Transcript 1. การกำกับ ติดตาม และการนิเทศงาน กรมควบคุมโรค ปี 2558

การกาก ับ ติดตาม และการนิเทศงาน กรมควบคุมโรค ปี 2558
และปฏิทน
ิ การจ ัดทาแผนคาของบประมาณ กรมควบคุมโรคประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
เอกสารประกอบการประชุม
หัวหน ้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห ้องประชุมประเมิน จันทวิมล กรมควบคุมโรค
1
1. การกาก ับ ติดตาม และการนิเทศงาน
กรมควบคุมโรค ปี 2558
กระบวนการติดตามและประเมินผลงาน ปี 2558
คณะกรรมการนิ เทศและติดตามการดาเนิ นงานฯ
1. กาหนดกรอบการนิ เทศงานและการติดตามและ
ประเมินผล
ทุกหน่ วยงานในสังกัด
ดาเนิ นการนิ เทศ
2. รายความก้
ติดตาม และ
การ าวหน้า
์
2. นิ เทศงานหน่
ยงานใน
ผลสัมฤทธิของนโยบาย/
ประเมินวผล
ติดตาม
สังกัด เทศ
แผนงานโครงการ
การนิ
งาน
- การพัฒนาระบบ
- โครงการตอบสนอง
งาน
- แผนงานป้ องกันควบคุม
นโยบาย รมต.ทุกสัปดาห ์
โรค
(15 โครงการ
- นโยบายร ัฐบาล ทุก 1
หลัก)และ Revitalizing
เดือน
Diseased Control
- แผนงานป้ องกันควบคุม Program
โรค (15 โครงการหลัก) - การบริหารงาน
(Real Time)
3. สรุปผลการนิ เทศงาน/
ปั ญหา/อุปสรรค/
3. สรุปผลการติดตาม
ข้อเสนอแนะ
งาน/ปั ญหา/อุปสรรค/
ผลักดันข้
อเสนอแนะจากการนิ
เทศ ติดตาม และ
ข้อ4.
เสนอแนะ
รายงาน
ใน
ประเมินผลสู ก
่ ารปฏิบต
ั ห
ิ รือนาไปใช้ประโยชน์ในปี
(EstimateSM)
2559 หรือปี ต่อๆไป
ทบทวน
แผนงาน
/
โครงการ
/
2. การประเมินผล
มาตรกา
่
- แผนงานป้ องกันควบคุมโรคที
รมี
ความเร่งด่วนในการพัฒนา ตาม
Revitalizing Diseased Control
Program (สานัก/สถาบัน)
่ น 15 โครงการหลัก
- โครงการทีเป็
่
ทีกรมฯ
ให้ความสาคญ
ั /
่
โครงการสาคญ
ั ทีตอบสนอง
วิสย
ั ทัศน์ พันธกิจของกรม/
หน่ วยงาน
(ทุกหน่ วยงาน)
- มาตรการการป้ องกันควบคุมโรค
่ าคญ
ทีส
ั (สานัก/สถาบัน) สคร.
พิจารณาประเมินมาตรการที่
่ าเนิ นการลดโรคฯ
ผลักดน
ั ให้พนที
ื้ ด
่ นปั ญหาในพืนที
้ /เขตบริ
่
ทีเป็
การ
สุขภาพ
่ นปั ญหา
- โรคและภัยสุขภาพทีเป็
้ ในเขตสุ
่
พืนที
ขภาพ (สคร.)
3. สรุปผลการประเมิน/ปั ญหา/ 3
การ
ประเมินผล
การติดตามการดาเนินงานกรมควบคุมโรคปี 2558
การติดตามงาน
1) นโยบายร ัฐบาล
ข ้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด ้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
5.3 เสริมความเข ้มแข็งของระบบเฝ้ าระวังโรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบต
ั ใิ หม่และโรคอุบต
ั ซ
ิ า้
5.4 ป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาการเกิดอุบต
ั เิ หตุในการจราจรอัน
่ ารบาดเจ็บและเสย
ี ชวี ต
น ้าไปสูก
ิ
2) นโยบายร ัฐมนตรี (โครงการของขวัญ * และโครงการ
สาคัญ)
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษาเพือ
่ คุ ้มครองคน
ี ปี 2558 *
ไทยจาก โรคร ้ายด ้วยวัคซน
2. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลือ
่ นร่าง
พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ....
ี ชวี ต
3. โครงการป้ องกันและลดการเสย
ิ จากอุบต
ั เิ หตุทางถนน
4. ร่าง พรบ.โรคติดต่อ
ั ยภาพทีมประเมินสถานการณ์สาธารณสุข
5.โครงการพัฒนาศก
ระดับเขต/ระดับจังหวัด (Situation Awareness Team)
เพือ
่ รองรับการตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ื้ เอชไอวีทม
6.การรักษาด ้วยยาต ้านไวรัสในผู ้ติดเชอ
ี่ เี ม็ดเลือด
ี ส
ี่ ก
ขาวซด
ี ท
ุ ระดับ
3) ผลผลิตที่ 1 - 6 (ต ัวชวี้ ัดระด ับผลผลิต)
ความถีใ่ น
การติดตาม
การจ ัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
่ งทางการรายงาน
กาหนดเวลา
ชอ
การจ ัดเก็บข้อมูล
ผลการดาเนินงาน
รายเดือน
ทุกวันที่ 25
ของเดือน
ระบบ ESM
ั ดาห์
รายสป
ทุกวันศุกร์
ระบบ ESM
ทุกเดือน
ทุกวันที่ 25
ของเดือน
ระบบ ESM
การติดตามการดาเนินงานกรมควบคุมโรคปี 2558 (ต่อ)
การติดตามงาน
ความถีใ่ น
การติดตาม
การจ ัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
กาหนดเวลา
การจ ัดเก็บข้อมูล
่ งทางการรายงาน
ชอ
ผลการดาเนินงาน
ั ดาห์ท ี่ 4
สป
เดือนพ.ค. , พ.ย
ั ดาห์ท ี่ 4
สป
เดือนพ.ค. , พ.ย
6,12 เดือน
ระบบ ESM/
แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ธันวาคม
ไตรมาส 3-4
1 ครัง้ ในเดือน
ก.ย.
