Transcript Projekt budżet 2013

Budżet Miasta Gdańska
na rok 2013
Wskaźniki makroekonomiczne
przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2013
 realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%,
 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,7%,
 realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,9 %,
 wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0,0 %
Budżet 2013
Dochody
2 718 749 016
Wydatki
2 708 921 768
Nadwyżka
9 827 248
Dochody
Wydatki
Nadwyżka
Dochody 2012 - 2013
DOCHODY
OGÓŁEM
Przewidywane
wykonanie
roku 2012
Projekt
na rok 2013
%
(+)wzrost
(-)spadek
2 882 717 921
2 718 749 016
-5,7
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
552 241 785
577 493 689
4,6
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
49 351 473
50 782 665
2,9
- podatek od czynności cywilno-prawnych
35 024 635
30 895 350
-11,8
411 654 430
421 749 561
2,5
w tym głównie:
- subwencje z budżetu państwa
w tym oświatowa
- podatki i opłaty lokalne
w tym podatek od nieruchomości
- dochody z mienia komunalnego
w tym: ze sprzedaży
396 645 317
347 983 243
324 018 743
194 748 800
406 035 870
2,4
365 101 300
341 000 000
4,9
5,2
174 019 294
-10,6
103 244 783
79 792 500
-22,7
z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste
47 400 404
39 946 404
-15,7
z dzierżaw, najmów itp.
31 680 280
31 825 390
0,5
- dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
117 736 490
118 849 000
0,9
- dotacje na zadania własne
923 481 454
694 219 316
-24,8
w tym: z budżetu UE
- dotacje na zadania zlecone
870 477 559
112 005 666
666 900 083
105 145 487
-23,4
-6,1
Wydatki 2012 - 2013
Przewidywane
wykonanie
roku 2012
Projekt
na rok 2013
%
(+)wzrost
(-)spadek
OGÓŁEM
3 078 919 807
2 708 921 768
-12,0
BIEŻĄCE
1 775 938 899
1 866 239 977
5,1
MAJĄTKOWE
1 302 980 908
842 681 791
-35,3
WYDATKI
Wydatki bieżące 2012 - 2013
WYDATKI BIEŻĄCE
OGÓŁEM
Przewidywane
wykonanie
roku 2012
Projekt
na rok 2013
%
(+)wzrost
(-)spadek
1 775 938 899
1 866 239 977
5,1
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
652 038 999
672 227 284
3,10
- opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej
223 881 620
217 124 456
-3,02
- transport i łączność
330 763 346
352 803 276
6,66
w tym głównie:
w tym: lokalny transport zbiorowy
drogi - bieżące utrzymanie
271 422 061
298 883 799
10,12
58 349 133
52 626 477
-9,81
- gospodarka komunalna
74 425 323
113 695 819
52,76
- działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)
68 547 694
66 201 960
-3,42
- kultura fizyczna i sport
34 751 732
24 133 534
-30,55
- obsługa długu miasta
72 284 205
106 393 043
47,19
- wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"
32 124 152
33 871 751
5,44
W 2013 r. zakłada się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku
2012, głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary:
 edukacja
– wynagrodzenia
- skutki podwyżek wprowadzonych od września 2012r. – 3,8 %
(cały rok,)
– 8 792 600 zł
 gospodarka odpadami komunalnymi
(dochody
z opłat - 41 400 000 zł)
- wydatki
- 41 400 000 zł
Finansowanie komunikacji miejskiej w 2013r.
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
- wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych
- dopłata
118 849 000 zł
274 480 000 zł
155 631 000 zł, tj. 56,7%
Finansowanie oświaty i wychowania w 2013r.
- subwencja oświatowa
- wydatki na oświatę i wychowanie
- dopłata
406 035 870 zł
672 227 284 zł
266 191 414 zł, tj. 39,6%
Wydatki majątkowe w latach 2000 - 2013
LATA
Kwota (mln zł))
UDZIAŁ %
2000
220,8
22,64
2001
232,3
21,59
2002
152,8
15,15
2003
134,1
13,98
2004
141,5
12,33
2005
135,7
11,12
2006
251,8
17,74
2007
406,6
24,76
2008
434,5
24,07
447,9
559,9
22,65
25,86
900,7
1 303,0
35,42
42,32
842,7
31,12
2009
2010
2011
2012 (p.w.)
2013 (projekt)
Największe inwestycje realizowane w 2013r.
Nazwa projektu
Wydatki
2013
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego
397,9 mln zł
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.
105,2mln zł
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego
76,0 mln zł
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR
39,1 mln zł
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013
16,1 mln zł
Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz
14,8 mln zł
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na
Motławie
13,8 mln zł
Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku
12,6 mln zł
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A i C
10,3 mln zł
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni
na terenie Miasta Gdańska
8,0 mln zł
Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku
7,0 mln zł
Projekty inwestycyjne realizowane
i kończone w 2013r.
Nazwa projektu
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjnorekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B.
Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowodydaktyczne pomorskich szkół wyższych.
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach
2007-2013.
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa
Słowackiego – zadanie III odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł
Marynarki Polskiej,
Koszt
Projektu
Wydatki
2013
Termin
zakończenia
13,2 mln
2 mln
Wrzesień 2013
6,2 mln
0,5 mln
Wrzesień 2013
50,7 mln
16,1 mln
Grudzień 2013
200 mln
20 mln
Luty 2013
Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku – zagospodarowanie wnętrz
podwórzowych
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie.
Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu
edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych.
3,3 mln
3,3 mln
Wrzesień 2013
24,8 mln
13,8
Grudzień 2013
16 mln
5,9 mln
Luty 2013
Budowa zbiornika retencyjnego w dzielnicy Jasień
4,8 mln
3,8 mln
Grudzień 2013
Budowa 4-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. Dulina
4,4 mln
3,9 mln
Sierpień 2013
Budowa ul. Sarniej
2,1 mln
1,5 mln
Grudzień 2013
Wskaźniki zadłużenia Miasta
2
0
0
0
Rok
2
0
0
1
Kwota/Udzia
łPROGNOZOWANE
w
wydatkach
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
(
p
.
w
.)
20
11
(pr
oj
ek
t)
MAKSYMALNY
USTAWOWY
POZIOM
DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł)
ROK 2012
ROK 2013
2 882,7
2 718,7
60,00%
42,58%
46,90%
15,00%
4,39%
7,60%
RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)
DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
13
KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA
Wydatki
majątkowe
(w mln zł)
2
2
0
,
8
2
3
2
,
3
1
5
2
,
8
1
3
4
,
0
1
4
1
,
5
1
3
5
,
7
2
5
1
,
8
4
0
6
,
6
4
3
4
,
5
4
4
7
,
9
6
1
9
,
2
1
01
8,
2
Udział w
wydatkach
ogółem
2
2
,
6
%
2
1
,
6
%
1
5
,
1
%
1
4
,
0
%
1
2
,
3
%
1
1
,
1
%
1
7
,
7
%
2
4
,
8
%
2
4
,
1
%
2
2
,
6
%
2
7
,
8
%
38
,1
%
13