Transcript พ.ศ. 2557 โดย นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

่
แนวทางการเพิมประสิ
ทธิภาพการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย
นายสมศ ักดิ ์ โชติร ัตนะศิร ิ
ผู อ
้ านวยการสานักงบประมาณ
4 พฤศจิกายน 2556
1
ยุทธศาสตร ์ประเทศ (Country Strategy) และ
การบริหารราชการ
งบประมาณแผ่
น
ดิ
น
แผ่นดิน
(ภายใต ้บทบัญญัตต
ิ าม
ร ัฐธรรมนู ญ )
การให้บริการ
้
พืนฐานตาม
แนวนโยบาย
้
พืนฐานแห่
งร ัฐ
(ร ัฐธรรมนู ญ มาตรา
75)
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารตาม
้
ภารกิจพืนฐาน
(Operation Plan)
ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ
นโยบายร ัฐบาล
(4ปี )
(แถลงต่อร ัฐสภา)
ยุทธศาสตร ์ชาติ
(Country Strategy)
Growth&
Competitiven
ess
(ทิศทางการจัดสรรปี
ต่อปี
ตามเป้ าหมาย/จุดเน้น
 วิเคราะห ์
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารตาม
ร ัฐบาล)
่
 กลันกรอง
ยุทธศาสตร ์
 จ ัดสรรงบประมาณ
(Operation Plan)
Internal
Process
Inclusive
Growth
Green
Growth
คาขอส่วนราชการ
คาขอส่วนราชการ
คาขอส่วนราชการ
้
้
้
(งานพืนฐาน/งานยุท(งานพื
ธศาสตร
นฐาน/งานยุ
์)
ท(งานพื
ธศาสตร
นฐาน/งานยุ
์)
ทธศาสตร ์)
2
2
Agenda
 ยุทธศาสตร ์
ประเทศ
 ยุทธศาสตร ์ AEC
 นโยบายเร่งด่วน /
สาคัญ
หน่ วยงา
นเจ้าภาพ
Functio
n
Area
 MTEF (ยุทธศาสตร ์)
้
 แผนงบลงทุนเบืองต้
นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์การจัดสรรงบประมาณ
3
การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุน
้
เบืองต้
น
วัตถุประสงค ์
ประจ
าปี
งบประมาณ
พ.ศ.
2557
่
่
เพือเพิมประสิทธิภาพการจด
ั การงบลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย
่
ร ัฐบาล โดยเพิมระยะเวลาการจ
ด
ั ทาและวิเคราะห ์งบลงทุนในการ
จ ัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประโยชน์ทได้
ี่ ร ับ
1. การปร ับปรุงการจัดทางบลงทุนใหม่ จะทาให้ร ัฐบาลเห็นความ
่ จริง ในแต่ละนโยบายของร ัฐบาล รวมทังแต่
้
ต้องการงบลงทุนทีแท้
่
ละด้าน เศรษฐกิจ สังคม ความมันคง
และคุณภาพชีวต
ิ ก่อนการ
กาหนดกรอบวงเงินประเทศ
2. ในทางปฏิบต
ั ิ การปร ับระยะเวลาการจัดทาและวิเคราะห ์งบลงทุน
้ (ต.ค.-ม.ค.) จะทาให้ รอง นรม./รมต. มีเวลาพิจารณา
ให้เร็วขึน
้ สามารถกากับหน่ วยงานในการจัดทางบลงทุนให้
งบลงทุนมากขึน
สอดคล้องกบ
ั จุดเน้นเชิงนโยบายและลาดับความสาคญ
ั ตาม
44
นโยบายของร ัฐบาล
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2557
( 2.525 ล้านล้านบาท )
ยุทธศาสตร ์ที่ 3 3%
ยุทธศาสตร ์ที่ 4 1%
ยุทธศาสตร ์ที่ 2
22%
Non cs
70%
ยุทธศาสตร ์ที่ 1 4%
งบประมาณ (ล
ยุทธศาสตร ์ CS 1
่ ด
การเพิมขี
ความสามารถใน
ยุทธศาสตร ์ CS 2 :
่
การแข่
งขันของ อม
การลดความเหลื
ประเทศ
ลท
า้ ธศาสตร ์ CS 3 :
ยุ
่ นมิตร
การเติบโตทีเป็
่
ต่
อสิ
งแวดล้
อ์ CS
ม 4:
ยุท
ธศาสตร
การบริหารราชการ
แผ่นดิน
รวม
106,943.5
029
551,602.9
761
67,619.97
60
26,367.20
57
752,533.6
607
5
5
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557
้ พ.ร.บ.) ตาม
จากระบบ e - Budgeting (ขัน
ยุทธศาสตร ์ประเทศ (CS)
งบบุคลากร
่ 38% 11% งบลงทุน 15%
งบรายจ่ายอืน
งบเงินอุดหนุ น 22%
งบดาเนิ นงาน 14%
งบประมาณ (ลบ.)
