Transcript แผนงาน / โครงการ ประจำปี 2555

รายงาน
แผน - ผล การปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕5
สานักงานประมงจังหวัดน่าน
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งบประมาณดาเนินการ
๑. งบประมาณจากกรมประมง ตามแผนงาน/โครงการ
จานวน ๑3 โครงการ
งบประมาณ 2,568,430.00 บาท
เบิกจ่าย
2,411,563.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.89%
เฉพาะงบดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 95.82%
๒. งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
จานวน 2 โครงการ
- ร่วมกับศูนย์ฯ น่าน
งบประมาณ 663,000 บาท
จานวน 2 โครงการ
เบิกจ่าย
663,000 บาท
งบประมาณ 634,000 บาท
คิดเป็น
100 %
รวมงบจังหวัดทั้งสิ้น 1,297,000 บาท
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
กรมประมง
๑. งานควบคุมการทาประมง
กิจกรรม
พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490
- การออกอาชญาบัตรและ
ใบอนุญาตทากาประมง
- ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น ้า
หน่ วยนับ
แผน
ผล
ร้ อยละ
ฉบับ
102
80
78.43
ครัง้
36
40
111.11
๒. งานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้าด่านห้วยโก๋น - น้าเงิน
หน่ วย
นับ
ครัง้
แผน
ผล
ร้ อยละ
0
0
0.00
2. ออกใบอนุญาตนาเข้ า – ส่งออก สัตว์น ้า
3. การออกหนังสือกากับการการจาหน่าย
สัตว์น ้า
ฉบับ
ฉบับ
3
-
3
-
100.00
-
4. การปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย
5. การประชาสัมพันธ์
6. ตรวจสอบสัตว์น ้า ซากสัตว์น ้าผลิตภัณฑ์และ
ปั จจัยภายในประเทศ
คดี
ครัง้
ครัง้
30
14
56
16
186.66
114.28
7. ตรวจสอบป้องกันการลักลอบนาเข้ าส่งออก
8. ออกใบอนุญาตตาม พรบ.ประมง (อ.6)
ครัง้
ครัง้
14
3
16
3
114.28
100.00
กิจกรรม
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้ าประมงนาเข้ า - ส่งออก
3. กิจกรรมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้าประมง
- กิจกรรม สมัครและเตรียมความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กิจกรรม
หน่วยนับ
แผน
ผล
ร้อยละ
1. Safety Level รายใหม่
ราย
10
12
120
2. GAP รายใหม่
ราย
1
2
200
ราย
11
14
127.27
หน่วยนับ
แผน
ผล
ร้อยละ
1. Safety Level รายใหม่
2. Safety Level รายเก่าต่ออายุ
3. Safety Level ติดตาม
ราย
ราย
ราย
10
90
14
17
85
14
170.00
94.44
100.00
1. GAP รายใหม่
2. GAP รายเก่า
3. GAP ติดตาม
ราย
ราย
ราย
1
3
2
2
2
66.67
100.00
ราย
120
120
100.00
รวม
- เกษตรกรที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานฟาร์ม
กิจกรรม
รวม
๔. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (สตร.)
