Transcript ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

ตัวอย่าง Template
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี ........
ชื่อหน่ วยงาน ................
สาระการนาเสนอ
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน
1.1 วิสยั ทัศน์
1.2 เป้ าหมาย
1.3 แผนพัฒนาคณะ 5 ด้าน(แผน 10)
1.4 บุคลากร
2. ด้านนักศึกษา
3. ด้านงานวิจยั
4. ด้านงานบริการวิชาการ
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. งบประมาณรายรับ-รายจ่าย
วิสยั ทัศน์
•
•
•
•
วิสยั ทัศน์ หน่ วยงาน
....................................
....................................
.....................................
....................................
จากวิสยั ทัศน์ สู่ เป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์
......................
......................
.........................
เป้ าหมาย
..............
.............
เป้ าหมาย (Goal) …………………….
3
แผนพัฒนาคณะ 5 ด้าน(แผน 10)
1.
2.
3.
4.
5.
.................................................
.................................................
.................................................
................................................
.................................................
4
เป้ าประสงค์ : พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการเรียนการสอน
รายการ
KPI (คณะ)
ด้านนักศึกษา
สกอ.
สมศ.
สกอ.
สมศ.
สกอ.
สมศ.
ด้านการสอน
เป้ าประสงค์ : การพัฒนาความเป็ นเลิศในงานวิจยั สู่ระดับสากล
รายการ
KPI (คณะ)
ด้านงานวิจยั
เป้ าประสงค์ : การพัฒนางานบริการวิชาการสู่สงั คม
รายการ
KPI (คณะ)
ด้านงานบริการวิชาการ
5
ด้านบุคลากร
รศ.... คน
(...%)
อ.+นักวิ จยั ...
คน
(....%)
•
•
จานวนบุคลากรสายวิ ชาการ …. คน รวม
นักวิ จยั … ท่าน
จานวนบุคลากรสายสนับสนุน .... คน
หมายเหตุ : คณะมีบคุ ลากรสายวิ ชาการระดับ รศ.
มากกว่า ...% ได้คะแนนการประเมิ นของ
สกอ. เต็ม ....
ผศ. ... คน
(...%)
สัดส่วนตาแหน่ งทางวิชาการ
ศ. : รศ. : ผศ. : อ.+นักวิจยั = … : … : … : …
ปริญญาเอก ...
คน
(...%)
ปริญญาโท ... คน
(...%)
หมายเหตุ : คณะมีบคุ ลากรสายวิ ชาการระดับ ปริ ญญาเอก
มากกว่า ... % ได้คะแนนการประเมิ นของสกอ. เต็ม ...
สัดส่วนวุฒิการศึกษา โท : เอก = …….
6
2. ด้านนักศึกษา
University Goal
New
Approach
S&T core
Cap. &
cluster
Humanizati
on
Management
& Governance
Network&
Resource
Utilization
Internation
alization
University Policies
Quality
KPI 1: ร้อยละของ
นักศึกษาใหม่ที่
ได้รบั เกียรติ
นิ ยมต่อ
นักศึกษาที่
สมัครทัง้ หมด
Relevant
KPI 2: การถ่ ายทอด
เทคโนโลยีส่ ู
ผู้ประกอบการ
การให้ บริการ
ชุมชนสู่การ
กาหนดนโยบาย
ของชุมชน
Excellence
KPI 3: จานวนผลงาน
วิชาการที่ได้ รับ
การตีพมิ พ์ ใน
ฐานข้ อมูล ISI
จานวนสิทธิบัตร
จานวน
Citation/paper
KPI 6: ปรับเปลี่ยนวิ ธีการประเมิ น เลื่อนขัน้
เงิ นเดือน ไปสู่การประเมิ นเพื่อให้ เกิ ด
แรงจูงใจ โดยวัดจากดัชนี ความสุข
Productivity
KPI 4: จานวน
โครงการวิ จยั ที่
ได้รบั รางวัลทัง้
ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
การเป็ นแกนนา
เครือข่ายวิ จยั
Governance
KPI 5: ร้อยละของ
อาจารย์และ
นักศึกษา
ต่างประเทศ
KPI 7: ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานเป็ นทีม
คานึ งถึงส่วนรวม /เสียสละ/คานึ งถึงหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยวัดจากผลผลิ ต/คน
7
นักศึกษาที่มาสมัครเรียน และรับเข้า ภาคการศึกษา.......
