Transcript ระบบแผนและงบประมาณ

ระบบแผนและงบประมาณ
นายสุวิทย์ ธฤตกูร
ส่วนแผนงานและงบประมาณ สานักยุทธศาสตร์
การนาเสนอ
• ระบบแผนและงบประมาณยาเสพติด
• การจัดสรรงบประมาณในห้วง 6 เดือนหลัง
• แนวทางการจัดทาแผน 4 เดือนสุดท้าย
• การจัดส่งแผนปฏิบตั ิ การ
• ตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องแผนปฏิบตั ิ การจังหวัด
• การจัดทาแผนงานยาเสพติดปี 54
ระบบแผนและงบประมาณยาเสพติด
นโยบาย แผนงานของรัฐบาลด้านยาเสพติด
40
หน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
ยาเสพติด
หน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
จังหวัด แผนพัฒนา
ท้ องถิ่น
แผนงาน/
โครงการ
“ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์”
(Strategic Performance-Based Budget-SPBB)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
การ
ถ่ายทอด
แผน/แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ยุทธศาสตร์กระทรวง
กลยุทธ์หน่วยงานรับผิดชอบ
ผลผลิต-โครงการ/งบประมาณ
สูก่ ารปฏิบตั ิ
“ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์”
(Strategic Performance-Based Budget-SPBB)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แผนงานป้องกันแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติด
สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด
บริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ
แผนงานป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ผลผลิต-1 (ปราบปราม) 2 (ป้องกัน)
การจัดสรรงบประมาณยาเสพติด
ส่วนราชการ
ปปส.
กห.
ยธ.
หน่ วยระดับภาค/เขต :
กองทัพภาค 1-4
กองเรือภาค 1-3/...
บก.สส.(บางหน่ วย)
ทัณฑสถาน (บางพื้นที่)
ปปส.ภาค/กทม.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เครือข่าย
ภาคประ
ชาชน
กอ.รมน.
มท.
สธ.
สตช.
หน่ วยระดับภาค/เขต :
ศูนย์สุขภาพจิต
กรมการแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
กอ.รมน.ภาค 1-4 (สย.)
กองทัพภาค 1-4
ศตส.จ.
อาสา
สมัคร
ศธ.
พม.
กท.
กต.
ส่วนราชการอืน่ ๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
ศูนย์ฯ
สาธารณสุข คุณประพฤติ
ตร.ภ.จว.
พินิจฯ
จังหวัด
จังหวัด
ประจาจังหวัด
งบของจังหวัด
ศตส.อ.
ปปง.
การจัดสรรงบจังหวัด
งบรายจ่ายอื่นด้านป้องกันและปราบปราม (ระดับภาค/จังหวัด)
จาแนกวงเงินจัดสรรให้หน่วย (ระดับภาค / จังหวัด)
จัดทาหลักเกณฑ์แนวทางในภาพรวม
ปปส.ภาค/กทม. พิจารณาจัดสรรวงเงินให้จงั หวัดในพื้นที่
แจ้ง ศตส.มท. / จังหวัด
การตัดโอนงบประมาณ
สนง.ปปส. แจ้งแนวทางวงเงินการจัดสรรงบประมาณ ก.ย.
สนง.ปปส. ได้รบั การตัดโอนงบจากสานักงบประมาณ
1 ต.ค.
สนง.ปปส. ตัดโอนงบประมาณให้ สป.มท. ตามแผน
7-10 วัน
สป.มท. แจ้ง ศตส.จ. 75 จังหวัด
ภายใน ต.ค.
