Transcript 3 ตัวชี้วัด - สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

(ร่ าง)
แนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว่ างกรมสุ ขภาพจิต
กับ หน่ วยงานในสั งกัดกรมสุ ขภาพจิต
ปี งบประมาณ 2554
ิ นผลการปฏิบตั ิ ราชการกรมสุขภาพจิต
มติจากการประชุมคณะกรรมการกลันกรองการประเม
่
ครังที
้ ่ 2/2553 วันที่ 20 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม 2 ชัน้ 2 กรมสุขภาพจิต
ประเด็นนาเสนอ
1. • รูปแบบการดาเนินงานจัดทาคารับรองฯ ในปี 2554
2. • กรอบที่มาของตัวชี้วดั สาหรับจัดทาคารับรองฯ ปี 2554
3. • ตัวชี้วดั สาหรับการจัดทาคารับรองฯ ปี 2554
4. • นิยามศัพท์ที่ปรากฏในตารางตัวชี้วดั คารับรองฯ
5. • ขอบเขตของหน่ วยงานที่จดั ทาคารับรองฯ กับกรมฯ
6. • หลักเกณฑ์การกาหนดค่าเป้ าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
7.
• หลักเกณฑ์การกระจายค่าน้าหนักคะแนนแก่ตวั ชี้วดั ในปี 2554
8. • สรุปจานวนตัวชี้วดั ในคารับรองฯ ปี 2554
9. • แนวทางการบริหารตัวชี้วดั และติดตามประเมินผล
2
1. รูปแบบการดาเนินงานจัดทาคารับรองฯ ปี 2554
รูปแบบเดิม ที่ยงั คงอยู่
การคัดเลือกตัวชี้วดั
ที่ครอบคลุม
กรอบการดาเนินงาน
อย่างรอบด้าน
การบริหารและ
ดาเนินงานตัวชี้วดั
แบบ Joint PM –
Joint KPI
การกาหนดให้มี
การรายงาน
อย่างเป็ นระบบ
และครบทุกตัวชี้วดั
3
1. รูปแบบการดาเนินงานฯ
รูปแบบใหม่ที่เพิ่มเติมขึน้ มา
การบูรณาการตัวชี้วดั
และพัฒนา Template
การดาเนินงานใน
ลักษณะ Hybrid
(ผสมผสานระหว่าง
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน +
ผลงาน/ผลลัพธ์)
การให้น้าหนักกับ
การดาเนินงานตาม
กรอบตัวชี้วดั จาก
PMQA
การกาหนดค่าเป้ าหมาย
การดาเนินงาน
และคะแนนสาหรับ
ประเมินในแต่ละรอบ
(6เดือนแรก / 6เดือนหลัง)
โดยกาหนดคะแนนเต็ม
สาหรับการประเมิน
แต่ละรอบ เป็ น 5 คะแนน
4
2. กรอบที่มาของตัวชี้วดั สาหรับจัดทาคารับรองฯ ปี 2554
1.1 ตัวชี้วดั จากคารับรองฯ ระดับกระทรวง / กลุ่มภารกิจ / กรมฯ /
การตรวจราชการระดับกระทรวง * ปี งบประมาณ 2554
1.2 ตัวชี้วดั จากโครงการที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจโครงการไทยเข้มแข็ง – Stimulation Package)
- โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตชายแดนใต้
- โครงการ TO BE NUMBER ONE
1.3 ตัวชี้วดั จากแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนฯ 10
(พ.ศ.2553 – 2554)
5
2. กรอบที่มาของตัวชี้วดั ฯ (ต่อ)
1.4 ตัวชี้วดั จากแผนปฏิบตั ิ การกรมสุขภาพจิต ปี งบประมาณ 2554
1.4.1 ตัวชี้วดั ของเป้ าหมายการให้บริการและตัวชี้วดั ผลผลิต ใน
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2554 ของกรมฯ
1.4.2 ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ของโครงการเชิงพัฒนาของกรมฯ
1.5 ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงบทบาทภารกิจของหน่ วยงาน
1.6 ตัวชี้วดั ที่สาคัญในการดาเนินงานตามเกณฑ์ PMQA
6
2. กรอบที่มาของตัวชี้วดั ฯ (ต่อ)
- ใช้ข้อมูลจากกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2554 ของสานักงาน ก.พ.ร.
