Transcript กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

แนวทาง
การจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการและการจ ัดสรรงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
กรมควบคุมโรค
พรทิพย ์ ศิรภ
ิ านุ มาศ
ผู อ้ านวยการกองแผนงาน
เอกสารประกอบการประชุม
่
ห ัวหน้าสวนราชการกรมควบคุมโรคว ันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมประเมิน จ ันทวิมล กรมควบคุมโรค
1
การข ับเคลือ
่ น สู่ เป้าหมายกรมควบคุมโรค ปี 2556
3R
Gap & Need
: Technology /
Technical Process
เครือข่าย
บริหาร
ประเมิน
ผล
วิชาการ
ข ับเคลือ
่ น
ด้วย
6 ยุทธศาสตร์
Social
กรม
Media
PHEM
เป้าหมาย
ั ัศน์ คร.
วิสยท
ิ ธิผล
ประสท
การบริหารทร ัพยากร
ติดตาม ประเมินผล
ภาพล ักษณ์
Best Best
Best
ลดโรคและ
ภ ัยสุขภาพ
Best Practice
: ขยายผล
2
สรุปรายการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556
(ผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู ้แทนราษฏร 13 กค.55 รอเข ้า วุฒสิ ภา 17 กค.55 )
จาแนกตามงบรายจ่าย
ประเภทรายจ่าย
หน่วย : ล ้านบาท (ข ้อมูล ณ 13 ก.ค. 55)
ปี 2555
(พ.ร.บ.)
งบประมาณ 2556
เพิม
่ / ลด จากปี 2555
เสนอตัง้
ปรับลดรอบกรรมาธิการฯ
คงเหลือ
จานวน
ร ้อยละ
ิ้
รวมทงส
ั้ น
3,553.7171
3,494.9677
2.8300
3,492.1377
- 61.5794
- 1.7328
1. งบบุคลากร
1.598.8460
1,578.4124
.0000
1,578.4124
- 20.4336
- 1.2780
2. งบดาเนินงาน
1,449.3082
1,403.7096
.5000
1,403.2096
- 46.0986
- 3.1807
3. งบลงทุน
233.8170
235.6938
2.3300
233.3638
- .4532
- 0.1938
ครุภัณฑ์
41.0840
44.9770
.3300
44.6470
3.5630
8.6725
สงิ่ ก่อสร ้าง
192.7330
190.7168
2.0000
188.7168
-4.0162
2.0838
4. งบอุดหนุน
236.6360
244.1446
.0000
244.1446
7.5086
3.1731
5. งบรายจ่ายอืน
่
35.1099
33.0073
.0000
33.0073
- 2.1026
- 5.9886
3
จุดเน้นการดาเนินงาน กรมควบคุมโรค ปี 2556

งานพ ัฒนาเชงิ ระบบ
 อาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืน (กองแผน + KM + PR)
 ระบบระบาดวิทยา : SRRT Investigate Surveillance ภัยทางพฤติกรรม/การ
บาดเจ็บ, Special surveillance (ระบาด + NCD + .....)
 เตรียมพร ้อมตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินด ้านการแพทย์และสาธารณสุขและภัยพิบต
ั ิ:
้
พัฒนาสมรรถนะด่าน, ซอมแผนฯ
(ต + EID + En Oc )
่ ระชาคมอาเซย
ี น : ASEAN+3 FETN และ ความร่วมมือระหว่าง
 เตรียมพร ้อมสูป
ประเทศ (OIC + ....)