ศตส.จ. แจ้งหน่วยในพื้นที่
การจัดสรรงบประมาณในช่วง 6 เดือนหลัง
งบประมาณ ปปส.จัดสรรให้จงั หวัด 6 เดือนหลัง ปี 53
100,000,000
80,000,000
ป้ องกัน, 95,993,280
60,000,000
ป้องกัน
40,000,000
ปราบปราม, 60,855,500
20,000,000
0
161,219,280
ปราบปราม
การจัดการงบด้านปราบปราม
• มีเจตนารมณ์เพื่อจัดสรรให้กบั ชุดปฏิบตั ิ การปราบปรามยาเสพ
ติดระดับต่าง ๆ (จังหวัด/สถานี ตารวจ) เป็ นค่าปฏิบตั ิ การข่าว
รายเดือน เพื่อสนับสนุนภารกิจสืบสวน หาข่าวสารของชุด
ปฏิบตั ิ การฯ เป็ นหลัก (ไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน)
• จัดสรรให้ชดุ ปฏิบตั ิ การตามจุดตรวจ จุดสกัด
• ค่าบริหารจัดการของตารวจภูธร
• สนับสนุนการตรวจพิสจู น์ สารเสพติด กรณี ตรวจไม่พบสาร
การจัดการงบด้านป้ องกัน
• มีเจตนารมณ์ในการจัดสรรให้สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ 5 รัว้ ป้ องกัน ระยะที่ 2 และพืน้ ที่ม่งุ เน้ น และกิจกรรม
ที่สนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่
• จัดสรรให้กบั การดาเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนงานภาคประชา
สังคมของจังหวัด
• จัดสรรให้กบั การดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
• การอานวยการ บริหารจัดการ จังหวัด/อาเภอ
การจัดการงบด้านป้ องกัน
•
จัดสรรและสนับสนุน โครงการหมู่บา้ น/กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในกิจกรรม
• จัดประชุมปฏิบตั ิ การ หรืออบรม ผูแ้ ทนหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะเข้า
รับหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ
• จัดประชุมปฏิบตั ิ การ หรือสัมมนาผูแ้ ทนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รบั
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
• จัดสรรเป็ นค่าเดินทางในการนาผูแ้ ทนหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้ารับ
พระราชทานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
• ขับเคลื่อนวิทยากรกระบวนการ
• จัดหางบเพื่อสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
การจัดการงบด้านป้ องกัน
•
•
•
จัดสรรให้กบั งานประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด
จัดสรรกิจกรรมการบาบัดรักษา ทัง้ ในส่วนของการจัดค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และค่ายบาบัดรักษาผูเ้ สพ/ติด และการช่วยเหลือ ฟื้ นฟูใน
ด้านต่าง ๆ ตามสมควร
สนับสนุนการจัดตัง้ ศูนย์ประสานการปราบปรามยาเสพติดชายแดน
(Border Liaison Office)
•
•
ให้มีการจัดสรรงบประมาณในอาเภอเน้ นหนัก อย่างน้ อยอาเภอละ
100,000 บาท
ให้กนั งบประมาณส่วนหนึ่ งไว้ที่จงั หวัด เพื่อรองรับการดาเนินการตาม
ข้อสังการทางนโยบาย
่
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
การจัดทาแผน 6 เดือนแรก
• ระดับอาเภอ
–
–
–
–
ยังไม่มีระบบของการวิเคราะห์สถานการณ์ กาหนดเป้ าหมาย
กาหนดเป้ าหมายตามงบประมาณ
การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนมีน้อย
อาเภอขาดทักษะ ในกระบวนการจัดทาแผนยาเสพติด
• ระดับจังหวัด
– การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
– ความพร้อมเพรียงในการจัดสรรงบประมาณ
– การบูรณาการงบประมาณในภาพรวม มีการบูรณาการครบทุกแหล่ง ทุกภาค แต่เป็ นเพียง
เบือ้ งต้นเท่านัน้ จะต้องมีการกากับ ติดตาม ต่อไป
– การนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ จะเป็ นการดาเนินการควบคู่กนั ไป
– ส่วนใหญ่คาดว่าหากมีการขับเคลื่อนแผนที่จดั ทาไว้ จะสามารถลดปัญหายาเสพติดลงได้
คาสังคณะกรรมการ
่
ป.ป.ส.ที่ 7/2553
การดาเนินงาน มิถนุ ายน-กันยายน 2553
พื้นที่ชายแดน
อ.ฝาง อ.แม่สาย
อ.แม่จนั อ.เชียงแสน
อ.แม่ฟ้าหลวง
เสริมบทบาท ศตส.อ.
พื้นที่ 3 จชต.
จัดโครงการนาร่อง
ในเขต อ.เมือง ใช้
มาตรการเบ็ดเสร็จ
1.แก้ไขปัญหาพื้นที่
พื้นที่ กทม./ปริมณฑล
จัดกลไกแก้ปญั หา กทม.