ทุก 2 ปี
มิถน
ุ ายน/
กรกฎาคม
เดือนกันยายน
6. อัตราตายจากอุบัตเิ หตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน ใน
ปี งบประมาณ 2558) (กระทรวงฯ)
7. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร ้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี (ปี
2558 - 2562)) (กระทรวงฯ)
8. อัตราตายจากอุบัตเิ หตุทางถนนในเขตสุขภาพลดลง (ลดลงร ้อยละ 14 จาก
ค่าตัง้ ต ้น 3 yrs median ปี 53-55) (เขตสุขภาพ)
9. ร ้อยละของผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงทีค
่ วบคุมระดับน้ าตาล/
ความดันโลหิตได ้ดี (ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 และ 50) (เขตสุขภาพ)
ั ดาห์ท ี่ 4
สป
เดือนพ.ค. , พ.ย
ั ดาห์ท ี่ 4
สป
เดือนพ.ค. , พ.ย
ั ดาห์ท ี่ 4
สป
เดือนพ.ค. , พ.ย
ั ดาห์ท ี่ 4
สป
เดือนพ.ค. , พ.ย
6,12 เดือน
10. อัตราป่ วยรายใหม่จากโรคโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ลดลง)
(เขตสุขภาพ)
ี่ งลดลง (ดืม
11. ความชุกของพฤติกรรมเสย
่ เหล ้า สูบบุหรี่ บริโภคผักผลไม ้
น ้อยออกกาลังกายไม่เพียงพอ ขีม
่ อเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัยเมาแล ้วขับ)
(เขตสุขภาพ)
ั ดาห์ท ี่ 4
สป
เดือนพ.ค. , พ.ย
6,12 เดือน
ก.ย.
ไตรมาสที่ 4
4) ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 : พ ัฒนาสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย
กลุม
่ เด็กว ัยเรียน (5-14 ปี )
ี ชวี ต
1. อัตราการเสย
ิ จากการจมน้ าของเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี (ไม่เกิน 6.5 ต่อ
ประชากรเด็กอายุตา่ กว่า 15 ปี แสนคน) (กระทรวงฯ)
ี ชวี ต
2. จานวนการเสย
ิ จากการจมน้ าของเด็ก (อายุตา่ กว่า 15 ปี ) ลดลงตาม
ี่ ง (เขตสุขภาพ)
เกณฑ์ในแต่ละพืน
้ ทีเ่ สย
ึ ษา (15-21 ปี )
กลุม
่ เด็กว ัยรุน
่ /น ักศก
3. ความชุกผู ้บริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี ไม่
เพิม
่ ขึน
้ ขึน
้ จากผลการสารวจในปี 2557 (กระทรวงฯ)
4. ร ้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ทีม
่ ก
ี ารป้ องกันตนเองโดยใช ้
ั พันธ์ครัง้ ล่าสุด (ร ้อยละ 58) (เขตสุขภาพ)
ถุงยางอนามัยเมือ
่ มีเพศสม
5. ร ้อยละของผู ้สูบบุหรีใ่ นวัยรุน
่ อายุ 15 - 18 ปี ไม่เกินร ้อยละ 10
(เขตสุขภาพ)
6,12 เดือน
กลุม
่ ว ัยทางาน (15-59 ปี )
6,12 เดือน
6,12 เดือน
6,12 เดือน
การติดตามการดาเนินงานกรมควบคุมโรคปี 2558 (ต่อ)
การติดตาม
ความถีใ่ น
การติดตาม
การจ ัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
่ งทางการ
กาหนดเวลา
ชอ
การจ ัดเก็บ
รายงาน
ข้อมูล
ผลการดาเนินงาน
4) ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 : พ ัฒนาและจ ัดระบบบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพมาตรฐานครอบคลุม
ระบบควบคุมโรค
ั ดาห์ท ี่ 4
สป
6,12 เดือน
12. ร ้อยละของอาเภอทีส
่ ามารถควบคุมโรคติดต่อสาคัญ
ของเดือน
ของพืน
้ ทีไ่ ด ้ (ร ้อยละ 50) (กระทรวงฯ)
เมษายน,
ตุลาคม
ั ดาห์ท ี่ 4
สป
13. ร ้อยละของอาเภอชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อ
ของเดือน
สาคัญของพืน
้ ทีช
่ ายแดน (ร ้อยละ 50) (กระทรวงฯ)
เมษายน,
ตุลาคม
14. ร ้อยละ 80 ของอาเภออาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบ ไตรมาสที่ 2- 4
ยั่งยืนภายใต ้ระบบสุขภาพอาเภอ (DHS) (เขตสุขภาพ)
่ งทางเข ้าออกระหว่างประเทศและ ไตรมาสที่ 2- 4
15. ร ้อยละ 70 ของชอ
จังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ นเป้ าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่
กาหนด (เขตสุขภาพ)
6,12 เดือน
ไตรมาสที่ 2-4
ไตรมาสที่ 2-4
ระบบ ESM/
แบบฟอร์มรายงานผล
การดาเนินงาน
การติดตามการดาเนินงานกรมควบคุมโรคปี 2558 (ต่อ)
นโยบาย/ต ัวชว้ี ัด/โครงการ
5) 15 โครงการหล ัก/ต ัวชวี้ ัด 15 โครงการหล ัก
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดาริ
ี dT ในประชากรผู ้ใหญ่
1.1) ความครอบคลุมการได ้รับวัคซน
อายุ 20 - 50 ปี (ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 85)