นักศึกษาระดับ...........
สถาบัน
มาสมัคร
(คน)
รับเข้า
(คน)
GPA (AVG) GPA>3.2
(คน)
(คน)
มหาวิ ทยาลัยของรัฐ (ใน กทม.)
มหาวิ ทยาลัยของรัฐ (ต่างจังหวัด)
มหาวิ ทยาลัยราชภัฎ และราชมงคล
มหาวิ ทยาลัยเอกชน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รวม
8
เปรียบเทียบแผน-ผล การรับน.ศ. ป.โท ภาพรวม
หน่ วย : คน
หน่ วย : คน
ปี 2554
120
100
100
80
61
60
40
20
0
แผนทังปี
้
รายการ
สรุป ในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา ในภาพรวม รับ
นักศึกษาเฉลี่ย ...... คน/ปี คิ ดเป็ น ..... %
รายการ
สัดส่วนอาจารย์ : น.ศ.ป.โท
สัดส่วนอาจารย์ : น.ศ.ป.โท
แผน (KPI)
ผล(KPI)
......
......
ผล
แผน (KPI)
ผล(KPI)
.......
.......
9
เปรียบเทียบแผน-ผล การรับน.ศ. ป.เอก ในภาพรวม
หน่ วย : คน
30
หน่ วย : คน
26
25
21
20
15
15
15
16
20
25
30
19
14
25
16
20
15
10
10
5
5
0
2550
2551
แผน
รายการ
สัดส่วนอาจารย์ : น.ศ.ป.เอก
2552
2553
0
แผนทังปี
ผล
แผน (KPI) ผล(KPI)
.......
......
สรุป ในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมาในภาพรวม รับ
นักศึกษาเฉลี่ย .... คน/ปี คิ ดเป็ น .... %
รายการ
สัดส่วนอาจารย์ : น.ศ.ป.เอก
สัดส่วนน.ศ.ป.เอก : ป.โท
ผล ก ค
แผน (KPI) ผล(KPI)
......
......
......
…...
10
เปรียบเทียบแผน-ผล จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา ป.โท ในภาพรวม
หน่ วย : คน
หน่ วย : คน
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
64
39
บั
ิต รุ่น
แผนทังปี
ผล มี ค
รายการ
แผน (KPI) ผล(KPI)
สัดส่วนอาจารย์ : บัณฑิต ป.โท
......
.......
11
เปรียบเทียบแผน-ผล จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา ป.เอก ในภาพรวม
หน่ วย : คน
25
25
20
20
19
17
หน่ วย : คน
15
8
10
5
7
15
5
10
2
7
10
0
แผน
ผล
สรุป ในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมาในภาพรวมผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับ ป.เอก เฉลี่ย …. คน/ปี
5
0
บั ิต รุ่ น
แผนทังปี
รายการ
สัดส่วนอาจารย์ : บัณฑิตป.เอก
ผล
……
แผน (KPI) ผล(KPI)
.........
........
12
ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญาโท
หน่ วย : ปี
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
3.2
หน่ วย : ปี 6.5
7
3
2.8
2.6
5.5
6
2.8
2.4
5
5
5
PHT
BCT
5.5
4
3
2
1
0
BIT
NRM
PHT
BCT
BIF
BIT
NRM
KPI
ระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญา.โท = ...... ปี
ระดับปริญญาเอก = …… ปี
ผล
…..
…..