7
3. ตัวชี้วดั สาหรับการจัดทาคารับรองฯ ปี 2554
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (33 ตัวชี้วดั )
1. ระดับความสาเร็จในการบาบัดรักษาและติดตามผูป้ ่ วยยาเสพติดที่มีอาการ
ร่วมทางจิตเวชตามเกณฑ์ที่กาหนด *
2. ระดับความสาเร็จในการดูแลเยียวยาจิตใจผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ **
3. ร้อยละของผูพ้ ยายามฆ่าตัวตาย ได้รบั การบริการบาบัดรักษาและเฝ้ าระวังดูแล
อย่างต่อเนื่ อง *
3.1 ร้อยละของผูพ้ ยายามฆ่าตัวตายในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีร่ บั ผิดชอบ ได้รบั การบริการ
บาบัดรักษาและเฝ้าระวังดูแลอย่างต่อเนื่อง
3.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาและเฝ้าระวังดูแลผูพ้ ยายาม
ฆ่าตัวตายในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร new
* คาดว่ าจะเป็ นตัวชี้วัดทีร่ ่ วมส่ งผลงานในคารับรองฯ ระดับกระทรวง / กลุ่มภารกิจ
new เป็ นตัวชี้ วัดที่กาหนดเพิม
่ ขึ้น หรื อ บูรณาการขึ้นใหม่ จากตัวชี้วัดเดิม
8
3. ตัวชี้วดั ปี 2554
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (ต่อ)
4. ระดับความสาเร็จของการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์เฉพาะทาง การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับกลุ่มภารกิจ *
5. ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพิ่มขึน้ **
5.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานผลักดันให้หน่วยงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีร่ บั ผิดชอบ
มีบริการ/จัดบริการแก่ผปู้ ว่ ยโรคซึมเศร้า
5.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานผลักดันให้หน่วยงานในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
มีบริการ/จัดบริการแก่ผปู้ ว่ ยโรคซึมเศร้า
6. ร้อยละของผูป้ ่ วยในจิตเวช ไม่กลับเข้ามารับการรักษาซา้ ภายใน 90 วัน **
6.1 ร้อยละของผูป้ ว่ ยในจิตเวช ไม่กลับเข้ามารับการรักษาซ้า ภายใน 90 วัน
* คาดว่ าจะเป็ นตัวชี้วัดที่ร่วมส่ งผลงานในคารับรองฯ ระดับกระทรวง / กลุ่มภารกิจ
** คาดว่ าจะเป็ นตัวชี้วัดคารับรองฯ ระดับกรมฯ
9
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (ต่อ)
3. ตัวชี้วดั ปี 2554
7. จานวนหน่ วยบริการจิตเวชผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA **
7.1 ระดับความสาเร็จของโรงพยาบาล/สถาบันทีไ่ ด้รบั การพัฒนาตามขัน้ ตอนการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน HA
8. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ **
9. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม **
10. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน **, new
11. ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต **
12. ระดับความสาเร็จของการควบคุมภายใน **
13. ระดับคะแนนความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ **
13.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1-6
** คาดว่ าจะเป็ นตัวชี้วัดคารับรองฯ ระดับกรมฯ
new เป็ นตัวชี้ วัดที่กาหนดเพิม
่ ขึ้น หรื อ บูรณาการขึ้นใหม่ จากตัวชี้วัดเดิม
10
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (ต่อ)
3. ตัวชี้วดั ปี 2554
14. ระดับความสาเร็จในการรณรงค์/ถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะในการป้ องกันการติด
สารเสพติด
15. ระดับความสาเร็จในการรณรงค์ / ถ่ายทอด เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถกู ต้องแก่
ประชาชน
15.1 ระดับความสาเร็จในการรณรงค์/ถ่ายทอดเพือ่ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องแก่
ประชาชนในเรือ่ งสุขภาพจิตวัยเด็ก
15.2 ระดับความสาเร็จในการรณรงค์/ถ่ายทอดเพือ่ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องแก่
ประชาชนในเรือ่ งสุขภาพจิตวัยรุน่ /เยาวชน ทัง้ ในระดับภาพรวมของประเทศและระดับ
พืน้ ที่ (Air War และ Ground War)
15.3 ระดับความสาเร็จในการรณรงค์/ถ่ายทอดเพือ่ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องแก่
ประชาชนในเรือ่ งสุขภาพจิตวัยทางานและวันสูงอายุ ทัง้ ในระดับภาพรวมของ
ประเทศและระดับพืน้ ที่ (Air War และ Ground War)
16. จานวนชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชตาม “แนวทางการดูแลสุขภาพจิตและ
จิตเวชในชุมชน” new
16.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช
ตาม “แนวทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน” new
new เป็ นตัวชี้ วัดที่กาหนดเพิม
่ ขึ้น หรื อ บูรณาการขึ้นใหม่ จากตัวชี้วัดเดิม
11
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (ต่อ)
3. ตัวชี้วดั ปี 2554
17. จานวนจังหวัดที่มีเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
17.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานบริการ
สาธารณสุขในจังหวัดเป้าหมาย ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
18. ระดับความสาเร็จในการพัฒนา/ประสานงานกับองค์กรนอกระบบบริการสาธารณสุข
