Transcript Raport de activitate AIO 2013 - Administratia Imobiliara Oradea

RAPORT DE ACTIVITATE
2013

Denumire:
Administraţia Imobiliară Oradea

Sediu:
Oradea, P-ţa Unirii, nr.1

Statut juridic:

instituţie publică de interes local în subordinea Consiliului Local Oradea

conducătorul instituţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite al bugetului
local

Modalitatea de finanţare : instituţie publică finanţată integral din bugetul local

Obiect de activitate : -administrarea, gestionarea, închirierea, întreţinerea şi vânzarea
fondului imobiliar aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea;
-achiziţionarea şi / sau construirea de locuinţe ;
-construirea de clădiri destinate desfăşurării activităţii de învăţământ
preşcolar si preuniversitar;
-reabilitarea fondului imobiliar existent;
-prestări de servicii imobiliare;
-organizarea de activităţi sociale, culturale şi sportive;
-iniţierea, prin organe de executare proprii, demersurilor privind
recuperarea creanţelor bugetare restante provenite din activitatea menţionată
Patrimoniul aflat în administrarea instituţiei:

Locuinţe fond de stat blocuri şi case – 945

Din totalul de 945 de locuinţe – 44 se găsesc la subsoluri de imobile

Locuinţe ANL B-dul Ştefan cel Mare – 112

Locuinţe ANL B-dul Decebal - 78

Locuinţe fond municipal – 116

Locuinţe în cămine – 193 din care:

