Transcript Petunjuk-Penyusunan-Usulan

PENYUSUNAN
PROGRAM/KEGIATAN DAN
ANGGARAN TAHUN 2013
Susun Program/Kegiatan
Berdasarkan:
a). Renstra Bisnis UNS 2011-2015 dan Renstra
Bisnis Fakultas/Unit Kerja;
b). Kebijakan Ditjen Dikti dan UNS a.l.: UKT (Uang
Kuliah Tunggal); 10% dari PNBP utk anggaran
penelitian; Akreditasi dan reakreditasi program
studi dan jurnal ilmiah; Bantuan studi lanjut;
Manajemen Sistem Informasi yang terintegrasi;
Internasionalisasi dll;
c). Evaluasi diri unit kerja (misal: adanya
perubahan kebijakan di tahun berjalan? ; daya
serap anggaran?; banyaknya revisi
kegiatan/anggaran?) dan rekomendasi Tim SPI;
d). Skala prioritas program/kegiatan, berbasis
“keinginan“(apa yang ingin dicapai) bukan
“kebutuhan” );
e). Prediksi penerimaan dan pagu anggaran
(baik dari biaya pendidikan maupun dari
kerjasama2);
f. Target KPI (Key Performance Indicators) dalam
Renstra Bisnis Universitas 2011-2015;
g. Standar biaya (SBU atau SK Rektor tentang
Tarif );
h. Sinkronisasi /keterpaduan kegiatan dan anggaran
antar unit kerja (Kantor Pusat /Fakultas/Lembaga/
Biro/UPT/Kantor), agar tidak terjadi overlaping
dan tumpang tindih;
i. Perencanaan Tahun Jamak ( terus menerus/
berkelanjutan).
MOHON PERHATIAN ..!!
Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran:
a. Pastikan tidak terjadi kesalahan dalam
menempatkan “K” dan “MAK” (Mata Anggaran
Kegiatan);
b. Masing-masing “Kegiatan” harus dibuat ToR
Kegiatan (Term of Reference);
c. Seluruh “TOR” Kegiatan di masukkan kedalam
Form Rekapitulasi RAB Tahun 2013..TELITI
JANGAN SAMPAI SALAH LETAK ..
REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA Th 2013
Program Kegiatan KPI
(P)
(K)
dan Sub
Kegiatan
Mata Anggaran Kegiatan /MAK
(Rp dan dalam ribuan)
525111
525112
525113
525114
525115
525119
537112
1.
1.
a.
b.
Jumlah
1
2
a.
b.
Jumlah
525111
525112
525113
525114
525115
:
:
:
:
:
Belanja Pegawai/Tunjangan
Belanja barang
Belanja Jasa
Belanja Pemeliharaan
Belanja Perjalanan
525119 : Belanja Jasa dan Barang Lainnya
537112 : Belanja Modal dan Peralatan Mesin Lainnya
537113 : Belanja Modal Bangunan dan Gedung
537115 : Belanja Modal Fisik Lainnya
Total
(Rp)
537113
537115
RINCIAN PENGGUNAAN
MAK (Mata Anggaran Kegiatan)
1. 525111 ( Gaji & Tunjangan) :
Khusus untuk : “HONORARIUM”
a.l. : Mengajar; Manajemen; Tim (berSK Rektor /Dekan; Dosen Luar
Biasa (DLB); Ujian dan
Pembimbingan; Pegawai Bulanan
Lepas (PBL/Kontrak/honorer);
Peningkatan Kinerja Pegawai dll.
2. 525112 (Belanja Barang) :
a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);
b. Bahan dan Alat ( Perlengkapan
kerumahtanggan);
c. Bahan dan Alat Praktikum;
d. Penggandaan/copy;
e. Konsumsi;
f. Penggandaan Bahan Kuliah (buku,
jurnal dll);
g. Pembuatan Bahan Cetak ( Leaflet;
brosur; buku cetakan dll).
3.
a.
b.
c.
d.
525113 ( Belanja Jasa) :
Jasa Profesi;
Jasa Konsultan/ Tenaga Ahli;
Jasa Peneliti;
Langganan Listrik, Air dan Telepon.
4. 525114 (Belanja Pemeliharaan) :
“Khusus untuk Perawatan ringan”
a. Pemeliharaan alat dan mesin
(misal: alat kantor; alat laboratorium;
kendaraan dinas dll);
b. Pemeliharaan gedung (Non Kapitalisasi)
(misal: perkantoran; perkuliahan;
praktikum/laboratorium)
5. 525115 ( Perjalanan Dinas) :
Khusus untuk membiayai perjalanan
dinas dengan menggunakanSPPD. Yang
dibiayai: Transport ke kota tujuan pp;
Lumpsum; transport lokal; uang makan;
Penginapan ;dan Airport Tax).
6. 525119 (Belanja Barang dan Jasa
Lainnya) :
a. Uang Lelah;
b. Biaya operasioanl peningkatan kinerja
(Tali asih purna karya dan uang duka);
c. Sewa (Kendaraan/mobil;AC; Tanaman
dll);
d. Kontribusi Seminar/Workshop/Raker/
Diklat dll;
e. Kontrak Penellitian dan Pengabdian pd
Masyarakat;
f. Bantuan Studi Lanjut;
Lanjutan MAK 525119
(Belanja Barang dan Jasa Lainnya)
g. Uang Sidang;
h. Biaya Pengembangan Tridharma PT
( OR/OD);
i. Akomodasi (penginapan);
j. Uang Makan Pegawai;
k. Langanan Majalah;
l. Pembuatan E-Journal;
m. Langganan Bandwith;
n. Biaya Pengiriman Surat.
7. 537112 (Belanja Modal Alat & Mesin):
a. Pembelian /pengadaan barang
inventarisasi;
b. Pengadaan peralatan laboratorium.
8. 573113 (Belanja Modal Gedung &
Bangunan)
“Khusus untuk Pembangunan
Gedung”
9. 537115 (Belanja Modal Fisik Lainnya):
a. Pengadaan Buku Pustaka;
b. Tambah Daya Listrik;
c. Pengadaan Buku Teks ( buku referensi).
HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
A. Rencana kegiatan dan anggaran tahun
2013 yang telah diajukan, akan
dipergunakan sebagai dasar penyusunan
DIPA UNS 2013;
B. Batasi alokasi anggaran PNBP utk
keperluan: pembangunan gedung baru;
pembelian kendaraan bermotor (kecuali
untuk menggantikan kendaraan yang
rusak); pembangunan mess/rumah dinas
pimpinan; penambahan jaringan telepon
dll. Kecuali yang bersumber dari RM.
c. Penyusunan kegiatan dan pengalokasian
anggaran, wajib mengedepankan prinsip
efisiensi; efektifitas dan akuntabilitas;
d. Hindari pengalokasian anggaran untuk
membiayai kegiatan rutin yang merupakan
TUPOKSI;
e. Penyusunan Program/Kegiatan harus
berorientasi pada KINERJA (Out put/Out
Comes).