Transcript proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru

PROIECTUL BUGETULUI DE
VENITURI ŞI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2014
Ce am avut în vedere la fundamentarea
bugetului pe anul 2014
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare
Hotărârea Consiliului local nr. 952/2013 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2013, actualizată
Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014
Previziuni privind evoluţia cursurilor de schimb, a inflaţiei, a
dobânzilor şi a altor indicatori generali în anul 2014
Alte acte normative sau măsuri adoptate cu impact asupra fiscalităţii
locale sau cheltuielilor publice (reorganizarea instituţională, stingerea
arieratelor, reducerea subvenţiilor, salarizarea funcţionarilor publici, etc.)
Cât de mare este bugetul în anul 2014
• nivel comparativ cu bugetul iniţial al anului 2013
•+59% faţă de nivelul realizat în 2013
Din ce se compun veniturile publice
• veniturile proprii +23% (cote defalcate din IVG +12%)
• fondurile UE – 21%
• prelevări buget de stat +26%
Cum se distribuie fondurile pe funcţiuni
• fonduri importante alocate pentru investiţii, dar dependente de
implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă
Care sunt cheltuielile operaţionale
• sume majorate pentru datorie publică, acţiuni sociale, salubritate
Care sunt sursele pentru investiţii
• Cheltuielile finanţate din prelevările de la bugetul de stat se vor realiza
în măsura alocării fondurilor (extindere şi modernizare infrasctură de apă
şi canal, reabilitarea termică a blocurilor, etc.)
• Anul 2014 – anul proiectelor europene
Cum se împart cheltuielile de capital...
• continuarea unor programe de investiţii: reabilitarea infrastructurii de
utilităţi, a infrastructurii stradale, reabilitarea termică a blocurilor,
investiţii în şcoli, Cetatea Oradea
• fonduri importante atrase sau în curs de atragere prin aplicaţii cu
finanţare UE
Obiective de invesţii în continuare
Refacerea Planului Urbanistic General al mun. Oradea
427.000
Complex multifunctional cu parcaje supraetajate zona
Tribunalului Bihor
2.900.000
Construire staţii transbordare
1.573.000
Lucrari extindere retele de apa si canalizare – 10 străzi
5.200.000
Infrastructura rutiere - 9 obiective
Scoala nr.16 - Rk cladire
Scoala Gimn. Nr. 11 - RK instalatia de incalzire
Reabilitare parament exterior si reparatie invelitori la Palatul
Vulturul Negru din Oradea
Reabilitare Corp J Cetatea Oradea
10.000.000
1.320.000
500.000
3.500.000
900.000
Proiecte cu finanţare nerambursabilă
Unităţi şcolare
Reabilitare imobile şi eficientizarea sistemului de încălzire al unităţilor
şcolare
Unităţi sanitare
Blocuri operatorii
Eficientizarea sistemului de încălzire
Turism, recreere
Revitalizarea Cetăţii Oradea, Complexul Wellness Termal, Piaţa Unirii
şi Ferdinand, Reabilitare Pasajul Vulturul Negru, Parc Salca, Dealul
Ciuperca
Mediu de afaceri
Introducere utilităţi Parcul Industrial, Centrul de afaceri, Piaţa
Rogerius
Asistenţa socială
Reabilitare centre de cazare temporare, Centrul de îngrijire copii,
Eficienţa energetică
Reabilitarea sistemului de termoficare urbană, Valorificarea apei
geotermale Nufărul I , Reabilitari termice blocuri
Transport
Descongestionarea traficului si imbunatatirea mobilitatii populatiei
pe coridorul transfrontalier fr legatura Oradea-Biharkeresztesz,
Constructia unei piste de biciclete intre Berettyujfalu si Oradea
296,200
14,600,000
400,000
102,807,000
61,700,000
4,800,000
240,800,000
51,000,000
Obiective de invesţii noi
• Obiective în corelare cu lucrări de investiţii finanţate din fonduri
europene
(asfaltare accese centrele sociale, reabilitare linie de tramvai Piaţa Unirii,
consolidare Pod Piaţa Unirii, reparaţii bastione Cetatea Oradea ş.a.)
• Modernizare străzi cartiere vechi
• Obiective de investiţii cu plata amânată în anii următori
(parcare subterană Piaţa Unirii, extindere şi modernizarea iluminatului public
Punctele tari ale bugetului pe anul 2013
Atragerea de fonduri nerabursabile
Continuarea programelor de investiţii în infrastructura edilitară
Continuarea unor măsuri de austeritate privind cheltuielile de
funcţionare a aparatului administrativ
Sume importante alocate pentru finanţarea serviciilor publice
Atragerea capitalului privat în finanţarea unor obiective de investiţii
publice
Calendar pentru aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014
Data aprobare buget de stat
18 decembrie 2013
Data limita comunicare prelevări buget de stat
29 decembrie 2013
Data lansare în dezbatere publică proiect buget 15 ianuarie 2014
Interval formulare propuneri
15 – 29 ianuarie 2014
Data limita pentru aprobarea în Consiliul Local
3 februarie 2014
Dată programată pentru aprobare
30 ianuarie 2014
Elemente ce pot interveni:
- alocarea de către Consiliul Judeţean a unor sume defalcate din
IVG pentru investiţii locale
- alocarea de către DGFP a prelevărilor de la bugetul de stat