ี MR ในประชากรเด็กอายุ
1.2) ความครอบคลุมการได ้รับวัคซน
2.5 - 7 ปี (ไม่น ้อยกว่า ร ้อยละ 95)
2. พัฒนาระบบเฝ้ าระวังและตอบโต ้ภาวะฉุกเฉิน
2.1) ร ้อยละของอาเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสาคัญของ
พืน
้ ทีไ่ ด ้ (ไข ้เลือดออก หัด คอตีบ) (ร ้อยละ 50)
ื้ ในโรงพยาบาล
3. ควบคุมโรคติดเชอ
ื้ ในโรงพยาบาลลดลง (ไม่เกินร ้อยละ 7.6)
3.1 )อัตราการติดเชอ
4.ป้ องกันควบคุมโรคในวัยเด็ก
4.1) ร ้อยละของศูนย์เด็กเล็กในพืน
้ ที่ ไม่เกิดโรคมือ เท ้า ปาก
เกิน 2 generation (ร ้อยละ 50)
5. ป้ องกันควบคุมโรคในวัยเรียน
5.1) อัตราป่ วยด ้วยโรคไข ้เลือดออกในกลุม
่ วัยเรียนลดลง
(เมือ
่ เทียบกับค่ามัธยฐานย ้อนหลัง 5 ปี (2553 - 2557) มากกว่า
ร ้อยละ 8)
5.2) เหตุการณ์ระบาดด ้วยโรคอาหารเป็ นพิษในโรงเรียน (ไม่
เกินร ้อยละ 70 ของค่า Median ย ้อนหลัง 5 ปี )
6. ป้ องกันควบคุมโรคในวัยรุน
่
6.1) ความชุกของผู ้บริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในประชากร
อายุ 15 - 19 ปี (ไม่เพิม
่ ขึน
้ จากผลการสารวจปี 2557)
6.2) ร ้อยละผู ้สูบบุหรีใ่ นกลุม
่ วัยรุน
่ 15-18 ปี (ไม่เกินร ้อยละ 10)
ความถีใ่ น
การติดตาม
การจ ัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
่ งทางการรายงาน
กาหนดเวลา
ชอ
การจ ัดเก็บข้อมูล
ผลการดาเนินงาน
โครงการ โครงการรายงาน
ระบบ ESM/
ทุกเดือน/
Real Time/
แบบฟอร์มรายงาน
ต ัวชวี้ ัดทุก
ต ัวชวี้ ัดทุก
ผลการดาเนินงาน
ิ้
ไตรมาส ว ันที่ 25 ก่อนสน
ไตรมาส
การติดตามการดาเนินงานกรมควบคุมโรคปี 2558 (ต่อ)
นโยบาย/ต ัวชวี้ ัด/โครงการ
ความถีใ่ น
การติดตาม
5) 15 โครงการหล ัก/ต ัวชว้ี ัด 15 โครงการหล ัก (ต่อ) โครงการ
ทุกเดือน/
7. ป้ องกันควบคุมโรคในวัยทางาน
ี้ ัดทุก
7.1) อัตราตายจากอุบต
ั เิ หตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสน ต ัวชว
ไตรมาส
คน)
7.2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจต่อประชากรแสนคน
(ลดลงร ้อยละ 10 ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558-2562))
ี่ งต่อโรคจากการประกอบอาชพ
ี และ
8. ป้ องกันควบคุมปั จจัยเสย
สงิ่ แวดล ้อม
ี่ งและไม่
8.1) ร ้อยละของเกษตรกรทีต
่ รวจพบว่ามีความเสย
ั รูพช
ปลอดภัยต่อพิษสารกาจัดศต
ื (ไม่เกินร ้อยละ 32)
9. ป้ องกันควบคุมโรคติดต่อเรือ
้ รัง
9.1) ร ้อยละของโรงพยาบาลทีผ
่ า่ นมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
การดูแลรักษาวัณโรค (Quality of TB Care : QTB) (ร ้อยละ70)
ื้ เอชไอวีสามารถเข ้าถึงการรักษาด ้วยยาต ้าน
9.2) จานวนผู ้ติดเชอ
ไวรัส เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2557 (8,000 คน)
ี น ควบคุมโรคในประชากรต่างด ้าว
10. ระบบสุขภาพโลก อาเซย
่ งทางเข ้าออกระหว่างประเทศทีม
10.1) ร ้อยละของชอ
่ ี
่ งทางฯ ได ้ตามเกณฑ์ทก
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักชอ
ี่ าหนด
(ร ้อยละ 70)
10. 2) จานวนจังหวัดชายแดนทีเ่ ป็ นเป้ าหมายผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทีก
่ าหนด (ร ้อยละ 70)
11. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคสว่ น (Multi sectoral cooperation)
11.1) ร ้อยละของอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต ้
ระบบสุขภาพอาเภอ (ร ้อยละ 80)
การจ ัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
่ งทางการรายงาน
กาหนดเวลา
ชอ
การจ ัดเก็บข้อมูล
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
รายงาน
Real Time/
ต ัวชวี้ ัดทุก
ว ันที่ 25 ก่อน
ิ้ ไตรมาส
สน
ระบบ ESM/
แบบฟอร์มรายงาน
ผลการดาเนินงาน
การติดตามการดาเนินงานกรมควบคุมโรคปี 2558 (ต่อ)
นโยบาย/ต ัวชวี้ ัด/โครงการ
ความถีใ่ น
การติดตาม
5) 15 โครงการหล ัก/ต ัวชว้ี ัด 15 โครงการหล ัก (ต่อ) โครงการ
ทุกเดือน/
ี
12. ความมัน
่ คงทางวัคซน
ี้ ัดทุก
ี สารองเพือ
12.1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคลังวัคซน
่ รองรับ ต ัวชว
ไตรมาส
การตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินระดับประเทศ (5 ขัน
้ ตอน)
13. แผนและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรค
13.1) ร ้อยละของบุคลากรของกรมควบคุมโรคมีสมรรถนะตาม
เกณฑ์ทก
ี่ าหนด (Competency) (ร ้อยละ 80)
13.2) ร ้อยละของบุคลากรกลุม
่ เป้ าหมายได ้รับการพัฒนาภาวะผู ้นา
ด ้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control : LDC) ตาม
หลักสูตรทีก
่ าหนด (ร ้อยละ 80)
13.3) ร ้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีเ่ ข ้าร่วมโครงการพัฒนา
ผู ้นาด ้านการบริหารงานป้ องกันควบคุมโรค (Executive in Disease
Control : EDC ) (ร ้อยละ 70)
14. พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล
14.1) ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามแนวทางการสร ้าง
ความโปร่งใสกรมควบคุมโรค (ระดับ 5)
14.2) ร ้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม
(ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 96)
15. พัฒนาวิชาการและการวิจัย
15.1) จานวนองค์ความรู ้ ผลงานวิชาการและงานวิจัยทีไ่ ด ้
มาตรฐานและตอบสนองความต ้องการของประชาชนและการพัฒนา
ระบบสาธารณสุข (จานวน 78 เรือ
่ ง)
15.2) ร ้อยละของผลงานวิจัยด ้านการป้ องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพทีผ
่ า่ นเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหรืออ ้างอิง มาตรฐานใน
ระดับชาติหรือระดับสากล (ร ้อยละ 80)
การจ ัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
่ งทางการรายงาน
กาหนดเวลา
ชอ
การจ ัดเก็บข้อมูล
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
รายงาน
Real Time/
ต ัวชวี้ ัดทุก
ว ันที่ 25 ก่อน
ิ้ ไตรมาส
สน
ระบบ ESM/
แบบฟอร์มรายงาน
ผลการดาเนินงาน
การนิเทศงาน ปี 2558
ว ัตถุประสงค์
 เพือ
่ ติดตามรับฟั งปั ญหา และเสนอแนะแนวทางการแก ้ไขปั ญหา
การใชยุ้ ทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ขับเคลือ
่ นมาตรการป้ องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์
 ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานตามนโยบาย แผนงาน/
โครงการ ดังต่อไปนี้
- นโยบายกรมฯ (15 โครงการหลัก)
- การพัฒนาความเข ้มแข็งของแผนงานโรค
 รับฟั งปั ญหาอุปสรรค และให ้ข ้อเสนอแนะเพือ
่ ขับเคลือ
่ นมาตรการ
การดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคในพืน
้ ที่
 สร ้างขวัญกาลังใจ
10
ทีมและเครือ
่ งมือการนิเทศงาน ปี 2558
ทีมนิเทศงาน ประมาณ 9-10 ท่าน
 รองอธิบดี หัวหน ้าทีม
 ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ 2 ท่าน
ี่ วชาญ(จากสานักด ้านโรคติดต่อ 1 ท่าน/
 ผอ./รองผอ./นักวิชาการเชย
จากสานักด ้านโรคไม่ตด
ิ ต่อ 1 ท่านตามความต ้องการของสคร.)
 กองแผนงาน ทีมเลขา ประมาณ 4 คน
เครือ
่ งมือในการนิเทศงาน
 สานัก/สถาบันในสว่ นกลาง เตรียมข ้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่
ี่ ง ประเด็นการ
เป็ นปั ญหาในเขตบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ชเี้ ป้ ากลุม
่ เสย
นิเทศงานแต่ละสคร.ทีส
่ าคัญโดยยึดตาม 15 โครงการหลักและโรคที่
เป็ นปั ญหาสาคัญในพืน
้ ที่
่ การจัดซอ
ื้ จัดจ ้าง งบลงทุน ผลการ
 กองบริหารเตรียมข ้อมูลอืน
่ ๆ เชน
ใชจ่้ ายงบประมาณ เป็ นต ้น เป็ นข ้อมูลประกอบการนิเทศงานเชงิ บริหาร
จัดการ
11
2. ปฏิทน
ิ การจ ัดทาแผนคาของบประมาณ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
1.
ทบทวน วางแผน
งบประมาณ
ต.ค. – ธ.ค. 57
อธิบดี / รองอธิบดี /
คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์/
กองแผนงาน
ทบทวน เป้าหมาย ผลผลิต ต ัวชวี้ ัด
กรอบวงเงิน 59 ประมาณการรายจ่าย
ขนต
ั้ า่ /ประจา
1. กองแผนงาน Key in :
- คาของบลงทุน 29 พ.ย. 57
- คาขอขัน
้ ตา่ /ประจา 4 ธ.ค. 57
2. คาของบโครงการภาพรวมกรมฯ
ธ.ค. 57 - ม.ค 58
ปฏิทน
ิ งบประมาณ
คร.
ร่าง
พรบ. งบ 59
3.
การอนุม ัติงบประมาณ
3.1 ขนส
ั้ าน ักงบประมาณ
ก.พ. – เม.ย. 58
3.2 กรรมาธิการฯ
พ.ค. – ก.ย. 58
2.