18.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา/ประสานงานกับองค์กรนอกระบบบริการสาธารณสุข
19. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาและเผยแพร่คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชระดับกรมฯ ที่ผา่ นการวิเคราะห์/สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
20. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั /องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
21. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
21.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุน่
new เป็ นตัวชี้ วัดที่กาหนดเพิม
่ ขึ้น หรื อ บูรณาการขึ้นใหม่ จากตัวชี้วัดเดิม
new
new
12
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (ต่อ)
3. ตัวชี้วดั ปี 2554
22. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาหน่ วยบริการจิตเวชตามเกณฑ์มาตรฐานบริการ
จิตเวชเฉพาะทาง (Excellence Center)
22.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานบริการจิตเวชเฉพาะทาง
(Excellence Center)
23. ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้พระราชบัญญัติสขุ ภาพจิต พ.ศ.2551
23.1 ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้พระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ.2551
ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
23.2 ระดับความสาเร็จของการบังคับใช้พระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ.2551
ในสถานบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร
24. ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ
25. ร้อยละของหน่ วยงานในสังกัดกรมฯ มีการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์
สุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์
26. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเป้ าหมายผลลัพธ์การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
13
3. ตัวชี้วดั ปี 2554
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (ต่อ)
27. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสติปัญญาเด็ก
28. ระดับความสาเร็จในการเป็ นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่ผร้ ู บั การประเมินผลงาน
ทางวิชาการ
29. จานวนคาปรึกษา/ข้อเสนอแนวทางการเชิงนโยบายที่เสนอแก่ผบ้ ู ริหารอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และถูกนาไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนางานสุขภาพจิต
30. จานวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้
31. ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้
32. ระดับความสาเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
33. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบรองรับภาวะฉุกเฉินกรมสุขภาพจิต new
new เป็ นตัวชี้ วัดที่กาหนดเพิม
่ ขึ้น หรื อ บูรณาการขึ้นใหม่ จากตัวชี้วัดเดิม
14
3. ตัวชี้วดั ปี 2554
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (4 ตัวชี้วดั )
34. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริหารระดับสูงของกรมฯ ที่มีต่อ
หน่ วยงาน
35. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
36. ระดับความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย new
37. ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิ ราชการ
new เป็ นตัวชี้ วัดที่กาหนดเพิม
่ ขึ้น หรื อ บูรณาการขึ้นใหม่ จากตัวชี้วัดเดิม
15
3. ตัวชี้วดั ปี 2554
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ (3 ตัวชี้วดั )
38. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของ
หน่ วยงาน
39. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่ วยงาน new
40. ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน new
new เป็ นตัวชี้ วัดที่กาหนดเพิม
่ ขึ้น หรื อ บูรณาการขึ้นใหม่ จากตัวชี้วัดเดิม
16
3. ตัวชี้วดั ปี 2554
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (4 ตัวชี้วดั )
41. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
41.1 ระดับคะแนนความสาเร็จในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์
สุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์
41.2 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ new
41.3 ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้
41.4 ระดับคะแนนความสาเร็จในการบริหาร HR Scorecard new
รายละเอียดของตัวชี้วดั ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1
new เป็ นตัวชี้ วัดที่กาหนดเพิม
่ ขึ้น หรื อ บูรณาการขึ้นใหม่ จากตัวชี้วัดเดิม
17
4. นิยามศัพท์ที่ปรากฏในตารางตัวชี้วดั คารับรองฯ
Joint PM
Joint KPI
• ตัวชี้วดั ที่มีหน่ วยบริหารการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง
2 หน่ วยงานขึน้ ไป โดยหน่ วยงานที่มีเครื่องหมายขีด
เส้นใต้ เป็ น หน่ วย PM หลัก บริหารตัวชี้วดั และจัดทา
รายงานฯ ส่งให้ ก.พ.ร.
