Transcript Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Financière du PNAAFA

République du TOGO
Programme d’Appui au Développement Agricole du TOGO (PADAT)
Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA)
Lomé, 23 au 26 janvier 2012
Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Fiduciaire du PADAT
PTBA : OBJECTIF ET NÉCESSITÉS
Outil Essentiel de Gestion
Priorisation des activités et gestion
Mobilisation des ressources
financières et humaines
Prévisions des passation de marchés
(PPM)
Contrôle des coûts
Revue et évaluation des
performances
Revue de réalisation des objectifs
Atelier sur la Mise en Œuvre & la Gestion Fiduciaire du PADAT
PTBA : PROCÉDURES
 Au démarrage: Soumission du PTBA et du Plan de Passation de
Etape 1
Marchés (PPM) couvrant 18 mois par le Projet.
 A la fin de la première année: Soumission du PTBA et du PPM au
Comité de Pilotage pour la prochaine année par le Projet au 31
octobre de l’année courante.
 Finalisation du PTBA et du PPM.
Etape 2
 Approbation par le Comité de Pilotage du Projet et transmission au
FIDA au 30 novembre.
Etape 3
 Avis de non-objection du FIDA concernant le PTBA et le PPM du
Projet sous une période de 30 jours.
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PTBA : CONTENUS (1/2)
Synthèse
• Progrès et performance pour l’année passée et en cumulatif
• Réalisations clefs: objectifs réalisés et manqués
• Leçons apprises: opportunités et risques
Nouveau Plan
• Description du plan de travail pour l’année à venir: objectifs, activités,
réalisations et produits, intrants requis, mise en œuvre, responsabilités
institutionnelles, budgets prévus, etc.
Suivi & Evaluation
• Activités de S&E: analyse comparative, fonctionnement du système de
S&E, données vers l’impact, etc.
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PTBA : CONTENUS (2/2)
Données & Détails
• Plans de la formation et de l’assistance
technique pour la COD
• Données quantitatives des activités et
budgets prévues sous forme de tableau
• Plans d’activités mensuels et
chronogrammes de mise en œuvre
Leçons
Apprises
Résultats
Nouveau
Plan
Plan de Passation de Marchés
• Plans de Passation de Marchés: biens,
travaux, services, coûts, modalités,
chronogrammes, etc.
PTBA
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PTBA : REVUE DE QUALITE
Conformité avec les
procédures
Stratégie et synergie entre
les composantes
Activités et budgets
réalistes et appropriés
Contenus complets et
cadre logique
Cohérence entre activités,
résultats et objectif
S&E adéquat et
fonctionnel
Atelier sur la Mise en Œuvre &
la Gestion Fiduciaire du PADAT
MERCI DE VOTRE
ATTENTION
Commentaires et Questions ?