Transcript (Estimates) ของหน่วยงาน สังกัดกรมควบคุมโรค

้ อ
ความสาค ัญในการใชข
้ มูล
จากระบบบริหารจ ัดการงบประมาณ (Estimates)
ั ัดกรมควบคุมโรค
ของหน่วยงาน สงก
พรทิพย์ ศิริภานุมาศ
เอกสารประกอบการอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร
้
การใชระบบบริ
หารจัดการงบประมาณ กรมควบคุมโรค ในการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ปี 2555
วันที่ 26 – 27 กรกฏาคม 2554 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
1
ข ้อตกลง
1.
2.
3.
4.
พูดภาษาเดียวกัน
:
ยอมรับความเป็ นจริง :
เห็นประโยชน์
:
ทุกคนชว่ ยกัน
:
ร่วมพัฒนาระบบ Estimates
คน & ระบบยังไม่สมบูรณ์ 100 %
ิ ธิภาพ
เพิม
่ ประสท
ตามภารกิจหลัก
2
นโยบายและการจ ัดการในหน่วยงานภาคร ัฐ
• การปฏิรูประบบราชการ - Good Governance - 2544
* – คารับรองการปฏิบัติราชการของหน่ วยงานภาครัฐ (BSC) - 2547
– การบริหารการเปลีย่ นแปลง (Blue Print for Change) - 2549
* – การประเมินความคุ้มค่ าของภารกิจของรั ฐ – 2549
* – ประเมินบุคคลรายบุคคล – 2547
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR-Scorecard - 2547
* – Public Management Quality Award (PMQA) – 2550
• การใช้ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน - 2542
– การเชื่อมโยงผลผลิตและผลลัพธ์ สู่ ยุทธศาสตร์ ชาติ – 2544/2548
*
– ต้ นทุนต่ อหน่ วยผลผลิต - 2549
*
– Performance Assessment Rating Tool (PART) - 2550
3
การเชื่อมโยงระหว่ างยทุ ธศาสตร์ และผลผลิต
รัฐธรรมนูญ
2550
แผนพัฒนาฯ
แห่ งชาติ
กฎกระทรวง
และ พรบ.
ปัญหาสั งคมและ
ความต้ องการของประชาชน
การเตือนภัยของนักวิชาการ
คาแถลงนโยบายของรัฐบาล
แผนบริหารราชการแผ่ นดิน
แผนยุทธศาสตร์ ของกระทรวง
แผนยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด
แผนกลยุทธ์ ของ
กรม
แผนยุทธศาสตร์ ของรัฐวิสาหกิจ
องค์ การอิสระ องค์ การมหาชน
แผนยุทธศาสตร์ จังหวัด
และกลยุทธ์ ของหน่ วยงานย่ อย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
44
4
ภารกิจตามกฎกระทรวง แบ่งสว่ นราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2552
1. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด ้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด ้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายว่าด ้วยการคุ ้มครองสุขภาพของผู ้ไม่สบ
ู บุหรี่
ั ญาหรือกฎข ้อบังคับ ระหว่างประเทศ และกฎหมายอืน
กฎหมายว่าด ้วยการควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ อนุสญ
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ึ ษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้และเทคโนโลยีในการเฝ้ าระวัง ป้ องกันและการควบคุมโรคและภัยทีค
2. ศก
่ ก
ุ คาม
สุขภาพของประชาชน
3. เป็ นศูนย์กลางในการสง่ เสริม สนั บสนุน และประสานงานทางด ้านวิชาการ เวชภัณฑ์ และวัสดุอป
ุ กรณ์ในการเฝ้ าระวัง
้
ป้ องกัน ควบคุม วินจ
ิ ฉั ย และรักษาโรคอุบัตใิ หม่และโรคอุบต
ั ซ
ิ า
4. กาหนดและพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการและคุณภาพมาตรฐานการดาเนินงานในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และการ
ควบคุมโรคและภัยทีค
่ ก
ุ คามสุขภาพของประชาชน
5. ถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และการควบคุมโรคและภัยทีค
่ ก
ุ คามสุขภาพ ให ้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ และประชาชน
6. จัด ประสาน และพัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายในการเฝ้ าระวัง สอบสวน ป้ องกัน และการควบคุมโรคและภัยทีค
่ ก
ุ คามสุขภาพ
ื่ สญ
ั ญาณเตือนภัยการระบาดของโรคแก่หน่วยงานทีเ่ กีย
รวมทัง้ สอ
่ วข ้องและสาธารณชน
7. จัดให ้มีบริการเพือ
่ รองรับการสง่ ต่อผู ้ป่ วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อสาคัญ และโรคติดต่อร ้ายแรงในระดับตติยภูม ิ และกักกันผู ้ป่ วยโรคติดต
อันตรายตามข ้อตกลงระหว่างประเทศ
8. จัดให ้มีบริการป้ องกัน ควบคุม รักษา และฟื้ นฟูสภาพโรคและภัยทีค
่ ก
ุ คามสุขภาพ ตลอดจนแหล่งแพร่โรค เพือ
่ ให ้ได ้องค์
ความรู ้ในการพัฒนาวิชาการตามภารกิจของกรม
9. ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ ในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และการควบคุมโรคและภัย
ทีค
่ ก
ุ คามสุขภาพกรณีทเี่ ป็ นปั ญหาวงกว ้างเกิดโรคระบาดรุนแรงหรือมีแนวโน ้มทีจ
่ ะขยายตัวเป็ นปั ญหารุนแรง
10. ดาเนินการร่วมกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมโรคและปั ญหาสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
้
11. พัฒนาระบบและกลไก เพือ
่ ให ้มีการดาเนินการบังคับใชกฎหมายที
อ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
12. ปฏิบัตก
ิ ารอืน
่ ใดตามทีก
่ ฎหมายกาหนดให ้เป็ นอานาจหน ้าทีข
่ องกรม หรือตามทีร่ ัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
5
6
2. ผลิตผลงาน
1.