ี
 อาชวี เวชศาสตร์ คลีนค
ิ บริการฟื้ นฟูผู ้พิการจากการประกอบอาชพ
(สบ.ราชประชาฯ / En Oc)
 งานป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ : ตามข้อตกลงร่วมก ัน
4
กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคน
ข้อตกลงการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติการ ปี 2556 กรมควบคุมโรค
ื่ สาร สคร. ผูท
1. สาน ักฯ สถาบ ันฯ สอ
้ รงฯ เสนอแนะ อธิบดี/รองอธิบดี
เห็นชอบ จ ัดทาจุดเน้น/กรอบการดาเนินงานเพือ
่ ลดปัญหาโรคและ
้ ท
ภ ัยสุขภาพในฐานะ Program Manager โดยใชย
ุ ธศาสตร์กรมฯ
2. กองบริหารกาหนดทิศทางการพ ัฒนาองค์กร
3. จุดเน้นถือเป็น Agenda ทีท
่ ก
ุ หน่วยงานต้องดาเนินการ ภายใต้กรอบ
กิจกรรมที่ สาน ัก สถาบ ัน สคร. ตกลงร่วมก ัน
5
5
กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคน
4. การจ ัดสรรงบประมาณ
ข้อตกลงการจ ัดทาแผนฯ (ต่อ 2)
่ นกลางกรม
4.1 Top down โดยใชเ้ งินสว
4.2 Top down ใชเ้ งินทีก
่ ันของหน่วยงาน
 พัฒนา อาเภอควบคุมโรคเข ้มแข็งแบบยั่งยืน
 เตรียมพร ้อมตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินด ้าน
การแพทย์และสาธารณสุข/ภัยพิบัต ิ
่ ระชาคมอาเซย
ี น
 เตรียมความพร ้อมเข ้าสูป
่ งทางเข ้าออก
 การพัฒนาสมรรถนะชอ
ระหว่างประเทศตาม IHR
ื้ ในโรงพยาบาล
 โรคติดเชอ
 การควบคุมโรคไข ้เลือดออก
 อืน
่ ๆ ..........
ตามทีท
่ า่ นอธิบดีกาหนดเป็ นนโยบาย
 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
(เฉพาะกลไกจากสว่ นกลาง)
 การกาจัดโรคพิษสุนัขบ ้า
 วัณโรค
 โรคเอดส ์
 โรคไม่ตด
ิ ต่อเรือ
้ รังและการบาดเจ็บ
 การควบคุมการบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
 การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ี และสงิ่ แวดล ้อม
 โรคจากการประกอบอาชพ
่ นทีเ่ หลือของหน่วยงานดาเนินการ
4.3 งาน Function หรือ Area อืน
่ ๆ ใชเ้ งิน สว
กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคน
ข้อตกลงการจ ัดทาแผนฯ (ต่อ 3)
5. สาน ัก/สถาบ ันแจ้งกรอบวงเงินและเป้าหมายทีถ
่ า
่ ยทอดให้หน่วยงาน
ดาเนินการตามจุดเน้น ให้กองแผนงาน ภายใน 20 ก.ค. 55
6. กองแผนแจ้งกรอบวงเงิน พร้อมเป้าหมายให้ทก
ุ หน่วยงาน ภายใน 30 ก.ค 55
7. ผูอ
้ านวยการทุกหน่วยงาน บริหารจ ัดการ จ ัดลาด ับความสาค ัญให้แผนฯ ของ
หน่วยงานเป็นไปตามกรอบงานและวงเงิน
่ กองแผนงาน
โดยห ัวหน้ากลุม
่ แผนฯ กลน
่ ั กรองตรวจสอบ ก่อนสง
8. ภายใน 15 ส.ค. 55 ทุกหน่วยงาน
้ ฐาน/ปัญหา
8.1 จ ัดทาแผนฯ ตามจุดเน้น/กรอบการดาเนินงาน/ภารกิจพืน
้ ที่ ทางระบบ Estimates
พืน
8.2 แจ้งยืนย ันแผนฯ พร้อมจ ัดลาด ับความสาค ัญ ตามแบบฟอร์มทีก
่ าหนด
่ กองแผนงานอย่างเป็นทางการ
สง
7
กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคน
ข้อตกลงการจ ัดทาแผนฯ (ต่อ 4)
9. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ท ี่ 1- 6 /สาน ัก/สถาบ ัน ร่วมพิจารณา
เสนอกรมฯ อนุม ัติแผนฯ ตามกรอบงานและวงเงิน
