Transcript นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพลังงาน
สมหมาย ลักขณานุรกั ษ์
ผูอ้ านวยการสานักจัดทางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3
25 กันยายน 2557
1
หัวข้อการบรรยาย
 Pre-test & บทนำ
 ระบบงบประมำณของไทย
 กระบวนกำรงบประมำณ
 งบประมำณปี
2558
 มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพปี 58
 Post-test & ถำม ตอบ
2
บทนา
3
หน่วยงานหล ักในการวางแผน ศก.
นโยบาย
การเงิน
รายร ับ
้ าธารณะ
หนีส
แผนพ ัฒนาการศก.
ั
และสงคมแห่
งชาติ
รายจ่าย
ระบบงบประมาณ : บทบาทของงบประมาณ
5

เครื่ องมือทำงเศรษฐกิจ

เครื่ องมือทำงกำรบริหำร

เครื่ องมือทำงกำรเมือง
ระบบงบประมาณ : หน้ าที่ของงบประมาณ



กำรควบคุม (Control)
กำรจัดกำร (Management)
กำรวำงแผน (Planning)
ที่มา: Allen Schick
6
การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม
รัฐธรรมนูญ
2550
แผนพัฒนำฯ
แห่ งชำติ
กฎกระทรวง
และ พรบ.
ปั ญหำสังคมและค.ต้ องกำร ปชช.
กำรเตือนจำกนักวิชำกำร
คำแถลงนโยบำยของรัฐบำล
Broad
guidelines
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่ นดิน
Government
Strategic Plan
แผนยุทธศำสตร์ ของกระทรวง
แผนยุทธศำสตร์ กลุ่มจังหวัด
แผนกลยุทธ์ ของกรม
แผนยุทธศำสตร์ จงั หวัดและกลยุทธ์
ของหน่ วยงำนย่ อย
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลผลิต
ผลผลิต
กิจกรรม
กิจกรรม
7
Business
Plan
Action
Plan
7
ระด ับ
แผน
ร ัฐบาล
ยุทธศาสตร์
ชาติ
กระทรวง
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
หน่วยงาน
สาน ัก/กอง
กลยุทธ์หน่วยงาน
เป้าหมายยุทธศาสตร์
ผลกระทบ
เป้าหมายการ
ให้บริการระด ับกระทรวง
ผลล ัพธ์
เป้าหมายการให้บริการ
ระด ับหน่วยงาน
ผลผลิต
กิจกรรม
งบประมาณ
8
ผล
ผลล ัพธ์
้
ทีเ่ กิดขึน
ผลผลิต
้
ทีเ่ กิดขึน
ผลของกิจกรรม
้
ทีเ่ กิดขึน
งาน/เงิน/
คน
ระบบงบประมาณ
9
วิวัฒนาการระบบงบประมาณของไทย
2502
2525
2546
input
plan
output
outcome
ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (LineItem Budgeting)
เริม
่ 14 กุมภาพ ันธ์ 2502
้ า่ ย
่ ยในการควบคุมการใชจ
 ข้อดี คือ ชว
 จุดอ่อน คือ


ื่ มโยงของ
ว ัดผลสาเร็จงานไม่ได้ ไม่เห็นความเชอ
เงินจ ัดสรรให้แก่งาน/โครงการหนึง่ ๆ ก ับผลที่
้
ต้องการให้เกิดขึน
ไม่คล่องต ัวในการบริหารงานเท่าทีค
่ วร เพราะการ
้ า
ควบคุมรายละเอียดของการใชจ
่ ยเงิน
งบประมาณแบบแผนงาน (PPBS)
้ สมผสาน
ตงแต่
ั้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2525 ใชผ
ก ับ Line-Item
ื่ มโยงแผนงาน/กิจกรรมก ับ
 ข้อดี คือ เชอ
เป้าหมายร ัฐบาล
 จุดอ่อน คือ

ย ังเน้นการควบคุม>ผลผลิตและผลล ัพธ์

ย ังข้อจาก ัดด้านเทคนิคในการวิเคราะห์
ข้อมูล ท ักษะเจ้าหน้าที่ ตลอดจนมาตรฐาน
การว ัดผลงาน
ผลกระทบจากภายนอก
 พ.ศ.

