Transcript พ.ศ.2557 - หน่วยงานในกรมชลประทาน ส่วนกลาง

รายงานผลการดาเนินงานตาม
คาร ับรองการปฏิบ ัติราชการกรมชลประทาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่ 29 ตุลาคม 2557
ต ัวชวี้ ัดผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย
กลุม
่ ที่ 1 ต ัวชวี้ ัดร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นา้ หน ักรวม 50
กลุม
่ ที่ 2 ต ัวชวี้ ัดมิตภ
ิ ายนอกของกรมชลประทาน นา้ หน ักรวม 20
กลุม
่ ที่ 3 ต ัวชวี้ ัดมิตภ
ิ ายในองค์กร นา้ หน ักรวม 30
2
กลุม
่ ที่ 1 ต ัวชวี้ ัดร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นา้ หน ักรวม 50
ตัวชวี้ ด
ั ร่วม กษ.
น้ าหนัก
คะแนน
1.1 รายได ้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลีย
่ ต่อ
ครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี )
10
na
1.2 ผลผลิตพืชสาคัญเฉลีย
่ ต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่)
20
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
ข ้าวนาปี (f 460 กิโลกรัมต่อไร่)
ข ้าวนาปรัง (f 670 กิโลกรัมต่อไร่)
ยางพารา (f 277 กิโลกรัมต่อไร่)
มันสาปะหลัง (f 3,553 กิโลกรัมต่อไร่)
ปาล์มน้ ามัน (f 3,223 กิโลกรัมต่อไร่)
ั ว์ (f 710 กิโลกรัมต่อไร่)
ข ้าวโพดเลีย
้ งสต
4
4
3
3
3
3
1.3 จานวนพืน
้ ทีช
่ ลประทานและแหล่งน้ าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (ไร่)
20
รวม
50
4.0000
4.2000
3.4286
3.7556
5.0000
3.3750
na
3
ต ัวชวี้ ัดร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.3 จานวนพืน
้ ทีช
่ ลประทานและแหล่งน้ าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (ไร่)
นา้ หน ัก
คะแนน
20
na
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
189,023
220,527
252,031
283,535
315,039
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
(รวม 3 กรม)
1. กรมชลประทาน : เป้ าหมายรวม 250,690 ไร่ จานวน 91 รายการ
(โครงการขนาดใหญ่ 10,000 ไร่ จานวน 1 รายการ / โครงการขนาดกลาง 129,600
ไร่ จานวน 5 รายการ /โครงการขนาดเล็ก 111,090 ไร่ จานวน 85 รายการ) ผลงาน
210,062 ไร่
2. กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ : การก่อสร ้างแหล่งน้ าชุมชนและพัฒนาแหล่งน้ าเพือ
่ การ
อนุรักษ์ดน
ิ และน้ า รวมพืน
้ ที่ 61,836 ไร่ ผลงาน ........... ไร่
3. สานักงานการปฏิรป
ู ทีด
่ น
ิ เพือ
่ เกษตรกรรม : การก่อสร ้างแหล่งน้ าและระบบ
สง่ น้ าในพืน
้ ทีป
่ ฏิรป
ู ทีด
่ น
ิ เพือ
่ เกษตรกรรม รวมพืน
้ ที่ 2,513 ไร่ ผลงาน ......... ไร่
4
ต ัวชวี้ ัดร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นา้ หน ัก
1.3 จานวนพืน
้ ทีช
่ ลประทานและแหล่งน้ าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (ไร่)
โครงการ
เป้ าหมาย
(ไร่)
ผลงาน
(ไร่)
ขนาดใหญ่
1 รายการ
10,000
10,000
ขนาดกลาง
5 รายการ
129,600
114,600
ขนาดเล็ก
85 รายการ
111,090
*ยืนยันพืน
้ ที่
98,462
85,462
250,690
ยืนยันพืน
้ ที่
238,062
210,062
รวม
คะแนน
20
หมายเหตุ
ี้ จงปัญหาอุปสรรค
คาชแ
ทีไ่ ม่สามารถดาเนินการได้
ตามรายละเอียดทีแ
่ นบ
* ยืนยันพืน
้ ที่ เป็ นการตรวจสอบพืน
้ ทีภ
่ ายหลังการจัดทาคารับรองฯ
กรณีตวั เลขเดิม เป็ นเป้ าหมายตาม พ.ร.บ.