ึ ษา
ศก
วิจ ัย
4. ประเมิน
ปร ับปรุง
ผลผลิต
ทางวิชาการ :
มาตรการ,
มาตรฐาน/
หล ักสูตร SRRT /
พยากรณ์โรค/
คุณล ักษณะอาเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งฯ
3. ถ่ายทอด
ผลผลิต ให้
เครือข่าย :
จ ังหว ัด
อาเภอ
บทบาท ภารกิจ ของกรมควบคุมโรค
ื่ มโยงการดาเนินงานของสานักฯ และ สคร.
ความเชอ
7
• สน.เป็ นหลัก
• สคร. เป็ นหลัก
• สน.เป็ นหลัก
ึ ษา
1.ศก
วิจ ัย
2. พ ัฒนา
รูปแบบ
แนวทาง
หล ักสูตร
(Product)
4. ประเมิน
ปร ับปรุง
3. ถ่ายทอด
/ เครือข่าย
• สคร. เป็ นหลัก
ื่ มโยงการดาเนินงานของ 8 กลุม
ความเชอ
่ ตามโครงสร ้างของ สคร.
8
• กลุม
่ พัฒนาวิชาการฯ
• กลุม
่ ระบาดและข่าวกรอง
เป็นหล ัก
• กลุม
่ แผนงานและ
ประเมินผล เป็นหล ัก
• กลุม
่ พัฒนาวิชาการฯ
เป็นหล ัก
ึ ษา
1.ศก
วิจ ัย
2. พ ัฒนา
รูปแบบ
แนวทาง
หล ักสูตร
(Product)
4. ประเมิน
ปร ับปรุง
3.
ถ่ายทอด /
เครือข่าย
• กลุม
่ พัฒนาภาคีเครือข่ายฯ
ื่ สารความเสย
ี่ งฯ
• กลุม
่ สอ
• กลุม
่ ปฏิบต
ั ก
ิ ารตอบโต ้
ภาวะฉุกเฉินด ้าน
สาธารณสุข
เป็นหล ัก
กลุม
่ พ ัฒนาองค์กร และ กลุม
่ บริหารทว่ ั ไป สน ับสนุน ผล ักด ัน
ั ัศน์
วิสยท
ั้ าระด ับนานาชาติ
“ เป็นองค์กรชนน
ั
ื่ ถือและไว้วางใจ
ทีส
่ งคมเช
อ
เพือ
่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภ ัยสุขภาพ
ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ
ภายใน ปี 2563 ”
ข้ อมูลแจ้ งสานักงบประมาณ 2 ก.พ. 53
9
ั ทัศน์ ปี 2563
8 ยุทธศาสตร์ การดาเนินงานของกรมควบคุมโรค เพือ
่ บรรลุ วิสย
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การพ ัฒนา และร่วมมือก ับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทงั้
้ ที ในการดาเนินงานเฝ้าระว ังป้องก ันและควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพอย่าง
สน ับสนุนพืน
ิ ธิภาพ และยงยื
มีประสท
่ั น
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การพ ัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นว ัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐาน
วิชาการเฝ้าระว ัง ป้องก ัน ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพของชาติ ทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
และเป็นทีย
่ อมร ับ
ั ันธ์อย่างทว่ ั ถึงและได้ผล เพือ
ื่ สารสาธารณะและประชาสมพ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 การสอ
่ ป้องก ันควบคุมโรค
และภ ัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 การเตรียมความพร้อม และดาเนินการป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพใน
้ ที่ และได้
สถานการณ์ฉุกเฉินและภ ัยพิบ ัติ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพืน
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระว ัง ป้องก ันควบคุมโรคและภ ัย
สุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ท ี่ 6 การพ ัฒนาคุณภาพระบบบริหารจ ัดการองค์กรและบุคลากรให้มข
ี ด
ี สมรรถนะสูงได้
มาตรฐานสากล
10
แผนทีย
่ ท
ุ ธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2555 – 2559
ั ัศน์
วิสยท
ั ้ นาระดับนานาชาติ ทีส
ื่ ถือและไว ้วางใจ
“เป็ นองค์กรชน
่ งั คมเชอ
เพือ
่ ปกป้ องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด ้วยความเป็ นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ”
้ ฎหมาย เพือ
1. องค์กรทุกระด ับ สามารถบริหารจ ัดการ ข ับเคลือ
่ นการเฝ้าระว ัง ป้องก ัน ควบคุมโรคภ ัยสุขภาพ การบ ังค ับใชก
่ ลดปัญหาทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสุขภาพ
 จานวน จว. มีระบบบริหารจัดการสนับสนุนอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืน
 ร ้อยละอาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืน
 ข ้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบเฝ้ าระวังฯ ระดับชาติ นานาชาติดาเนินการเสร์จตามแผนทีก
่ าหนด
่ ถือ
2. เป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นว ัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงการเฝ้าระว ัง ป้องก ัน ควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพของชาติ ได้มาตรฐานสากล เป็นทีย
่ อมร ับ และเชือ
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์ดาเนินการตามมาตรฐานสากล
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์ทางวิชาการนาไปกาหนดเป็ นนโยบาย /ยุทธศาสตร์/แผนงาน/มาตรฐานฯ เฝ้ าระวังฯ ของประเทศ
 สัดส่วนผลิตภัณฑ์ของกรมทีเ่ ข ้าถึงเครือข่ายและองค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