• ตัวชี้วดั ที่มีหน่ วยดาเนินการ/รับการประเมินร่วมกัน
ระหว่าง 2 หน่ วยงานขึน้ ไป โดยหน่ วยงานที่มี
เครื่องหมายขีดเส้นใต้ เป็ น หน่ วยรับการประเมินหลัก
ดาเนินการและจัดทารายงานฯ ส่งให้หน่ วย PM
18
4. นิยามศัพท์ฯ (ต่อ)
ตัวชี้วดั
ประเภทที่ 1
ตัวชี้วดั
ประเภทที่ 2
ตัวชี้วดั
ประเภทที่ 3
หน่ วย PM
หน่ วยงานกลาง
หน่ วยงานเจ้าของ
ตัวชี้วดั
บริหารงานใน
ภาพรวมและ
หน่ วยย่อย /
รับการประเมิน
ในภาพรวม
บริหารงานและ
ประเมิน
หน่ วยย่อย /
ไม่ต้องรับการ
ประเมินในภาพรวม
บริหารและ
ดาเนินงานโดย
ตัวเอง /
รับการประเมิน
ตามตัวชี้วดั
19
5. ขอบเขตของหน่ วยงานที่จดั ทาคารับรองฯ กับกรมฯ
รองอธิบดีกรมฯ • รับการประเมิน จากผลงานของหน่ วยงานที่ได้รบั
ิ ดชอบ
มอบหมายให้
ด
แ
ู
ลรั
บ
ผ
3 ท่าน
ภายใต้ตวั ชี้วดั “ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบตั ิ
ราชการ ตามคารับรองการปฏิบตั ิ ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
ของหน่ วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้การกากับดูแล”
20
5. ขอบเขตการจัดทาคารับรองฯ
ทุกหน่ วยงาน
ในสังกัดกรมฯ
• รับการประเมินตามตัวชี้วดั ที่ได้รบั การมอบหมาย /
ถ่ายระดับ
กลุม่ ตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มที่ปรึกษา
รับการประเมินทัง้ 4 มิติ ดังนี้
• มิติประสิทธิผล
- ประเมินตามตัวชี้วดั ที่สอดคล้องกับภารกิจหน่ วยงาน ไม่ว่าจะมีจานวน
ตัวชี้วดั เท่าใดก็ตาม
• มิติคณ
ุ ภาพ / ประสิทธิภาพ / พัฒนาองค์กร
- เลือกจากกรอบตัวชี้วดั มิติละอย่างน้ อย 2 ตัว โดยให้ทงั ้ 3 หน่ วยงาน
เลือกตัวชี้วดั ที่จะช่วยเสริมงานของกรมฯ ให้สาเร็จ
21
6. หลักเกณฑ์การกาหนดค่าเป้ าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
 ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั ในคารับรองฯ กาหนดจากค่าเป้ าหมายตาม
คารับรองฯ ระดับกระทรวง / ระดับกลุ่มภารกิจ / ระดับกรม /
แผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบตั ิ การกรมฯ หรือจากผลการปฏิบตั ิ งานในปี ก่อน
 โดยทัวไปแล้
่
ว จะระบุค่าเป้ าหมายนัน้ ๆ อยู่ในระดับคะแนน 3
1) ตัวชี้วดั ที่เป็ นการดาเนินงานเชิงพื้นที ่ ให้ระบุค่าเป้ าหมายไว้ที่ระดับ
คะแนน 5 เนื่ องจากเป็ นการดาเนินงานที่มีพืน้ ที่ชดั เจน และไม่อาจขยาย
เพิ่มเป้ าหมายมากเกินกว่าที่กาหนดไว้
2) ตัวชี้วดั ที่มีเป้ าหมายการดาเนินงานเป็ นร้อยละ 100 อยู่แล้ว
ให้ระบุค่าเป้ าหมาย (ร้อยละ 100) ไว้ที่ ระดับคะแนน 5
3) ตัวชี้วดั ที่วดั เป็ นความสาเร็จของขันตอนการด
้
าเนินงาน ให้ระบุ
ค่าเป้ าหมายระดับความสาเร็จขัน้ ที่ 5 ไว้ที่ระดับคะแนน 5
22
7.หลักเกณฑ์การกระจายค่าน้าหนักคะแนนแก่ตวั ชี้วดั
• การให้ค่าน้าหนักคะแนนแก่มิติต่างๆ ในภาพรวม *
มิติ
น้าหนักคะแนน
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
50