5
ต ัวชวี้ ัดร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นา้ หน ัก
1.3 จานวนพืน
้ ทีช
่ ลประทานและแหล่งน้ าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (ไร่)
คะแนน
20
แนวทางเสนอปรับบเปลี
เปลีย
่ นน ปีปี 2558
2558
แนวทางเสนอปรั
่ย
ื่ ตัวชวี้ ด
เปลีย
่ นชอ
ั และเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
ื่ ตัวชวี้ ด
1.ชอ
ั : ร ้อยละเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนักของจานวนพืน
้ ทีช
่ ลประทานและแหล่งน้ า
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เทียบกับเป้ าหมายตามแผน
2.เกณฑ์การให ้คะแนน : ประเมินให ้คะแนนแยกรายการ โดยถ่วงน้ าหนักตามปริมาณ
พืน
้ ทีข
่ องแต่ละรายการ ให ้คะแนนตามความก ้าวหน ้าของแต่ละรายการ และรวมคะแนน
ในภาพรวม
ระด ับ 1
60 %
ระด ับ 2
70 %
ระด ับ 3
80 %
ระด ับ 4
90 %
ระด ับ 5
100 %
เหตุผล
เพือ
่ ให ้ทุกรายการมีคะแนนตามผลของความก ้าวหน ้าของการดาเนินงาน
6
กลุม
่ ที่ 2 ต ัวชวี้ ัดมิตภ
ิ ายนอกของกรมชลประทาน นา้ หน ักรวม 20
ตัวชวี้ ด
ั มิตภ
ิ ายนอกของกรมชลประทาน
น้ าหนัก
คะแนน
1.4 ร ้อยละของจานวนแหล่งน้ าเพือ
่ ชุมชน/ชนบท
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เทียบกับเป้ าหมายตามแผน (แห่ง)
10
3.9500
1.5 จานวนพืน
้ ทีบ
่ ริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน
(Cropping intensity) (ล ้านไร่)
10
5.0000
รวม
20
ต ัวชวี้ ัดมิตภ
ิ ายนอกของกรม
นา้ หน ัก
คะแนน
10
3.9500
1.4 ร ้อยละของจานวนแหล่งน้ าเพือ
่ ชุมชน/ชนบท
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เทียบกับเป้ าหมายตามแผน (แห่ง)
* จานวน 138 แห่ง
ต ัวชวี้ ัด
นา้ หน ัก
1.4 ร ้อยละของจานวน
แหล่งน้ าเพือ
่ ชุมชน/ชนบท
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เทียบกับเป้ าหมายตาม
แผน (แห่ง)
10.0
เกณฑ์การให้คะแนน
1
2
3
50
75 100
4
5
100 ก่อน
15 ก.ย. 57
100 ก่อน
1 ก.ย. 57
* ประเมินผลให ้คะแนน
แยกรายแห่ง
ร้อยละ
0-19
20-39
40-59
60-79
80-99
100
รวม
จานวน
รายการ
-
-
1
3
15
119
138
8
100
รวม
สชป. 1
7
7
สชป. 2
5
5
สชป. 3
5
5
สชป. 4
5
5
7
7
14
1
2
7
10
1
3
14
19
11
11
6
8
3
3
1
2
สชป. 12
4
4
สชป. 13
7
7
11
12
สชป. 15
8
8
สชป. 16
10
10
สชป. 17
8
8
119
138
ร้อยละ
20-39
40-59
60-79
สชป. 5
สชป. 6
1
สชป. 7
80-99
สชป. 8
2
สชป. 9
สชป. 10
1
สชป. 11
1
สชป. 14
รวม
-
1
3
15
9
ต ัวชวี้ ัดมิตภ
ิ ายนอกของกรม
1.4 ร ้อยละของจานวนแหล่งน้ าเพือ
่ ชุมชน/ชนบท
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เทียบกับเป้ าหมายตามแผน (แห่ง) * จานวน 138 แห่ง
นา้ หน ัก
คะแนน
10
3.9500
เกณฑ์การให้คะแนน
ต ัวชวี้ ัด
นา้ หน ัก
1
2
1.4 ร ้อยละของจานวน
แหล่งน้ าเพือ
่ ชุมชน/ชนบท
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เทียบกับเป้ าหมายตาม
แผน (แห่ง)
10.0
50
75 100
3
4
5
100 ก่อน
15 ก.ย. 57
100 ก่อน
1 ก.ย. 57
* ประเมินผลให ้คะแนน
แยกรายแห่ง
แนวทางเสนอปรับเปลีย
่ น ปี 2558
เกณฑ์การให้คะแนน
ต ัวชว้ี ัด
นา้ หน ัก
1
2
3
4
5
1.4 ร ้อยละของจานวน
แหล่งน้ าเพือ
