CONTROL SYSTEM
Special
settings
Province/Region
กลุม
่ วัย
District Health System
Port of
entry
บูรณาการ
EPI หัด
DHS/DC
SURVEILLANCE
Border
Health
EOC
SRRT
Detect
Migrant
Response
วัยเด็ก:
Prevent
วัยเรียน-วัยรุน
่ :
HFM, Food
poisoning,
DHF
วัยทางาน:
NCD, Alc,
Tobacco,
RTA, N-Occ
(Agri)
25
การข ับเคลือ
่ นการพ ัฒนางานป้องก ันควบคุมโรคของประเทศ
จุดเน้น (Policy Agenda)
ประเด็นโรคและภ ัยสุขภาพ
โรค A
โรค B
โรค C
.........
M
&
E
ประเด็นการพ ัฒนาเชงิ ระบบ
Surveillance
KM/KT/STD/TA
HRD
ิ ธิภาพสง
่ ผลต่อการลดโรคและภ ัยสุขภาพ
มาตรการการดาเนินงานทีม
่ ป
ี ระสท
้ ทีด
พืน
่ าเนินการ (Setting) ทีเ่ ป็นเป้าหมาย
คุณล ักษณะอาเภอเข้มแข็ งควบคุมโรค A, B, C……..
ี่ ง
้ ทีเ่ สย
อาเภอทีเ่ ป็นพืน
้ ทีป
อาเภอทีเ่ ป็นพืน
่ กติ
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยง่ ั ยืน
***อาเภอเข้มแข็งต้นแบบทีม
่ ค
ี วามเข้มแข็งของการจ ัดการป้องก ันควบคุมโรค
้ ทีต
้ ที)่
โดยสามารถลดโรคและภ ัยสุขภาพในพืน
่ นเองอย่างน้อย 10 โรค (ทงนโยบายและพื
ั้
น
มีจานวนไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 50 ในระยะ 5 ปี
ปฏิทน
ิ การจ ัดทาแผนคาของบประมาณ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ทบทวน เป้าหมาย ผลผลิต ต ัวชวี้ ัด กรอบวงเงิน 59
ประมาณการรายจ่ายประจาขนต
ั้ า่
1.
ทบทวน วางแผน
งบประมาณ
ต.ค. – ธ.ค. 57
อธิบดี / รองอธิบดี /
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์/
กองแผนงาน
ปฏิทน
ิ งบประมาณ
คร.
ร่าง
พรบ. งบ 59
3.
การอนุม ัติงบประมาณ
3.1 ขนส
ั้ าน ักงบประมาณ
ก.พ. – เม.ย. 58
3.2 กรรมาธิการฯ
พ.ค. – ก.ย. 58
- หน่วยงานคาขอขนต
ั้ า่ /ประจา 20 พ.ย 57
- กองแผน Key in คาของบลงทุน29 พ.ย 57
- คาขอภาพรวมกรม
ม.ค 58
2.
จ ัดทางบประมาณ
ต.ค. 57 – ม.ค. 58
***13 - 15 ก.พ. 58
บ ันทึกคาข้อในระบบ
e - budgeting
การจาแนกกรอบเงิน /กรอบงาน กรมควบคุมโรค
สอดคล้องนโยบาย
ทิศทาง ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
อยูร่ ะหว่าง
ทบทวน
KPI กรมฯ
KPI
กระทรวง
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ
5 กลุม
่ วัย/ ระบบบริการ/ ระบบควบคุมโรค/สงิ่ แวดล ้อม
Better Service / ASEAN /โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
การจ ัดสรร
งบประมาณ
(3R)
จุดเน้นกรมฯ
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
กระบวนการจ ัดทาคาขอ 2559 (แผนงาน/โครงการ) กรมควบคุมโรค
สน./สถาบ ัน และกองบริหาร
ประสาน สคร.