 สัดส่วนของเครือข่ายพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของกรม
ั ันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
่ สารสาธารณะ ประชาสมพ
3. มีกลไกการสือ
ครอบคลุมมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
4. มีกลไกการจ ัดการเตรียมความพร้อม บูรณาการระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านโรคและภ ัยสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐานสากล
่ สารสาธารณะโรคและภัยทีส
 ร ้อยละ ปชช.รับทราบการสือ
่ าคัญของกรมฯ
 ระดับความสาเร็จของ สน./สคร.ทีม
่ ก
ี ลไกและขัน
้ ตอนการบริหารจัดการเตรียมความ
พร ้อมฯ แบบบูรณาการตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
 ร ้อยละ ปชช.กลุม
่ เป้ าหมายมีความรู ้เรือ
่ งโรคฯ ทีส
่ าคัญตามเกณฑ์ทก
ี่ รมกาหนด
 ร ้อยละ ปชช.กลุม
่ เป้ าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ทก
ี่ รมกาหนด
 ร ้อยละเครือข่ายกลุม
่ เป้ าหมายเห็นว่าภาพลักษณ์ของกรมอยูใ่ นเกณฑ์ด ี
 ระดับความสาเร็จของสน./สคร. ดาเนินการตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินฯ ตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
5. มีกลไกพยากรณ์โรค ติดตามประเมินผลภาพรวม ผลการบริหารจ ัดการทร ัพยากรการเฝ้าระว ังฯ ของประเทศตามมาตรฐานสากล
 จานวนรายงานพยากรณ์โรคฯ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
 จานวนกลไกการติดตามประเมินผลระดับต่างๆ ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
 จานวนรายงานประเมินผลยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรเพือ
่ ลดโรคฯ ตามแนวทางทีก
่ รมกาหนด
6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ มีระบบบริหารจ ัดการทีไ่ ด้มาตรฐานสากล บุคลากรมีขด
ี สมรรถนะสูงและมีจต
ิ ใจให้บริการ
 กรมมีระบบบริหารจัดการทีไ่ ด ้มาตรฐานสากล
 ร ้อยละของบุคลากรของกรมมีสมรรถนะตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนด
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง เป้ าหมาย
การให้บริ การหน่ วยงาน ผลผลิ ต/โครงการและงบประมาณปี 2555 กรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริ ยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเที ยมกันในสังคม
แผนงาน
แผนงานพัฒนาระบบการสาธารณสุข
เป้ าหมายการ
ให้บริการกระทรวง
เป้ าหมายการ
ให้บริ การกรมฯ
1.ประชาชนมีพฤติ กรรมสุขภาพที่ถกู ต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้
2. ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั บริ การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม
รักษาและฟื้ นฟูสภาพเฉพาะโรคติ ดต่อสาคัญ โรคอุบตั ิ ใหม่
และภัยสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
1.เครือข่ายมีระบบข่าวกรองที่ทนั สมัยและมีศกั ยภาพในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้ องกัน ลดปั ญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
รวมทัง้ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์
1.กาหนดและพัฒนานโยบาย
ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ
มาตรฐาน แนวปฏิ บตั ิ เพื่อการ
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2. พัฒนาและประเมิ นศักยภาพระบบ กลไกของ
หน่ วยงานและเครือข่าย ระบบข่าวกรอง
การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
การบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสัญญาณเตือนภัย
การระบาดของโรค ภัยและปั จจัยเสี่ยง
3.พัฒนาและปฏิ บตั ิ การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทัง้
การสื่อสารความเสี่ยง กรณี ที่เป็ นปั ญหา
วงกว้างหรือเกิ ดโรคระบาดรุนแรง
4.พัฒนาการบริ การรักษาและฟื้ นฟูสภาพ
เฉพาะโรคติ ดต่อสาคัญ โรคอุบตั ิ ใหม่และ
ภัยสุขภาพเพื่อพัฒนาวิ ชาการ
ให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
ผลผลิ ต
1. องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐาน (60 เรื่อง)
2. เครือข่ายเป้ าหมายได้รบั การสนับสนุน
เสริ มสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ
ระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
(1,566 หน่ วยงาน)
3. ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั บริ การ
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
ที่เป็ นปั ญหาสาคัญ (5,630,000 ราย)
4. ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั
บริ การรักษาและฟื้ นฟูสภาพ
เฉพาะโรคติ ดต่อสาคัญ
โรคอุบตั ิ ใหม่และภัยสุขภาพ
(270,000 ราย)
กิ จกรรม
หลัก
ข้อมูล ณ 1 กพ.54
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิ จยั
พัฒนาวิ ชาการ
เพื่อกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ กฎหมาย
มาตรการ มาตรฐาน
แนวปฏิ บตั ิ และถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี
ด้านการเฝ้ าระวัง
ป้ องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ (60 เรื่อง)
ภารกิ จพื้นฐาน
(ยุทธ์ 2 และ 5)
2.1 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพระบบเฝ้ าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ (5 ระบบ)
(ยุทธ์ 2)
2.2 พัฒนาระบบบริ หารจัดการมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ (30 หน่ วยงาน)
(ยุทธ์ 5 และ 6)
3.1บริ การเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพที่เป็ นปั ญหารุนแรง
และกลุ่มเป้ าหมายพิ เศษ
(5,630,000 ราย) ภารกิ จพื้นฐาน
2.3 แก้ไขปั ญหามลพิ ษและเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตในพืน้ ที่มาบตาพุดและบริ เวณ
ใกล้เคียง จังหวัดระยอง (1 เรื่อง) (ยุทธ์ 2)
2.4 พัฒนาระบบบริ หารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น
ทางสาธารณสุข (1 ระบบ) (ยุทธ์ 4)
2.5 พัฒนา ประสาน สนับสนุน และประเมิ นศักยภาพระบบ กลไก
เครือข่ายการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ทัง้ ในและระหว่างประเทศให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล (1,566 หน่ วยงาน)
(ยุทธ์ 1 และ 5)
3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแล
สุขภาพ เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมที่มีคณ
ุ ภาพ (9 เรื่อง)
(ยุทธ์ 3)
4.1 บริ การรักษาและฟื้ นฟูสภาพ
เฉพาะโรคติ ดต่อสาคัญ
โรคอุบตั ิ ใหม่และภัยสุขภาพ
ของหน่ วยงานเพื่อสร้างมาตรฐาน
ระบบบริ การ (270,000 ราย)
ภารกิ จพื้นฐาน
Q : ทาอย่างไร ให้รว
ู้ า
่
้ นงบประมาณ/นอกงบประมาณไปทาอะไร
1. ใครใชเงิ
2. ได ้อะไร
3. ใครนาไปใช ้ เกิดประโยชน์ตอ
่ ระบบป้ องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างไร
13
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ กรมควบคุมโรค
ปี 2546 - 2554
2554
2552 - 2553
2551
2550
2549
2548
Financial
Report
Link to Progress
Progress Report
2546 - 2547
Report
Integrate
Planning
Financial &
Progress
Report
Capacity
Building
Procurement
SMS
Estimates
Report Link to
SAR
Excel Loader
KPI Strategy
Front-end
Report
Graph
ประโยชน์ของ Estimates
1. เป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหารจ ัดการ ที่ ผูบ
้ ริหาร /ผูร้ ับผิดชอบ
สามารถติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน เงิน ตามเป้าหมาย และ
ต ัวชวี้ ัด ทีก
่ าหนด
2. เป็นระบบการทางานบน Internet สามารถ update ข้อมูลReal time
่ รายงานเป็นกระดาษ (Paperless)
3. เป็นการลดขนตอนการท
ั้
าและสง
(รายงานสงป. / SAR / PART / คณะกรรมาธิการฯ / คณะตรวจ
ประเมินของกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ)
้ า่ ยงบประมาณ สาหร ับ
4. เป็นฐานข้อมูลด้านผลงานและการใชจ
1) รายงานผลการปฏิบ ัติงานของหน่วยงาน / กลุม
่ งาน / บุคคล (เจ้าของ
โครงการและทีมงาน)
้ า่ ยทางตรง) เพือ
2) คานวณต้นทุน (ค่าใชจ
่ วางแผนคาของบประมาณ
ิ ธิภาพหรือลดต้นทุน
กาหนดแผนการเพิม
่ ประสท
15
องค์ประกอบของระบบ Estimates
ประเด็น
การวางแผน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เมนูที่เกี่ยวข้อง
เมนูสร้างโครงการ เมนูแผนของบประมาณ เมนูปรับแผน
เมนูรายงานการใช้งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
-เมนูรายงานความก้าวหน้ าของโครงการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
-เมนูรายงานตัวชี้วดั
-เมนูจดั ซื้อจัดจ้าง
การใช้ประโยชน์
-เมนูพิมพ์แบบรายงาน เมนูสืบค้นโครงการ
-กราฟ
-เมนูเตือนอัตโนมัติ
16
ปัญหาการใชง้ านในระบบ Estimates
1. มีการเปลีย
่ นแปลงผูร้ ับผิดชอบของหน่วยงาน และ
ไม่มก
ี ารถ่ายทอดความรูใ้ นการใชง้ านระบบ ทาให้ขาด
ความต่อเนือ
่ งของการทางาน และการใชง้ านไม่ถก
ู ต้อง
ั
2. มีการขยายศกยภาพการท
างานของระบบให้ตอบสนอง
้ ย่างต่อเนือ
ความต้องการของผูใ้ ชอ
่ ง ขณะทีก
่ ารพ ัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในการใชง้ านระบบย ังไม่ทวถึ
่ ั ง/ปัญหา
ข้อจาก ัดของระบบทีไ่ ม่ได้คาดไว้กอ
่ นต้องใชเ้ วลาในการ
ทาข้อตกลงและปร ับปรุง