่ ชุมชน/ชนบท
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เทียบกับเป้ าหมายตาม
แผน (แห่ง)
10.0
60
70
80
90
100
* ประเมินผลให ้คะแนน
แยกรายแห่ง
10
ต ัวชวี้ ัดมิตภ
ิ ายนอกของกรม
1.5 จานวนพืน
้ ทีบ
่ ริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน
(Cropping intensity) (ล ้านไร่)
นา้ หน ัก
คะแนน
10
5.0000
เกณฑ์การให้คะแนน
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
36.77
36.78
36.79
36.80
36.81
ผลการดาเนินงานภาพรวม ฤดูแล ้ง 15,827,530ไร่
ิ้ 37,059,289ไร่
ฤดูฝน 21,231,759ไร่ รวมทัง้ สน
การกาหนดเป้ าหมายระดับสานักชลประทานของปี 2557 ใชสู้ ตร
= (พืน
้ ทีต
่ ามแผนสง่ น้ าฤดูแล ้งของสานัก + พืน
้ ทีต
่ ามผลการสง่ น้ าของปี กอ
่ นหน ้า
ของสานัก) x ตัวคูณทีท
่ าให ้เป้ าหมายรวมของสานักสูงกว่าเป้ าหมายของกรม
เล็กน ้อย
11
จานวนพืน
้ ทีบ
่ ริหารจัดการน้ า
ในเขตชลประทาน
Cropping intensity (ไร่)
พืน
้ ทีบ
่ ริหารจัดการน้ า (ไร่)
ปี การ
เพาะปลูก
ฤดูแล ้ง
ฤดูฝน
รวม
2551
2552
2553
2554
2555
2556*
2557
13,816,954
14,636,743
14,062,677
15,352,746
16,222,510
15,779,068
15,827,530
17,912,743
18,384,084
17,951,366
18,860,914
18,751,873
21,014,436
21,231,759
31,729,697
32,020,827
32,014,043
34,213,660
34,974,383
36,793,504
37,059,289
40,000
34,214
31,730
32,021
พืน
้ ที่
ชลประทาน
ณ ต ้นปี (ไร่)
23,734,607
23,925,020
24,075,214
24,170,375
24,308,892
24,394,892
24,549,314
36,794
37,059
21,014
21,232
15,779
15,828
cropping
Intensity
(%)
133.69
138.02
132.97
141.55
143.87
150.82
150.96
34,974
32,014
ล้านไร่
30,000
20,000
17,913
13,817
18,384
14,637
17,951
14,063
18,861
15,353
18,752
16,223
10,000
ฤดูแล ้ง
ฤดูฝน
รวม
0,000
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
* ตัง้ แต่ปี 2556 นับรวมนาปรังครัง้ ที่ 2 และนาปี ตอ
่ เนือ
่ ง
ปี งบประมาณ
12
12
สาน ัก
ชลประทาน
เป้าหมาย (ไร่)
(ที่ 5 คะแนน)
้ ทีบ
พืน
่ ริหารจ ัดการนา้ ในเขตชลประทาน (ไร่)
ฤดูแล ้ง
ฤดูฝน
รวมทัง้ ปี
คิดเป็น
ร้อยละ
สชป. 1
847,000
379,936
497,953
877,889
103.65
สชป. 2
994,102
318,325
658,617
976,942
98.27
สชป. 3
2,526,548
1,212,713
1,445,089
2,657,802
105.19
สชป. 4
3,066,367
1,375,128
1,760,329
3,135,457
102.25
สชป. 5
712,413
165,646
610,891
776,537
109.00
สชป. 6
1,278,801
663,334
1,155,708
1,819,042
142.25
สชป. 7
735,462
229,947
575,410
805,357
109.50
สชป. 8
1,355,706
482,081
1,196,452
1,678,533
123.81
สชป. 9
2,926,551
1,474,033
1,842,349
3,316,382
113.32
สชป. 10
3,564,973
1,293,997
2,038,574
3,332,571
93.48
สชป. 11
4,986,755
2,311,127
2,338,213
4,649,340
93.23
สชป. 12
5,071,076
2,186,460
2,736,805
4,923,265
97.09
สชป. 13
5,145,167
2,173,856
2,432,916
4,606,772
89.54
สชป. 14
886,699
421,078
530,219
951,297
107.29
สชป. 15
1,371,684
541,112
701,033
1,242,145
90.56
สชป. 16
723,824
270,886
373,410
644,296
89.01
สชป. 17
630,548
327,871