แยกจากปริมณฑล
เร่งปราบปรามควบคุม
ปัจจัยลบ
2.บาบัดสมัครใจ/บังคับ-ติดตาม
ระบบสมัครใจ
1. เร่งนำผูเ้ สพเข้ำระบบค่ำย เน้น 285 อำเภอ
2. ทุกจังหวัดให้มีโครงกำรติดตำมช่วยเหลือฟื้ นฟูสร้ำงอำชีพ
อย่ำงเป็ นรูปธรรม
3. เพิ่มแนวทำงอื่น เช่น อบรมทหำรประจำกำรใหม่
ระบบบังคับบำบัด
1. เสริมประสิทธิภำพระบบภำยในและปรับปรุงมำตรกำรต่อผุเ้ สพที่เข้ำระบบบังคับ
2. ทุกจังหวัดให้มีโครงกำรติดตำมช่วยเหลือฟื้ นฟูสร้ำงอำชีพอย่ำงครบวงจร
3. แก้ไขปัญหาในเรือนจา
3.1 เร่งรัดติดตั้งระบบอุปกรณ์โดยเร่งด่วน
3.2 เสริมประสิทธิภำพงำนกำรข่ำวและปรำบปรำมในเรือนจำ
4.แก้ไขปัญหา
285 อาเภอ
หรือ
5.สนับสนุ นแผนปรองดองฯ
1. สร้างบทบาทภาคประชาสังคม
ประชาชน ในระดับพื้นฐาน
เพื่อการแก้ไขปั ญหายาเสพติด
และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ทุกจังหวัด
2. โครงการหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
1. สร้ำงวิทยำกรกระบวนกำรอำสำ ขับเคลื่อนงำนกองทุนแม่
2. งำนระดมทุน น้อมเกล้ำสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ กองทุนแม่ของแผ่นดินทัว่ ไทย
4. จัดมหกรรม เทิดไท้รำชินี สำมัคคีทวั ่ แผ่นดิน
5. จัดพิธีพระรำชทำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
6. มหกรรมสรุปองค์ความรู ้
ทุกรัว้ /โครงการ
7. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ให้หน่วยที่ปรับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับคาสั ่งฯ
การจัดส่งแผน
แผน
กทม.
แผน
ศตส.จ.
http://pnars.oncb.go.th
ปญั หาจากการนาเข้าโปรแกรม
• หน่วยยังใช้ช่อื ยุทธศาสตร์เดิม แทน 5 รัว้ ป้องกัน ส่งผลต่อการ
ประมวลผลรวมในแต่ละรัว้ ต่ากว่าจริง
• การนาเข้าข้อมูลเป้าหมาย มีหน่วยนับทีห่ ลากหลาย ทาให้การ
ประมวลผลรวมคลาดเคลื่อน เช่น ข้อมูลเป้าหมายหลักทีส่ าคัญ ทีผ่ คู้ า้
ผูเ้ สพ ผูต้ ดิ เยาวชน ควรมีหน่วยนับเป็ นคนหรือราย ไม่ควรใช้หน่วย
อื่น
• หน่วยมักไม่นาเข้าข้อมูลรายชื่อเป้าหมายทีม่ อี ยูใ่ นฐานข้อมูล
• หน่วยงานส่วนกลางไม่พบการนาเข้า
• การเรียกใช้ขอ้ มูลบางเวลา ระบบไม่ทางานอย่างต่อเนื่อง
ข้อจากัดการนาเข้าทางโปรแกรม
• มีปญั หาในการเรียกใช้ขอ้ มูลในช่วงทีม่ จี งั หวัดและอาเภอ มีการเรียกใช้มาก
• การเรียกใช้รายงานได้เฉพาะตาราง
• ฐานข้อมูลเดิม หรือการนาเข้า การรายงาน ทีอ่ าจมีความซ้าซ้อน หรือไม่จาเป็ น
หรือรายการน้าหนักความสาคัญของแผนงาน งบประมาณทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ส่งผลให้ระบบไม่ทนั สมัยเท่าทีค่ วร ควรต้องมีการออกแบบระบบโปรแกรมใหม่
ให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้ หรือควรปรับเป็ นระยะ เพือ่ ความสะดวกในการนาเข้า และ
ประโยชน์ในการเรียกใช้รายงานมากทีส่ ดุ
• เมือ่ ตรวจสอบข้อมูลในระบบแผนและงบประมาณ กับเอกสาร อาจมีขอ้ มูลไม่
ตรงกัน
• ไม่สามารถรายงานข้อมูลแผนทีส่ มบูรณ์สอดคล้องตามตัวชีว้ ดั ของจังหวัด
ตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบตั ิ การ