17
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัตก
ิ ารเชงิ ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
โดย กลไก “คณะกรรมการบริหาร กากับนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค” ตามคาสงั่ ที่ 128 / 2554
กิจกรรม
1. ประชุมติดตามผลการดาเนินงาน 6 เดือนแรก ปี 2554
2. ปรึกษา / ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท ี่ 1 - 6 เพือ
่ กาหนด
ั เจนมากขึน
• กรอบคิดให ้ชด
้
• เป้ าประสงค์และตัวชวี้ ด
ั ปี 55 – 59
• จุดเน ้นปี 55
เวลา
26 - 27 เมย 54
พ.ค. - มิ.ย. 5
3. สานัก/สถาบัน จัดทา Concept Paper : Priority Agenda เป้ าหมายการลดโรค / ปั ญหา
กลุม
่ เป้ าหมาย จุดเน ้น / มาตรการดาเนินงาน
ก.ค 54
ั มนาทิศทางการดาเนินงานตามยุทธ์ 55 – 59
4. สม
ื่ มโยง จุดเน ้นการดาเนินงานป้ องกันควบคุมโรคและ
• กรอบคิด เป้ าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ เชอ
ภัยสุขภาพของกรม
• แนวทางการบริหารจัดการและจัดทาโครงการ 55
12 - 14 ก.ค. 54
รร. มิราเคิล
้
5. อบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารการใชโปรแกรม
Estimates ในการจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร 55
26 – 27 ก.ค. 54
6. ทุกหน่วยงาน สง่ ร่าง แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร 55 ทีต
่ อบเป้ าหมายกรมฯ ให ้กองแผนงาน
4 ส.ค. 54
7. ประชุมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ าร พิจารณาแผนฯ 55 ของหน่วยงาน
• เสนอผลการวิเคราะห์โครงการตามลาดับความสาคัญ
• 6 กลุม
่ ร่วมพิจารณา เสนอแนะโครงการ “เหลือง” เป็ น “เขียว”
23 - 24 ส.ค. 54
รร. มณเทียร
8. กลัน
่ กรอง โครงการ 55
1 - 15 ก.ย. 54
9. เสนอ อนุมต
ั แ
ิ ผน ปี 55
ก.ย. 54
10. ทบทวน เสนอการกาหนดเป้ าหมาย ตัวชวี้ ัด และแนวทางปี 56
ก.ค. – ต.ค. 54
18
ข ้อตกลง เพือ
่ ดาเนินการร่วม ต่อไป
1. พูดภาษาเดียวกัน
:
ร่วมพัฒนาระบบ บนฐานความเข ้าใจเป้ าหมาย
บริหารจัดการเชงิ ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
2. ยอมรับความเป็ นจริง : คน & ระบบยังไม่สมบูรณ์ 100 % ต ้องยืดหยุน
่ เพือ
่
ขับเคลือ
่ นไปให ้ถึงเป้ าหมายของกรม
3. เห็นประโยชน์
:
ิ ธิภาพ โดย วิเคราะห์ข ้อมูลจากระบบ
เพิม
่ ประสท
เพือ
่ ปรับปรุงการดาเนินงานให ้บรรลุตามเป้ าหมาย
4. ทุกคนชว่ ยกัน
:
ตามภารกิจหลัก ตามข ้อตกลง ให ้ข ้อเสนอแนะ
19
Q&A
20
21
From Conception to Concept
Conception:
การปฎิสนธิและการเริ่ มชีวติ
Concept:
แก่นของความคิดที่เป็ นต้นตอ
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม
แนวปฎิบตั ิ
ื่ มโยง Priority Agenda ปี 2555 ก ับ ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค
ความเชอ
Concept Paper
1. โรคทีส
่ าคัญ
3. กลุม
่ เป้ าหมาย
โรคทีส
่ าค ัญ/
เป้าหมาย
(outcome)
 ARIC ,
โรคมือ เท ้า ปาก
โรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน
(P 63 - 64)
2. เป้ าหมายการลดโรค / ปั ญหา
4. จุดเน ้น / มาตรการดาเนินงาน ทีส
่ ง่ ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อเป้ าหมายการลดโรค / ปั ญหา
กลุม
่
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ / กิจกรรมหล ัก
1 : เครือข่าย
ศูนย์
เด็กเล็ก
X
KKK
 Y
HHH
 O
GG
2: ผลิตภัณฑ์
สน./สบ.
สคร.
สน./สบ.
กรม
ปกครอง
ส่วน
ท ้องถิน
่
อบต.
คูม
่ อ
ื
แนวทาง
HHH
สคร.
ื่ สาร
3: สอ
สน.
สคร.
4: เตรียมพร ้อม
สน.
สคร.
่ ??
จัดทาสือ
RRR
PPP
RRR
PPP
JJJ
BBB
HHH
5: ประเมิน
สน.
สคร.
6: พัฒนา
องค์กร
สน.
สคร.
ประเมินผล
ศักยภาพบุคลากร
ทีร่ ับผิดชอบงาน
ยุทธ 1-3, 5
KKK
NNN
PPP
NN
LLL
N
23
กรอบการพิจารณาการจ ัดลาด ับความสาค ัญ
มาก
น้อย
มาก
สาค ัญ จาเป็น เร่งด่วนมาก
ั
และมีศกยภาพมาก
(เร่งร ัด)
สาค ัญ จาเป็น เร่งด่วนน้อย
ั
แต่มศ
ี กยภาพมาก
(ชะลอ)
น้อย
ั
ศกยภาพ
สาค ัญ จาเป็น และเร่งด่วน
สาค ัญ จาเป็น เร่งด่วนมาก
ั
แต่มศ
ี กยภาพน้
อย
(ปร ับลดเป้าหมาย)
สาค ัญ จาเป็น เร่งด่วนน้อย
(ยกเลิก)
24
กรมควบคุมโรคห่ วงใย อยากเห็ นคนไทยสุขภาพดี
เกณฑ์การวิเคราะห์ความสอดคล ้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ (หน ้า 33)
ประเด็น ความสอดคล้อง





วัตถุประสงค์ของโครงการ
กับ เป้ าหมายกลยุทธ์
/
/
/
/
/
้
กลุม
่ ผู ้ใชประโยชน์
ของโครงการ
กับ ของกลยุทธ์
/
/
/
/
วิธก
ี ารดาเนินงาน กับ
วัตถุประสงค์โครงการ
/
/
/
กิจกรรม กับ วิธก
ี ารดาเนินงาน
/
ผลผลิต กับ กิจกรรม
/
ประสาน
ปรับปรุง
กิจกรรม
ประสาน
ปรับปรุง
วิธก
ี าร
แนวทางการจัดการ
ผอ.