13
คุณภาพบัณฑิตรุ่นปี การศึกษา ……
หน่ วย : ร้อยละ
100
93.2
88.23
90
80
79.2
78.34
70
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน
บัณฑิตปี การศึกษา ...... นาความรู้
ไปประยุกต์ใช้งานอยู่ในเกณฑ์มาก
ที่สดุ +มาก คิดเป็ น ..... %
ปานกลาง
21%
น้ อย
2%
มากที่สุด
28%
มาก
49%
14
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต (สาหรับหัวหน้ างานภายใน มจธ)
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)
หัวข้อที่ได้คะแนนน้ อย
< 4.25
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
........
1…………………
2. .......................
2. ด้านทักษะความรู้
........
1.........................
2. ......................
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
.........
1. ......................
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
..........
1. .....................
2. ....................
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สือ่ สารและใช้เทคโนโลยี
........
1. ....................
2. ....................
เฉลีย่
หมายเหตุ
...... คิดเป็ น …… %
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม รุ่นปี การศึกษา .........
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
.... คน (เป็ นข้ อมูลของบัณฑิตที่ทางานกับ มจธ. จานวน ... คน )
15
กรณีตงเป
ั ้ ้ าความพึงพอใจของนายจ้ าง มากกว่า .... % ของแต่ละข้ อคาถาม ดังนันคะแนนแต่
้
ละข้ อควรจะได้ มากกว่า ...... คะแนน
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต (สาหรับหัวหน้ างานภายนอก มจธ.)
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 5)
หัวข้อที่ได้คะแนนน้ อย
< 4.25
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
............
1. ......................
2. ด้านทักษะความรู้
............
1. ................................
2. .................................
3. ด้านทักษะทางปญั ญา
...........
1. .................................
2. ................................
3. ................................
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
..........
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สาร
และใช้เทคโนโลยี
..........
เฉลีย่
หมายเหตุ
1. ..............................
........ คิดเป็ น .....%
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม รุ่นปี การศึกษา ...................
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม ..... คน (เฉพาะบัณฑิตที่ไปทางานกับหน่วยงานภายนอก)
กรณี ต้ งั เป้ าความพึงพอใจของนายจ้าง มากกว่า ...... % ของแต่ละข้อคาถาม ดังนั้นคะแนนแต่ละข้อควรจะได้มากกว่า ....... คะแนน
16
ร้อยละผลงานวิชาการที่เผยแพร่ของบัณฑิต
ระดับปริ ญญาเอก
ระดับปริ ญญาโท
หลักสูตร
จานวน
ผูส้ าเร็จ
การศึกษา
ค่าน้าหนักของ
ผลงานวิ ชาการ
หลักสูตร
จานวน
ผูส้ าเร็จ
การศึกษา
ค่าน.น.ของ
ผลงานวิ ชาการ
BIT
.....
.....
.....
......
......
......
BIT
.....
......
NRM
......
......
PHT
.....
.....
......
……
......
......
......
......
.....
.....
NRM
PHT
BCT
Total
BCT
Total
17
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอน
ความเป็ นเลิศด้าน
วิชาการและวิจยั
ปรับปรุงหลักสูตร
• ระดับปริญญาตรี
• ระดับปริญญา
สร้างบัณฑิตและ
บุคลากรเป็ นคน
อย่างสมบูรณ์
โครงสร้างและการ
บริหารจัดการ
เพิม่ และใช้
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เอือ้ ต่อการพัฒนา
ความเป็ นสากล
การปรับปรุงการเรียนการสอน
• ..........................
• .........................
• ........................
• ........................