ตัวชี้วดั ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่ 3.2
ระดับความสาเร็จในการป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (น้าหนักร้อยละ 3)
1. กำหนดตัวชี้ วัดในแผน
กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรป้องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพติดปี 2553
- สอดคล้องกับผลกำรวิเครำะห์และสรุปสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดในจังหวัด
และกำหนดตัวชี้ วัดผลสำเร็จที่เป็ นผลผลิต/ผลลัพธ์ที่วดั ผลได้ชดั เจน
เป็ นรูปธรรม โดย ตั้งเป้ำหมำยให้ดีกว่ำผลกำรดำเนิ นงำนใน
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2552 และอย่ำงน้อยต้องระบุตวั ชี้ วัด
“ร้อยละของหมูบ่ ำ้ น/ชุมชนในจังหวัดที่มีผเู้ สพ/ผูต้ ิด/ผูค้ ำ้ ยำเสพติดต่อ
ประชำกร ไม่เกิน 3 : 1,000 คน”
กาหนดตัวชี้วดั
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
สถานการณ์
การวิเคราะห์
32
ตัวชี้วดั ที่สาคัญตามเงื่อนไขการประเมินผลที่ให้เลือก
- จำนวนผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ทีไ่ ด้รบั กำรนำเข้ำสู่
ระบบบำบัดรักษำครัง้ แรก
- จำนวนผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ทีไ่ ด้รบั กำรนำเข้ำ
สูร่ ะบบกำรบำบัดรักษำครัง้ ทีส่ องขึน้
ไป
- จำนวนนักเรียน/นักศึกษำทีไ่ ด้รบั
กำรนำเข้ำสูร่ ะบบบำบัด
- จำนวนกลุม่ เสีย่ ง (ผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ทีผ่ ำ่ น
กำรบำบัดในระบบบังคับบำบัดและ
ระบบต้องโทษทัง้ หมดและผูท้ ก่ี ลับมำ
เสพซ้ำ
- ร้อยละของจำนวนหมูบ่ ำ้ น/ชุมชน
ทีม่ ผี เู้ สพ/ผูต้ ดิ /ผูค้ ำ้ ต่อประชำกรไม่
เกิน 3:1000 คน
-ร้อยละของจำนวนสถำนประกอบ
กิจกำร/โรงงำนทีเ่ ป็ นโรงงำนสีขำว
-ผลกำรจำแนกสถำนศึกษำเข้มแข็ง
- ร้อยละของจำนวนคดียำเสพติดทีจ่ บั กุมได้
ต่อคดีทเ่ี กิดขึน้ ในพืน้ ที่
- จำนวนคดียำเสพติดต่อประชำกร
แสนคน
ตัวชี้วดั สาคัญ
- รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรด้ำน
ยำเสพติดปีฯ 53
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/
โครงกำรด้ำนยำเสพติด ปีฯ 53
งบประมาณยาเสพติดท้องถิ่น
งบยาเสพติด อปท. ปี 53 (2,199,413,254 บาท)
ครอบครัว, 118,263,110
บาบัด, 81,230,718
บริหาร, 54,453,135
ชายแดน, 94,942,145
โรงเรียน, 189,539,104
ชุมชน, 1,153,607,696
สังคม, 490,882,402
ชายแดน
ชุ มชน
สั งคม
โรงเรี ยน
ครอบครั ว
บาบัด
บริ หาร
การอานวยการให้เกิดในระบบแผนชุมชน
สนับสนุน ผลักดัน การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาคม
ประสานการมีสว่ นร่วมของ กลุม่ เครือข่ายในพื้นที่
นาเสนอปั ญหา ข้อมูล แนวทางแก้ไข
ชุมชนจัดทาแผน
ดาเนินการตามแผนเอง
ประสานหน่วยอื่นทา
การผลักดันเข้าสู่ระบบงานท้องถิ่น
บรรจุแนวทางแก้ไขปั ญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
นาเสนอแผนช่วงการจัดเตรียมทาเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ใช้กลไกที่มีอยูข่ อง อปท.
