Transcript Suwa*ki
Slide 1
Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok
Suwałki, styczeń 2015 r.
Slide 2
Dochody i wydatki miasta Suwałk w latach 2011-2015 w
milionach zł
322
325
312
307
293
300
307
306
296
293
290
284
275
250
2011
2012
2013
Dochody ogółem
2014 plan
31.XII
Wydatki ogółem
2015 projekt
Slide 3
Millions
Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2011-2015
350
300
250
250
235
269
247
280
257
290
271
283
262
200
Dochody bieżące
Wydatki bieżące
150
100
50
0
2011
2012
2013
2014 plan
31.XII
2015 projekt
Slide 4
Millions
Dochody bieżące i dochody majątkowe w
latach 2011-2015
350
300
250
250
269
280
290
283
200
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
150
100
50
34
25
28
23
13
0
2011
2012
2013
2014 plan
31.XII
2015 projekt
Slide 5
Struktura dochodów budżetu miasta Suwałk w
latach 2011-2015
Millions
137
140
120
100
123
118
105
97
69
80
60
148
148
160
27
102
67
65
54
52
49
46
40
104
62
25
25
102
59
46
20
20
11
0
2011
Dochody własne
2012
w tym udziały w CIT i PIT
2013
2014 plan 31.XII
Subwencje
Dotacje
2015 projekt
w tym środki z UE
Slide 6
Struktura dochodów w latach
2012 - 2015
2012
Dochody ogółem
2013
2014 plan
31.XII
2015 projekt
293 394 217
307 492 641,82
312 427 727
296 323 271
bieżące
268 603 512
279 772 417,54
289 812 834
282 942 068
majątkowe
24 790 705
27 720 224,28
22 614 893
13 381 203
123 017 367
136 679 908,33
147 626 505
147 775 637
w tym udziały w CIT i PIT
49 158 466
52 279 051,01
54 222 936
58 696 085
w tym podatek od nieruchomości
33 944 472
35 684 791
38 509 765
38 550 000
105 168 769
103 712 394,00
102 343 999
102 111 459
65 208 081
67 100 339,49
62 457 223
46 436 175
24 536 654
25 221 633,71
20 347 283
10 713 551
Dochody własne
Subwencje
Dotacje
w tym środki z UE
Slide 7
Dynamika zmian wydatków w latach 2011 - 2015 wg wybranych
działów
140
Millions
120
120
113
115
112
107
100
80
60
40
29
21
20
30
19
13
14
1615
54
51
50
49
16
49
33
29
20
12
15
14
18
17
27
25
22
17
15
20
10
12
0
2011
2012
600 Transport i łączność
801 Oświata i wychowanie
900 Gospodarka komunalna
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2013
2014 plan 31.XII
750 Administracja publiczna
852 Pomoc społeczna
926 Kultura fizyczna i sport
2015 projekt
Slide 8
Struktura wydatków budżetu w latach 2012-2015
2012
Wydatki ogółem (wg działów)
010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
720 Informatyka
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych org.władzy
752 Obrona narodowa
754 Bezpieczeństwo publiczne
756 Dochody od osób prawnych i
fizycznych
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
803 Szkolnictwo wyższe
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
2014 plan
31.XII
2013
2015 projekt
293 310 491 307 128 161,88
322 039 730
306 014 374
30 807
614
15 821 343
720 772
9 752 761
419 997
2 741
14 953 904
11 556
3 640
6 984 402
31 279,11
613,80
29 130 769,67
10 956 459,46
5 448 692,56
585 786,46
16 444,20
15 283 677,86
11 587,16
3 006,02
7 667 881,41
30 775,00
1 500,00
33 173 316,00
4 415 496,00
7 452 897,00
764 517,00
5 240 018,00
16 827 814,00
404 473,00
3 300,00
7 308 830,00
750,00
1 500,00
24 781 139,00
2 292 475,00
5 631 944,00
741 700,00
922 820,00
17 122 951,00
11 639,00
10 000,00
6 984 750,00
0
0,00
15 740,00
10 460,00
4 739 179,44
6 318 556
0,00
0
112 689 792 111 707 113,55
0,00
0
2 607 965,72
2 631 866
49 556 441 51 479 140,77
4 059 720,00
4 900 000,00
298 509,00
7 444 000,00
120 098 825,00 114 508 610,00
0,00
0,00
3 284 239,00
3 115 456,00
53 532 330,00 48 569 610,00
Wskaźnik
procentowy
100,00
0,00%
0,00%
8,10%
0,75%
1,84%
0,24%
0,30%
5,60%
0,00%
0,00%
2,28%
0,00%
1,60%
2,43%
37,42%
0,00%
1,02%
15,87%
5 160 620
7 293 394,35
7 486 303,00
4 522 406,00
1,48%
9 875 115
8 523 009,89
8 857 676,00
7 007 585,00
16 193 744
20 210 783,52
21 671 048,00
19 617 642,00
2,29%
6,41%
30 030 829
17 925 104,01
12 351 467,00
10 454 816,00
12 150 991
13 506 272,92
14 760 937,00
27 362 121,00
3,42%
8,94%
Slide 9
Rezerwa ogólna i rezerwy
celowe w budżecie 2015 roku
Rezerwa ogólna
Rezerwy celowe, z przeznaczeniem na:
- finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
1 000 000,00
6 444 000,00
1 000 000,00
650 000,00
- odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop
1 000 000,00
- wynagrodzenia, w tym podwyżkę wynagrodzeń o 2% (bez
nauczycieli)
1 100 000,00
- wydatki oświatowe, w tym remonty i jednorazowy dodatek
wyrównawczy
2 694 000,00
Slide 10
Wydatki majątkowe miasta Suwałki w latach 20112015 w milionach zł
Millions
54.4
55
46.5
50
45
49.8 51.2 43.9
40
35
30
25
2011
2012
2013
2014 plan
31.XII
2015
projekt
Slide 11
Główne inwestycje miejskie w
2015 roku
1. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego
11 579 112
2. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap
3 226 058
3. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale
pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich
3 221 000
4. Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku –
II etap
2 000 000
5. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie
1 988 445
6. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9
w Suwałkach
7. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana
stolarki)
8. Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap
1 600 000
9. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 (…)
1 065 181
10. Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach
1 000 000
11. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1
1 000 000
1 500 000
1 100 000
Slide 12
12. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach
1 000 000
13. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II –
administracja samorządowa
660 040
14. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap
600 000
15. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im.
Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO
500 000
16. Budowa Street Workout i Parkour Parku – BO
457 070
17. Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza
300 000
18. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach
250 000
Slide 13
Millions
Kwota długu oraz wskaźnik zadłużenia miasta Suwałk w
latach 2011 - 2015
(dług/dochody ogółem)
140
119.19
127.05
127.05
128.59
128.59
120
100
80
60
41.93
43.31
41.32
2011
2012
2013
41.16
43.40
40
20
0
2014 plan
31.XII
Wskaźnik zadłużenia na koniec roku %
Kwota długu
2015 projekt
Slide 14
Dziękuję za uwagę
Budżet Miasta Suwałki na 2015 rok
Suwałki, styczeń 2015 r.
Slide 2
Dochody i wydatki miasta Suwałk w latach 2011-2015 w
milionach zł
322
325
312
307
293
300
307
306
296
293
290
284
275
250
2011
2012
2013
Dochody ogółem
2014 plan
31.XII
Wydatki ogółem
2015 projekt
Slide 3
Millions
Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2011-2015
350
300
250
250
235
269
247
280
257
290
271
283
262
200
Dochody bieżące
Wydatki bieżące
150
100
50
0
2011
2012
2013
2014 plan
31.XII
2015 projekt
Slide 4
Millions
Dochody bieżące i dochody majątkowe w
latach 2011-2015
350
300
250
250
269
280
290
283
200
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
150
100
50
34
25
28
23
13
0
2011
2012
2013
2014 plan
31.XII
2015 projekt
Slide 5
Struktura dochodów budżetu miasta Suwałk w
latach 2011-2015
Millions
137
140
120
100
123
118
105
97
69
80
60
148
148
160
27
102
67
65
54
52
49
46
40
104
62
25
25
102
59
46
20
20
11
0
2011
Dochody własne
2012
w tym udziały w CIT i PIT
2013
2014 plan 31.XII
Subwencje
Dotacje
2015 projekt
w tym środki z UE
Slide 6
Struktura dochodów w latach
2012 - 2015
2012
Dochody ogółem
2013
2014 plan
31.XII
2015 projekt
293 394 217
307 492 641,82
312 427 727
296 323 271
bieżące
268 603 512
279 772 417,54
289 812 834
282 942 068
majątkowe
24 790 705
27 720 224,28
22 614 893
13 381 203
123 017 367
136 679 908,33
147 626 505
147 775 637
w tym udziały w CIT i PIT
49 158 466
52 279 051,01
54 222 936
58 696 085
w tym podatek od nieruchomości
33 944 472
35 684 791
38 509 765
38 550 000
105 168 769
103 712 394,00
102 343 999
102 111 459
65 208 081
67 100 339,49
62 457 223
46 436 175
24 536 654
25 221 633,71
20 347 283
10 713 551
Dochody własne
Subwencje
Dotacje
w tym środki z UE
Slide 7
Dynamika zmian wydatków w latach 2011 - 2015 wg wybranych
działów
140
Millions
120
120
113
115
112
107
100
80
60
40
29
21
20
30
19
13
14
1615
54
51
50
49
16
49
33
29
20
12
15
14
18
17
27
25
22
17
15
20
10
12
0
2011
2012
600 Transport i łączność
801 Oświata i wychowanie
900 Gospodarka komunalna
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2013
2014 plan 31.XII