2540 วิกฤติทางเศรษฐกิจ
ต้องปฏิรป
ู ระบบราชการ(5 ด้าน)ใน
ล ักษณะองค์รวม เน้นผลล ัพธ์ ว ัดผลเป็น
รูปธรรม โปร่งใส กระจายอานาจและ
ความร ับผิดชอบต่อผูป
้ ฏิบ ัติ โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่
1. แผนปร ับภารกิจภาคร ัฐ
2. แผนปร ับระบบงบประมาณ การเงิน และพ ัสดุ
3. แผนปร ับระบบบริหารบุคคล
4. แผนปร ับกฎหมาย
5. แผนปร ับว ัฒนธรรมและค่านิยม
ผลกระทบจากภายนอก (ต่อ)


ปี พ.ศ. 2541 ธนาคารโลกแนะนาให้จ ัดทา
งบประมาณแบบมุง
่ เน้นผลงาน (Performance
Based Budgeting) ทดลองก ับ 7 หน่วยงาน+นา
ร่องพ ัฒนามาตรฐานการจ ัดการทางการเงิน รวม 7
ประการ
ปี พ.ศ. 2544 “เร่งร ัดการปร ับเปลีย
่ นกระบวนการ
จ ัดทาและจ ัดสรรงบประมาณให้เป็นเครือ
่ งมือใน
ิ ธิภาพสอดคล้อง
การจ ัดสรรทร ัพยากรทีม
่ ป
ี ระสท
ก ับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพ ัฒนาประเทศ
่ เสริมให้กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาทใน
และสง
ิ ใจมากขึน
้ พร้อมทงจ
การต ัดสน
ั้ ัดให้มรี ะบบควบคุม
ิ ธิภาพและโปร่งใส”
ตรวจสอบทีม
่ ป
ี ระสท
ระบบงบประมาณแบบมุง
่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
(Strategic Performance Based Budgeting: SPBB)




ตงแต่
ั้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 สาน ักงบประมาณ
ปร ับปรุงระบบงบประมาณแบบมุง
่ เน้นผลงานไปสู่
้ ับทุกสว
่ นราชการ
SPBB และเริม
่ ใชก
กาหนดให้ร ัฐบาลร ับผิดชอบต่อเป้าหมายเชงิ
ยุทธศาสตร์ระด ับชาติ
ร ัฐมนตรีร ับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง
่ นราชการร ับผิดชอบต่อเป้าหมาย/
ห ัวหน้าสว
ผลผลิตของหน่วยงาน
ระบบงบประมาณ :
ระดับความสาเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
16
ประสิ ทธิภาพ
ผลผลิต
ประสิ ทธิผล
ผลลัพธ์
ความคุ้มค่ า
งปม. ที่ใช้ เทียบกับ
ผลลัพธ์ ที่ได้
กระบวนการงบประมาณ
17
กระบวนการงบประมาณ
่ คา
- สว่ นราชการสง
ขอให้ สงป.
- e-Budgeting
PART
นโยบาย งปม.
ของฝ่ายบริหาร
(ร ัฐบาล)
วางแผน
/จ ัดทา
ฝ่ายนิตบ
ิ ัญญ ัติ
ติดตาม
ประเมินผล
บริหาร
้ า่ ยฯ
เห็นชอบแผนการใชจ
และจ ัดสรรงบประมาณ
18
อนุม ัติ
กระบวนการงบประมาณ
่ คา
- สว่ นราชการสง
ขอให้ สงป.
- e-Budgeting
PART
นโยบาย งปม.
