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ELABORACION DE UN MANUAL PARA LA
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION
DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2000, NORMA
ISO 14001:1996 Y LA GUÍA OHSAS 18001”
Walner Costain Chang
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Materiales Específicos - Sólo consulta básica
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Comienzo
Política
Integrada
Revisión
de
Administración
Mejoramiento
Verificación
Continuo
Planificación
Acción
Correctiva
Implementación y operación
Modelo del Sistema de la Gestión Integrado
Mejoría
continua
Etapa 5
• Revisión por la
dirección
Etapa 4
Verificación y Acción
Correctiva
• Monitoreo y medición
• Acciones Correctivas y preventivas
• Registros
• Auditorías del SGI
Etapa 1
Compromiso
Política Integrada
Etapa 2
Etapa 3
Implementación y Operación
• Compromiso de la dirección.
• Representante de la dirección
• Estructura y responsabilidad
• Formación, Toma de Conciencia y
Competencia
• Comunicación
• Documentación del SGI
• Control de documentos
• Control operacional
• Preparación y actuación en
emergencias
Planificación
• Enfoque al cliente
• Requisitos del Producto
• Requisitos del Cliente
• Identificación de Peligros
• Aspectos ambientales
• Requisitos legales y otros requisitos
• Objetivos y metas
• Programas de administración
TERMINOS Y DEFINICIONES DEL
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
SGC



PROVEEDOR
CLIENTE
PRODUCTO
SGMA



MEDIO
AMBIENTE
ASPECTO
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
SGSSO




ACCIDENTE
INCIDENTE
PELIGRO
RIESGO
• ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE GESTION
Calidad
Medio Ambiente
Seguridad y Salud Ocupacional
• SIMILITUDES DE LOS SISTEMAS DE GESTION
Compromiso de la dirección
Proyecto Permanente
Enfoque en prevención y no corrección
Sistema Medible
Compromiso de todos
Formación del recurso humano
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Costo de certificación es más bajo
Mayor costo de implantación
Auditorias Integradas
Mayor esfuerzo en cambio cultural
Facilidad de certificación de nuevas áreas
Documentación simplificada “Sistema Único”
ENFOQUE DE PROCESOS
MAPA GLOBAL DE PROCESOS
CONTROLES
ENTRADAS
PROCESO Y
SUBPROCESOS
SALIDAS
“Indicadores”
RECURSOS
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS DE
APOYO
SATISFACCION
DEL CLIENTE
REQUISITOS
DE CLIENTES
PROCESOS
CLAVES O DE
VALOR
ENFOQUE DE PROCESOS
POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN
 IDENTIFICACION DE
REQUERIMIENTOS DE CLIENTES
 IDENTIFICACION DE
REQUISITOS DEL PRODUCTO
 IDENTIFICACION Y EVALUACION
 IDENTIFICACIÓN DE
DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
 REQUISITOS LEGISLATIVOS
 OBJETIVOS Y METAS
DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
 PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE
 MEJORAMIENTO CONTINUO
GESTION INTEGRADO
POLÍTICA INTEGRADA
 La define el máximo nivel directivo
 Apropiada
para la Organización
 Disponible al público
Compromiso hacia:
Mejora Continua
 Satisfacción del cliente interno y externo
 Prevención de la Contaminación
 Mejoramiento del ambiente de trabajo
 Cumplimiento de la legislación

POLÍTICA INTEGRADA
IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL
PRODUCTO Y DEL CLIENTE
•
Definir cuales son los requerimientos deseados por
los clientes internos y externos
•
Como es la forma de cumplir con los requerimientos
de los clientes?
•
Cuales son las etapas de transformación para la
elaboración del producto?
•
Indicadores claves del producto?
ASPECTOS AMBIENTALES
Establecer un procedimiento para:
 Identificar los Aspectos Ambientales
 Determinar los Impactos Significativos

