Transcript Ściągnij całą prezentację budżetu na rok 2014.

1
PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
NA 2014 ROK
1
Wpływy do budżetu
rosną, pomimo że podatki
pozostają na tym samym
poziomie.
DOCHODY WŁASNE 2013/2014
2 mld 730 mln
1
Plan na 2013
2 mld 785 mln
Projekt na 2014
2
WPŁYWY Z PODATKÓW 2013/2014
Plan 2013
912 mln
Projekt 2014
463 mln
442 mln
Wpływ podatków
CIT i PIT
943 mln
Więcej pieniędzy
przeznaczamy
na ważne dla wrocławian
dziedziny życia
WYDATKI 2013/2014
2 mld 949 mln
1
Plan na 2013
3 mld 78 mln
2
Projekt na 2014
WYDATKI 2013/2014
909 mln 923 mln
Plan 2013
Projekt 2014
350 mln
326 mln
370 mln
330 mln
322 mln
256 mln
OŚWIATA2
1
3
4
TRANSPORT
POMOC 6
SPOŁECZNA
5
8
GOSPODARKA
KOMUNALNA
7
Więcej wydamy na
inwestycje
WYDATKI INWESTYCJE 2013/2014
650 mln
Plan na 2013
1
663 mln
Projekt na 2014
2
DOBRA KONDYCJA FINANSÓW WROCŁAWIA
Nadwyżka operacyjna 137 mln zł
M iliony
3 250
3 000
2 750
2 500
2 250
2 000
2009
2010
2011
Dochody bieżące
2012
Plan 2013
Wydatki bieżące
Projekt
2014
DOBRA KONDYCJA FINANSÓW WROCŁAWIA
RATING WROCŁAWIA – RAPORT 2013 R
- Podwyższenie perspektywy w roku 2013
- Utrzymanie wysokich ratingów Miasta
Ocena nadana w roku
2012
2013
Perspektywa długoterminowa w
walucie zagranicznej i krajowej
negatywna
stabilna
Perspektywa długoterminowa
krajowa
negatywna
stabilna
PROJEKT BUDŻETU 2014
Dochody:
3 mld 669 mln 250 tys
Wydatki, z tego:
3 mld 859 mln 820 tys
Bieżące:
3 mld
Majątkowe:
Deficyt/Nadwyżka:
78 mln 312 tys
781 mln 508 tys
-190 mln 570 tys
DOCHODY OGÓŁEM (W TYS. ZŁ)
Wyszczególnienie
A. Dochody własne
- wpływy z podatków
- wpływy z opłat
- dochody z majątku
- dochody z usług
- pozostałe dochody
- udział w podatkach PIT i CIT
Plan na 2013
Projekt
2014
2 729 535
442 376
196 558
503 837
285 393
389 371
912 000
2 784 665
462 739
301 133
504 824
296 974
275 995
943 000
B. Subwencja ogólna
509 351
509 885
C. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków
europejskich
356 960
211 547
D. Dotacje celowe z budżetu państwa
149 061
134 848
19 377
23 047
F. Środki pozyskane z innych źródeł
6 376
2 596
G. Środki z funduszy celowych
5 475
2 662
3 776 134
3 669 250
E. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst.
porozumień między j.s.t.
DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM MIASTA – WYBRANE DZIAŁY
Wybrane działy
Wykonanie
2012
Plan 2013
Projekt na 2014
Oświata
935 579 510
929 975 625
947 693 329
Transport i łączność
839 063 498
612 834 505
661 296 912
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
216 267 257
287 058 126
312 137 150
Pomoc społeczna
316 483 614
330 411 883
332 302 899
Administracja publiczna
221 874 447
241 451 735
244 628 732
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
167 657 097
322 013 327
438 495 622
WYDATKI OGÓŁEM NA ROK 2014 - STRUKTURA
Dział
1. Oświata
2. Transport i łączność
3. Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
4. Pomoc społeczna
5. Administracja publiczna
6. Gospodarka mieszkaniowa
7. Gospodarka komunalna
8. Pozostałe
Pozostałe
Struktura
24,6 %
17,1 %
8,1 %
8,6 %
6,3 %
7,0 %
11,4 %
16,9 %
Ośw iata i
w ychow anie
Kultura
Transport i
łączność
Gospodarka
kom unalna
Gospodarka
m ieszkaniow a
i
Adm inistracja
publiczna
Pom oc społeczna
15