ของฝ่ายบริหาร
(ร ัฐบาล)
วางแผน
/จ ัดทา
ฝ่ายนิตบ
ิ ัญญ ัติ
ติดตาม
ประเมินผล
บริหาร
้ า่ ยฯ
เห็นชอบแผนการใชจ
และจ ัดสรรงบประมาณ
19
อนุม ัติ
กระบวนการงบประมาณ
่ คา
- สว่ นราชการสง
ขอให้ สงป.
- e-Budgeting
PART
นโยบาย งปม.
ของฝ่ายบริหาร
(ร ัฐบาล)
วางแผน
/จ ัดทา
ฝ่ายนิตบ
ิ ัญญ ัติ
ติดตาม
ประเมินผล
บริหาร
้ า่ ยฯ
เห็นชอบแผนการใชจ
และจ ัดสรรงบประมาณ
20
อนุม ัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2558
21
สมมุตฐิ านทางเศรษฐกิจและนโยบายงบประมาณ
สมมุตฐ
ิ านทาง
เศรษฐกิจ
ปี 2558
นโยบายงบประมาณ
พ.ศ. 2558
Real GDP ร้อยละ
3.5-4.5
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ
1.8-2.8
ขาดดุล
250,000
(nominal GDP 6.3%)
ลานบาท
้
รายไดสุ
้ ทธิ
2,325,000 ลานบาท
้
งบประมาณรายจาย
่
2,575,000 ลานบาท
้
(เพิม
่ จากปี 255722
จานวน 50,000
ล้านบาท
คิดเป็ นรอยละ
2)
้
1
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
พ
.ิ ศ. 2558
ิ
ให้ความสาคัญกับการดาเนนภารกจของกระทรวง/หน่ วยงาน
ทีมีผลต่อ
่อมลรา้ ณาการการด
ทางสังคม/กระตุ
เศรษฐก
ิ จต่ิ จาง ๆ
ให้กการลดความเหลื
ระทรวง/หน่ วยงานบู
าเนิน้ ภารก
2
ในระดับกระทรวง/หน่ วยงาน
และระหว่างกระทรวงให้สอดคล้อง รวมทัง้ การบูรณาการใน
บพืบน้ ความส
ที่ าคัญของภารกิจที่จะ
ดลาดั
3 ให้กระทรวง/หน่ วยงานจัระดั
เสนอของบประมาณ
และกาหนดเป้ าหมายให้เหมาะสม23
4
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้กระทรวงงบประมาณ
/หน่ วยงาน พิจารณาทบทวนชะลอ
พ.ศ. 2558 (ต่อ) ปรับลด
หรือยกเลิก
การดาเนินภารกิจต่าง ๆ ที่มีความสาคัญในระดับตา่ หรือ
หมดความจาเป็ น
5 พิจารณาการใช้งบประมาณให้
ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
ทัง้ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานอื่นรวมทัง้
6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเตรียมแผนงาน/โครงการให้มีความพร้อมที่จะ
24
ดาเนินการ
จุดเด่นและข้อแตกต่างของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ิ จพอเพียพงในพระบาทสมเด็
1. น้ อมนาปรัชญาของเศรษฐก
จพระ
งบประมาณ
.ศ. 2558
2.
3.
4.
5.
เจ้าอยู่หวั มาเป็ นแนวปฏิบตั ิ ในการบริหารจัดการงบประมาณของ
ประเทศ
กาหนดเป้ าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 และนโยบายความมันคงแห่
่
งชาติ
ให้ความสาคัญกับการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ลด
ความซา้ ซ้อน และเกิดประสิทธิภาพ
พิจารณาการใช้จ่ายครอบคลุมทุกแหล่งเงินเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ สงู สุด
25
พิจารณาทบทวน ชะลอ หรือยกเลิกการดาเนินงานที่มีลกั ษณะไม่
งบประมาณรายจายประจ
าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
่
จาแนกตามยุทธศาสตรการจั
ดสรรงบประมาณ
์
งบประมาณ 2558
ยุทธศาสตรการจั
ดสรรงบประมาณ
์
จานวน
รวมทัง้ สิ้ น
1. ยุทธศาสตรการฟื
้ นฟูความเชือ
่ มัน
่ และเรงรั
่ ี
์
่ ดวางรากฐานทีด
ของประเทศ
2. ยุทธศาสตรความมั
น
่ คงแหงรั
์
่ ฐ
3. ยุทธศาสตรการสร
์
้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
่
ยัง่ ยืนและเป็ นธรรม
4. ยุทธศาสตรการศึ
กษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม
์
และคุณภาพชีวต
ิ
5. ยุทธศาสตรการจั
ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
์
้
ร้อย
ละ
2,575,000.0 100.0
7.2
186,240.7
8.6
222,762.7
6.6
169,112.6
37.1
955,921.0
26
5.2
135,121.8
งบประมาณรายจายประจ
าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบ
่
งบประมาณ พ.ศ.