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
15
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
15
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
20
* เหมือนปี 2553
23
• การให้ค่าน้าหนักคะแนนแก่กลุ่มตัวชี้วดั ในแต่ละมิติ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล (น้าหนักคะแนน 50 คะแนน)
รูปแบบ
การให้คะแนน
กรณี ที่ 1
มีทงั ้ 2 กลุ่มตัวชี้วดั
กรณี ที่ 2
มีตวั ชี้วดั เพียงกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ ง
กรอบคะแนนตามกลุ่มตัวชี้วดั
คารับรองฯ /
แผนยุทธศาสตร์กรมฯ
แผนปฏิบตั ิ การ /
ภารกิจหน่ วยงาน
40
10
(50)
(50)
หมายเหตุ หากน้าหนักคะแนนที่กระจายให้ตวั ชี้วดั ในแต่ละกลุ่มหารไม่ลงตัว
จะพิจารณาให้น้าหนักแก่ตวั ชี้วดั ดังนี้
1. ให้น้าหนักตัวชี้วดั คารับรองกรมฯ มากกว่า ตัวชี้วดั จากยุทธศาสตร์กรมฯ
2. ให้น้าหนักตัวชี้วดั แผนปฏิบตั ิ การกรมฯ มากกว่า ตัวชี้วดั ภารกิจของหน่ วยงาน
24
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ( น้าหนักคะแนน 15 คะแนน )
น้าหนักคะแนน
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริหารระดับสูง
ของกรมฯ ที่มีต่อหน่ วยงาน
2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ระดับความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ระดับความสาเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิ ราชการ
หน่ วยบริการ ส่วนกลาง
จิตเวช /
ศูนย์สขุ ภาพจิต
4
5
4
5
4
5
3
25
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ (น้าหนักคะแนน 15 คะแนน)
ตัวชี้วดั
น้าหนักคะแนน
เฉพาะหน่ วยงาน
ที่มีงบลงทุน
หน่ วยงานอื่นๆ
ที่เหลือ
1. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของ
หน่ วยงาน
5
7
2. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
5
-
3. ระดับความสาเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
5
8
26
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (น้าหนักคะแนน 20 คะแนน)
ตัวชี้วดั
น้าหนักคะแนน
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1.1 ระดับคะแนนความสาเร็จในการบริหารจัดการนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ (หมวด 2)
4
1.2 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ (หมวด 4)
6
1.3 ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ (หมวด 4)
4
1.4 ระดับคะแนนความสาเร็จในการบริหาร HR Scorecard
(หมวด 5)
6
27
8. สรุปจานวนตัวชี้วดั ในคารับรองการปฏิบตั ิ ราชการ
ของหน่ วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจาปี งบประมาณ 2554
หน่ วยงาน
ปี 2552
ปี 2553
จานวน
น้ อยสุด
มากสุด
จานวน
น้ อยสุด
มากสุด
ส่วนกลาง
4 - 14
ก.ที่ปรึกษา
ก.ตรวจสอบ
กพร.
กอง ผ.
สนพ.
5 – 16
ก.ที่ปรึกษา
ก.ตรวจสอบ
กพร.
กอง ผ.
สนพ.