กิจกรรม
1. ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ
แก่เกษตรกร
2. จัดนิทรรศการ
หน่วย
นับ
ราย
แผน
ผล
ร้อยละ
360
427
118.62
ครั้ง
12
15
125.00
๕. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โอรสาธิราชฯ
กิจกรรม
1. การออกปฏิบัติงาน
2. จานวนเกษตรกรที่เข้ารับบริการ
หน่วยนับ แผน
ครั้ง
4
ราย
125
สมเด็จพระบรม
ผล
4
183
ร้อยละ
100.00
146.40
๖. โครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ กิจกรรมประมง
โรงเรียน กิจกรรม
หน่ วยนับ
แผน
ผล
ร้ อยละ
1. อบรมความรู้ด้านการเกษตรบูรณาการ
2. อบรมความรู้ด้านโภชนาการสัตว์น้า
3. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในบ่อดิน
4. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในบ่อคอนกรีต
5. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในกระชัง
6. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในบ่อพลาสติก
7. ติดตามผลการดาเนินงาน
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
แห่ง
แห่ง/ราย
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ครั้ง
65
4/120
36
14
3
12
12
65
4/120
36
14
3
12
12
7. โครงการส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์น้าบนพืน้ ที่สงู ภายใต้โครงการพระราชดาริ
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจังหวัดน่าน
กิจกรรม
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2. ติดตามผลการดาเนินงาน
- ปลากินพืช รายละ 1,000 ตัว
- อาหารปลา รายละ 2 กระสอบ
หน่ วยนับ
แผน
ผล
ร้ อยละ
ราย
10
10
100.00
ครั้ง
12
12
100.00
8. โครงการรักษ์น้าเพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรม
หน่ วยนับ
แผน
ผล
ร้ อยละ
1. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน
2. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้า
3. ติดตามและแนะนาส่งเสริม
ราย
แห่ง
ครั้ง
57
1
10
57
1
10
100.00
100.00
100.00
- คัดเลือกเกษตรกรเข้ าร่ วมโครงการเรี ยบร้ อยแล้ ว
- ปลาดุกรายละ 200 ตัว อาหาร 2 กระสอบ
๙. โครงการศูนย์เรียนรูด้ ้านการประมง
กิจกรรม
1. คัดเลือกเกษตรกร
2. อบรมเกษตรกร
3. มอบปัจจัยการผลิต
- พันธุ์ปลา 200
ตัว/ราย
- อาหารปลา 20
กก./ราย
4. อบรมเกษตรศูนย์บรู ณาการ
5. ปรับปรุงจุดสาธิตการเรียนรู้
6. ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร
หน่วยนับ
ราย
ราย
แผน
20
20
ผล
20
20
ร้อยละ
100.00
100.00
ราย
20
20
100.00
ราย
แห่ง
ครั้ง/ราย
15
1
5/20
15
1
5/20
100.00
100.00
100.00
- มอบปั จจัยการผลิต ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
- อบรมศูนย์ฯ แพร่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
10. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
กิจกรรม
1. คัดเลือกเกษตรกร
2. อบรมเกษตรกร
3. แจกปัจจัยการผลิต
- พันธุ์กบ
100 ตัว/ราย
- อาหาร
20 กก./ราย
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ
ราย
ราย
ราย
ตัว
กก.
ครั้ง
แผน
58
58
58
5,800
1,160
10
ผล
62
62
62
6,200
1,240
10
ร้อยละ
106.89
106.89
106.89
106.89
106.89
100.00
๑1. งานสารวจสถิติ
กิจกรรม
1. สารวจสถิติผลผลิตการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าจืด
2. สารวจผลการทาประมงน้าจืดจาก
ธรรมชาติ
รวม
หน่วยนับ
ตัวอย่าง
แผน
400
ผล ร้อยละ
960 240.00
ตัวอย่าง
300
848 282.66
ตัวอย่าง
700
1,808 258.28
๑2. โครงการส่งเสริมเกษตรด้านการประมง
กิจกรรม
1. คัดเลือกเกษตรกร
2. อบรมเกษตรกร
3. มอบปัจจัยการผลิต
- พันธุ์ปลา 2,000 ตัว/ราย
- อาหารปลา
- กก./ราย
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
(ติดตามรายละ 3 ครั้ง)
หน่วยนับ
ราย
ราย
แผน
310
310
ผล
310
310
ร้อยละ
100.00
100.00
ราย
ราย
ครั้ง
310
310
100.00
930
930
100.00
๑3. โครงการประมงอาสา
กิจกรรม
1. คัดเลือกประมงอาสา
2. อบรมประมงอาสา
3. ผลการปฏิบัติงานของประมง
อาสา (6 ครั้ง/ราย)
หน่วยนับ
ราย
ครั้ง/ราย
ครั้ง
* อบรมเครือข่ายประมงอาสา วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2555
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ดูงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ)
แผน
30
1/30
180
ผล
30
1/30
198
ร้อยละ
100.00
100.00
110.00
แผนงาน / โครงการ
งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
๑. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์
กิจกรรม
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2. อบรม ดูงาน
3. มอบปัจจัยการผลิต
- พันธุ์ปลา 3,000/ราย
- อาหารปลา
80/ราย
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
(483,000 บาท)
หน่วยนับ
ราย
ครั้ง/คน
แผน
70
70
ตัว
กก.
