Transcript เอกสาร power point GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553

การเตรียมความพร้ อมการปฏิบัตงิ าน
ในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปี งบประมาณ
วันที่ 16 กันยายน 2553
ชาคินัย หมีเทศ
กลุ่มงานวิชาการด้ านการคลังการบัญชี
สานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
แนวทางการดาเนินการเกีย่ วกับการนาเข้ า
ข้ อมูลในระบบ GFMIS
1. สรก.ต้องบันทึกรายการขอเบิก (ขบ.)/รับและนาส่ ง
(นส.)/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง(PO) และอื่น ๆ ให้แล้วเสร็ จภายใน
วันที่ 30 ก.ย. 53 ไม่เกินเวลา 16.30 น.
2. หากด าเนิ น การตามข้อ 1. ไม่ ส าเร็ จ /ไม่ ไ ด้เ ลข
เอกสาร/ไม่สมบูรณ์ ให้บนั ทึกข้อมูลลงแผ่น CD หรื อ Thumb
drive พร้อมส่ งแบบ (เอกสารแนบ2) ให้สานักงานคลังจังหวัด
ภายในวันที่ 30 ก.ย. 53
แนวทางการดาเนินการเกีย่ วกับการนาเข้ า
ข้ อมูลในระบบ GFMIS (ต่ อ)
3. ให้สรก. ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามข้อ 2. นาส่ งข้อมูล
เข้าระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็ จ (เฉพาะรายการที่แจ้งไว้แล้ว
เท่านั้น) ภายในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 – 16.00 น.
และนาเข้าข้อมูลทุกกรณี ที่เครื่ อง Terminal ณ สานักงานคลัง
จังหวัดเท่านั้น
สานักงานคลังจังหวัดจะทาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการและปลดบล็อกเฉพาะรายการที่ได้รับแจ้งไว้แ ล้ว
เท่านั้น)
แนวทางการดาเนินการเกีย่ วกับการนาเข้ า
ข้ อมูลในระบบ GFMIS (ต่ อ)
4.การบันทึกรายการที่ไม่สามารถดาเนินการได้ทนั ภายใน
วันที่ 30 ก.ย.2553 ถ้านาเข้าข้อมูลด้วยวิธี Excel Loader ในวันที่
1 ตุลาคม 2553 (ตามที่แจ้งไว้) ขอให้ระบุ วันที่ผ่านรายการและ
วันที่ฐานเป็ นวันที่ 30 ก.ย. 2553 เสมอ
5. การบันทึ กรายการเบิ กเกิ นส่ งคื นและรายการเบิ กหัก
ผลักส่ งไม่รับตัวเงิน ขอให้รีบดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จก่อนวันสิ้ น
ปี งบประมาณ (กรณี ตอ้ งการเบิกเงิ นจากรายการที่ส่งคืนควร
บันทึ กรายการให้แล้วเสร็ จทุกขั้นตอน ภายในวันพุธที่ 29 ก.ย.
2553)
แนวทางการดาเนินการเกีย่ วกับการนาเข้ า
ข้ อมูลในระบบ GFMIS (ต่ อ)
6.ส่ วนราชการต้องตรวจสอบรายการ ดังต่อไปนี้
• รายการขอเบิก (ขบ.) ที่ยงั ค้างอยูใ่ นระบบและไม่ได้แจ้งอนุมตั ิให้
ประมวลผลสัง่ จ่ายเงิน ให้รีบแจ้งอนุมตั ิรายการ
• รายการขอเบิก (ขบ.) ที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกการจ่ายชาระเงิน (ขจ.05)
ให้เร่ งดาเนินการให้เรี ยบร้อย
• รายการรับและนาส่ ง (นส.) ที่ยงั ไม่สามารถกระทบยอดได้น้ นั ให้
ตรวจสอบข้อผิดพลาดแล้วดาเนินการแก้ไข
• ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง (PO) ที่คา้ งในระบบ เช่น รายการบันทึกซ้ า(ให้
ยกเลิก เพื่อให้ระบบคืนงบประมาณ)
ข้ อควรระวังในการปฏิบัติงาน
• กรณี ตอ้ งการให้กรมบัญชีกลางหรื อคลังจังหวัด กลับรายการ หรือ