จ ัดทางบประมาณ
ต.ค. 57 – ม.ค. 58
***13 - 15 ก.พ. 58
บ ันทึกคาข้อในระบบ
e - budgeting
12
ภาพรวมข้อมูล
การจ ัดสรรและเสนอของบลงทุน กรมควบคุมโรค ปี 57 -59
หน่วย : ล ้าน
คาขอ
คาขอ
จ ัดสรร
จ ัดสรรบาท ร่าง2 คาขอ
ประเภทงบ
ปี 57
ปี 57
ปี 58
ปี 58
ปี 59
ิ้
รวมทงส
ั้ น
174.3081
157.1101
730.0758
213.1327
432.5419
สงิ่ ก่อสร้าง
107.0995
92.4015
390.295
150.5951
260.0044
1. ผูกพัน (เดิม)
94.7342
80.0362
292.1624
135.2958
197.5026
2. ผูกพัน (ใหม่)
10.5292
10.5292
14.0026
10.1593
19.6402
3. ปรับปรุง/ก่อสร ้าง
ปี เดียว
1.8361
12.3653
84.13
5.1400
42.8616
ครุภ ัณฑ์
67.2086
64.7086
339.7808
62.5376
172.5375
ข ้อมูล : key in ในระบบ e budgetting ณ 29 พย. 57
13
การจาแนกกรอบเงิน /กรอบงาน การจ ัดทางบโครงการ ปี 2559
(ไม่รวมค่ายา ขนต
ั้ า่ ประจา)
สอดคล้องประเด็น
การบูรณาการประเทศ/
กระทรวง/ต่อยอด
ทิศทาง 58 /15
โครงการสาค ัญ ตาม
5 หน้าที่
11 บทบาท NHA
การจ ัดทา
งบประมาณ
(3R)
KPI กระทรวง/กรม
ฯ
KPI
กระทรวง
ยุทธศาสตร์บร
ู ณาการ สธ ในสว่ นที่
กรมฯ เป็นเจ้าภาพหล ักและร่วม
จุดเน้นกรมฯ
้ ฐาน
ระบบเฝ้าระว ังพืน
และการบริหารจ ัดการ
โรคและภ ัยตามจุดเน้น
งานตาม function กรมฯ
ระบบเฝ้าระว ัง/R&D/HRD&HRM
14
แนวทางสาคัญในการจัดทางบประมาณ ปี 59 ของ สงป
1.
2.
ให ้ความสาคัญกับการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ทัง้ มิตน
ิ โยบาย
สาคัญของรัฐบาลและมิตข
ิ องพืน
้ ที่
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปี 59 ได ้กาหนดประเด็นทีเ่ ห็นควรให ้
ดาเนินการ 18 แผนงาน ประกอบด ้วย
ี น/
2.1 ประเด็นทีร่ ัฐบาลและ คสช. ให ้ความสาคัญ จานวน 7 เรือ
่ ง ได ้แก่ อาเซย
วิสาหกิจกลางและย่อม/ระบบขนสง่ และบริการ/เขตพัฒนาเศรษฐกิจ/จ ังหว ัด
ชายแดนใต้/แรงงานต่างด ้าวและการค ้ามนุษย์/ทรัพยากรน้ า
2.2 ประเด็นทีส
่ อดคล ้องกับนโยบายรัฐบาลและต ้องการความต่อเนือ
่ งในการ
ดาเนินงาน จานวน 11 เรือ
่ ง ได ้แก่ การวิจ ัยและพ ัฒนา/การสร ้างรายได ้/
่ งชวี ต
ปรองดองและสมานฉั นท์/พ ัฒนาคนตลอดชว
ิ /ยาเสพติด/ภัยพิบต
ั /ิ
้ งงาน/
ขยะและสงิ่ แวดล้อม/การทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ/การใชพลั
ทรัพยากรธรรมชาติ /การค ้าในทีส
่ าธารณะ

ในสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระทรวงสาธารณสุขมีทงั ้ หมด 7 เรือ
่ ง และในสว่ นทีก
่ รมฯ
เกีย
่ วข้องมีจานวน 6 เรือ
่ ง*
ื สงป ด่วนทีส
ทีม
่ า : หนั งสอ
่ ด
ุ ที่ นร 0506/ว23 ลว 24 ตค 57 15
ประเด็นการบูรณาการจัดทางบประมาณกระทรวง สธ ปี งปม 59
บูรณาการระด ับประเทศ
1. การเตรียมความพร้อม
ประเทศไทยในการเข้าสู่
ี น
ประชาคมอาเซย
2. การข ับเคลือ
่ นการแก้ไข
ปัญหาจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้
่ เสริมการวิจ ัยและ
3. การสง
พ ัฒนา
่ ง
4. การพ ัฒนาคนตลอดชว
ชวี ต
ิ
5. การป้องก ัน ปราบปราม และ
บาบ ัดร ักษาผูต
้ ด
ิ ยาเสพติด
6. การบริหารจ ัดการขยะและ
สงิ่ แวดล้อม
7. การป้องก ัน ปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมช
ิ อบใน
ภาคร ัฐ
บูรณาการ กสธ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่
ี น *
ประชาคมอาเซย
การข ับเคลือ
่ นการแก้ไขปัญหาจ ังหว ัดชายแดน
ภาคใต้*
่ งชวี ต
การพ ัฒนาคนตลอดชว
ิ – 5 กลุม
่ ว ัย*
การป้องก ัน ปราบปราม และบาบ ัดร ักษาผูต
้ ด
ิ ยาเสพ
ติด
การบริหารจ ัดการขยะและสงิ่ แวดล้อม - ระบบ
สงิ่ แวดล้อมและสุขภาพ*
ระบบควบคุมโรค *
ระบบคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค
กฎหมาย *
พ ัฒนากาล ังคน *
ระบบบริการ 2 ระบบ (ปฐมภูม ิ ทุต/ิ ตติยภูม)ิ *
่ เสริมการวิจ ัยและพ ัฒนา *
การสง
การป้องก ัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมช
ิ อบ
ในภาคร ัฐ *
ประเด็นการบูรณาการจัดทางบประมาณกระทรวง สธ ปี งปม 59
ประเด็นบูรณาการ กสธ.