งบบุคลากร
งบ
ดาเนิ นงาน
งบลงทุน
งบเงิน
อุดหนุ น
งบรายจ่
าย
่
อืน
79,753.66
103,813.5
35
283
113,647.3
165,368.8
274
761
289,950.2
รวม
654
752,533.6607
6
6
่
การจัดสรรงบประมาณ เพือการใช้
จา
่ ยและ
้ กพันงบประมาณ 2557
ก่อหนี ผู
7
 จัดทาแผนการปฏิบต
ั งิ านและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบปะมาณ
2557 เต็มจานวนวงเงิ
นงบประมาณ
 พ.ศ.
จัดทาแผนการปฏิ
บต
ั งิ านและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบปะมาณ
พ.ศ. 2557 จาแนกตามยุทธศาสตร ์ประเทศ
่
่
 (CS)
ให้นางบประมาณที
ได้
ับจั
สรรตาม
เต็มจานวนทีได้รรับจั
ดดสรร
หลักเกณฑ ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ
2556 ไปพลางก่อน มาเป็ นส่วนหนึ่ งของ
่ ด ที่ นร 0704/ว1 ลงวันที่ 4 ตุลาคม
หนังแผนฯ
สือสานักงบประมาณ ด่วนทีสุ
2556
7
่
การจัดสรรงบประมาณ เพือการใช้
จา
่ ยและ
้ กพันงบประมาณ 2557
ก่อหนี ผู
 งบบุคลากร งบดาเนิ นงาน งบเงินอุดหนุ น และงบ
่ ทีเบิ
่ กจ่ายในลักษณะ รายจ่ายประจา
รายจ่ายอืน
่ ที่
 จัดสรรให้
งบลงทุน เงบเงิ
น
อุ
ด
หนุ
น
และงบรายจ่
า
ยอื
น
ต็มวงเงิน
เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน จัดสรรให้เต็มวงเงิน
้ กพันข้ามปี งบประมาณ
ยกเว้น รายการก่อหนี ผู
้
รายการใหม่ ให้เร่งร ัดดาเนิ นการจัดซือจัดจ้
าง
และส่งผลการประกวดราคาให้สานักงบประมาณ
่
พิจารณา เพือจัดสรรงบประมาณให้
เต็มวงเงิน
่ ด ที่ นร 0704/ว5 ลงวันที่ 11
(หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนทีสุ
้ กพันข้ามปี งบประมาณ
งบประมาณ
2557
หมายเหตุ
คณะร ัฐมนตรี
อนุตุมลต
ั าคม
ก
ิ ารก่2556)
อหนี ผู
สาหร ับรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
่ ันที่ 22 ตุลาคม 2556 แจ้งตามหนังสือสานักเลขาธิการ
เมือว
่ ดที่ นร 0506/ว5 แจ้งตามหนังสือสานักเขาธิ
คณะร ัฐมนตรี ด่วนทีสุ
่ ด ที่ นร 0506/ว176 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 8
การคณะร ัฐมนตรี ด่วนทีสุ
8
หลักเกณฑ ์การบริหารงบประมาณ 2557
้ กพั(CS)
่ ร ับจัดสรรตาม
 ใช้จา
่ ยหรือก่อหนี ผู
นงบประมาณทีได้
แผนปฏิบต
ั งิ านและแผนการใช้จา
่ ยงบประมาณ จาแนก
่ ัด
(CS) โดยเคร่
งคร
 ตามยุ
กรณี มทค
ี ธศาสตร
วามจาเป็์ประเทศ
นต้องโอนและหรื
