Transcript Результаты внутреннего аудита март апрель 2013

Управление качеством подготовки специалистов
Отдел менеджмента качества
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА №9
26 МАРТА – 26 АПРЕЛЯ 2013 года
Рабочее совещание
с уполномоченными по качеству Университета
28 мая 2013 года
Регламентирующая документация
внутреннего аудита
• Процедура «Проверка качества» (1МГМУ-СМК-ПР-003)
• Годовой план работы отдела менеджмента качества на
2012/2013 учебный год (утвержден 02.07.2012)
• Опросный лист для проведения внутреннего аудита и
список аудиторов (утверждены 14.03.2013)
• Программа внутреннего аудита №9 (утверждена
18.03.2013)
• Распоряжение проректора по учебной работе Свистунова
А.А. от 19 апреля 2013 г. № 021/Р «О проведении
аттестации
кафедр
высшего
профессионального
образования»
Цели проведения внутреннего аудита
• контроль и оценка эффективности функционирования
внедренной Системы менеджмента качества;
• контроль соответствия деятельности структурных
подразделений Университета и ее сотрудников
требованиям документации СМК;
• проверка
результативности
реализации
корректирующих и предупреждающих действий по
результатам предыдущих проверок;
• проверка выполнения рекомендаций по улучшению,
сделанных по результатам предыдущих внутренних и
внешних аудитов
Объем внутреннего аудита качества
• 82 кафедры (51 – согласно программе
аудита, 31 – в ходе аттестации), 59
научных структурных подразделений и
14 подразделений административнохозяйственного
и
управленческого
аппарата Университета
• исключений
из
утвержденной
Программы не было
•
•
•
•
•
Результаты внутреннего аудита №9
НЕСООТВЕТСТВИЯ:
Отсутствие/несоответствие утвержденной форме
годовых
планов
работы
структурных
подразделений;
не ведутся протоколы заседаний структурного
подразделения;
отсутствие
в
местах
ознакомления
с
документацией
СМК
(отметок)
подписей
сотрудников;
не
представлены
записи
по
оценке
удовлетворенности
потребителей
образовательных услуг;
отсутствие подключения к сети Internet и др.
Перечень структурных подразделений, имеющих
несоответствия по результатам внутреннего аудита №9
• кафедра неотложных состояний в клинике внутренних
болезней ФППОВ
• кафедра стоматологии ФППОВ
• лаборатория
медицинских
биотехнологии
НИИ
уронефрологии и репродуктивного здоровья человека
• отдел морфологических методов диагностики НИИ
уронефрологии и репродуктивного здоровья человека
• отдел репродуктивного здоровья НИИ уронефрологии и
репродуктивного здоровья человека
• химико-аналитическая лаборатория НИИ фармации
Области для улучшения
• завершение процесса обновления информации о
структурном
подразделении
на
сайте
Университета
• совершенствование
материально-технического
обеспечения деятельности подразделений в части
приобретения оборудования для обеспечения
учебного и научного процессов:
–
–
–
–
стенды
демонстрационное оборудование
компьютеры, мультимедиа, мониторы
лабораторное оборудование, реагенты
Рекомендации внешнего
предварительного аудита научной
деятельности (декабрь 2012 г.)
• Нормативная документация (Положения НИИ
и Положения отделов) должна отражать
вопросы СМК
• Следует
документировать
результаты
деятельности при проведении совещаний в
структурных подразделениях (отделах и
лабораториях)
• Необходимо внедрить единую форму плана
работы и отчета о работе научных
структурных подразделений
8
Благодарим за внимание!
Отдел менеджмента качества:
г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр.1
НИЦ, левый лифтовой холл, каб. №№361-363
тел.: 8 (495) 622 98 44; 8 (495) 622 95 64
тел./факс: 8 (495) 622 97 69
[email protected]
[email protected]