ครั้ง/ราย
210,000
5,600
12/70
ผล
70
70
ร้อยละ
100.00
100.00
210,000 100.00
5,600 100.00
12/70 100.00
๒. โครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดาริ
(โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าร่วมกับชุมชน 180,000 บาท)
2.1 เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
กิจกรรม
หน่วยนับ
แผน
ผล
ร้อยละ
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ราย
80
80
100.00
2. อบรม ให้ความรู้
ครั้ง
1
1
100.00
3. มอบปัจจัยการผลิต
- พลาสติก
1 ราย
- พันธุ์ปลา 200 ราย
- อาหารปลา 40 ราย
ผืน
ตัว
กก.
80
16,000
3,200
80
16,000
3,200
100.00
100.00
100.00
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
ครั้ง
12
12
100.00
2.2 เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้าท้องถิ่นและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ งบ 120,000 บาท ดาเนินการ
ร่วมกับศูนย์ฯ และศูนย์เป็นหน่วยเบิก – จ่ายงบประมาณ
3. โครงการธนาคารพ่อแม่พนั ธุ์ปลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
(514,000 บาท)
กิจกรรม
หน่วยนับ
แผน
ผล
ร้อยละ
1. คัดเลือกแหล่งอนุรักษ์ของชุมชนเพื่อจัดตั้ง
ธนาคารฯ
แห่ง
3
3
100.00
2. อบรมผู้แทน ปรับปรุงสถานที่สร้างธนาคารฯ
ครั้ง
3
3
100.00
3. สร้างชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่
ชุด
1
1
100.00
4. เพาะขยายพันธุ์ปลาในพื้นที่ธนาคารฯ
ครั้ง/แห่ง
3/3
3/3
100.00
5. ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งธรรมชาติ
ล้านตัว
10
10
100.00
- ดาเนินการร่วมกับศูนย์ฯ และศูนย์ฯเป็นหน่วยเบิก - จ่ายงบประมาณ
โครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
๑. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน (พื้นที่เดิม ปี 2554)
กิจกรรม
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2. อบรมเกษตรกร
หน่วยนับ
ราย
ราย
แผน
40
40
ผล
40
40
ร้อยละ
100.00
100.00
3. มอบปัจจัยการผลิต
- พันธุ์ปลา 2,000/ราย
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
ตัว
ครั้ง
80,000
12
80.00
12
100.00
100.00
5. ปล่อยปลาในแหล่งน้า
ตัว
50,000
50,000
100.00
- ฝายสา ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน
2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน (พื้นที่ใหม่ ปี 2555)
กิจกรรม
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
หน่วยนับ
ราย
แผน
26
ผล
26
ร้อยละ
100.00
2. อบรมเกษตรกร
3. มอบปัจจัยการผลิต
- พันธุ์ปลา 2,000/ราย
ราย
26
26
100.00
ตัว
52,000
52,000
100.00
4. ติดตามผลการดาเนินงาน
5. ปล่อยปลาในแหล่งน้า
ครั้ง
ตัว
12
50,000
12
50,000
100.00
100.00
- ฝายมูล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
งาน/โครงการ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา
1. การบริหารจัดการทรัพยากรประมง และแก้ไขปัญหาเกษตรกรระดับจังหวัด
ตามคาสั่งกรมประมงที่ 866/2554
- ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางาน และสรุปผลการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว
- ดาเนินการประชุมคณะทางาน จานวน 3 ครั้ง
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน ส่ง สตร./ผู้ตรวจเขต 16
2. โครงการงานดังที่อยากให้ดู สู่สังคมออนไลน์ ปี 2555
- บูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด คัดเลือกกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้า
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555
สาขากลุ่มแปรรูปสัตว์น้า ชื่อเรื่อง “แปรรูปปลาคุณภาพดีที่เมืองน่าน”
ส่งสตร. ตามหนังสือที่ นน 0006/297 ลงวันที่ 1 เมษายน 2555
- ขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง “วิกฤติ มิตรภาพ โอกาส”
- ส่ง สตร. 28 มิถุนายน 2555
3. โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร
- เตรียมการเปิดโครงการตามนโยบายของท่านผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขต 16 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ซึ่งประกอบด้วย สถานีระบบงานเกษตร
ในโรงเรียนสถานีเมนูอาหาร
- แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมครูเกษตร จานวน 33 โรงเรียน
- มอบปัจจัยการผลิตตามกิจกรรม
- จัดประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านการประมง วันที่ 19 กันยายน 2555