2557
ปี 2557
ปี 2558
กระทรวง
2
รวมทัง้ สิ้ น
1. งบกลาง
2. สานักนายกรัฐมนตรี
3. กระทรวงกลาโหม
4. กระทรวงการคลัง
5. กระทรวงการตางประเทศ
่
6. กระทรวงการทองเที
ย
่ วและกีฬา
่
7. กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมัน
่ คง
ของมนุ ษย ์
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
9. กระทรวงคมนาคม
10.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม
้
11.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร
12.กระทรวงพลังงาน
13.กระทรวงพาณิชย ์
14.กระทรวงมหาดไทย
15.กระทรวงยุตธ
ิ รรม
3
งบประมาณ
(1)
2,525,000.0
343,131.0
32,160.3
183,820.0
228,796.6
8,624.0
13,807.0
สั ดส่วน
(2)
100.0
13.6
1.3
7.3
9.0
0.3
0.5
งบประมาณ
(3)
2,575,000.0
365,084.4
33,737.8
193,499.8
186,336.5
8,593.0
8,302.4
สั ดส่วน
(4)
100.0
14.2
1.3
7.5
7.2
0.3
0.3
10,324.6
76,841.0
100,577.3
0.4
3.0
4.0
9,539.1
81,891.5
112,382.2
0.4
3.2
4.4
31,487.3
1.2
30,406.6
1.2
9,457.4
2,058.7
9,171.6
333,145.2
19,735.5
0.4
0.1
0.4
13.2
0.8
5,723.7
1,997.0
7,341.9
341,220.3
22,209.7
0.2
0.1
0.3
13.3
0.9
งบประมาณรายจายประจ
าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบ
่
งบประมาณ พ.ศ.ปี2557
2557 (ตอ)
ปี 2558
่
กระทรวง
16.กระทรวงแรงงาน
17.กระทรวงวัฒนธรรม
18.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
์
19.กระทรวงศึ กษาธิการ
20.กระทรวงสาธารณสุข
21.กระทรวงอุตสาหกรรม
22.ส่วนราชการไมสั
่ งกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง
หรือทบวง
23.หน่วยงานของรัฐสภา
24.หน่วยงานของศาล
25.หน่วยงานอิสระของรัฐ
26.จังหวัดและกลุมจั
่ งหวัด
27.รัฐวิสาหกิจ
28.สภากาชาดไทย
29.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
30.รายจายเพื
อ
่ ชดใช้เงินคงคลัง
่
1
งบประมาณ
(1)
30,353.2
6,624.7
8,763.6
482,788.6
106,102.9
6,581.2
สั ดส่วน
(2)
1.2
0.3
0.3
19.1
4.2
0.3
งบประมาณ
(3)
33,682.4
7,078.7
8,942.7
502,245.5
109,883.3
5,928.9
สั ดส่วน
(4)
1.3
0.3
0.3
19.5
4.3
0.2
101,402.9
9,422.3
16,833.3
14,420.1
18,170.0
149,832.3
5,110.8
152,032.9
13,423.7
4.0
0.4
0.7
0.6
0.7
6.0
0.2
6.0
0.5
106,137.7
6,844.7
20,037.2
13,529.8
18,065.7
148,650.4
5,981.3
137,760.5
41,965.3
4.1
0.3
0.8
0.5
0.7
5.8
0.2
5.3
1.6
การจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ
แผนงานบูรณาการ
รวมงบประมาณ
1. การส่งเสริมการวิจย
ั และพัฒนา
2. การบริหารจัดการหนีภ
้ าครัฐ
ปี งบประมาณ
พ.ศ.