อเปลี
ยนแปลง
 ขอตกลงส
านักงบประมาณ โดยเสนอผ่าน
งบประมาณ
(CS)
 ัฐมนตรี
ข้ามยุ
ร
เจ้ทาธศาสตร
สังกัด ์ประเทศ (CS)
 ข้ามประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร ์ประเทศ (CS)
 ข้ามนโยบาย/แนวทางภายใต้ประเด็นหรือ
 ตามอ
านาจของหั
วหน้าส่วนราชการและ
ยุท
ธศาสตร ์ (CS)
่ ใช่ยุทธศาสตร ์ประเทศ
ร ัฐวิส
จากงบประมาณที
มิ
าหกิจ
่
(CS) ไปสมทบเพิมเติ
มงบประมาณตาม
่ (CS)
 กรณี การโอนและหรื
เปลียนแปลงงบประมาณ
(CS) ต่าง
ยุทธศาสตร อ
์ประเทศ
่ 3 กุมภาพันธ ์
แผนงาน
ให้
ถ
อ
ื
ปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
าม
ว
35
ลงว
ันที
 หากส่งผลให้ไม่บรรลุเป้ าหมายหรือนาไปใช้
2549 ในเป้ าหมายทีก
่ าหนดขึนให้
้
นาเสนอ
คณะร ัฐมนตรีอนุ มต
ั ก
ิ อ
่ นตกลงส
านัก
่
่
หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนทีสุด ที นร 0704/ว13
9
งบประมาณ
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
9
สถานะการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
ณ ว ันที่ 28 ต.ค.56
งบประมาณ (ล้านบาท)
พรบ.57
2,525,000.0000
จัดสรร
2,311,634.4011
คงเหลือ
213,365.5988
คงเหลือ
8.45%
จัดสรร 91.55%
10
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
100%
80.89%
2 500 000
57.45%
ล้านบาท
2 000 000
1 500 000
35.07…
1 000 000
500 000
-
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ไตรมาส
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
รายจ่ายลงทุน 179 535,61 279 071,12 408 721,76 486 409,78
รายจ่ายประจา 705 886,85 1 171 659,3 1 633 776,9 2 038 590,2
11
Time Line ปฏิทน
ิ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
7
งบประมาณ
พ.ศ. 2558
15
ม.ค.57
ครม. ให้ความเห็นชอบ
ต.ค.56
ครม. ให้ความ
14
ยุทธศาสตร
์การจ ัดสร
8-10
เห็นชอบ
งบประมาณปี 2558
พ.ค.57
ครม.ให้ความเห็นชอบ
ม.ค.57
ปฏิต.ค.ทน
ิ งปม. และ
นายกร ัฐมนตรีมอบ
ร่าง
แนวทางการจัดทางบ นโยบายการจ ัดทา
28-29
13-14
ธ.ค.
พรบ.งบประมาณ
28
ทบทวนเป้
าหมาย
ลงทุ
น
้ ัด CS joint KPI งบประมาณปี 2558
พ.ค.57
รายจ่
2558
ตัวชี
ว
ส.ค.57
ม.ค.57
สภาผูาแ
้ ยปี
ทนราษฎร
ต.ค.สภาผู
แ
้ ทนราษฎ
ครม.ให้ความเห็นชอบ
พิจารณา
พิจารณาวาระ 2พ.ย.