ศูนย์
สุขภาพจิต
15 - 17
ศูนย์ 1 – 11, ศูนย์ฯ 12,
13
15
15 - 17
ศูนย์ฯ 13
ศูนย์ฯ 12,
15
หน่ วยบริการ
12 - 18
ส.พัฒน์ เด็ก
18 – 24 ส.พัฒนาการ ส.สมเด็จ
เด็กฯ
สงขลาฯ
28
7. สรุปจานวนตัวชี้วดั ฯ
ปี 2554
หน่ วยงาน
จานวนตัวชี้วดั ปี 2554
จานวน
น้ อยสุด
มากสุด
ส่วนกลาง
7 – 13 *
ก.ตรวจสอบ
กอง จ. /
กอง ผ. / สนพ.
ศูนย์สขุ ภาพจิต
15 - 17
ศูนย์ 13
ศูนย์ฯ 2, 4, 12, 15
หน่ วยบริการ
14 – 24
ส.ราชาฯ /
ส.พัฒน์ เด็ก /
ส.เด็กวัยรุ่น
รพ.ศรีธญ
ั ญา
* กพร. / กลุ่มทีป่ รึกษา / กลุ่มตรวจสอบฯ ได้รบั ตัวชี้วดั มิติที ่ 2-4 มิติละ 2 ตัว
29
9. แนวทางการบริหารตัวชี้วดั และติดตามประเมินผล
ประเภทตัวชี้วดั
ตามคารับรอง
หน่ วยงาน ฯ
จัดทา Template /
บริหารตัวชี้วดั
ดาเนินการ /
รับการประเมิน
ติดตาม /
สรุปผลงาน
เบือ้ งต้น
รวบรวม
ผลงาน
ตรวจ/ประเมิน
หน่ วย PM

หน่ วย
PM
(ภาพรวม)
หน่ วยย่อย
หน่ วย
PM
(หน่ วยร่วม)

หน่ วยงาน
กลาง
หน่ วยงาน
ที่ได้รบั
มอบหมาย
หน่ วยงาน
กลาง

หน่ วยงาน
เจ้าของ
ตัวชี้วดั
หน่ วยงาน
เจ้าของ
ตัวชี้วดั
หน่ วยงาน
เจ้าของ
ตัวชี้วดั
ก.พ.ร
คณะ
ทางานฯ
ชุดที่ 3
30
บทบาทหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ วย PM
วางแผนการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
จัดทารายละเอียดตัวชี้วดั (KPI Template)
ประสาน สื่อสารให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบตั ิ
กากับ ดูแล ติดตามผลการดาเนินงานและร่วมดาเนินการให้
ตัวชี้วดั บรรลุผลสาเร็จ
• สนับสนุนเรื่องทรัพยากร
• ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ของหน่ วยงานย่อย
• จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
•
•
•
•
• กรณี ทีเ่ ป็ นตัวชี้วดั แบบ Joint PM : ให้หน่ วยงานที่มีเครื่องหมายขีดเส้นใต้
เป็ น หน่ วย PM หลัก ในการจัดทา Template บริหารตัวชี้วดั และจัดทารายงานผล
การดาเนินงานส่งให้ ก.พ.ร.
31
บทบาทหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ วยงาน
ย่อย
• ดาเนินการตามตัวชี้วดั
• รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานการดาเนินงานของตัวชี้วดั
• จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ให้หน่ วย PM
• กรณี ทีเ่ ป็ นตัวชี้วดั แบบ Joint KPI : ให้หน่ วยงานที่มีเครื่องหมายขีดเส้นใต้ เป็ น
หน่ วยรับการประเมินหลัก ในการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ให้หน่ วย PM
32
บทบาทหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม
พัฒนา
ระบบ
บริหาร
• ทบทวนปัญหา อุปสรรคในการติดตามประเมินผลในปี ที่ผา่ นมา
• กาหนดแนวทางในการจัดระบบข้อมูล การส่งรายงาน และ
กาหนดเวลาในการติดตามการปฏิบตั ิ ราชการของหน่ วยงาน
• รวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานการดาเนินงานของตัวชี้วดั จาก
หน่ วย PM และหน่ วยงานที่บริหารตัวชี้วดั เอง
• วิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วดั
• ติดตามผลการดาเนินงานของตัวชี้วดั (รอบ 6 เดือน, 9 เดือน, 12
เดือน)
• สรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิ ราชการตามคารับรองฯ ของหน่ วยงาน
และเสนอแนวทางการนาผลการปฏิบตั ิ ราชการไปใช้ในการจัดสรร
สิ่งจูงใจ
• จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ตามคารับรองฯ ของ
กรมสุขภาพจิต ส่งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
33
ปฏิทินการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการ ปี 2554
รอบ / วันที่
คารับรองฯ ระดับหน่ วยงาน
หน่ วยงานย่อย /
หน่ วยงานเจ้าของตัวชี้วดั
รายงาน
7 เม.ย. 54
รอบ 6 เดือน • หน่ วยงานย่อยส่งข้อมูล
(1 ต.ค. 53 - ผลการดาเนินงาน ตาม
31 มี.ค. 54) ตัวชีว้ ดั คารับรองฯ ให้ หน่ วย
PM
• หน่ วยงานเจ้าของตัวชี้วดั
ส่งข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั คารับรองฯ ให้
ก.พ.ร.