Căminul Voltaire 2 – 96

Căminul Moreni 2 – 64

Căminul Atelierelor 13 – închis pentru reabilitare şi recompartimentare

Căminul Octavian Goga 4 – 29 – reabilitat integral în 2013

Căminul Gutemberg 8 – 4
Patrimoniul aflat în administrarea instituţiei:
 Spaţii cu altă destinaţie – 265
 Cabinete medicale – 16
 Cabinete medicale preluate – 90, din care 74 de cabinete vandute
 Cabinete medicale evaluate in curs de vanzare – 16
 Unităţi de învăţământ – 79, ca urmare a HCL 896/2013
 Terenuri proprietatea sau administrarea Municipiului Oradea
 Parcări publice cu plată din Municipiul Oradea
 Baze sportive din Municipiul Oradea (Stadionul Municipal, Sala Sporturilor „Antonio
Alexe”, Bazinul Olimpic, Bazinul Acoperit „Crişul”)
 Cetatea Oradea – este parţial închisă pentru restaurare
 Baza de agrement „Orăşelul Copiilor”
Suprafete HA
Terenuri aflate in domeniul public al
mun. Oradea
Terenuri aflate in domeniul privat al
mun. Oradea (Eurobusiness I, II, III ş.a.)
Terenuri aflate in domeniul privat al
Statului Roman
2.308,00
206,00
12,00
Suprafete HA
8%
Terenuri aflate in domeniul
public al mun. Oradea
0%
Terenuri aflate in domeniul
privat al mun. Oradea
(Eurobusiness I, II, III ş.a.)
92%
Terenuri aflate in domeniul
privat al Statului Roman
Stadiu Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
1. Parcele existente până la
sfârşitul anului 2013
- constituite 303 parcele - nr.
contacte în vigoare 154
beneficiari- 2.713 dosare - 92 noi
contacte- 64 dosare
2. Nr. de dosare depuse până în
anul 2013
- constituite 303 parcele - nr.
contacte în vigoare 154
beneficiari- 2.713 dosare - 92 noi
contacte- 64 dosare
3. Nr. de dosare depuse în anul
2013
- constituite 303 parcele - nr.
contacte în vigoare 154
beneficiari- 2.713 dosare - 92 noi
contacte- 64 dosare
Evoluţia veniturilor totale ale AIO
VENITURI TOTALE AIO (RON)
2011
23.253.207
2012
20.988.924
2013
26.865.516
26.865.516
30.000.000
23.253.207
20.988.924
25.000.000
2011
20.000.000
2012
15.000.000
2013
10.000.000
5.000.000
0
VENITURI TOTALE AIO (RON)
Evoluţia gradului de realizare al veniturilor 2012-2013
EXECUŢIE 2012
EXECUŢIE 2013
COMPARATIV %
Chirii locuinte
1.514.828,81
1.593.051,00
105,16
Chirii spatii comerciale
1.555.444,86
1.271.955,00
81,77
Chirii cabinete medicale
15.790,66
7.171,00
45,41
Terenuri
3.814.860,07
3.713.372,00
97,34
Parcări
8.414.797,91
8.183.212,00
97,25
988.744,24
3.123.766,00
315,93
478.739,15
304.841,00
63,68
4.205.717,84
8.668.148,00
206,10
20.988.923,54
26.865.515,00
128,00
VENITURI
Încasări din alte surse
Vânzări spatii/locuinte fond
municipal/cabinete
Vânzări terenuri
TOTAL
Evoluţia comparativă a veniturilor 2012-2013
Nr.
Crt.
3
B.
Categorie venit
Venituri din
concesiuni si
inchirieri
Spatii + Cabinete +
Locuinte
Venituri din chirii spatii
comerciale/de prestari
servicii
Venituri din chirii
cabinete
Venituri din chirii
locuinte
TERENURI
II
Venituri din vanzare
spatii/cabinete/locuinte
schimb+rate+comision
vanzare ANL (LG.
550/2002, O.G. 68/2008,
LG 215/2001)
I.
A.
1
2
III
IV
V
Incasari din alte surse
Parcari
Vanzari imobile
TOTAL
APROBAT
2012
Incasat la
31.12.2012
Grad de
realizare
2012
APROBAT
2013
Incasat la
31.12.2013
Grad de
realizare
2013
7.650.000
6.900.924
90,21%
6.110.000
6.585.550
107,78%
3.150.000
3.086.064
97,97%
2.610.000
2.872.177
110,05%
1.400.000
1.555.445
111,10%
1.000.000
1.271.955
127,20%
50.000
15.791
31,58%
10.000
7.171
71,71%
1.700.000
4.500.000
1.514.829
3.814.860
89,11%
84,77%
1.600.000
3.500.000
1.593.051
3.713.372
99,57%
106,10%
700.000
970.000
478.739
988.744
69,90%
101,93%
300.000
900.000
304.841
3.123.766
101,61%
347,09%
7.500.000
7.000.000
23.820.000
8.414.798
4.205.718
20.988.924
112,20%
60,08%
88,11%
9.300.000
9.500.000
26.110.000
8.183.212
8.668.148
26.865.516
87,99%
91,24%
102,89%
Evoluţia veniturilor din parcări
VENITURI DIN PARCARI
2011
2012
2013
6.780.162
8.414.798
8.193.343
8.414.798
9.000.000
8.193.343
6.780.162
8.000.000
2011
2012
2013
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
VENITURI DIN PARCARI
Venituri din proceduri de executare silită încasate în anul
2013
Trimestrul
IV
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
TOTAL 2013
Persoane
Fizice
157.407,858
365.657,07
371.932,15
193.642,42
1.088.639,49
Persoane
Juridice
71.297,46
133.942,98
374.443,78
428.260,38
1.007.944,60
TOTAL
228.705,31
499.600,05
746.375,93
621.902,80
2.096.584,09
În anul 2013 au fost emise:
5.034 somaţii şi titluri executorii, din care :
4.256 - persoane fizice
778 – persoane juridice
1.380 dosare de poprire, din care:
1.060 – emise pentru persoane fizice