นโยบาย
บู รณาการภารกิ
จ
ต.
ม. วงเงิก.น โครงสร
มี. ้าง เม. วาระ
พ. 1 มิ. ก. ส. ก.
้ +กระทรวง
่ พ. ธ.ค งปม.
พื
นที
2558
ค. ย. . งบประมาณปี
ค.
พ.
ค.
ย.
ค.
ย.
ค.
ค.
ย.
8
8 ม.ค. - 3
16 ต.ค -13
ก.พ.57
เม.ย.57
พ.ย.56
1
ครม. ให้ความ
จ ัดทาวิเคราะห ์
ส่วนราชการจัดทา
เห็นชอบ
ความต้องการแผน
คาขอ
ก.ย.57
22
วุ
ฒส
ิ ภา พิจารณา
14
พ.ย.
-19
รายละเอียด
งบลงทุน
และส่งให้ สงป.
ร่าง พรบ.งบประมาณ
ธ.ค.56
งบประมาณปี
2558
เม.ย.57
8
ครม.
ให้
ค
วาม
สรุปความต้องการ
รายจ่ายฯ
เห็นชอบ
งบลงทุน
ก.ย.57
สลค.
นาร่าง พรบ.
การปร ับปรุง
ปี งบประมาณ
้ ลเกล้าถวายฯ
ขึนทู
งบประมาณปี
2558
2558
12
Timeline การจัดทางบประมาณ ปี 2558
ตุลาคม 56
การบู รณา
การ
ยุทธศาสต
ร์
ประเทศ
การบู รณา
การ
ยุทธศาสต
ร์
้ กับ
่
พืนที
Function
พฤศจิกายน 56
ม.ค.-ก.พ
57
3 ธ.ค.56
5 หรือ 12 พ.ย. 56
ครม.เห็นชอบ Joint KPI ของ
ครม.เห็นชอบ
ทธศาสตร ์ประเทศ
15 ต.ค.- 12 พ.ย.
56 12์ประเทศ
พ.ย.- 29 พ.ย. ยุ
56
ยุทธศาสตร
สศช. กพร. และสงป. ทดสอบ Joint KPI ร่วมก ับหน่ วยงาน
จัดทา Joint KPI
20 พ.ย.56 เจ้าภาพ
2 ธ.ค.56 – 10 ม.ค.57
นายกร ัฐมนตรี
หน่ วยงานเจ้าภาพร่วมกบ
ั
่ ยวข้
่
มอบนโยบายการ
หน่ วยงานทีเกี
องบู รณา
จัดทางปม 58
การยุท17
ธศาสตร
ธ.ค.56์ประเทศแต่ละ
4 - 15 พ.ย.5618 - 29 ครม.เห็นชอบ
ประเด็
น 427
แผนฯ
ปี ธ.ค. –
3 ก.พ.57
้ ่ 1.Function
พ.ย.56จัดทาโครงการตาม
1. การจัดทา workshop ระดับพืนที
่
1.การจัดทาแผน
(จว. /กลุ่ม จว./ อปท./Function) ยุทธศาสตร ์ประเทศทีสอดคล้
อง
้
้ ดฯ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ประเทศ/นโยบาย
กับข้อมู ลพืนฐานตามตั
วชีวั
ประจาปี ของ
2.การปร
ับปรุ
ง
แผนพั
ฒ
นา
จว/
สาคัญของร ัฐบาล
และโครงการสาคัญของจังหวัด
จังหว ัด/กลุ่มจังหว ัด
กลุ่ม จว. และเตรียมการจัดทา
2.Function และจว/กลุ่มจว.