่ นทีก
ในสว
่ รมฯ เป็นเกีย
่ วข้อง
เจ ้าภาพหลัก
เจ ้าภาพร่วม
่ ระชาคม
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสูป
ี น *
อาเซย
OIC
การข ับเคลือ
่ นการแก้ไขปัญหาจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้*
สคร 12 และสานักทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ งชวี ต
การพ ัฒนาคนตลอดชว
ิ – 5 กลุม
่ ว ัย*
วัยทางาน: NCD
การบริหารจ ัดการขยะและสงิ่ แวดล้อม - ระบบสงิ่ แวดล้อมและ
สุขภาพ*
ระบบควบคุมโรค *
ปฐมวัย/เรียน : CD/NCD
วัยรุน
่ : ALC/ยาสูบ/สอวพ
En occ
ระบาด/CD/OIC
กฎหมาย *
กลุม
่ กฎหมาย
พ ัฒนากาล ังคน *
กอง จ
ระบบบริการ 2 ระบบ (ปฐมภูม ิ ทุต/ิ ตติยภูม)ิ *
บาราศ/กองแผนงาน
่ เสริมการวิจ ัยและพ ัฒนา *
การสง
KM
การป้องก ัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมช
ิ อบใน
ภาคร ัฐ *
กลุม
่ คุ ้มครอง/กองคลัง/กลุม
่
ตรวจสอบ
17
กระบวนการจัดทาคาของบประมาณปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข
วันเดือนปี
กิจกรรม
หมายเหตุ
19 พ.ย. 57
ประชุมปรึกษาหารือ หลักการ แนวทาง การจัดทางบประมาณ กสธ. ร่วมกับ สานั ก
งบประมาณ กรมวิชาการ
ปลัด รองปลัด รองอธิบดี ผอ.
กองแผน และทีม สงป.
20 พ.ย. 57
ทบทวนเป้ าหมายบริการกระทรวง ตัวชวี้ ด
ั กระทรวง
ผอ. กองแผนทุกหน่วยงาน
25 พ.ย. 57
ผู ้บริหารพิจารณาปฏิทน
ิ การจัดทางบประมาณกระทรวงสาธารณสุข แบบบูรณาการ
และร่างเป้ าหมายบริการกระทรวง ตัวชวี้ ด
ั กระทรวง
ปลัด รองปลัด อธิบดี ผตร. สธน.
27 – 28 พ.ย. 57
ประชุมทบทวน เป้ าหมายบริการกระทรวง ผลผลิต กิจกรรม ตัวชวี้ ด
ั ทุกระดับ ณ
โรงแรมมารวย การ์เด ้น ร่วมกับ สานั กงบประมาณ
15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 57 หน่วยงานจัดทาและวิเคราะห์แผนความต ้องการและความพร ้อของงบลงทุนเบือ
้ งต ้น ทุกหน่วยงาน
(วันที่ 9 ธ.ค. 57 เริม
่ ทีส
่ อดคล ้องกับแผน 11 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล และ
บันทึกในระบบ)
บันทึกในระบบ e-Budgeting
8 ธ.ค. 57
ประชุมติดตามความก ้าวหน ้าผลการดาเนินการของ
คณะกรรมการ 10 แผนงาน
1 - 14 ธ.ค. 57 คณะกรรมการแต่ละแผน พิจารณาความเหมาะสมสอดคล ้อง
เป้ าหมายบริการ มาตรการหลักภายใต ้ยุทธศาสตร์กระทรวง
ผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวชวี้ ด
ั แต่ละแผน ร่วมกับหน่วยงานที่
้ ลทีจ
เกีย
่ วข ้อง โดย ทุกคณะ สง่ รายละเอียดชอมู
่ ะนาเสนอให ้
สนย. วันที่ 12 ธันวาคม 2557
ื่ มโยง เป้ าหมายบริการ
15 ธ.ค. 57 ประธานแต่ละแผน นาเสนอความเชอ
เวลา 13.30 น. มาตรการผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวชวี้ ด
ั ทุกระดับ เสนอผู ้บริหาร
พิจารณาให ้ความเห็นชอบ
PM 10 แผนงาน/ เลขา
รองอธิบดีทก
ุ กรม
กก. แต่ละคณะ ประชุม
พิจารณาแต่ละด ้าน
ปลัด รองปลัด อธิบดี
ผตร. รองอธิบดีทด
ี่ แ
ู ล
แผน
18
ข ้อมูล สนย. ณ 8 ธ.ค. 57
กระบวนการจัดทาคาของบประมาณปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุข
วันเดือนปี
กิจกรรม
หมายเหตุ
1 - 8 ธ.ค. 57
หน่วยงานจัดทาคาขอ รายจ่ายประจาขัน
้ ตา่ ปี 59 ในระบบ Fixed - Cost เสนอ
ผู ้บริหารพิจารณา ลงนาม สง่ สงอ. ภายใน 8 ธันวาคม 2557
1 - 14 ธ.ค. 57
หน่วยงานจัดทาคาของบลงทุนปี 59 ในระบบ e - Budgeting เสนอ รมว.สธ. ลงนาม ทุกหน่วยงาน
สง่ สงป. ภายใน 15 ธันวาคม 2557
ทุกหน่วยงาน จัดทาผังเป้ าหมายบริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม ตัวชวี้ ด
ั
ได ้ข ้อยุต ิ ผลผลิต กิจจกรม
ตัวชวี้ ด
ั
16 - 19 ธ.ค. 57
่ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรม ต ัวชวี้ ัด ให้
ทุกหน่วยงาน สง
ื่ มโยง เป็นภาพรวม สง
่ สงป. เพือ
สนย. รวบรวม จ ัดทาผ ังความเชอ
่ จ ัดทาผ ัง
่
ื
ความเชอมโยงในระบบ
15 ธ.ค. - 15 ม.ค. 58 หน่วยงานจัดทารายละเอียดคาของบประมาณ สอดคล ้องกับเป้ าหมายการ
ยุทธศาสตร์การบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข และผลผลิตหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
20 ธ.ค. 57
15 ม.ค. 58
ทุกหน่วยงาน
หน่วยงาน นาเสนอ กรอบวงเงินคาขอ และรายละเอียดคาของบประมาณ ราย ปล ัด รองปล ัด อธิบดี ผตร.
แผนงาน ต่อผูบ
้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข
สธน.