337,791
665,662
105.57
36,823,675
15,827,530
21,231,759
37,059,289
100.64
รวม
ข ้อมูลจากระบบรายงานผมการปลูกพืชออนไลน์ http://wuse.rid.go.th
ฤดูแล ้ง ชว่ งวันที่ 20-26 มิ.ย. 57 (รวมนาปรังครัง้ ที่ 2)
ฤดูฝน ชว่ งวันที่ 26 ก.ย. - 2 ต.ค. 57 (รวมนาปี ตอ
่ เนือ
่ ง)
13
ต ัวชวี้ ัดมิตภ
ิ ายนอกของกรม
1.5 จานวนพืน
้ ทีบ
่ ริหารจัดการน้ าในเขตชลประทาน
(Cropping intensity) (ล ้านไร่)
เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2557
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
36.77
36.78
36.79
36.80
36.81
นา้ หน ัก
คะแนน
10
5.0000
* กาหนดโดยใช ้
ค่าสูงสุดของปี กอ
่ น
ไว ้ที่ 3 คะแนน
แนวทางเสนอปรับเปลีย
่ น ปี 2558
เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2558
ระด ับ 1
ระด ับ 2
ระด ับ 3
ระด ับ 4
ระด ับ 5
28.49
28.50
28.51
28.52
28.53
*เกณฑ์การให ้คะแนน ระดับ 3
คานวณจาก
เกณฑ์การให ้คะแนน ระดับ 3 ปี 2557 - พืน
้ ทีน
่ าปรังในเขตลุม
่ น้ าเจ ้าพระยาและลุม
่ น้ าแม่กลอง
36.79 - 8.28 = 28.51
Interval = x ± 0.010
14
กลุม
่ ที่ 3 ตัวชวี้ ัดมิตภ
ิ ายในองค์กร น้ าหนั กรวม 30
ต ัวชวี้ ัดมิตภ
ิ ายใน
นา้ หน ัก
คะแนน
2. ตัวชวี้ ด
ั คุณภาพการให ้บริการประชาชน (Service Level
Agreement : SLA) : กรมชลประทานไม่มต
ี วั ชวี้ ด
ั นี้
3. ตัวชวี้ ด
ั การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ( 77.91 %)
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม ( 80.86%)
4. ตัวชวี้ ด
ั การประหยัดพลังงาน
0
-
2.5
2.5
3.6400
1.0000
5
3.5000
10
na
1
4
5.0000
5.0000
1.5
1.5
2
5.0000
4.8733
na
ิ ธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
5. ตัวชวี้ ด
ั การพัฒนาประสท
6. ตัวชวี้ ด
ั การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
6.1 การจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
7. ตัวชวี้ ด
ั การสร ้างความโปร่งใสในการปฏิบต
ั ริ าชการ
7.1 การจัดทาแผนสร ้างความโปร่งใสในการปฏิบต
ั ริ าชการ
7.2 การดาเนินการตามแผนสร ้างความโปร่งใส ฯ
7.3 ผลสารวจความโปร่งใสในการปฏิบต
ั ริ าชการ
15
สรุปบทเรียนโดยใช ้ อริยสจั 4 ก ับ D – M – A – I – C
ทุกข์
(Problem)
D = Define อะไรคือปั ญหา (Y)
M = Measure ปั ญหามีขนาดเท่าใด ( How big is Y? ) วัดและรวบรวม
ข ้อมูลให ้ได ้
สมุทัย
(Causes)
A = Analyze วิเคราะห์ข ้อมูลและกระบวนการ ว่า Y มีสาเหตุจากอะไร หา
X ต ้นตอให ้เจอ
มรรค
(Means)
I = Improve ขจัด X ทีเ่ ป็ นสาเหตุทงิ้ ไป (ตรงนีอ
้ าจต ้องใช ้ I อีกตัวคือ
Innovation มาชว่ ย)
C = Control ทาอย่างไรทีจ
่ ะรักษา Y ใหม่ให ้คงอยูต
่ ลอดไปและขยายผล
้
ให ้ Y ใหม่ถก
ู เผยแพร่ทั่วทัง้ องค์กร โดยใชการควบคุ
มภายในให ้ได ้
มาตรฐาน
ิ้ ไป
นิโรธ (Ultimate Outcome) = สภาวะทุกข์ (Problem) ดับสน
* ท่านเคยแปลกใจไหมว่า ทาไมทีเ่ ราแก ้ปั ญหาต่าง ๆ แล ้ว หรือพยายามหาสาเหตุแล ้ว
้ ได ้
แต่ไม่นานนักปั ญหาเหล่านัน
้ ก็ยังคงเกิดขึน
้ อีก....อาจจะเป็ นเพราะแนวทางแก ้ไขใชไม่
้ ้แต่ไม่ได ้ถูกนาไปใช ้
หรือใชได
16
ขอขอบ
คุณ
17