2.จั
ดทพรฎ
าแผนตาม
ฯ
แผนฯ ประจาปี
4
-13
ร่วมกันบู รณาการงบประมาณ
คาขอฯ
้ ดการ
3. ส่งข้อมู ลตามตัวชีวั
้ งั ่ หว ัด 4
ปร
งแผนพั
ฒนาจ
ของับปรุ
Function
และพื
นที
ธ.ค.56
ส่ง สงป.
พัฒนาจว.และโครงการสาคัญ
ปี
15 ต.ค. ให้ Function
(14 พ.ย. -19
56
(16 ต.ค. -13
กาหนด
16 ต.ค.
– 29
พ.ย.
56)พ.ย. 56
แนว
Function จ ัดทา/
ทางการ
วิเคราะห ์ความ
ทบทวน
ต้อนงการ/ความพร
หมายเหตุ ขยายเวลาส่
งแผนงบลงทุ
จาก 15 พ.ย. เป็ น้อม
การจ ัดท
า
งบลงทุนปี 58
29 พ.ย.
งบลงทุน
แผนงบ
ลงทุน
้
เบืองต้
น
ธ ันวาคม 56
28ธ.ค.
พ.ย.
–7
56)
สรุม.ค.57
ปความ
(19 ธ.ค.
7
ต้องการ
56)
ม.ค.5
นรม.
งบลงทุ
น -17 เสนอ
(18
พ.ย.
้ 2 ธ.ค.56
7
เบืองต้
นปี56)
58- 3
ธ.ค.
ม.ค.57
13
สงป. ทาข้อเสนอ
แนวทางและหลักเกณฑ ์สาคัญในการจัด้ ทา
มาตรเร่งร ัดการ
แนวทางการ
การก่อหนี ผู กพัน
งบประมาณปี
2558
ใช้จา
่ ย
จัดทางปม. 58
ข้ามปี
มติ ครม. 3
ก.ย.56
มติ ครม. 15
ต.ค.56
ผลการเบิกจ่ายเงินกัน
่
ไว้เบิกเหลือมปี
2556
และปี ก่อนหน้า
ในไตรมาสที่ 1
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายปี
2557 ในไตรมาสที่ 1
-เปรียบเทียบกับ
แผนการใช้จา
่ ย
-เร่งร ัดเงินรางวัล
้
ก่อหนี รายจ่
ายลงทุน
-อบรม/
ให้แล้มวสั
เสร็
จก่อน้อยละ
14
ประชุ
มมนาร
50กุมภาพันธ ์ 2557
ให้ความสาคัญกับ
บู รณาการ
ในมิตย
ิ ุทธศาสตร ์
ประเทศ ยุทธศาสตร ์
กระทรวง และ
ให้ความสาคัญก ับการ
ยุทธศาสตร ์จัง่ หวด
ั /
ดาเนิ นการเพือบรรลุ
กลุ่มจั
งหวด
ั
้
ตัวชีวัดร่วม
(Joint KPI)
แผนความต้องการงบ
้
ลงทุนเบืองต้
นที่
สอดคล้องก ับ
ยุทธศาสตร ์ประเทศ
และ
ความพร ้อมของ
มติ ครม. 22
ต.ค.56
การก่อสร ้างหรือจัดซือ้
่
ครุภณ
ั ฑ์
ทีมี
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ภายในปี งบประมาณ
้ กพัน
ห้ามมิให้กอ
่ หนี
ผู
่
รายการทีผู กพัน
ข้ามปี
งบประมาณใหม่
ต้องมีความพร ้อมตาม
่ านัก
หลักเกณฑ
์ ทีส
้
การขอตั
งงบประมาณ
งบประมาณก
าหนด
ผู กพันปี แรกต้องมี
่
จานวนไม่ตากว่
าร ้อยละ
รายการผู กพันใหม่ทมี
ี่
20
วงเงิน
้
ตังแต่
1,000 ล้านบาท
1
หรือมีระยะเวลา