ขับเคลื่อน อานวยการตามแผน
สรุปบทเรียน รายงานผล ปรับปรุง
การจัดทาแผนปี 2554
• สถานการณ์ดา้ นยาเสพติดของประเทศไทย
เปรี ยบเทียบจานวนการจับกุมผูเ้ สพยาเสพติด และผูก้ ระทาผิดข้อหา
ครอบครองขึ้นไป
180
156.15
160
140
125.42
120
111.35
96.48
100
80
เสพ
73.14
รวมผูก้ ระทาผิดตั้งแต่ขอ้ หาครอบครองขึ้นไป
72.24
55.87
53.73
60
41.38
40
33.55
20
0
2547
2548
2549
2550
2551
• สถานการณ์ดา้ นยาเสพติดของประเทศไทย
เปรี ยบเทียบจานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดียาเสพติดกับคดีท้ งั หมด
90. 00
76. 75
80. 00
81. 11
74. 11
70. 00
60. 00
53. 75
จำนวนคดีทงหมดที
ั้
เ่ ด็ก
และเยำวชนถูกดำเนินคดี
โดยสถำนพินจ
ิ ฯ ทัว
่ ประเทศ
57. 80
50. 00
คดีเด็กและเยำวชนถูก
ดำเนินคดีควำมผิดเกีย
่ วกับ
ยำเสพติดใหโทษ
้
40. 00
30. 00
20. 00
10. 00
8. 57
10. 48
14. 01
16. 31
17. 68
0. 00
2547
2548
2549
2550
2551
• สถานการณ์ดา้ นยาเสพติดของประเทศไทย
เปรียบเทียบดัชนีวดั จานวนเด็กและเยาวชนทีก่ ระทาผิดซา้ คดียาเสพติดกับคดีทงั้ หมด
17.40
17.14
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.25
16.20
16.00
15.80
2550
2551
เปรี ยบเทียบจานวนผูต้ อ้ งราชทัณฑ์คดียาเสพติดรายใหม่
250
230.59
200
168.68
162.67
144.59
150
127.79
118.05
100
97.98
ผูต้ อ้ งหาคดียาเสพติดทั้งหมด
95.77
ผูต้ อ้ งหาคดียาเสพติดรายใหม่
78.36
63.69
50
0
2547
2548
2549
2550
2551
40
หน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์ ยา
เสพติด
แผนงาน
ยุทธศาสตร์
จังหวัด แผนพัฒนา
ท้ องถิ่น
โครงการ
การจัดทาแผนปี 54
จัดทากรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปั ญหาของปี 54
ประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการดาเนินงานระหว่างหน่วย
จัดสรรงบประมาณปี 54 ให้ลงจังหวัด
จัดทาคาสั ่ง ป.ป.ส. เรือ่ ง
แผนปฏิบตั กิ าร
จังหวัดจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารฯ
การจัดทาแผนปี 54
ทบทวนสถานการณ์ปัญหา ข้อมูลเป้าหมายประกอบการจัดทาแผน
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหา/มีตวั ชี้วัด
ดาเนินการตามแผน/ตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาฯ
รายงานผลการดาเนินงานสาเร็จตามตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์
ผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมาย ปั ญหายาเสพติดลดลง
ประชาชนพึงพอใจ
การจัดทาแผนและงบประมาณ ปี 2554
• กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรของจังหวัดและส่วนกลำง เป็ นแผนปฏิบตั ิ
กำรประจำปี อำจกำหนดให้เป็ นกำรจัดทำแผนครำวละ 6 เดือน หรือ
จัดทำตำมห้วงเวลำของปฏิบตั ิกำรตำมคำสัง่ ฯ
• แผนงำน โครงกำร ต้องสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำ ผลกำร
วิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง
• เน้นเป้ำหมำย กิจกรรม กับกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง มำกกว่ำทำงอ้อม
• กำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และดำเนิ นกำรให้บรรลุประสิทธิผลที่
เพียงพอสมดุลนำไปสู่กำรควบคุม-ลดสถำนกำรณ์ปัญหำลงได้
• งบประมำณที่จะจัดสรรให้ระดับจังหวัด ทุกหน่ วยต้องเร่งจัดสรรให้
ในช่วงต้นปี งบประมำณเพื่อเป็ นข้อมูลจัดทำแผน
การจัดทาแผนและงบประมาณ ปี 2554
• กำรจัดทำแผนระดับจังหวัด อำเภอ จะต้องกำรบูรณำกำรร่วมกับงบ
ท้องถิ่นและงบอื่นในจังหวัด
• นอกจำกแผนจังหวัด อำเภอ ในระดับพื้ นที่ ควรผลักดันกำรแก้ไข
ปั ญหำยำเสพติดไปสู่แผนชุมชน และแผนพัฒนำ 3 ปี ของ อปท. โดย
แจ้งเป้ำหมำย แนวทำง ให้ทรำบ
ข้อเสนอการดาเนิ นงานของ จังหวัด
ข้อ 1 งบประมาณด้านยาเสพติดของ จังหวัด ปัญหาหลัก
ไม่ได้อยู่ท่งี บประมาณ แต่อยู่ท่แี ผนงาน โครงการ จะ
วางเป้ าหมาย กิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างไร (ตัง้ เป้ า 80%)
ข้อ 2 งบประมาณด้านยาเสพติดของจังหวัด เป็ นการบูรณาการ
มาจากหลายหน่ วยงาน หลายแหล่ง ควรกาหนดกรอบการบูรณา
การ ภารกิจให้ชดั เจนในแต่ละงบ แต่ละเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง
เน้นหนักในพื้นที่ เพราะจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาน้อยลง
งบท้องถิ่น
งบจังหวัด
อานวยการ
ป้องกันและ
แก้ไขปั ญหา
ข้อ 3 แผนงานด้านยาเสพติดของจังหวัด ลดการจัดสรรใน
กิจกรรมที่ไม่เน้น ควรมุ่งเน้นไปที่กจิ กรรมบังคับ
- ด้านบาบัดรักษา
- ด้านช่วยเหลือ ติดตาม ฟื้ นฟูผผู ้ ่านการบาบัด
- กิจกรรมที่ลดปั ญหา (เฝ้ าระวัง/ขจัดปั จจัยเสี่ยง/แก้ไขปั ญหาชุมชน เสริมชุมชน)
- ปราบปราม ควบคุมพื้นที่
ทากิจกรรมใน
กลุ่มเป้าหมายรอง
ข้อเสนอการปฏิบตั ิก่อนทาแผน
(1) สารวจ ทบทวนข้อมูลเป้ าหมาย แต่ละเรื่อง
(2) สารวจงบประมาณด้านยาเสพติด ของจังหวัดทุกแหล่ง
(3) วางน้ าหนัก สัดส่วนให้ม่งุ สูก่ ารแก้ไขปัญหา
จังหวัดทีน่ าเข้าโปรแกรมแผน 6 เดือนหลัง
1. นนทบุรี
2. พระนครศรีอยุธยา
3. อ่างทอง
4. สิงห์บุรี
5. ชัยนาท
6. ลพบุรี
7. สมุทรปราการ
8. ฉะเชิงเทรา
9. ปราจีนบุรี
10. ชลบุรี
11. ระยอง
12. จันทบุรี
13. ตราด
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรมั ย์
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
ยโสธร
กาฬสินธุ ์
ขอนแก่น
อุดรธานี
หนองบัวลาภู
เลย
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
มุกดาหาร
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
ลาพูน
45.
ลาปาง
46.
แพร่
47.
น่าน
48.
เชียงราย 49.
แม่ฮ่องสอน 50.
นครสวรรค์ 51.
52.
อุทยั ธานี
53.
กาแพงเพชร 54.
สุโขทัย
55.
เพชรบูรณ์ 56.
อุตรดิตถ์ 57.
58.
ตาก
59.
พิจติ ร
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
นครปฐม
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ระนอง
กระบี่
ภูเก็ต
สงขลา
พัทลุง
ปั ตตานี
นราธิวาส
ยะลา
จังหวัดทีย่ งั ไม่นาเข้าโปรแกรมแผน 6 เดือนหลัง
1. ปทุมธานี
2. สระบุรี
3. นครนายก
4. สระแก้ว
5. อานาจเจริญ
6. อุบลราชธานี
7. มหาสารคาม
8. หนองคาย
9. นครพนม
10. เชียงใหม่
11. พะเยา
12. ชุมพร
13. พังงา
14. ตรัง
15. สตูล
16. กทม.