หากเกินวงเงินทีก
่ าหนดจะต ัดโครงการลาด ับท้ายออก
โดยไม่พจ
ิ ารณาอีก
** เมือ่ ได้ร ับอนุม ัติแผนฯแล้ว ทุกหน่วยงานต้องร ับผิดชอบรายงานผลผลิต
ตามเป้าหมายทีไ่ ด้ร ับถ่ายทอด ทุกไตรมาส **
*** แก้ไข เอกสารประกอบการประชุม
์ าเลซ
“ถ่ายทอดเป้าหมายการควบคุมโรคด้วยยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2556” ว ันที่ 12 – 13 ก.ค. 55 โรงแรมปรินซพ
สว่ นที่ 3 “แนวทางการจ ัดทาแผนฯ 56 ” หน้า 3-5 ถึงหน้า 3-12 และ หน้า 3-20 ถึงหน้า 3-21
*** จะแจ้งเป็นทางการภายในว ันที่ 30 กรกฏาคม 2555
8
กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคน
Q &A
9
กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคน
ขอบคุณค่ะ
10
กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคน
วิสยั ทัศน์ กรมควบคุมโรค ปี
2563
้ั าระดับนานาชาติ
“เป็ นองค ์กรชนน
่ งคมเชือถื
่ อและไว้วางใจ
ทีสั
่
เพือปกป้
องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
ด้วยความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ภายใน ปี 2563 ”
11
แผนทีย
่ ท
ุ ธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี 2555 – 2560
ั ัศน์
วิสยท
เป้าหมาย
ั้ าระด ับนานาชาติ ทีส
ั
ื่ ถือและไว้วางใจ
“เป็นองค์กรชนน
่ งคมเช
อ
เพือ
่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภ ัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 ”
ลดโรคและภัยสุขภาพ
เครือข่ายเฝ้าระว ัง ป้ องกัน ควบคุม โรคและภัย
สุขภาพฯ
ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย ได้ร ับบริการ
่ าคัญ
เฉพาะทีส
เป็ นศู นย ์กลางนโยบาย มาตรการ นว ัตกรรม ข้อมู ลอ้างอิงการเฝ้าระว ัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
่
่ อ
ทียอมร
ับและเชือถื
่
ระบบสือสารสาธารณะ
ประชาสัมพันธ ์ฯ
มีประสิทธิภาพ
มีกลไกจัดการเตรียมความพร ้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุ กเฉิ นฯ
มีกลไก พยากรณ์โรค ติดตามประเมินผลภาพรวมการเฝ้าระว ัง ป้ องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ ฯ
เป็ นองค ์กรแห่งการเรียนรู ้มีระบบบริหารจ ัดการได้
มาตรฐานสากล
บุคลากรมีขด
ี สมรรถนะสู ง จิตใจ
ให้บริการ
12
ื่ มโยงยุทธศาสตร์การจ ัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ความเชอ
ผลผลิต/กิจกรรมหล ัก ปี 2556 กรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตร
ยุท์ ธศาสตร ์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวต
ิ และความเท่าเทียมกันในสังคม
การ
จัดสรร
แผนงานพัฒนาระบบการสาธารณสุข
งบประมาณ
แผนงาน
เป้ าหมายการ
่ กต้อง อยู ่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้าน
1.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีถู
ให้บริการ
กระทรวง
ประชาชนกลุ
่มเป้ าหมายได้ร ับบริการเฝ้าระว ัง ป้ องกัน ควบคุม
1.เครือข่ายมีระบบข่าวกรองทันสมัย มีศ ักยภาพในการเฝ้าระวงั ป้ องกัน 2.