320 – emise pentru persoane juridice
77 dosare sechestre, din care:
24 – bunuri imobile
53 – bunuri mobile
Evoluţia cheltuielilor operaţionale şi de investiţii
2011
2012
2013
Cheltuieli operationale
27.918.534
26.761.157
28.289.024
Cheltuieli de investitii
21.561.786
13.244.774
12.727.167
30.000.000
25.000.000
20.000.000
2011
2012
15.000.000
2013
10.000.000
5.000.000
0
1
2
Operativa cheltuielilor de investiţii în anul 2013
Cheltuieli
Invăţământ
Prevederi 2013
Execuţie 2013
Grad de
realizare (%)
2.429.450,00
2.427.064,38
99,90
15.360,00
15.351,20
99,94
Cultură, recreere
3.456.500,00
3.451.789,13
99,86
Alte cheltuieli pentru locuinţe,
servicii şi dezvoltare comunală
7.024.820,00
6.832.962,57
97,27
12.926.130,00
12.727.167,27
98,46
Crese
TOTAL
Evoluţia cheltuielilor pentru bazele sportive si de agrement
Sala Sporturilor
2011
1.388.515
2012
851.635
2013
712.079
Bazin Olimpic+ Bazin Acoperit
Stadion Municipal + Motorul
Oraselul copiilor
1.281.911
1.230.110
472.004
1.491.348
330.974
450.324
1.708.493
263.957
547.790
550.130
1.324.294
877.286
Cetatea Oradea
2013
2012
2011
Cetatea Oradea
Oraselul copiilor
Stadion Municipal + Motorul
Bazin Olimpic+ Bazin Acoperit
Sala Sporturilor
0
200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000
Principalele obiective de investiţii din anul 2013
Nr.
crt.
Denumire obiectiv de investiţii
Valoare totală
contract TVA inclus
(RON)
Decontări 2013 TVA
inclus (RON)
1.
Spitalul Clinic Municipal –Reabilitare
Secţia Boli Infecţioase
257.399,99
136.521,17
2.
Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu –
Asfaltare curte
250.928,93
180.820,52
3.
Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu –
Amplasare teren de sport
173.969,42
142.142,85
4.
Spitalul Judeţean – Reparaţii capitale
cabinete medicale
138.686,56
138.645,12
5.
Grădiniţa Waldorf - Amenajare
106.622,40
106.622,40
6.
Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi –
înlocuire ferestre şi amenajare
82.993,20
82.993,20
7.
Colegiul Naţional Mihai Eminescu –
Reparaţii capitale
80.491,93
80.491,93
8.
Spitalul Clinic Municipal – Secţia TBC
Pav. 4 – Reparaţii capitale
79.950,79
79.950,79
9.
Gradiniţa nr. 20 – împrejmuire +
instalaţii subsol
65.872,52
65.872,00
10.
Creşa nr. 10 – amenajare+separare
branşament termoficare
60.432,74
60.369,42
Principalele obiective pentru anul 2014
Nr Crt.
Denumire unitate
Propuneri 2014
1.
Reabilitare parament exterior
reparaţii invelitori aferente Palatul
Vulturul Negru
Se vor face lucrări de reparaţii capitale la faţadă şi acoperiş
2.
Reparaţii Capitale şi amenajarea
Cinematografului Transilvania in
Sala Studio-Multifuncţională, cu
capacitate de 200 locuri
Se vor executa lucrări de reparaţii la spaţiile aferente actualei săli,
refaceri integrale ale instalaţiilor aferente, achiziţionarea de
mobilier şi dotări specifice, lucrări de consolidare a structurii
existente precum şi lucrări de funcţionalizare
3.
Reabilitare Faţadă Dunării şi
Republicii- str. Dunării 2, Oradea
Se vor reface tencuielile la faţade inclusiv reparaţii în curtea
interioară, şi se va înlocui tâmplăria existentă cu tâmplărie din
lemn stratificat cu geam termopan
4.
Reabilitare imobil str. M. Eminescu,
nr. 5, Oradea
Se vor reface finisajele exterioare (tencuieli + vopsitorii)
5.
Reabilitare monumente si cladiri
istorice
Proiectare + Executie
Principalele obiective pentru anul 2014
Nr Crt.
Propuneri 2014
Denumire unitate
6.
Amenajare (5) Parcuri
7.
Municipiul Oradea
8.
9.
Municipiul Oradea
Sala Sporturilor Antonio Alexe
Proiectare
Se va realiza investiţia pentru asigurarea logisticii de performanţă
şi reducerea costurilor de transmisie date (camere video, date cu
caracter confidential, date STS)
Se va realiza investiţia pentru asigurarea unui climat de siguranţă
a cetaţenilor si reducerea infracţionalităţii in fiecare zonă- cartiere
ale municipiului
Instalatie iluminare si semnalizare incendiu
10.
Bazin Olimpic
Dotari - Tabela electronica de afisare si marcaj
11.
Sala Sporturilor Antonio Alexe
Dotari – extindere tabela
Şcoala Gimnazială nr. 16
Se vor face lucrări de reparaţii capitale : - izolarea termică a
clădirilor, inlocuirea tâmplăriei la cele trei corpuri de clărire şi
reparaţii la sala de sport
Scoala Gimnaziala N. Balcescu
Se vor executa lucrări de izolare termică a clădirii prin termosistem
Liceul O. Ghibu
Se vor executa lucrări de reparaţii capitale la instalaţiile sanitare,
electrice şi de incălzire, respectiv inlocuirea tâmplăriei vechi cu
tâmplărie din PVC şi lucrări de finisaje interioare;
Se va asfalta curtea şcolii
12.
13.
14.