ผ่ านรายการเอกสาร เพื่อให้ระบบคืนงบประมาณ ขอให้ส่งเรื่ อง
ถึงกรมบัญชีกลางหรื อคลังจังหวัด ก่อนวันพุธที่ 29 ก.ย. 53
• การบันทึกรายการซ้ า เช่น PO, ขบ. ฯลฯ ต้องรี บยกเลิกรายการ
• ควรแจ้ง ลบข้อ มู ล หลัก ผูข้ าย หากสร้ า งผิ ด กลุ่ ม หรื อ สร้ า งไม่
ถูกต้อง
• กรณี งบประมาณไม่เพียงพอ อาจเกิดจากการจัดสรรงบประมาณ
ลงจังหวัด หรื อเกิ ดจากบันทึกรหัสงบประมาณ, แหล่งของเงิ น,
กิจกรรมหลัก หรื อบันทึกไม่สมั พันธ์กบั งบประมาณที่ได้รับ
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
 กรณี ทาซ้ าต้องยกเลิก ให้ทนั วันที่ 30 ก.ย.53
 ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น รหัสผูข้ าย ,เลขที่บญั ชี
เงินฝากธนาคาร เพื่อมิให้เกิดรายการ Return
 กรณี ท าสัญ ญามี หลายงวดงาน แต่ ล ะงวดงานท า
PO ไม่ถึง 50,000 บาท (PO หลายใบ) ให้แจ้งต้นสังกัด
ทา Mark Flag เพื่อให้ระบบยกยอด (ด้วยคาสั่งงาน
ZMM_PO_AUTOPROVE)
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)
 การเร่ งรัดการเบิกจ่ายเงิน กรณี จานวนเงินทั้งสัญญา
ต่ากว่า 50,000 บาท ให้ทนั วันที่ 30 ก.ย.53 มิเช่นนั้นเงิน
จะถูกพับไป
 การบัน ทึ ก PO ที่ เ ป็ นครุ ภ ัณ ฑ์ ป ระเภทเดี ย วกัน
สามารถบันทึกรายการเป็ นพักครุ ภณ
ั ฑ์รายการเดียว
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)
 PO ที่ ใ ช้แหล่ งเงิ นปี 53 มูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาท
และ PO ที่ใช้งบประมาณไทยเข้มแข็ง ระบบจะยกยอด
ให้อตั โนมัติ แต่ PO ที่ใช้แหล่งเงินปี 52 ลงมา ต้องแจ้ง
ต้นสังกัดทา List กับ Confirm ให้
 กรณี มีปัญหาขัดข้องในการบันทึก PO ทั้งการ
บันทึกผ่านเครื่ อง Terminal หรื อผ่านระบบ Web
Online ให้แจ้งสานักงานคลังจังหวัด
ระบบเบิกจ่าย
 รายการขอเบิ กกรณี จ่ายตรงผูข้ ายผ่าน PO ให้
ตรวจสอบเลขที่ บ ัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของเจ้า หนี้
รวมทั้งรายการเคลื่อนไหวบัญชีดว้ ย
 รายการขอเบิ กเงิ นคงค้าง/ยังไม่ ได้อนุ มตั ิ รายการ
ให้ ต รวจสอบและแจ้ง ส านัก งานคลัง จัง หวัด อนุ ม ั ติ
รายการ และตรวจสอบวันที่ผา่ นรายการด้วยทุกครั้ง
 เร่ งรัดการบันทึกรายการเบิกเกินส่ งคืนให้แล้วเสร็ จ
ทุกขั้นตอนก่อนวันสิ้ นปี งบประมาณ
ระบบเบิกจ่าย (ต่อ)
ขั้นตอนการทาเบิกเกินส่ งคืน ประกอบด้ วย :
1.บันทึกรายการรับเงินเบิกเกินส่ งคืน บช.01 (BD)
2.นาส่ งเงินที่ธนาคารกรุ งไทยระบุใน Pay in “เบิกเกิน
ส่ งคืน” พร้ อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่ อน
ออกจากธนาคาร แล้วบันทึกการนาส่ งเงิน นส.02-1
3.บัน ทึ ก ล้า งรายการเบิ ก เกิ น ส่ ง คื น เพื่ อ ให้ร ะบบคื น
งบประมาณ บช.01 (BE) กรณี เงินกันให้ระบุ เอกสาร
สารองเงินในช่องเครดิต คชจ. เท่านั้น
ระบบเบิกจ่าย (ต่อ)
 เร่ งรั ดการปรับหมวดรายจ่ายให้ถูกต้อง (ZGL_J7)
กรณี เอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2552พ.