เสนออนุมัต ิ
/
ประสาน
ผอ.ปรับ
โครงการ
ประสาน
ผอ.ยกเลิก
โครงการ
แผน
25
หัวข ้อและคาอธิบายการจัดทาโครงการ ปี 2555
(เอกสารหน ้า 36)
ห ัวข้อ
ื่ โครงการ
1. ชอ
2. ยุทธศาสตร์
3. ผลผลิตย่อย / กิจกรรมย่อย
4. หลักการและเหตุผล
5. วัตถุประสงค์
6. เป้ าหมาย ผลผลิต ตัวชวี้ ัดความสาเร็จของโครงการ
7. วิธด
ี าเนินงาน
8. กิจกรรม / แผนการดาเนินงาน
9. งบประมาณ (บาท)
10. พืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย / สถานทีด
่ าเนินโครงการ
11. กลุม
่ เป้ าหมาย
11.1 กลุม
่ เป้ าหมายผู ้ร่วมดาเนินการ (Target group)
้
11.2 กลุม
่ ผู ้ใชประโยชน์
/ ผู ้รับบริการ (Customer group)
12. ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับ
13. บุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
14. ผู ้รับผิดชอบโครงการ
15. ผู ้อนุมัตโิ ครงการ
ี่ ง , แผนจัดซอ
ื้ ยาฯ
16. เอกสารอืน
่ ๆ แผนบริหารความเสย
27
ประเด็นสาค ัญการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการปี 2555
ึ ษา “ทิศทางการดาเนินงานฯ แนวทางการจ ัดทาแผนฯ พจนานุกรมกิจกรรม
1. ศก
/ห ัวข้อการจ ัดทาโครงการ 2555 จาก เอกสารประกอบการประชุมฯ
2. แผนไม่เกินกรอบวงเงินภาพรวมทีไ่ ด้ร ับแจ้ง สอดคล้องก ับสาระยุทธศาสตร์ /
ผลผลิต / กิจกรรมหล ัก (80% ตามบทบาท ภารกิจ / 20% Innovation)
3. บ ันทึกลงในระบบ Estimates ภายในว ันที่ 4 สงิ หาคม 2554
(อบรม แล้ว เริม
่ key in 27 กค 54)
4. แจ้งให้ Download แผนฯ ทาง E-mail : [email protected]
พร้อมจ ัดทาสรุปโครงการและวงเงิน (เฉพาะร่มใหญ่) เพือ
่ ยืนย ัน
่ า สารเคมี และว ัสดุวท
5. แยกแผนยา เวชภ ัณฑ์ทม
ี่ ใิ ชย
ิ ยาศาสตร์จากแผนปกติ
(บ ันทึกภายหล ังจากทราบวงเงิน)
6. กลุม
่ แผนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของแผนฯ ก่อนแจ้งยืนย ัน
28
ขอบพระคุณค่ะ
29
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัตก
ิ ารเชงิ ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
โดย กลไก “คณะกรรมการบริหาร กากับนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค” ตามคาสงั่ ที่ 128 / 2554
กิจกรรม
เวลา
กลุม
่ เป้าหมาย
1. ประชุมติดตามผลการดาเนินงาน 6 เดือนแรก ปี 2554
26 - 27 เมย 54
ผู ้รับผิดชอบแผนฯ
2. ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ท ี่ 1 - 6 เพือ
่ กาหนด
ั เจนมากขึน
• กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ให ้ชด
้
• เป้ าประสงค์และตัวชวี้ ด
ั ปี 55 - 59
• แผนทีท
่ างเดินยุทธศาสตร์ 5 ปี
• จุดเน ้นปี 55
พ.ค. - มิ.ย. 54
ผู ้ทรงฯ
สานั ก / สถาบัน / สคร. / กอง
20 มิ.ย. 54
รองอธิบดี /ผู ้ทรงฯ / เลขา
ั มนาทิศทางการดาเนินงานตามยุทธ์ 55 – 59
4. สม
• ทิศทางการดาเนินงานฯ - การถ่ายทอดเป้ าหมายให ้หน่วยงาน
• แนวทางการจัดทาโครงการ 55
12 - 13 ก.ค. 54
รร. มิราเคิล
บุคลากรระดับ
ชานาญการพิเศษ /
ชานาญการ
ื่ สารการดาเนินงานของสาน ัก /สถาบ ัน : Priority Agenda (ชเี้ ป้าปัญหา
5. สอ
มาตรการทางเลือกให้ สคร. : เงินในและนอกงบประมาณ )
13 - 14 ก.ค. 54
รร. มิราเคิล
ผอ. / ผู ้ชว่ ย /
หัวหน ้ากลุม
่ งาน
้
6. อบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารการใชโปรแกรม
Estimates ในการจัดทาแผนปฏิบัตก
ิ าร 55