 ทบทวนเป้าหมายการดาเนินงาน
 เลือกประเด็นสาค ัญ ต่อยอดจากทิศทาง จุดเน้น 5 ด้าน
ครอบคลุมวงเงินทงส
ั้ ว่ นกลาง และ สคร.
สน./สถาบ ัน
และกองบริหาร
 จ ัดทาโครงการเสนอคาขอ งปม.
ภาพรวมกรมฯ ในฐานะ NHA
คาของบประมาณ
กรมควบคุมโรค
ปี 2559
สคร. 1 -12
 จ ัดทาโครงการเสนอคาขอ
งปม. แก้ไขปัญหาโรคและ
้ ที่
ภ ัยสุขภาพในระด ับพืน
กรอบ การจ ัดทาคาขอ จ ัดสรร อนุม ัติงบดาเนินงานโครงการ ปี 2559
กิจกรรม
1. แจ ้งแนวทางจัดทาแผนงาน/โครงการ กรอบวงเงินคาของบประมาณ ปี 59
2. สน./สบ. จัดทาแผนงาน/โครงการ คาของบ 59 ภาพกรม (แยกสว่ นกลาง สคร.) ให ้
สอดคล ้องกับจุดเน ้น เป้ าหมายการลดโรค 5 ปี (57 - 61) ของกรม
3. หน่วยงาน นาเสนอแผนงาน/โครงการ (กรอบแนวคิด กิจกรรมสาคัญ ค่าเป้ าหมาย
งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการทีเ่ ป็ นรูปธรรม) ให ้อธิบดี รองอธิบดี ผู ้ทรงฯ เสนอแนะ
4. หน่วยงานปรับปรุงแผนงาน/โครงการ สง่ กองแผนงาน
เวลา
wk 1 ธ.ค.
9 – 20 ธ.ค. 57
wk 1 - 2 ม.ค. 58
15 ม.ค. 58
ี้ จงกระทรวงฯ (defend ระดับ สธ.)
5. กองแผนงาน ประสาน ข ้อมูลคาขอ ชแ
wk 3 - 4 ม.ค. 58
6. Key in ในระบบ E-budgeting ของ สงป.
wk 1 - 2 ก.พ. 58
7. กองแผนประสาน สน./สบ./ กอง/ สคร. จ ัดทาข้อมูล
 เปรียบเทียบผลงาน 57 - 58 กับแผน 59
ี้ จงเหตุผลงบประมาณทีเ่ พิม
่ ค่าประชุมอบรม ค่าสอ
ื่
 ชแ
่ ขึน
้ เป็ นรายการค่าใชจ่้ าย เชน
ั พันธ์ ค่าจ ้างเหมา เชา่ รถ ยา/เวชภัณฑ์ งบลงทุน อุดหนุน วิจัย อาหาร
สงิ่ พิมพ์ ประชาสม
ผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ น ฯลฯ
ก.พ. - มี.ค. 58
8. กองแผนงานจ ัดเวที (ประชุม/ VDO conference ) ให้ สน./ สบ./กอง และสคร.
ตกลง ค่าเป้าหมาย กรอบวงเงิน แนวทางดาเนินงาน ปี 59
ม.ค. - ก.พ. 58
9. ทุกหน่วยงาน จ ัดทาแผนคาขอ 59 ให้สอดคล้องก ับทิศทางการดาเนินของกรมฯ
กรอบวงเงิน ตามทีป
่ ระสานตกลงร่วมก ันตามข้อ 8 บ ันทึกในระบบ Estimates SM
มี.ค. 58
้ อ
ั
10. กองแผนงานใชข
้ มูลข้อ 7 - 9 ตอบข้อซกถามส
าน ักงบประมาณ / กรรมาธิการฯ
ก.พ. – ส.ค. 58
11. คณะทางาน กลน
่ ั กรองแผนปฏิบ ัติการของหน่วยงาน จ ัดสรรงบประมาณ 59
ก.ค. – ส.ค.
58
30