ให้แจ้งต้นสังกัดปรั บหมวดรายจ่ายให้ภายในวันที่ 22
ก.ย. 53 สาหรับงบ TKK หากเบิกผิดหมวดรายจ่ายต้อง
ทาเป็ นเบิกเกินส่ งคืนเท่านั้น
 เงินงบประมาณตามโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 ระบบยกยอดให้อตั โนมัติ
ระบบเบิกจ่าย (ต่อ)
 การบันทึกรายการขอจ่ายเงิน (ขจ05) หากได้รับเงิน
ในปี งบประมาณ 2554 ให้บนั ทึกรายการขอจ่ายเงินตาม
วันที่ จ่ายเงิ นจริ งในปี งปม.2554 แต่ แหล่งของเงิ นใช้
ตามเอกสารขอเบิก และห้ ามระบุวนั ทีย่ ้ อนหลัง ก่ อนวัน
Run Payment
 กรณี มีปัญหาขัดข้องในการเบิกจ่าย ทั้งการบันทึก
ผ่านเครื่ อง Terminal หรื อผ่านระบบ Web Online ให้
แจ้งสานักงานคลังจังหวัด
กรมบัญชีกลางจะปิ ดระบบ GFMIS ใน
วัน ที่ 1-4 ตุ ล าคม 2553 เพื่อ ประมวลผลการ
จ่ ายเงิน,ยกยอดข้ อมูลเงินกันไว้ เบิกเหลื่อมปี ,
ใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ างและเงินฝากคลัง
** ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จะเปิ ดระบบ
ให้นาส่ งข้อมูลที่เครื่ อง Terminal ณ สานักงาน
ค ลั ง จั ง หวั ด เ ฉ พา ะส่ ว น ร า ช กา ร ที่ แจ้ ง
รายละเอียดเอาไว้แล้วเท่านั้น
การโอนเงินเข้ าบัญชี กรณีธนาคารปฏิเสธการ
โอนเงินเข้ าบัญชี(Return)
วัตถุประสงค์ เพือ่ :
1.เพื่อให้รายการขอเบิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีใ ห้แก่ผู ้
มีสิทธิ รับเงินได้โดยไม่มีการกลับรายการ
2. เพื่อแก้ปัญหารายการขอเบิกที่โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู ้
มี สิ ทธิ ไม่ ไ ด้ และไม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ท ั น ภายใน
ปี งบประมาณ
แนวทางในการแก้ ไข กรณีธนาคารปฏิเสธการ
โอนเงินเข้ าบัญชี(Return)
ควรให้ ความสาคัญ :
1. ตรวจสอบการสร้ างข้ อมูลหลักผู้ขาย
2. ตรวจสอบการบันทึกใบสั่ งซื้อ/จ้ าง (PO)
3. ตรวจสอบการบันทึกรายการขอเบิก (ขบ.)