26 – 27 ก.ค. 54
ผู ้รับผิดชอบ
งานแผนและพัฒนาองค์กร
7. ทุกหน่วยงาน สง่ ร่าง แผนปฏิบัตก
ิ าร 55 ทีต
่ อบเป้ าหมายกรมฯ ให ้กองแผนงาน
4 ส.ค. 54
ทุกหน่วยงาน
8. ประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร พิจารณาแผนฯ 55 ของหน่วยงาน
• เสนอผลการวิเคราะห์โครงการตามลาดับความสาคัญ คุณลักษณะโครงการทีต
่ ้องการ
• 6 กลุม
่ ร่วมพิจารณา เสนอแนะโครงการ “เหลือง” เป็ น “เขียว”
23 - 24 ส.ค. 54
รร. มณเทียร
ผู ้รับผิดชอบ
โครงการ 6 ยุทธศาสตร์
9. กลั่นกรอง โครงการ 55
1 - 15 ก.ย. 54
เลขาฯ
10. เสนอ อนุมัตแ
ิ ผน ปี 55
ก.ย. 54
ื่ มโยงกรอบคิด เป้ าหมายยุทธศาสตร์ท ี่ 1 - 6 เป็ นภาพรวมของกรม
3. ประชุมเชอ
11. ทบทวน เสนอการกาหนดเป้ าหมาย ตัวชวี้ ด
ั และแนวทางปี 56
ก.ค. – ต.ค. 54
30
ื่ มโยง Priority Agenda ปี 2555 - 2559 ก ับ ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค
ความเชอ
Concept Paper
1. โรคทีส
่ าคัญ
3. กลุม
่ เป้ าหมาย
โรคทีส
่ าค ัญ/
เป้าหมาย
(outcome)
2. เป้ าหมายการลดโรค / ปั ญหา
4. จุดเน ้น / มาตรการดาเนินงาน ทีส
่ ง่ ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อเป้ าหมายการลดโรค / ปั ญหา
กลุม
่
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ / กิจกรรมหล ัก
1 : เครือข่าย
สน./สบ.
สคร.
 DM
ผู ้หญิง 35 ปี
ขึน
้ ไป
จังหวัด / อาเภอ
 เอดส์
MSM
จังหวัด / อาเภอ
 ARIC
(P 63)
ศูนย์เด็กเล็ก
ลดอัตราการติด
้ รายใหม่ 50
เชือ
% ภายในปี ...
2: ผลิตภัณฑ์
สน./สบ.
สคร.
พยากรณ์โรค
ชีเ้ ป้ าปั ญหา
มาตรการ
ื่ สาร
3: สอ
สน.
Air
War
สคร.
Gr.War
4: เตรียมพร ้อม
สน.
สคร.
5: ประเมิน
สน.
สคร.
ภาพรวมผลงาน
และผลลัพธ์ตอ
่
กลุม
่ เป้ าหมาย
6: พัฒนา
องค์กร
สน.
สคร.
ศักยภาพบุคลากร
ทีร่ ับผิดชอบการ
ดาเนินงานยุทธ
1-3,5
 X
 Y
31
ื่ มโยง Priority Agenda ปี 2555 - 2559 ก ับ ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค
ความเชอ
Concept Paper
1. โรคทีส
่ าค ัญ
2. เป้าหมายการลดโรค / ปัญหา
3. กลุม
่ เป้าหมาย
่ ผลล ัพธ์ และผลกระทบต่อเป้าหมายการลดโรค / ปัญหา
4. จุดเน้นทีส
่ าค ัญ / มาตรการดาเนินงานทีส
่ ง
โรคทีส
่ าค ัญ/
เป้าหมาย
(outcome)
กลุม
่
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ / กิจกรรมหล ัก
1 : เครือข่าย
2: ผลิตภัณฑ์
สน./สบ.
สน./สบ.
สคร.
 DM
ผู ้หญิง 35 ปี
ขึน
้ ไป
จังหวัด / อาเภอ
 เอดส ์
ลดอัตราการติด
ื้ รายใหม่ 50
เชอ
% ภายในปี ...
MSM
จังหวัด / อาเภอ
สคร.
พยากรณ์โรค
ชีเ้ ป้ าปั ญหา
มาตรการ
ื่ สาร
3: สอ
สน.
Air
War
4: เตรียมพร ้อม
สคร.
Gr.War
สน.
สคร.
5: ประเมิน
สน.
สคร.
ภาพรวมผลงาน
และผลลัพธ์ตอ
่
กลุม
่ เป้ าหมาย
6: พัฒนา
องค์กร
สน.
สคร.
ศักยภาพบุคลากร
ทีร่ ับผิดชอบการ
ดาเนินงานยุทธ
1-3,5
 ………
32
ความหมายของระดับความสอดคล้อง
= สอดคล้องทุกระดับ
 = ไม่สอดคล้องผลผลิตกับลักษณะกิจกรรม

= ไม่สอดคล้องผลผลิตกับลักษณะกิจกรรม วิธีการดาเนินงานกับวัตถุประสงค์โครงการ

= ไม่สอดคล้องผลผลิตกับลักษณะกิจกรรม วิธีการดาเนินงานกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
กลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ของโครงการกับกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ของกลุ่มภารกิจ.