2557
พ.ศ.
2558
เพิม
่ /-ลด จาก
2557
ร้อยละ
จานวน
ละ
46,284.0 9.45
443,507.2489,791.2
20,822.0 3,530.5 16.96
17,291.5
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
185,861.6183,270.6 -2,591.0 -1.41
100.0
- 20,301.9 20,301.9
0
4. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวต
ิ
101,444.5 93,821.5 -7,623.0 -8.13
5. การแกไขปั
ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
้
6. การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด
24,152.4 25,744.3 1,591.9 6.18
9,644.2
29
-309.2 -3.21
7. การป้องกันและแกไขปั
ญหาการคามนุ
ษย ์
้
้
9,953.4
680.2
897.4
217.2 24.20
8. การดาเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน
7,982.9
6,241.5 -1,741.4-27.90
เกณฑ์การพิจารณาการปรับลดงบประมาณ

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
เพื่อปรับลดงบประมาณของหน่ วยงานต่าง ๆ เช่น
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึ กอบรม โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ให้
คานึ งถึงความประหยัด
ลดจานวนคน จานวนวันตามความจาเป็ นและเหมาะสมของการ
ปฏิบตั ิ งาน
 การเดินทางไปต่างประเทศควรเดินทางในกรณี ที่มีข้อผูกพันกับ
หน่ วยงาน หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 รายการงบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ให้ตรวจสอบตามราคา
30
มาตรฐานฯ หรือตามราคาที่เคยจัดหา สาหรับรายการที่ทาสัญญา
แล้วให้ตรวจสอบสถานะการดาเนินงานในปัจจุบนั และแผนการใช้

การพิจารณาปรับลดงบประมาณของ
จานวนงบประมาณ
คณะกรรมาธิการฯ
ที่ปรับลด
ประกอบด้วย
1. งบกลาง
บาท
16,823,680,500
- ในการสมทบเงิน กบข.
1,200 ลบ.
- เงินรางวัล
5,000 ลบ.
2.
ฝึ กอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา และเดินทางไป
31
ต่างประเทศ
และค่าจ้างเหมาบริการ
การพิจารณาเพิ่มงบประมาณของ
งบกลาง
คณะกรรมาธิการฯ
(สเป็
นไปตามข้
อ่อเสนอของคณะรั
กษาความสงบแห่
งชาติ)
ิ
ิ
เง
น
ารองจ่
า
ยเพื
กรณี
ฉ
ุ
ก
เฉ
น
หรื
อ
จ
าเป็
น
วัตถุประสง
16,823,680,500 บาท
ค์
เพื่อเป็ นเงินสารองจ่ายไว้สาหรับจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในกรณี
เหตุผฉุลกเฉินหรือจาเป็ นให้แก่
ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานของรัฐ
ความจาเป็
น
เพื่อรองรับการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล
32
งบประมาณรายจายประจ
าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
่
หน่วย :
แสดงโครงสรางงบประมาณ
ล้านบาท
ปี 2558
งบประมำณ
้
ปี2557
งบประมำณ
โครงสรำ้ งงบประมำณ
รำยจ่ำย
ิ งบประมำณ
1. วงเงน
่
ั
DP)
(สดสวนต่อ G
- รายจ่ายประจา
ั สว่ นต่องบประมาณ)
(สด
