Transcript รายงานโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำปีงบประมาณ 2555

1
ส่ วนติดตามและประเมินผล
สานักบริหารยุทธศาสตร์
นางสุราตรี อัครบวรกุล
ผส.ติดตามและประเมินผล
น.ส.กัญญ์ณพัชร์ อนันตพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
น.ส.พรฤทัย ทองมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
น.ส.ปวีณา นันทนิวตั ติกลุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายนพรัตน์ สมบัติศิริมงคล
ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
2
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ส่ วนติดตามและประเมินผล มีหน้ าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของกรม ทั้งในด้ านการตอบสนองต่ อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของรัฐบาล และผลกระทบต่ อ
สภาวะเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม โดยการประเมินผลที่มีตัวชี้วดั
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงาน ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางใน
การแก้ ไขปัญหาอุปสรรคของแผนงาน / โครงการ เพือ่ ใช้ เป็ นเครื่องมือในการวาง
แผนการบริหารงานและงบประมาณของกรมให้ สามารถปฏิบัติงานได้ บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการให้ บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม สนองต่ อนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอืน่ ที่
เกีย่ วข้ องหรือตามที่ได้ รับมอบหมาย
3
งานทีส่ ่ วนติดตามฯได้ รับมอบหมาย
คาสั่ งกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ 18 / 2555 ลว. 20 ม.ค. 55
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการเร่ งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงิน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2555
(ส่ วนติดตามฯ เป็ นกรรมการและฝ่ ายเลขานุการฯ)
4
งานทีส่ ่ วนติดตามฯได้ รับมอบหมาย (ต่ อ)
เพือ่ ให้ เป็ นไปตามมติ ค.ร.ม. กาหนดให้ หน่ วยงานเบิกจ่ ายงบประมาณ
ปี 2555
ไตรมาส
1
2
3
4
งบลงทุน (%)
10
23
43
72
ภาพรวม (%)
20
42
67
93
5
งานทีส่ ่ วนติดตามฯได้ รับมอบหมาย (ต่ อ)
ตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการปี 55 ที่เกีย่ วข้ องกับมติ ค.ร.ม.
ตัวชี้วดั 8 ร้ อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณตามแผน
ตัวชี้วดั 9 ร้ อยละการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายลงทุน
ตัวชี้วดั 10 ร้ อยละการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายภาพรวม
ตัวชี้วดั 11 ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตทีท่ าได้ จริงเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ าย
6
การรายงานผลการปฏิบัตงิ านของ กรอ. ปี งบประมาณ 2555
รายงานที่ กรอ. ต้ องจัดทาในปี งบประมาณ 2555 ดังนี้ (ที่ส่วนติดตามฯ
ต้ องติดตามและทารายงานในภาพรวม)
1. รายงานตามระบบงบประมาณ
2. รายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
3. รายงานตามยุทธศาสตร์ กรอ.
4. รายงานตามยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
5. รายงานตามนโยบายรัฐบาล
6. รายงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
7. รายตามแนวนโยบายพืน้ ฐานแห่ งรัฐ
8. รายงานโครงการจ้ างทีป่ รึกษาประจาปี งบประมาณ 2555
(งบรายจ่ ายอืน่ และงบลงทุน)
7
รายงานตามระบบงบประมาณ
รายงานตามระบบงบประมาณ ประกอบด้ วย
ตัวชี้วดั เชิงประมาณ :
ผลผลิตที่ 1 - กากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการวัตถุอนั ตราย
เป้าหมาย 10,000 ราย
- การถ่ ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม เป้าหมาย 900 ราย
(กาหนดเวลาการรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน)
8
รายงานตามระบบงบประมาณ (ต่ อ)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ :
- ร้ อยละของข้ อร้ องเรียนเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้อมด้ านความปลอดภัย
ได้ รับการจัดการเป้าหมายร้ อยละ 95
- ร้ อยละสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทีน่ าเทคโนโลยีไปใช้
ไม่ น้อยกว่ าเป้าหมายร้ อยละ 40
- ระยะเวลาการรายงาน รอบ 6 , 9 , 12 เดือน
ตัวชี้วดั เชิงเวลา :
- ร้ อยละของการดาเนินการโครงการถ่ ายทอดเทคโนโลยีที่ดาเนินการ
ตามแผนเป้าหมายร้ อยละ 70
- ระยะเวลาการรายงาน รอบ 6 , 9 , 12 เดือน
9
รายงานตามระบบงบประมาณ (ต่ อ)
ผลผลิตที่ 2 การให้ บริการอนุญาตเกีย่ วกับโรงงาน วัตถุอนั ตราย
และจดทะเบียนเครื่องจักร
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ :
จานวนผู้รับบริการเป้ าหมาย 30,000 ราย
(ระยะเวลาการรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน)
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(วัดจากผู้ใช้ บริการทีห่ ้ องสารพันทันใจ) เป้ าหมาย ร้ อยละ 80
ตัวชี้วดั เชิงเวลา :
ให้ บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลามาตรฐานทีห่ น่ วยงาน
กาหนดและประกาศให้ ทราบทั่วกัน เป้ าหมายร้ อยละ 100
ระยะเวลาการรายงาน รอบ 6 , 9 , 12 เดือน
10
รายงานตามระบบงบประมาณ (ต่ อ)
รายงานตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ :
 จานวนสถานประกอบการเข้ าสู่ ระบบการดาเนินธุรกิจอย่ างมี
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
เป้าหมาย 80 ราย
 จานวนเครือข่ ายความร่ วมมือในการป้องกันและมีส่วนร่ วม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เป้าหมาย 75 เครือข่ าย
11
รายงานตามระบบงบประมาณ (ต่ อ)
รายงานตัวชี้วดั เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน กรอ.