750 Administracja publiczna
852 Pomoc społeczna
926 Kultura fizyczna i sport
2015 projekt
Slide 8
Struktura wydatków budżetu w latach 2012-2015
2012
Wydatki ogółem (wg działów)
010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
720 Informatyka
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych org.władzy
752 Obrona narodowa
754 Bezpieczeństwo publiczne
756 Dochody od osób prawnych i
fizycznych
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
803 Szkolnictwo wyższe
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
2014 plan
31.XII
2013
2015 projekt
293 310 491 307 128 161,88
322 039 730
306 014 374
30 807
614
15 821 343
720 772
9 752 761
419 997
2 741
14 953 904
11 556
3 640
6 984 402
31 279,11
613,80
29 130 769,67
10 956 459,46
5 448 692,56
585 786,46
16 444,20
15 283 677,86
11 587,16
3 006,02
7 667 881,41
30 775,00
1 500,00
33 173 316,00
4 415 496,00
7 452 897,00
764 517,00
5 240 018,00
16 827 814,00
404 473,00
3 300,00
7 308 830,00
750,00
1 500,00
24 781 139,00
2 292 475,00
5 631 944,00
741 700,00
922 820,00
17 122 951,00
11 639,00
10 000,00
6 984 750,00
0
0,00
15 740,00
10 460,00
4 739 179,44
6 318 556
0,00
0
112 689 792 111 707 113,55
0,00
0
2 607 965,72
2 631 866
49 556 441 51 479 140,77
4 059 720,00
4 900 000,00
298 509,00
7 444 000,00
120 098 825,00 114 508 610,00
0,00
0,00
3 284 239,00
3 115 456,00
53 532 330,00 48 569 610,00
Wskaźnik
procentowy
100,00
0,00%
0,00%
8,10%
0,75%
1,84%
0,24%
0,30%
5,60%
0,00%
0,00%
2,28%
0,00%
1,60%
2,43%
37,42%
0,00%
1,02%
15,87%
5 160 620
7 293 394,35
7 486 303,00
4 522 406,00
1,48%
9 875 115
8 523 009,89
8 857 676,00
7 007 585,00
16 193 744
20 210 783,52
21 671 048,00
19 617 642,00
2,29%
6,41%
30 030 829
17 925 104,01
12 351 467,00
10 454 816,00
12 150 991
13 506 272,92
14 760 937,00
27 362 121,00
3,42%
8,94%
Slide 9
Rezerwa ogólna i rezerwy
celowe w budżecie 2015 roku
Rezerwa ogólna
Rezerwy celowe, z przeznaczeniem na:
- finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
1 000 000,00
6 444 000,00
1 000 000,00
650 000,00
- odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop
1 000 000,00
- wynagrodzenia, w tym podwyżkę wynagrodzeń o 2% (bez
nauczycieli)
1 100 000,00
- wydatki oświatowe, w tym remonty i jednorazowy dodatek
wyrównawczy
2 694 000,00
Slide 10
Wydatki majątkowe miasta Suwałki w latach 20112015 w milionach zł
Millions
54.4
55
46.5
50
45
49.8 51.2 43.9
40
35
30
25
2011
2012
2013
2014 plan
31.XII
2015
projekt
Slide 11
Główne inwestycje miejskie w
2015 roku
1. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego
11 579 112
2. Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap
3 226 058
3. Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale
pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich
3 221 000
4. Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku –
II etap
2 000 000
5. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie
1 988 445
6. Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9
w Suwałkach
7. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana
stolarki)
8. Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap
1 600 000
9. Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 (…)
1 065 181
10. Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach
1 000 000
11. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1
1 000 000
1 500 000
1 100 000
Slide 12
12. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach
1 000 000
13. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II –
administracja samorządowa
660 040
14. Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap
600 000
15. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im.
Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO
500 000
16. Budowa Street Workout i Parkour Parku – BO
457 070
17. Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza
300 000
18. Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach
250 000
Slide 13
Millions
Kwota długu oraz wskaźnik zadłużenia miasta Suwałk w
latach 2011 - 2015
(dług/dochody ogółem)
140
119.19
127.05
127.05
128.59
128.59
120
100
80
60
41.93
43.31
41.32
2011
2012
2013
41.16
43.40
40
20
0
2014 plan
31.XII
Wskaźnik zadłużenia na koniec roku %
Kwota długu
2015 projekt
Slide 14
Dziękuję za uwagę