- รายจ่ายเพือ่ ชดใชเงิ้ นคงคลัง
ั สว่ นต่องบประมาณ)
(สด
- รายจ่ายลงทุน
ั สว่ นต่องบประมาณ)
(สด
ระคืนตน้ เงินกู ้
- รายจ่ายชา
ั สว่ นต่องบประมาณ)
(สด
ั
2. รำยรบ
ั สว่ นต่อ G
DP)
(สด
- รายได ้
- เงินกู ้
์ ลรวม
มว
ัฑ
ลติ ภณ
3. ผ
ในประเทศ(GDP)
เพมิ่ /ลด
จำกปี56
นวน
จำ
(%)
5.2
2,525,000.0
20.3
6.2
2,017,625.8
79.9
100.0
13,423.7
0.5
-2.1
441,128.6
17.5
7.5
52,821.9
2.1
5.2
2,525,000.0
20.3
8.3
2,275,000.0
-16.7
250,000.0
4.4
12,424,000.0
ิ งชำต ิ
ั ห่
ตแ
ัญ
ิ บิ ญ
สภำนต
ั ำร ( วำระ 1 )
ั หลกก
รบ
เพมิ่ /ลด
จำกปี57
นวน
จำ
(%)
2.0
2,575,000.0
19.5
0.5
2,027,176.0
78.7
212.6
41,965.4
1.6
2.0
450,158.6
17.5
5.4
55,700.0
2.2
2.0
2,575,000.0
19.5
2.2
2,325,000.0
250,000.0
6.3
13,201,000.0
ิ ำรฯ
ิ ะกรรมำธก
มตคณ
เพมิ่ /ลด
จำกปี57
นวน
จำ
(%)
2.0
2,575,000.0
19.5
0.5
2,027,730.8
78.7
212.6
41,965.4
1.6
1.9
449,603.8
17.5
5.4
55,700.0
2.2
2.0
2,575,000.0
19.5
2.2
2,325,000.0
250,000.0
6.3
13,201,000.0
33
งบประมาณรายจายประจ
าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบ
่
งบประมาณ พ.ศ. 2557
กระทรวง
2
ั้ นิ้
รวมทงส
1. งบกลำง
ั ำยกรฐั มนตรี
2. สำนกน
3. กระทรวงกลำโหม
4. กระทรวงกำรคลงั
5. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
่ ละกีฬำ
6. กระทรวงกำรท่องเทียวแ
ั มและควำมมน่ ัคงของมนุษย์
ั นำสงค
7. กระทรวงกำรพฒ
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. กระทรวงคมนำคม
ั ยำกรธรรมชำตแิละสงิ่แวดล้อม
10.กระทรวงทรพ
11.กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสอื่ สำร
ั ำน
12.กระทรวงพลงง
ชย์
13.กระทรวงพำณิ
14.กระทรวงมหำดไทย
3
34
ปี 2558
ปี 2557
งบประมำณ
ร่ำงพรบ.
- ลดจำกปี 57
ปรบั ลด เพิม่งปม. คงเหลืองปม. 58 เพิจม่/ำนวน
ร้อยละ
2,525,000.0 2,575,000.0 16,823.7 16,823.7
343,131.0 365,084.4 6,200.0 16,823.7
320.3
33,737.8
32,160.3
550.7
183,820.0 193,499.8
484.3
228,796.6 186,336.5
25.6
8,593.0
8,624.0
370.5
8,302.4
13,807.0
27.2
9,539.1
10,324.6
892.0
81,891.5
76,841.0
100,577.3 112,382.2 1,659.6
161.2
30,406.6
31,487.3
133.1
5,723.7
9,457.4
20.9
1,997.0
2,058.7
94.8
7,341.9
9,171.6
333,145.2 341,220.3 1,048.7
2,575,000.0
375,708.0
33,417.6
192,949.1
185,852.2
8,567.4
7,931.8
9,511.8
80,999.5
110,722.5
30,245.4
5,590.6
1,976.1
7,247.2
340,171.6
50,000.0
32,577.0
1,257.3
9,129.1
-42,944.4
-56.6
-5,875.2
-812.8
4,158.5
10,145.2
-1,241.9
-3,866.8
-82.6
-1,924.4
7,026.4
2.0
9.5
3.9
5.0
-18.8
-0.7
-42.6
-7.9
5.4
10.1
-3.9
-40.9
-4.0
-21.0
2.1
งบประมาณรายจายประจ
าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบ
่
งบประมาณ
พ.ศ. 2557 (ตปีอ)
่ 2558
ปี 2557
กระทรวง
งบประมำณ
15.กระทรวงยุตธร
ิ รม
16.กระทรวงแรงงำน
17.กระทรวงวฒ
ั นธรรม
18.กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ึ ำธิกำร
19.กระทรวงศกษ
20.กระทรวงสำธำรณ
สุข
21.กระทรวงอุตสำหกรรม
ั ดฯ
่ รำชกำรไม่สงก
22.สวน
ั
23.หน่วยงำนของรฐั สภำ
24.หน่วยงำนของศำล
25.หน่วยงำนอสิ ระของรฐั
26.จงห
ั วดั และกลุม่ จงห
ั วดั
27.รฐั วิสำหกจิ
28.สภำกำชำดไทย
29.กองทุนและเงนิ ทุนหมุนเวียน
30.รำยจ่ำยเพือช
่ ดใชเง้ นิ คงคลงั
1
35
19,735.5
30,353.2
6,624.7
8,763.6
482,788.6
106,102.9
6,581.2
101,402.9
9,422.3
16,833.3
14,420.1
18,170.0
149,832.3
5,110.8
152,032.9
13,423.7
ร่ำงพรบ.
22,209.7
33,682.4
7,078.7
8,942.7
502,245.5
109,883.3
5,928.9
106,137.7
6,844.7
20,037.2
13,529.8
18,065.7
148,650.4
5,981.3
137,760.5
41,965.3
ม่/ -ลดจำกปี 57
ปรบั ลด เพิม่งปม. คงเหลืองปม. 58 เพิ
จำ
นวน
ร้อยละ
188.2
44.1
31.2
46.2
919.3
225.1
72.4
718.0
231.3
14.8
142.3
283.5
1,081.1
837.4
44.1
22,021.5
33,638.3
7,047.4
8,896.5
501,326.2
109,658.3
5,856.5
105,419.7
6,613.4
20,022.4
13,387.6
17,782.2
147,569.3
5,981.3
136,923.1
33,638.3
2,286.0 11.6
3,285.1 10.8
422.7
6.4
132.9
1.5
18,537.6
3.8
3,555.4
3.4
-724.7 -11.0
4,016.8
4.0
-2,808.9 -29.8
3,189.1 18.9
-1,032.5 -7.2
-387.8 -2.1
-2,263.0 -1.5
870.5 17.0
-15,109.8 -9.9
20,214.6 150.6
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี 2558
36
มติ คสช. วันที่ 2 กันยายน 2557
มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558
• เสนอโดย สานักงบประมาณ
• หนังสือสงป.ด่วนที่สดุ ที่ นร 0717/
ว74 ลว 4 ก.ย.57
37
มาตรการเร่งรัดการใช้จา่ ยเงิน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
• เสนอโดย กระทรวงการคลัง
• หนังสือ สลค. ด่วนที่สดุ ที่ นร 0506/
ว85 ลว 5 ก.ย. 57
วัตถุประสงค์
เร่งรัดการเบิกจ่าย /ไม่กระจุกตัวปลายปี งบประมาณ
ติดตามผลปฏิบตั ิงาน/การใช้จา่ ยงบประมาณ
นาผลปฏิบตั ิงาน/การใช้จา่ ยประกอบการจัดทางบประมาณ
38
เป้ าหมายการเบิกจ่ายฯ เมื่อสิ้นปี งบ 58
ประจา
98%
ภาพรวม
96%
ลงทุน
87%
39
แผนการเบิกจ่ายฯ 58 (ไตรมาส 1)
ประจา
34%
ภาพรวม
35%
ลงทุน
37%
40
แนวทางการดาเนิ นงานตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพฯ 58
1 จัดทาแผน
• จัดทาแผนปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยฯ ส่ง สงป. 16
ก.ย. 57
2 แนวทางแผน
• ประจา : เร่งดาเนิ นงาน/เบิกจ่ายในไตรมาส 1 (สัมมนา 50%)
• ลงทุน : ก่อหนี้ ผูกพันในไตรมาส 1 ยกเว้น วงเงินเกิน 500 ลบ.