18
3. ด้านงานวิจยั
สัดส่วนอาจารย์ : งบอุดหนุนงานวิ จยั ว.1+แหล่งทุนภายนอก
หน่ วย : ล้านบาท
หน่ วย : คน
สัดส่วนอาจารย์ : งบอุดหนุนงานวิ จยั ว.1
หน่ วย : คน
หน่ วย : ล้านบาท
20
40
38.37
36
35
40
40
32.66
35.6
16.3
31.73
30
11.5
25
20
34
35
35
35
12.2
35
10.5
10
35
34
35
33
33
15
15.4
15
32
32
5
10
5
0
30
งปม ล้านบาท
KPI
บุคลากรวิ จยั : งบวิ จยั (ล้านบาท) : = ………
อาจารย คน
0
30
งปม ล้ านบาท
ผล
.........
อาจารย คน
จานวนอาจารย์ ต่อผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
สัดส่วนอาจารย์ : งบอุดหนุนงานแหล่งทุนภายนอก
หน่ วย : ล้านบาท
30
หน่ วย : คน
26.87
25
22.16
19.7
19.5
20
20.6
35
35
33
32
0.5
34
5
0
30
งปม ล้ านบาท
(หน่ วย : ล้านบาท)
อาจารย คน
แหล่งทุนวิ จยั จากภายนอก
1.5
1
35
15
10
หน่ วย : เรือ่ ง
40
0
KPI
บุคลากรวิ จยั : วารสารระดับนานาชาติ = ……..
ผล
………
21
h-index ข ผ
วิช
International Journal (June 2554)
h-Index
12
10
8
6
h-Index
4
2
0
1
2
h-index
<2
61%
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
>4
21%
>2
18%
22
Impact Factor : อาจารย์ และ Citation : อาจารย์
Impact Factor : อาจารย์
Citation : อาจารย์
23
4. ด้านงานบริการวิชาการ
เปรียบเทียบแผน-ผล งานบริการวิชาการ
แผน
ผล
166
หน่ วย : กิ จกรรม
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
127
70
11
11
35
74
36
50
6
สัดส่วนผลงานบริการวิชาการแต่ละด้าน
งานตรวจสอบ งาน
การค้า
%
จัออบรม สัมมนา
9%
วิ ทยากร
8%
กรรมการที่ปรึกษา
8%
24
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั
แผน
ผล
%
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
......
......
......
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
......
......
......
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
......
......
......
4. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
......
.......
......
รวม
.......
.......
......
25
6. ด้านงบประมาณ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียน
การสอน
ความเป็ นเลิศด้าน
วิชาการและวิจยั
สร้างบัณฑิตและ
บุคลากรเป็ นคน
อย่างสมบูรณ์
เพิม่ และใช้
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โครงสร้างและการ
บริหารจัดการ
แผน-ผลรายรับ
ประเภทรายรับ
เอือ้ ต่อการพัฒนา
ความเป็ นสากล
แผน-ผลรายจ่าย
แผน
ผล
%
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรจากรัฐ
......
......
......
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรจาก มจธ.
......
......
......
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
......
......
เงิ นอุดหนุนโครงการวิ จยั จากรัฐ ว.1
......
เงิ นอุดหนุนโครงการวิ จยั ภายนอก
แผน
ใช้จริง
%
งบบุคลากร
......
......
......
......
......
......
......
งบดาเนิ นการ (ค่าไฟฟ้ าและค่าเสื่อมอาคารยัง
มิ ได้ตดั จ่าย)
.......
......
ทุนการศึกษา
......
......
......
......
......
......
งบลงทุน
......
......
......
เงิ นค่าจ้างที่ปรึกษาและบริการวิ ชาการ
.......
.......
......
งบวิ จยั ว.1 + แหล่งทุนภายนอก
......
......
......
รายได้อื่นๆ (รายได้ภายใน+ทุนน.ศ.)
.......
.......
......
งานบริการวิ ชาการ
......
......
......
.......
.......
......
......
......
......
รวม
ประเภทรายจ่าย
รวม
เปรียบเทียบงบประมาณ รายรับ –รายจ่าย .........
100
80
60
40
20
0
80.89
77.88
73.21
65.97
2550
2551
ผลรายรับ
89.06
85.1
83.36
85.01
2552
ผลรายจ่าย
2553
26