ควบคุ
มโรค
เป้ าหมาย การบังค ับใช้กฎหมาย การจดั การป้ องกัน ลดปั ญหาทีมี
่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
ร ักษาและฟื ้ นฟู สภาพเฉพาะโรคติดต่อสาค ัญ โรคอุบต
ั ใิ หม่
้
่ คณ
การ
รวมทังเตรียมพร ้อมตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นด้านสาธารณสุข
และภัยสุขภาพทีมี
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
ให้บริการ
กรมฯ
4. ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้ร ับ
2. เครือข่ายเป้ าหมายได้ร ับการสนับสนุ น
ผลผ
ลิต
กิจกร
รม
หลัก
1. องค ์ความรู ้และเทคโนโลยี
3. ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้ร ับบริการบริการร ักษาและฟื ้ นฟู สภาพ
ด้านการเฝ้าระวัง ป้ องกเสริ
ัน มสร ้างศ ักยภาพและความเข้มแข็งในการจ ัดการ เฝ้าระวัง ป้ องก ัน ควบคุมโรค
เฉพาะโรคติดต่อสาค ัญ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระบบเฝ้าระวัง ป้ องก ัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ่
ที
เป็
นปั
ญ
หาส
าค
ัญ
(5,630,000
ราย)
โรคอุ
บต
ั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
่
่
ทีได้มาตรฐาน (60 เรือง)
(1,566 หน่ วยงาน)
(270,000 ราย)
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ (5 ระบบ)
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจ ัย
3.1บริการเฝ้าระวัง ป้ องก ัน ควบคุมโรค
(ยุทธ ์ 2)
่ นปั ญหารุน4.1
พัฒนาวิชาการ
และภัยสุขภาพทีเป็
แรงบริการร ักษาและฟื ้ นฟู สภาพ
์ (30 หน่ วยงาน)
2.2
พั
ฒ
นาระบบบริ
ห
ารจ
ัดการมุ
ง
่
เน้
น
ผลส
ัมฤทธิ
่ าหนดนโยบาย
เฉพาะโรคติดต่อสาค ัญ
และกลุ่มเป้ าหมายพิเศษ
เพือก
(ยุทธ ์ 5 และ 6)
้
โรคอุ
บต
ั ใิ หม่และภัยสุขภาพ
(5,630,000
ราย)
ภารกิ
จ
พื
นฐาน
ยุทธศาสตร ์ กฎหมาย
่
ของหน่
ว
ยงานเพื
อสร
้างมาตรฐาน
้
่
2.3 แก้ไขปั ญหามลพิษและเสริมสร ้างคุณภาพชีวต
ิ ในพืนทีมาบตาพุดและบริเวณ
มาตรการ มาตรฐาน
่
ระบบบริ
ก
าร
(270,000
ราย)
ใกล้เคียง จ ังหวัดระยอง (1 เรือง) (ยุทธ ์ 2)
แนวปฏิบต
ั ิ และถ่ายทอด
้
ภารกิจพืนฐาน
องค ์ความรู ้ เทคโนโลยี
3.2
ถ่ายทอดความรู ้ในการดู แล
2.4 พัฒนาระบบบริหารจ ัดการและการเตรียมพร ้อมตอบโต้ภาวะฉุ ก
เฉิ น
ด้านการเฝ้าระวังฯ
ทางสาธารณสุข (1 ระบบ) (ยุทธ ์ 4)
สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้ องก ัน ควบคุมโรค
่
่
(60 เรือง)
ภัยสุขภาพ และการปร ับเปลียน
่
่
้
พฤติ
ก
รรมที
มี
ค
ณ
ุ
ภาพ
(9
เรื
อง)
ภารกิจพืนฐาน
2.5 พัฒนา ประสาน สนับสนุ น และประเมินศ ักยภาพระบบ กลไก
(ยุ
ท
ธ
์
3)
(ยุทธ ์ 2 และ 5)
เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้ องก ัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
้
ทังในและระหว่
างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (1,566 หน่ วยงาน)
(ยุทธ ์ 1 และ 5)
ข้อมู ล ณ 1
กพ.54
ข้อสรุปกิจกรรม ระหว่าง สาน ัก สถาบ ัน ก ับ สคร.
ตามจุดเน้นการดาเนินงานเพือ
่ ลดโรค ปี 2556
โรคทีส
่ าค ัญ/
เป้าหมาย
(outcome)
กลุม
่ /
้ ที่
พืน
เป้าหมาย
 DM
ผู ้หญิง 35
ปี ขึน
้ ไป
 เอดส ์
ลดอัตราการติด
ื้ รายใหม่ 50
เชอ
% ภายในปี ...
MSM
 ไข ้เลือดออก
ยุทธศาสตร์ / กิจกรรมหล ัก
1 : เครือข่าย
2:
ผลิตภัณฑ์
ื่ สาร
3: สอ
4:
เตรียมพร ้อม
5: ประเมิน
6: พัฒนา
องค์กร
สน.
/
สบ.
สน./
สบ.
สคร.
สน.
สคร.
สน.
สน.
สน.
พยากรณ์โรค
ชเี้ ป้ าปั ญหา
มาตรการ
Air
War
Gr.War
สคร.
จังหวัด /
อาเภอ
สคร.
สคร.
ผลผลิต
ผลลัพธ์ตอ
่
เป้ าหมาย
สคร.
ั ยภาพ
ศก
บุคลากรที่
ดาเนินงาน
ยุทธ 1-3,5
อบต.
14