Transcript projekt budżetu na 2012 rok

Budżet Miasta Gdańska
przewidywane wykonanie roku 2011
oraz założenia na rok 2012
Wskaźniki makroekonomiczne
przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2012
 realna dynamika wzrostu PKB – 4,0%,
 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,8%,
 realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,0 %,
 wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1,3 %,
 wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 – 3,8%
oraz
 wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0,0 %
Budżet 2012
Dochody
2 608 917 934
Wydatki
2 737 469 284
Deficyt
-128 551 350
Dochody
Wydatki
Deficyt
Dochody 2011 - 2012
Przewidywane
wykonanie
roku 2011
Projekt
na rok 2012
2 229 918 646
2 608 917 934
17,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
517 321 241
563 258 688
8,88
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
66 096 412
69 000 000
4,39
- podatek od czynności cywilno-prawnych
49 590 976
51 574 615
4,00
385 021 913
405 682 888
5,37
DOCHODY
OGÓŁEM
%
(+)wzrost
(-)spadek
w tym głównie:
- subwencje z budżetu państwa
w tym oświatowa
- podatki i opłaty lokalne
w tym podatek od nieruchomości
- dochody z mienia komunalnego
w tym: ze sprzedaży
367 476 563
392 232 593
311 286 500
288 700 000
328 507 500
305 000 000
126 255 763
6,74
5,53
5,65
144 935 854
14,80
53 308 883
72 966 788
36,88
z opłat za zarząd, użytkowanie, użutkowanie wieczyste
28 100 404
28 500 404
1,42
z dzierżaw, najmów itp..**)
29 353 872
31 518 662
7,37
- dochody jedoroczne związane z EURO 2012 (wpłata z UEFA oraz
0
9 500 000
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
112 207 800
113 466 400
1,12
- dotacje na zadania własne
385 362 028
702 098 754
82,19
dochody z działalności na rzecz kibiców)
w tym: z budżetu UE
- dotacje na zadania zlecone
338 697 833
117 478 221
655 721 486
104 605 711
93,60
-10,96
Wydatki 2011 - 2012
WYDATKI
Przewidywane
wykonanie
roku 2011
Projekt
na rok 2012
%
(+)wzrost
(-)spadek
OGÓŁEM
2 664 486 052 2 737 469 284
2,74
BIEŻĄCE
1 685 792 163
1 750 392 503
3,83
978 693 889
987 076 781
0,86
MAJĄTKOWE
Wydatki bieżące 2011 - 2012
WYDATKI BIEŻĄCE
OGÓŁEM
Przewidywane
wykonanie
roku 2011
Projekt
na rok 2012
%
(+)wzrost
(-)spadek
1 685 792 163
1 750 392 503
3,83
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
620 248 029
643 868 222
3,81
- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej
144 020 647
146 479 521
1,71
- transport i łączność
307 395 193
329 290 086
7,12
w tym głównie:
w tym: lokalny transport zbiorowy
254 424 974
272 626 350
7,15
drogi - bieżące utrzymanie
52 513 529
55 110 430
4,95
- działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)
61 123 623
62 346 095
2,00
- kultura fizyczna i sport
24 565 694
31 747 540
29,24
- obsługa długu miasta
68 804 578
80 332 275
16,75
- wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"
31 360 062
32 124 152
2,44
Wydatki bieżące
W 2012 r. zakłada się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku
2011, głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary:
 edukacja
– wynagrodzenia
- skutki podwyżek wprowadzonych od 2011r. – 7% (cały rok,) – 18 780 000 zł
- podwyżki o 3,8% począwszy od września 2012r. (wrzesień-grudzień) 3 703 000 zł
- zapewnienie nauki sześciolatkom w klasach pierwszych szkół
podstawowych bez środków z subwencji z budżetu Państwa
dodatkowe obciążenie Miasta
od września 2011 kwota ok. 2 719 000 zł
od września 2012 kwota ok. 7 625 000 zł
Wydatki bieżące c.d.
 kultura fizyczna i sport – EURO 2012 – 10 604 119 zł
głównie na wydatki związane z:
- obsługą kibiców (Fan Zone) i drużyn piłkarskich
- dodatkowy transport SKM podczas mistrzostw
- zabezpieczenie medyczne w przestrzeni miejskiej podczas mistrzostw
- dekoracji miasta przed i podczas mistrzostw
Wydatki bieżące c.d.
pomoc społeczna
- ustawa z dn. 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w 2012r, skutkuje dodatkowymi wydatkami - 1 079 000 zł –
dotyczącymi np.:
- świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach spokrewnionych,
niezawodowych i zawodowych
- wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych
- wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
- pomocy dla osób z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek
opiekuńczo-wychow.
- zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
zasiłki stałe
- od 2010 roku zmniejszone dofinansowanie, z budżetu Państwa, do zadań własnych
o 20%.
Skutek finansowy dla budżetu 2011r. – 2 356 000 zł, dla budżetu 2012r. – 2 369 000 zł
Wydatki bieżące c.d.