สาเหตุทรี่ ายการขอเบิกถูกธนาคารปฏิเสธการ
โอนเงินเข้ าบัญชี(Return)
 บัญชีปิด / บัญชีถูกอายัด
 ไม่ มีบัญชีในแฟ้มข้ อมูลของธนาคาร
 เลขทีบ่ ัญชีไม่ ถูกต้ อง
 บัญชีถูก Lock เนื่องจากมีคาสั่ ง / บัญชีไม่ เคลือ่ นไหว
เกิน 6 เดือน
 มีการโอนสิ ทธ์ รับเงิน
 บัญชีเงินฝากประจา
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. คลัง จัง หวัด ได้ รั บ แจ้ ง ตามแบบ RE.03/1(พิ เ ศษ) เรื่ อง
รายการที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี (Return) จาก
สานักบริ หารการรับ – จ่ายเงิน ภาครัฐ ส่ วนบริ หารรายจ่าย
(งาน Return)
2. คลัง จัง หวัด ประสานงานกับ ส่ ว นราชการผูเ้ บิ ก ให้ จัด ส่ ง
เอกสารตามที่ กาหนดโดยด่วน (เอกสารต้องมีการรั บรอง
สาเนาอย่างถูกต้องและครบถ้วน)
ขั้นตอนการดาเนินการ (ต่ อ)
2.1 กรณีบัญชี ไม่ เคลื่อนไหว เมื่ อส่ วนราชการได้รับแจ้งจาก
คลังจังหวัดแล้ว ให้รีบแจ้งผูข้ าย/เจ้าหนี้ของส่ วนราชการ ให้
ดาเนิ นการเคลื่อนไหวบัญชี เช่น แจ้งธนาคาร หรื อ นาฝาก
เงินเข้าบัญชี ดงั กล่าว แล้วส่ วนราชการต้องรวบรวมเอกสาร
เกี่ยวกับ :
- หน้าสมุดเงินฝากธนาคารที่มีเลขที่บญั ชีธนาคาร และหน้า
บัญ ชี ร ายการน าฝากเงิ น เข้า บัญ ชี ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวแล้ว
(รับรองสาเนาโดยผูข้ าย)
- พร้อมทาหนังสื อส่ งให้สานักงานคลังจังหวัดโดยเร่ งด่วน
ขั้นตอนการดาเนินการ (ต่ อ)
2.2 กรณีอื่น นอกเหนื อจากบัญชี ไม่ เคลื่อนไหว (บัญชี ปิ ด / เงินฝาก
ประจา) เมื่ อส่ วนราชการได้รับแจ้งจากคลังจังหวัดแล้ว ให้ส่ว น
ราชการผูเ้ บิกจัดทาเอกสารส่ งให้สานักงานคลังจังหวัด ดังนี้ :
- แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ าย (กรณี ขอเพิ่มบัญชีธนาคาร
เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีใหม่ที่ขอเพิม่ )
- หนังสื อขอเปลี่ยนเลขที่บญั ชีธนาคารของรายการขอเบิกที่ ธนาคาร
ปฏิเสธการโอนเงิน เป็ นเลขที่บญั ชีธนาคารที่ขอเพิม่
- หน้าสมุดเงิ นฝากธนาคารที่ มีเลขที่ บญ
ั ชี ธนาคารใหม่ และหน้า
บัญชีรายการที่มีการเคลื่อนไหวแล้ว (รับรองสาเนาโดยผูข้ าย)
แบบ RE.03/1 (พิเศษ)
แบบแจ้งรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ช่วงใกล้สิ้นปงบประมาณ (ภูมิภาค)
เรื่อง รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี (Return)
ถึง สานักงานคลังจังหวัด …………………………………
ด้วยรายการขอเบิกของส่วนราชการ………………………………....................…………….
รหัสหน่วยงาน….………… จานวน ……………..... รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เลขที่เอกสาร.…….……….......……… จานวนเงิน………………………... บาท
2. เลขที่เอกสาร………….……………… จานวนเงิน………………………... บาท
3. เลขที่เอกสาร…………..………..…… จานวนเงิน……………………...… บาท
บัญชีธนาคาร………………………สาขา………………..…….เลขที่บัญชี………….………….………..……...…
บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจากัด / ร้าน /บุคคลธรรมดา ……………………………………………………...……………
ธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี เนื่องจาก
03
ยังไม่มีการตกลงกับธนาคาร
04
บัญชีปดแล้ว
22
51
53
ไม่มีบัญชีในแ มข้อมูลของธนาคาร
เลขบัญชีไม่ถูกต้อง
บัญชีถูก Lock เนื่องจากมีคาสั่ง/บัญชีไม่เคลื่อนไหว (6 เดือน) ระบบ Auto
โอนสิทธิรับเงิน (กรณีนี้แจ้งเพื่อทราบ ทางกลุ่มงานจะดาเนินการต่อไป)
ขอให้สานักงานคลังจังหวัดฯ ประสานกับส่วนราชการ เพื่อให้ ติดต่อกับ บริษัท /ห้างหุ้นส่วนจากัด /ร้าน/บุคคลธรรมดา
ดังกล่าวข้างต้น ให้ดาเนินการตรวจสอบเลขที่บัญชี/ ชื่อบัญชีให้ถูกต้อง โดยบัญชีดังกล่าวต้องเคลื่อนไหวภายใน6 เดือน และจะต้อง
ไม่เปนบัญชีเงิน ฝากประจ/เผื
า ่อเรียกพิเศษโดยส่วนราชการต้องดาเนินการ
ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 แบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายขอลบบัญชี/ขอเพิ่มบัญชีพร้อมลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(ฉบับจริง) และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ ให้สานักงานคลังจังหวัด กรณีขอเพิ่มเลขที่บัญชี
 หนังสือภายนอก พร้อมลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(ตามตัวอย่าง)
ให้สานักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครั
กรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขรายการขอเบิก กรณีที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
ในช่วงสิ้นปงบประมาณ ส่งผลให้ส่วนราชการไม่สามารถบันทึกรายการขอเบิกใหม่ได้ทันภายในปงบประมาณ
สาหรับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง (Return)
1.เลขที่เอกสารอ้างอิง ………………………
2.Return  B/N  GIRO  SMART
วันที่............................................
