Transcript Презентация "Система менеджмента качества: внутренний аудит"

ГОУ ВПО «Тольяттинский
государственный университет»
Отдел менеджмента качества
Тольятти, 2010
Модели СМК
Модели, построенные на основе:
международных стандартов серии ISO 9000;
требований Европейской ассоциации
университетов (ENQA);
требований Международной премии
Европейского фонда менеджмента качества
(EFQM);
требований TQM (всеобщее управление
качеством).
20
15
Мнения
участников международного форума
10
«Гарантии
качества» о моделях, наиболее полно и
5
четко отражающих
специфику качества образования
0
Планируется
внедрение
16,3
Внедрение не Затруднились
планируется
ответить
20,7
7,6
13,0
Классическая модель системы управления качеством вуза
Модель, основанная на требованиях международных стандартов
55,4
Модель одного из конкурсов в области
качества
Модель, основанная на отдельных механизмах контроля качества
Другая
Классическая модель системы управления качеством вуза
Модель, основанная на требованиях международных стандартов
Модель одного из конкурсов в области качества
Модель, основанная на отдельных механизмах контроля качества
Другая
20,7
55,4
13
7,6
16,3
Основные термины
Система
менеджмента
качества
Аудит
система менеджмента для руководства и
управления организацией применительно к
качеству.
Систематический, независимый и
документированный процесс получения
свидетельств аудита(проверок)
Оргстуктура СМК ТГУ
Ректор
Представитель руководства
по качеству
(первый проректор)
Комиссия по качеству
Центры,
отделы
университета
Начальник отдела менеджмента качества
(уполномоченный по качеству)
Отдел менеджмента качества ТГУ
Группа внутренних аудитов СМК
Инфраструктура поддержки СМК ТГУ
Институты,
факультеты и
кафедры
университета
Уровни управления в ТГУ
Процессы
управления
РУКОВОДЯЩИЙ
(Ученый совет)
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
( Ректорат)
ТАКТИЧЕСКИЙ
(институт/
факультет)
ОПЕРАТИВНЫЙ
(кафедры,
преподаватели
и сотрудники)
Внутриуровневые процессы
Основные термины
Система
менеджмента
качества
Аудит
система менеджмента для руководства и
управления организацией применительно к
качеству.
Систематический, независимый и
документированный процесс получения
свидетельств аудита(проверок)
Цели и задачи аудита
оценка соответствия СМК или отдельных ее элементов
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008;
оценка результативности и эффективности функционирования СМК или ее процессов с точки зрения
достижения Политики и целей, определенных в области
качества;
определение путей улучшения СМК;
определение несоответствий в СМК или отдельных ее
процессах требованиям документации СМК;
проверка эффективности корректирующих действий по
результатам предыдущих аудитов.
Цели и задачи аудита
Не наказать,
а найти области
для улучшения
Участники аудита
Заказчик;
Аудиторы;
Технический эксперт;
Проверяемая сторона.
Этапы аудита
1
Разработка и утверждение программы аудита;
2
Формирование группы аудита;
3
Разработка и согласование плана аудита;
4
Проведение вступительного совещания;
5
Проведение аудита подразделения/процесса;
6
Формирование выводов по результатам аудита;
Этапы аудита
7
Проведение заключительного совещания;
8
Формирование отчета и рассылка в
подразделение;
9
Формирование плана корректирующих и
предупреждающих действий;
10
Проведение улучшений(реализация плана).
Документирование СМК
!
Эффективность
системы
менеджмента
качества (СМК) во многом зависит от того,
насколько хорошо она документирована.
Документация СМК должна включать:
а) документально оформленные заявления о политике
и целях в области качества;
б) руководство по качеству;
в) документированные процедуры;
г) документы, необходимые организации для
планирования, осуществления процессов и управления
ими;
д) записи.
Структура документации СМК ТГУ
1
2
3
4
5
уровень
уровень
уровень
уровень
Миссия,
Стратегические цели и
приоритеты,
Политика в
области качества
уровень
Задает ориентиры развития
университета в области качества
Руководство по
качеству
Документированные процедуры,
Карты процессов
Описывает СК в соответствии с установленной
Политикой в области качества и целями, а также
внутривузовской моделью СМК
Описывает и регламентирует процессы университета, а также деятельность подразделений,
необходимую для внедрения СМК
Плановая документация, Положения,
Порядки, Инструкции, Правила, Формы
Содержит все документы, необходимые
университету для эффективного планирования,
осуществления процессов и управления ими:
плановая документация
Записи
(протоколы, акты, отчеты, списки, ведомости,
решения, журналы учета, журналы регистрации и т.п.)
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Законодательные акты РФ, Федеральные законы, указы и
распоряжения Президента РФ, Правительства РФ, Министерства
образования и науки РФ и главы администрации Самарской области,
международные стандарты, государственные стандарты РФ и т.п.
Включает документы, содержащие достигнутые
результаты или свидетельства осуществленной
деятельности и необходимые для гарантии
эффективной работы и управления процессами
Закладывает «фундамент» вуза, формирует
«нулевой цикл» в структуре документации
Данный уровень документации не разрабатывается
университетом, но управляется им
Обязательные документированные процедуры
• Управление документацией;
• Управление записями;
• Внутренний аудит;
• Корректирующие и предупреждающие
действия.
Рекомендации по подготовке к аудиту
Ознакомиться с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001
можно на образовательном портале (сайт ТГУ / сайт ОМК /
Документация СМК / Внешние документы (спуститься вниз
страницы);
Познакомить сотрудников с Политикой в области качества (сайт
ТГУ / Миссия и Политика в области качества) и с обязательными
документированными процедурами (образовательный портал /
сайт ТГУ / сайт ОМК / Документы СМК / Внутренние документы
или Каталог внутренней документации СМК ТГУ);
Разобраться с терминологией поможет терминологический
словарь СМК ТГУ (сайт ТГУ/ сайт ОМК / Обучение сотрудников
(см. на странице));
Ознакомиться с вопросами, которые могут быть заданы в ходе
аудита, можно на сайте ТГУ / сайт ОМК / Внутренний аудит;
Найти весь материал по внутреннему аудиту можно на сайте ОМК
/ Внутренний аудит.
«Вы
можете не изменяться
Выживание
не является
обязанностью»
Э. Деминг
Благодарю за внимание!
[email protected]