komunikacja miejska
Wzrost cen, szczególnie paliwa, energii elektrycznej, skutkuje wzrostem
stawki rekompensaty:
- w przewozach autobusowych z 6,94 zł (2011) na 7,33 zł (2012)
- w przewozach tramwajowych z 7,30 zł (2011) na 6,73 zł (2012)
Ogółem wydatki na usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, wynikające
z kontraktu wyniosą 212 110 000 zł, wzrost w stosunku do roku 2011 - 6,78%.

oświetlenie ulic - ok. 2 500 000 zł
– wzrost wydatków na oświetlenie to skutek spełnienia wymogu art.18 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – w myśl którego nastąpiło przeniesienie
obowiązku ponoszenia kosztów oświetlenia dróg krajowych, w granicach administracyjnych
miast, na samorządy – np.. Węzły: Karczemki, Lipce. Olszynka ( roku 2011 koszty ponoszone
są na oświetlenie Węzłów: Owczarnia, Barniewice, Matarnia).
Wydatki bieżące c.d.
Finansowanie komunikacji miejskiej w 2012r.
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
- wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych
- dopłata
113 466 000 zł
212 110 000 zł
98 644 000 zł, tj. 46,5%
Finansowanie oświaty i wychowania w 2012r.
- subwencja oświatowa
- wydatki na oświatę i wychowanie
- dopłata
392 232 000 zł
643 868 000 zł
251 636 000 zł, tj. 39,1%
Wydatki majątkowe w latach 2000 - 2012
LATA
Kwota (mln zł))
UDZIAŁ %
2000
220,8
22,64
2001
232,3
21,59
2002
152,8
15,15
2003
134,1
13,98
141,5
12,33
135,7
11,12
251,8
17,74
406,6
24,76
434,5
24,07
447,9
22,65
559,9
25,86
978,7
36,73
987,1
36,06
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Największe inwestycje realizowane i kończone
w 2012
Nazwa zadania
Koszt
w mln zł
Termin
zakończenia
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, w tym linia
tramwajowa Nowa Łódzka (część gminy, bez ZKM)
270
Maj 2012
Odwodnienie stadionu PGE Arena
41,6
Luty 2012
Budowa ul. Nowa Łódzka
75
Maj 2012
Budowa Trasy W-Z – odc. Kartuska-Otomińska
150
Styczeń 2012
Centrum Sterowania Ruchem w ramach TRISTAR
9,6
Kwiecień 2012
Modernizacja budynków komunalnych w ramach
rewitalizacji Letnicy
21
Marzec 2012
Program Ożywienia Dróg Wodnych –przystanie i
przystanki wodne
37
Kwiecień 2012
Przebudowa mostu w Przegalinie w ramach projektu
Pętla Żuławska
18,3
Maj 2012
Wskaźniki zadłużenia Miasta
2
0
0
0
Rok
2
0
0
1
Kwota/Udzia
łPROGNOZOWANE
w
wydatkach
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
(
p
.
w
.)
20
11
(pr
oj
ek
t)
MAKSYMALNY
USTAWOWY
POZIOM
DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł)
ROK 2011
ROK 2012
2 229,9
2 608,9
60,00%
54,79%
51,05%
15,00%
14,27%
5,28%
RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)
DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
13
Wydatki
majątkowe
(w mln zł)
2
2
0
,
8
2
3
2
,
3
1
5
2
,
8
1
3
4
,
0
1
4
1
,
5
1
3
5
,
7
2
5
1
,
8
4
0
6
,
6
4
3
4
,
5
4
4
7
,
9
6
1
9
,
2
1
01
8,
2
Udział w
wydatkach
ogółem
2
2
,
6
%
2
1
,
6
%
1
5
,
1
%
1
4
,
0
%
1
2
,
3
%
1
1
,
1
%
1
7
,
7
%
2
4
,
8
%
2
4
,
1
%
2
2
,
6
%
2
7
,
8
%
38
,1
%
1
KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA
15