คารับรองฯ ระดับกรม
หน่ วย PM
(ทุกประเภทตัวชี้วดั )
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
20 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
• ส่งรายงานผลการ
ปฏิบตั ิ ราชการ พร้อม
เอกสารหลักฐาน 1 ชุด
และแผ่นบันทึกข้อมูล
1 แผ่น ให้ ก.พ.ร.
(หากเกินกาหนดส่ง จะมีการหักคะแนน วันละ 0.05 คะแนน)
• ส่งรายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการ พร้อม เอกสาร
หลักฐาน 10 ชุด และ
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
ให้สานักงานปลัดฯ
• กรอก e-SAR Card
ใน Website ของสานักงาน
ก.พ.ร.
34
ปฏิทินการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการ ปี 2554
รอบ / วันที่
คารับรองฯ ระดับหน่ วยงาน
หน่ วยงานย่อย /
หน่ วยงานเจ้าของตัวชี้วดั
รายงาน
5 ก.ค. 54
รอบ 9 เดือน • หน่ วยงานย่อยส่งข้อมูล
(1 ต.ค. 53 - ผลการดาเนินงาน ตาม
30 มิ.ย. 54) ตัวชีว้ ดั คารับรองฯ ให้
หน่ วย PM
• หน่ วยงานเจ้าของตัวชี้วดั
ส่งข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั คารับรองฯ ให้
ก.พ.ร.
คารับรองฯ ระดับกรม
หน่ วย PM
(เฉพาะหน่ วยงานที่ถือ
ตัวชี้วดั คารับรองกรมฯ )
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
11 ก.ค. 54
15 ก.ค. 54
• ส่งรายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการ พร้อม เอกสาร
หลักฐาน 1 ชุด และ
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
ให้ ก.พ.ร.
• กรอก e-SAR Card
ใน Website ของสานักงาน
ก.พ.ร.
35
ปฏิทินการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการ ปี 2554
วันที่
คารับรองฯ ระดับหน่ วยงาน
หน่ วยงานย่อย /
รายงานรอบ
7 ต.ค. 54
12 เดือน
• หน่ วยงานย่อยส่งข้อมูล
(1 ต.ค. 53 - ผลการดาเนินงาน ตาม
30 ก.ย. 54) ตัวชีว้ ดั คารับรองฯ ให้
หน่ วย PM
• หน่ วยงานเจ้าของตัวชี้วดั
ส่งข้อมูลผลการ
ดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั
คารับรองฯ ให้ ก.พ.ร.
คารับรองฯ ระดับกรม
หน่ วย PM
(ทุกประเภทตัวชี้วดั )
15 ต.ค. 54
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• ส่งรายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการ พร้อม เอกสาร
หลักฐาน 1 ชุด และ
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
ให้ ก.พ.ร.
• ส่งรายงานผลการปฏิบตั ิ
ราชการ พร้อม เอกสาร
หลักฐาน 10 ชุด และ
แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
ให้สานักงานปลัดฯ
• กรอก e-SAR Card
ใน Website ของสานักงาน
ก.พ.ร.
30 ต.ค. 54
(หากเกินกาหนดส่ง จะมีการหักคะแนน วันละ 0.05 คะแนน)
36