หรือครุภณั ฑ์คณ
ุ ลักษณะเฉพาะ ก่อหนี้ ในไตรมาส 2
3 การโอนเงิน
• ให้โอนงบประมาณที่ดาเนิ นการในเขตพื้นที่จงั หวัดไปยัง
สานักเบิกส่วนภูมิภาคใน 7 วัน นับแต่ได้รบั จัดสรร
งบประมาณ
41
แนวทางการดาเนิ นงานตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพฯ 58
4 รายงาน
• ให้รายงานผลปฏิบตั งิ าน/การใช้จา่ ยในระบบฯ รายเดือน
และไตรมาส
5 ทบทวนแผน
• สิ้นไตรมาส 2 ให้ทบทวนแผน (ไม่ได้ตามแผนฯ) เสนอ รมต.
ส่ง สงป. กรณี 1) ยืนยันดาเนิ นการ 2) เปลีย่ นแปลง ภายใน
30 เม.ย. 58
6 มอบหมาย
• หัวหน้าหน่ วยงานติดตามกากับการปฏิบตั งิ าน/การใช้จา่ ย
โดยเคร่งครัด
7 เงินกันเหลื่อมปี
42
• เร่งเบิกจ่ายเงินกันฯ
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
1 เร่งเบิกจ่าย
2 เตรียมความพร้อม
3 ติดตามเร่งรัด
43
• ก่อหนี้ ใน 25 ธ.ค. 57
• อบมร/สัมมนา ไม่นอ้ ยกว่า 50% ในไตรมาส 1
• ให้เตรียมการขัน้ ตอนในหน่ วยงานให้พร้อมก่อหนี้ ตาม
เวลาที่กาหนด
• รายงานผลการก่อหนี้ เสนอ กค. 30 ธ.ค. 57
• หัวหน้าหน่ วยงานติดตามกากับฯ โดยเคร่งครัด
• บก. รายงานผลเสนอ ครม.ทราบเป็ นรายไตรมาส
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ให้หน่ วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ หากไม่เป็ นไปตามแผนฯ ถือเป็ นเหตุพิจารณาปรับ
ลด งปม.ปี ต่อไป
ก่อหนี้ ภายใน 25 ธ.ค. 57 ยกเว้นที่มีคุณลักษณะเฉพาะ/ราชการลับ
เร่งอบรมโดยเร็ว และให้ประชาชนในพื้นที่ท่เี กี่ยวข้องมีสว่ นร่วม
หากไม่สามารถทาตามแผนฯ จะขอโอนเปลี่ยนแปลง ให้ทาคาขอส่ง สงป. /
ห้ามโอนข้ามวัตถุประสงค์
44
การบริหารงบประมาณตามมาตรการฯ 58
(หนังสือ สงป. ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร 0704/ว81 ลว 16 ก.ย. 57)
งวดที่ 1
งวดที่ 2
• งบประจา 6 เดือน ยกเว้น รายการที่ตอ้ ง
เช่า/จ้างต่อเนื่ อง
• งบลงทุน จัดสรรเต็มวงเงิน สาหรับ
• ครุภณั ฑ์ตา่ กว่า 1 ลบ. สิง่ ก่อสร้างตา่
กว่า 10 ลบ. รายการผูกพันเดิม
• งบลงทุนอืน่ จะจัดสรรตามความพร้อม
โดยให้เร่งขอจัดสรรในไตรมาส 1
• งบที่เหลือ จัดสรรให้ตามความจาเป็ นให้
สอดคล้องกับแผน โดยพิจารณา
ประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณ ไตร
มาส 1 และ 2
• เว้นกรณี ไม่สามารถดาเนิ นการได้ตาม
แผนที่กาหนด ให้ทบทวนแผน ตาม
มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ 58
45
Thank you for your attention
46