16 - 28 ม.ค. 58
คณะกรรมการบูรณาการ 10 แผนงาน พิจารณารายละเอียดคาขอฯ ของหน่วยงานที่ คณะกก. บูรณาการ 10 แผนงาน
เกีย
่ วข ้อง ให ้สอดคล ้องกับเป้ าหมายยุทธศาสตร์บรู ณาการ ทีก
่ าหนดร่วมกัน และ
เตรียมการนาเสนอผู ้บริหารพิจารณาให ้ความเห็นชอบต่อไป
29 - 30 ม.ค. 58
ประธานแต่ละคณะ นาเสนอรายละเอียดคาของบประมาณ สอดคล ้องกับยุทธศาสตร์ ปลัด รองปลัด อธิบดี ผตร. สธน.
บูรณาการแต่ละด ้าน เพือ
่ ให ้ผู ้บริหารให ้ความเห็นชอบ
รองอธิบดี ฯลฯ
1 - 10 ก.พ. 58
หน่วยงาน ปรับปรุงรายละเอียดคาของบประมาณ สอดคล ้องกับแนวทางทีผ
่ ู ้บริหาร
กาหนด และบันทึกในระบบ e - Budgeting
11 - 15 ก.พ. 58
สนย. รวบรวม วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ รายละเอียดคาของบประมาณ ภาพรวม
กระทรวง เสนอผู ้บริหารพิจารณา
จัดสง่ เอกสารรายละเอียดคาของบประมาณ เสนอผู ้บริหารลงนามให ้ รมว.สธ. ให ้
ความเห็นชอบ ดาเนินการ Sign off ในระบบ และสง่ สงป.
18 ก.พ. 58
19
ข ้อมูล สนย. ณ 8 ธ.ค. 57
จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ กรมควบคุมโรค
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561
ั
NHL4 ผลสมฤทธิ
ร์ ะบบการพ ัฒนาคุณภาพต่อเนือ
่ งการป้องก ัน ควบคุมโรค
: “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยงยื
่ ั น”
แผนงานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
HL2โรคไม่ตด
ิ ต่อและปัจจ ัย
ี่ ง
เสย
ี่ งต่อการเกิด
HL201 ลดปัจจ ัยเสย
โรคหลอดเลือดและเบาหวาน
ี่ ง
HL202 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ ต่อ
การบาดเจ็บ และโรคมะเร็ง
ี่ ง
HL203 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
การบริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรค
่ โรคถุงลมปอดอุดกน
สาค ัญ เชน
ั้
โรคมะเร็ง
HL204-205 ป้องก ันควบคุมปัจจ ัย
ี่ งต่อการบาดเจ็บ ใน 3 เรือ
เสย
่ งหล ัก
ได้แก่ การบาดเจ็บจากอุบ ัติเหตุทาง
ถนน ความรุนแรงในครอบคร ัว
จมนา้ ตาย
ี และสงิ่ แวดล้อม
HL3โรคจากอาชพ
HL301-302 ว ัยทางานปลอดโรค
ปลอดภ ัย กายใจเป็นสุข (ใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาค
เกษตรกรรม)
HL4 โรคติดต่อ
HL401 ป้องก ันควบคุมโรค
ี่ ง
้ ทีเสย
ไข้เลือดออกเชงิ รุกในพืน
HL402 ป้องก ันควบคุมโรคว ัณโรค
้ ทีเ่ ป้าหมาย
เชงิ รุก ในพืน
HL403 ป้องก ันและแก้ไขปัญหา
์ ละโรคติดต่อทาง
เอดสแ
ั ันธ์ในประชากร
เพศสมพ
กลุม
่ เป้าหมายเฉพาะ
HL404-405 ป้องก ันควบคุม
โรคติดต่ออุบ ัติใหม่ อุบ ัติซา้ เน้น
ี่ ง
ประชากรกลุม
่ เสย
: ห ัด , มือ เท้า ปาก
HL1 การพ ัฒนาเชงิ ระบบ (Backbone)
HL101 กลไกการเฝ้าระว ัง ตอบสนองต่อโรคและภ ัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
HL102 การจ ัดการความรู ้ การร ับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี
HL103 การพ ัฒนาสมรรถนะกาล ังคนด้านการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
20
ทิศทางการดาเนินงาน กรมควบคุมโรค
ปี 57
ตัวชวี้ ด
ั การดาเนินงาน 10 + 3
ปี 58
โครงการสาคัญ 15 ประเด็น
ปี 59
โครงการสาคัญ 15 ประเด็น +
นโยบายสาคัญ
DDC Policy 2015
GOAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
งาน
สาเร็จ
มี
ความสุข
สร้างคน
สร้างระบบ
3ส
5I
22
15
โครงการ
สาค ัญ
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และพระราชดาริ
พ ัฒนาระบบเฝ้าระว ังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
้ ในโรงพยาบาล
ควบคุมโรคติดเขือ
ว ัยเด็ก : ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ว ัยเรียน : ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ
ว ัยรุน
่
: ข ับเคลือ
่ นงานด้านควบคุมเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ
7. ว ัยทางาน : ป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อ
้ ร ังและอุบ ัติเหตุ
เรือ
ี่ งต่อโรคจากการ
8. ป้องก ันควบคุมปัจจ ัยเสย
ี และสงิ่ แวดล้อม
ประกอบอาชพ
์ ละ
้ ร ัง : เอดสแ
9. ป้องก ันควบคุมโรคติดต่อเรือ
ว ัณโรค
ี น ควบคุมโรคใน
10.ระบบสุขภาพ อาเซย
ประชากรข้ามชาติ
11.สน ับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคสว่ น (Multi-sectoral cooperation)
ี
12.ความมนคงด้
่ั
านว ัคซน
13.แผนและการพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กรมควบคุมโรค (HRP/HRD/PMS)
14.ระบบบริหารจ ัดการบนหล ักธรรมาภิบาล
15.พ ัฒนาวิชาการและการวิจ ัย
การบริหารจ ัดการเชงิ ยุทธศาสตร์ สู่ เป้าหมายการควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
3R : Review, Redeploy, Replace
SWOT
Analysis
วิเคราะห์
Gap & Need
: Technology /
Technical Process
เครือข่าย
บริหาร
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
วิชาการ
ข ับเคลือ
่ น
ด้วย
6 ยุทธฯกรม
ประเมิน
ผล
Social
Media
Best Best
PHEM
Best
การใช ้
ยุทธศาสตร์
ขับเคลือ
่ นจุดเน ้น
กรม
KSF
1. อธิบดี /รองอธิบดี /ผอ.
2. ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ กรมฯ
Best Practice
: ขยายผล
เป็ นหลักด ้านการบริหารจัดการ
เป็ นหลักด ้านวิชาการ
เป้าหมาย
ั ัศน์
วิสยท
ิ ธิผล
ประสท
การบริหารทรัพยากร
ภาพลักษณ์
ลดโรคและ
ภัยสุขภาพ
กระบวนการจ ัดทาคาขอ 2559 (แผนงาน/โครงการ) กรมควบคุมโรค
สน./สถาบ ัน และกองบริหาร
ประสาน สคร.
 ทบทวนเป้าหมายการดาเนินงาน
 เลือกประเด็นสาค ัญ ทีส
่ อดคล้องตามแผนบูรณาการระด ับชาติ/กระทรวง ทงในส
ั้
ว่ น
ทีก
่ รมฯ เป็นเจ้าภาพหล ักและร่วม รวมทงต่
ั้ อยอดการดาเนินงานจากทิศทาง และ15
โครงการสาค ัญ ปี 58 ให้ครอบคลุมวงเงินทงส
ั้ ว่ นกลาง และ สคร.
สน./สถาบ ัน
และกองบริหาร
 จ ัดทาโครงการเสนอคาขอ งปม.
ภาพรวมกรมฯ ในฐานะ NHA
คาของบประมาณ
กรมควบคุมโรค
ปี 2559
สคร. 1 -12
 จ ัดทาโครงการเสนอคาขอ
งปม. แก้ไขปัญหาโรคและ
้ ที่
ภ ัยสุขภาพในระด ับพืน
24
กระบวนการจ ัดทาคาของบดาเนินงานโครงการ ปี 2559 กรมควบคุมโรค
กิจกรรม
1. แจ ้งแนวทางจัดทาแผนงาน/โครงการ กรอบวงเงินคาของบประมาณ ปี 59
เวลา
wk 1 ธ.ค.
2. สน./สบ. จัดทาแผนงาน/โครงการ คาของบ 59 ภาพกรม (แยกสว่ นกลาง สคร.) ให ้สอดคล ้องกับ
การบูรณาการระดับประเทศ/กระทรวงทัง้ ในสว่ นทีก
่ รมฯ เป็ นเจ ้าภาพหลักและร่วม รวมทัง้ ต่อยอด
การดาเนินงานจากทิศทาง และ15 โครงการสาคัญ ปี 58 ของกรมฯ สง่ กองแผนงาน
9 – 22 ธ.ค. 57
3. หน่วยงาน นาเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยงานละ 5 slide ไม่เกิน 10 นาที (กรอบแนวคิด กิจกรรม
25 ธ.ค. 57
4. หน่วยงานปรับปรุงแผนงาน/โครงการ สง่ กองแผนงาน
9 ม.ค. 58
สาคัญ ค่าเป้ าหมาย งบประมาณ ผลลัพธ์ของโครงการทีเ่ ป็ นรูปธรรม) ให ้อธิบดี รองอธิบดี ผู ้ทรงฯ เสนอแนะ
ี้ จงกระทรวงฯ (defend ระดับ สธ.)
5. กองแผนงาน ประสาน ข ้อมูลคาขอ ชแ
wk 3 - 4 ม.ค. 58
6. Key in ในระบบ E-budgeting ของ สงป.
wk 1 - 2 ก.พ. 58
7. กองแผนประสาน สน./สบ./ กอง/ สคร. จัดทาข ้อมูล
ก.พ. - มี.ค. 58
8. กองแผนงานจัดเวที (ประชุม/ VDO conference ) ให ้ สน./ สบ./กอง และ สคร. ตกลง
ค่าเป้ าหมาย กรอบวงเงิน แนวทางดาเนินงาน ปี 59
ม.ค. - ก.พ. 58
 เปรียบเทียบผลงาน 57 - 58 กับแผน 59
ี้ จงเหตุผลงบประมาณทีเ่ พิม
่ ค่าประชุมอบรม ค่าสอ
ื่ สงิ่ พิมพ์ ประชาสม
ั พันธ์
 ชแ
่ ขึน
้ เป็ นรายการค่าใชจ่้ าย เชน
ค่าจ ้างเหมา เชา่ รถ ยา/เวชภัณฑ์ งบลงทุน อุดหนุน วิจัย อาหารผู ้ป่ วยโรคเรือ
้ น ฯลฯ
9. ทุกหน่วยงาน จัดทาแผนคาขอ 59 ให ้สอดคล ้องกับทิศทางการดาเนินของกรมฯ กรอบวงเงิน ตามที่
ประสานตกลงร่วมกันตามข ้อ 8 บันทึกในระบบ Estimates SM
มี.ค. 58
ั ถามสานักงบประมาณ / กรรมาธิการฯ
10. กองแผนงานใชข้ ้อมูลข ้อ 7 - 9 ตอบข ้อซก
ก.พ. – ส.ค. 58
11. คณะทางาน กลัน
่ กรองแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารของหน่วยงาน จัดสรรงบประมาณ 59
ก.ค. – ส.ค. 58
12. กรมฯ อนุมต
ั แ
ิ ผนปฏิบต
ั ริ าชการปี 59
ต ้น ต.ค.2558
Q&A
26
ขอบพระคุณค่ะ
27