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ :
จานวนครั้งสถานประกอบการก่อมลพิษร้ ายแรง
(สั่ งตาม มาตรา 39) เป้าหมายไม่ เกิน 18 ครั้ง
โรงงานสามารถใช้ ประโยชน์ ของเสี ยได้ ท้งั หมด
(Zero Waste to Landfill)
เป้าหมาย 10 ราย
12
โครงการแก้ ไขปั ญหามลพิษและเสริมสร้ างคุณภาพ
ชีวิตในพืน้ ที่ จ.ระยอง
ตัวชีว้ ด
ั เชิงปริมาณ : ระดับความสาเร็จของการ
แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสรางคุ
ณภาพชีวต
ิ
้
จ.ระยอง
ระดับความสาเร็จของการจัดการมลพิษ
เป้าหมาย ระดับ 5

ระดับ 1 หมายถึง การระบายมลพิษเป้าหมายในพืน
้ ที่
ลดลง
ระดับ 2 หมายถึง ระบบกากับดูแลการขนส่งกาก
อุตสาหกรรมมีประสิ ทธิภาพมากขึน
้
ระดับ 3 หมายถึง การวิเคราะหมลพิ
ษอุตสาหกรรมของ
์
กรอ. มีความครอบคลุมทัง้ ดาน
้
น้า อากาศ
13
ระบบการรายผลงานปฏิบัตงิ านปี งบประมาณ 2555
14
ระบบการรายผลงานปฏิบัตงิ านปี งบประมาณ 2555
15
ระบบการรายผลงานปฏิบัตงิ านปี งบประมาณ 2555
16
ระบบการรายผลงานปฏิบัตงิ านปี งบประมาณ 2555
17
ระบบการรายผลงานปฏิบัตงิ านปี งบประมาณ 2555
18
รายงานตามคารั บรองการปฏิบัตริ าชการ
รายงานตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ปี งบประมาณ 2555
ตัวชี้วดั ที่ 11 ระดับความสาเร็จของปริมาณผลผลิตทีท่ าได้ จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ าย เป้าหมาย ระดับ 5
19
รายงานตามยุทธศาสตร์ กรอ.
20
รายงานตามยุทธศาสตร์ กรอ.
21
รายงานโครงการจ้ างทีป่ รึกษาประจาปี งบประมาณ 2555
รายงานโครงการจ้ างที่ปรึกษาประจาปี งบประมาณ 2555
(งบรายจ่ ายอืน่ และงบลงทุน)
22
รายงานโครงการจ้ างทีป่ รึกษาประจาปี งบประมาณ 2555
23
รายงานโครงการจ้ างทีป่ รึกษาประจาปี งบประมาณ 2555
24
รายงานโครงการจ้ างทีป่ รึกษาประจาปี งบประมาณ 2555
25
รายงานโครงการจ้ างทีป่ รึกษาประจาปี งบประมาณ 2555
26
รายงานโครงการจ้ างทีป่ รึกษาประจาปี งบประมาณ 2555
27
รายงานโครงการจ้ างทีป่ รึกษาประจาปี งบประมาณ 2555
28
รายงานโครงการจ้ างทีป่ รึกษาประจาปี งบประมาณ 2555
29
ระบบการติดตามประเมินผล
ตามยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
30
ระบบสารสนเทศห้ องปฏิบัติการเตือนภัย (นาเข้ าข้ อมูล)
31
ระบบสารสนเทศห้ องปฏิบัติการเตือนภัย (แสดงผล)
32
เรื่องอืน่ ๆ
เรื่องอืน่ ๆ
การบันทึกข้ อมูลการตรวจโรงงานระบบ 7 หน้ า
33
การบันทึกข้ อมูลการตรวจโรงงานระบบ 7 หน้ า
การบันทึกข้ อมูลการตรวจโรงงานระบบ 7 หน้ า
34
ขอความร่ วมมือหน่ วยงานดาเนินการ
ส่ งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือน
พร้ อมทั้งตรวจสอบความถูกต้ องของรายงาน
ตรวจสอบการบันทึกผลตรวจโรงงานของหน่ วยงานถึงความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และสมบูรณ์ ของข้ อมูล
บันทึกความก้าวหน้ าโครงการจ้ างทีป่ รึกษาของงบรายจ่ ายอื่น
งบลงทุนประจาปี งบประมาณ 2555 และโครงการกันเงินเหลือ่ ม
ปี 2554 ลงระบบติดตามการดาเนินงานโครงการของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน
35
ขอความร่ วมมือหน่ วยงานดาเนินการ (ต่ อ)
จัดทารายงานผลตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ ตามระบบงบประมาณปี 2555
รอบ 6 , 9 , 12 เดือน (บันทึกแจ้ งให้ ทราบอีกครั้ง พร้ อมแบบฟอร์ ม)
จัดทารายงานผลตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ ประจาปี งบประมาณ 2555
รอบ 6 , 9 , 12 เดือน (บันทึกแจ้ งให้ ทราบอีกครั้ง พร้ อมแบบฟอร์ ม)
36
37