อรณิตา/จริยาภรณ์/โสภา
เจ้าหน้าที่งาน* (Return)
โทรศัพท์ 0-2273-9563/0-2271-3129
โทรสาร 0-2273-9551
สาหรับคลังจังหวัด
สาหรับส่วนราชการ
……………………………….
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โทร. ……………………………
โทรสาร……………………….…
……………………………..
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โทร. ………….……………
โทรสาร…………….………
ตัวอย่าง
(สาเหตุอื่นที่มิใช่บัญชีปด)
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
ที่อยู่
(วัน/เดือน/ป)
เรื่อง ขอเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี
เรียน ผู้อานวยการสานักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ
ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า รายการขอเบิกของ.......(ส่วนราชการ)................
รหัสหน่วยงาน............ธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจาก........(สาเหตุที่ธนาคารแจ้ง)............
จึงปฏิเสธการโอนเงิน จานวน.............รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เลขที่เอกสาร................................จานวนเงิน..................................................บาท
2. เลขที่เอกสาร................................จานวนเงิน..................................................บาท
3. เลขที่เอกสาร................................จานวนเงิน..................................................บาท
บัญชีธนาคาร..............................................................สาขา.........................................................................
เลขที่บัญชี..................................................................รหัสผู้ขาย................................................... นั้น
........................(ส่วนราชการ)..............................ขอให้กรมบัญชีกลางโอนเงินตามรายการขอเบิกที่
ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคาร..........................................................สาขา
.................................................เลขที่บัญชี.......................................................... และขอให้ดาเนินการลบบัญชีธนาคาร
...........(ชื่อธนาคารที่ถูกปฏิเสธการโอนเงิน)...............สาขา..................................เลขที่บัญชี..................................
เนื่องจาก..............(เหตุผลที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย)................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
โทรศัพท์
โทรสาร
หมายเหตุ หนังสือ บับนี้ใช้สาหรับกรณีรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี
ช่วงสิ้นปงบประมาณเท่านั้น เพื่อมิให้งบประมาณต้องพับไป
ตัวอย่าง
(สาเหตุบัญชีปด)
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
ที่อยู่
(วัน/เดือน/ป)
เรื่อง ขอเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี
เรียน ผู้อานวยการสานักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ
ตามที่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า รายการขอเบิกของ.......(ส่วนราชการ)................
รหัสหน่วยงาน............ธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจาก บัญชีปด จึงปฏิเสธการโอนเงิน
จานวน.............รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เลขที่เอกสาร................................จานวนเงิน..................................................บาท
2. เลขที่เอกสาร................................จานวนเงิน..................................................บาท
3. เลขที่เอกสาร................................จานวนเงิน..................................................บาท
บัญชีธนาคาร..............................................................สาขา.........................................................................
เลขที่บัญชี..................................................................รหัสผู้ขาย................................................... นั้น
........................(ส่วนราชการ)..............................ขอให้กรมบัญชีกลางโอนเงินตามรายการขอเบิกที่
ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคาร..........................................................สาขา
.................................................เลขที่บัญชี..........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป จะขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)
โทรศัพท์
โทรสาร
หมายเหตุ หนังสือ บับนี้ใช้สาหรับกรณีรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี
ช่วงสิ้นปงบประมาณเท่านั้น เพื่อมิให้งบประมาณต้องพับไป
Thank You
ติดต่ อ 055-258853, 055-251138 ต่ อ 15 ( อีเมล์ [email protected] )