= ไม่สอดคล้องผลผลิตกับลักษณะกิจกรรม วิธีการดาเนินงานกับวัตถุประสงค์โครงการ
กลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ของโครงการกับกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ของกลุ่มภารกิจ
วัตถุประสงค์ของโครงการกับเป้ าประสงค์ของกลุ่มภารกิจ (หรื อผลผลิต)
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
่ มดุล : ข ้อตกลง 5 ปี ของ กระทรวงการคลัง กับ สานั กงบประมาณ
1. จัดทางบประมาณเข ้าสูส
2. จัดลาดับความสาคัญของงาน /โครงการ (priority)
 จุดเน ้นสาคัญ คือ เป้ าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการและกิจกรรม ทีท
่ าอยู่
ิ ธิภาพ ประสท
ิ ธิผล หรือไม่ เพียงใด
 มีประสท
้ จกรรมใหม่ทส
 ควรถูกยกเลิก ชะลอ หรือลดเป้ าหมายเพือ
่ นางบประมาณไปใชในกิ
ี่ าคัญกว่า
้ กงบประมาณฐานศูนย์ (Zero - Base Budgeting)
3. พิจารณางบประมาณโดยใชหลั
4. พิจารณางบประมาณตามแนวทาง 3R
4.1 Review
: ทบทวน ตรวจสอบ กระบวนการ ผลงาน ทร ัพยากรใหม่ทงหมด
ั้
ิ ใจตามผล Review ยกเลิก ปรับลดเป้ าหมาย/ค่าใชจ่้ ายต่อหน่วย
4.2 Redeploy : ตัดสน
ิ ใจตามผล Review เพือ
4.3 Replace : ตัดสน
่ กาหนดกิจกรรมใหม่ / เพิม
่ เป้ าหมาย/
ั ยภาพของหน่วยปฏิบต
ค่าใชจ่้ ายต่อหน่วย โดยพิจารณาจากความสาคัญ จาเป็ น เร่งด่วน และศก
ั ิ
34
หัวข ้อและคาอธิบายการจัดทาโครงการ ปี 2555
ห ัวข้อ
(เอกสารหน ้า 36)
คาอธิบาย
่ โครงการ
1. ชือ
สะท ้อนสาระสาคัญ
2. ยุทธศาสตร์
่ ยุทธศาสตร์กรม
รหัสและชือ
3. ผลผลิตย่อย / กิจกรรมย่อย
จากการดาเนินโครงการภาพรวม ดูรายละเอียดจากพจนานุกรมกิจกรรมฉบ ับย่อ ปี 55
4. หลักการและเหตุผล
สาเหตุและความจาเป็ น สภาพปั ญหา หรือสถานการณ์ทท
ี่ าให ้เกิดโครงการ
5.วัตถุประสงค์
สิง่ ทีจ
่ ะดาเนินการเพือ
่ ให ้เกิดผลผลิตทีต
่ ้องการ
6. เป้ าหมาย ผลผลิตและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
- กาหนดผลผลิต เป็ น 2 ประเภท ได ้แก่
* 1 ผลผลิตภาพรวม = ผลทีไ่ ด ้จากการดาเนินงานภาพรวมของทุกกิจกรรมในโครงการ
ควรมีเพียงผลผลิตเดียว
* 2 ผลผลิตของกิจกรรม = ผลจากการดาเนินการแต่ละกิจกรรม มีหลายต ัวก็ ได้
่ ลสาเร็จของโครงการ
วิธก
ี ารหลัก ทีน
่ าไปสูผ
7.วิธด
ี าเนินงาน
8.กิจกรรม / แผนการดาเนินงาน
• กิจกรรมสาคัญทีส
่ อดคล ้องกับวิธด
ี าเนินงาน
9. งบประมาณ (บาท)
•
•
10.พืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย / สถานทีด
่ าเนินโครงการ
พืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย / สถานทีด
่ าเนินงานของโครงการ
11. กลุม
่ เป้ าหมาย
11.1 กลุม
่ เป้ าหมายผู ้ร่วมดาเนินการ (Target group)
11.2 กลุม
่ ผู ้ใช ้ประโยชน์ / ผู ้รับบริการ(Customer group)
งบประมาณทีข
่ อรับการสนับสนุน ในระดับโครงการและกิจกรรมและแยกแหล่งเงิน
ระบุรายการค่าใช ้จ่ายอย่างละเอียด (แตกตัวคูณ)
บุคคลหรือหน่วยงาน ทีโ่ ครงการต้องการกระทาโดยตรงเพือ
่ ข ับเคลือ
่ นให้ไปดาเนินการ
ตามเป้าหมาย
บุคคล หน่วยงาน ทีใ่ ช ้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการหรือเป็นกลุม
่ ผูร้ ับบริการโดยตรง
12. ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับ
13. บุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
บุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้องในการดาเนินกิจกรรมหลักของโครงการให ้บรรลุตามเป้ าหมาย เช่น ให ้
คาปรึกษา กาหนดกรอบวิเคราะห์ ช่วยขับเคลือ
่ น เป็ นต ้น อธิบายบทบาท
14. ผู ้รับผิดชอบโครงการ
15. ผู ้อนุมต
ั โิ ครงการ
่ ง , แผนจัดซือ้ ยาฯ
16. เอกสารอืน
่ ๆ แผนบริหารความเสีย
35
หล ักคิด
Impact
 ฉลาดลึก
 ฉลาดกว ้าง
 ฉลาดยาว
Outcome
Output
Input
Process
36