Aspecto
Ambiental
Chatarra Metálica
Impacto
Ambiental
Embalajes de Cartón
Borra de Pintura
Disminución de
Recursos Naturales
Contaminación del aire Contaminación del suelo
LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL
CODIGO
IMPACTO AMBIENTAL
CODIGO
1
AIRE
1
AIRE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Emisiones de gases de combustión fuentes fijas
Emisión de gas amoniaco
Emisión de malos olores
Emisión de GLP
Emisión de vapor de agua
Emisión de aire a presión
Emisión de vapores orgánicos
Emisión de vapores inorgánicos (nitrogeno, gas carbonico, etc)
Emisión de freones
Emisión de monóxido de carbono
Emisión de gases de soldadura
Emisión de gases de hidrocarburos
Emisión de material particulado al aire
Emisión de gases de combustión fuentes móviles
Emisión de calor
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
Contaminación del aire/Efecto invernadero
Contaminación del aire
Enfermedades
Incendio-Pérdidas materiales
Generación de humedad
Generación de ruido
Contaminación al aire
Contaminación al aire
Disminución capa ozono
Efecto invernadero
Contaminación aire/efecto invernadero
Contaminación al aire/incendio
Contaminación al aire
Contaminación del aire/Efecto invernadero
Generación de humedad
2
AGUA
2
AGUA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Derrames de aceites
Derrames de combustibles
Derrames de químicos
Vertido de aguas residuales
Vertido de aguas lluvias
Vertido de aguas domésticas
Vertido de lodos
Generación de residuos lubricantes
Vertidos de aguas de limpieza
Vertido de químicos (tintas, solventes, corrosivos, etc.)
Vertido de agua con aceite
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
Destrucción de flora y fauna /eutroficación
Destrucción de flora y fauna
Contaminación agua y destrucción de flora y fauna
Contaminacion del agua
Contaminación agua
Bioacumulación
Contaminación del agua
Destrucción de flora y fauna /eutroficación
Contaminación del agua
Destrucción de flora y fauna /eutroficación
Contaminación al agua
3
SUELO
3
SUELO
a
Contaminación de tierra
b
Contaminación de tierra
c
d
e
f
g
h
Contaminación de tierra
Contaminación de tierra
Contaminación de tierra
Contaminación de tierra
Contaminación de tierra
Contaminación de tierra
i
Contaminación de tierra/enfermedades
O
I
Generación de residuos sólidos reciclables (Metal, fundas
plásticas, cartón, tarrinas, envases plásticos)
Generación de residuos sólidos no reciclables
(repuestos, vidrio, papel sucio, waipe, cartón sucio, aserrin,
metales)
Desechos de tierras filtrantes
Generación de residuos orgánicos
Generación de residuos solidos (tooners vacios)
Generación de papel
Generación de lodos
Generación de lodos de limpieza de tanques
Generación de residuos peligroso (hospitalarios, bidones de ácido
súlfurico, baterías, fluoreescentes, aceite lubricante usado, etc)
4
RECURSOS
4
RECURSOS
A
B
C
D
E
F
Uso de energía eléctrica
Uso de agua potable y no potable
Uso de combustibles
Uso de químicos
Uso de tierras filtrantes
Generación de ruidos
a
b
c
d
e
f
Agotamiento de recurso hidroeléctrico
Agotamiento de recurso agua
Agotamiento de recurso natural
Agotamiento de recurso natural
Agotamiento de recurso natural
Contaminación del ambiente
A
B
C
D
E
F
G
H
Identificación de Aspectos Ambientales
IDENTIFICACIÓN DE LOS
ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES
Definir la actividad,
producto o
servicio
Considerar el mayor
nº de informaciones
posíbles
Considerar situación
normal, anormal y de
emergencia.
Identificar los
aspectos
ambientales
Suponer que no exista
ninguna forma de control
Considerar las
temporalidades
presente, pasado
y futuro
Identificar
el impacto
ambiental
Balance de Masas y Evaluación de
Aspectos Ambientales
Evaluación de Aspectos Ambientales
Revisión periódica
ASPECTOS
AMBIENTALES
NO
riesgo
ambiental?
SÍ
NO
Política/ parte
interesada?
NO
requisito
legal?
SÍ
SÍ
ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
17
CRITERIOS DE EVALUACION
PROBABILIDAD
CALIFICACION
DESCRIPCIÓN
1
Se presenta 1 vez en 6 meses o mayor
2
Se presenta 1 vez entre 1 y 6 meses
3
Se presenta 1 vez o más en el mes
Alta: será el aspecto ambiental que genera el
mayor volumen, comparado con los aspectos
ambientales del mismo proceso.
Media: será el aspecto ambiental que genere
volúmenes importantes, comparado con los
aspectos ambientales del mismo proceso.
Baja / pequeña: será el aspecto ambiental que
genere volúmenes mínimos, comparado con los
aspectos ambientales del mismo proceso.
SEVERIDAD
CALIFICACION
DESCRIPCIÓN
1
Baja / Pequeña
2
Media
3
Alta
ESCALA
CALIFICACION
DESCRIPCIÓN
1
Baja / Pequeña
2
Media
3
Alta
Alta: Cuando el impacto ambiental se puede presentar fuera
de los límites de la organización.
Media: Cuando el impacto ambiental se puede presentar
dentro de los límites de la organización y puede contaminar
otras áreas.
Baja / pequeña: Cuando el impacto ambiental se puede
presentar en el sitio de operación y no contamina otras
áreas.
Evaluación de Significancia de
Aspectos Ambientales
CRITERIOS DE EVALUACION
MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
ESTARTEGIAS
LEGISLADO
PARTES INTERESADAS
SIGNIFICATIVO
NEGOCIO
SI
-----
-----
SI
-----
SI
-----
NO*
----
SI
SI
SI
-----
-----
SI
SI
-----
-----
-----
NO
Evaluación de Aspectos Ambientales
“Emergencia”
CRITERIOS DE EVALUACION
EVALUACION DE CONSECUENCIA
VALORACIÓN
Muy leves = 1
SIMBOLOGIA
VALORACIÓN
No causa daño significativo al medio ambiente, que
1
Raramente ( Algunas veces al mes o al año )
puede ser mitigado y controlado con recursos propios.
2-4
Ocasional ( Menos de 10 horas semanales)
No hay daños físicos al personal
5-7
Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias )
8 - 10
Muy frecuente ( Ocho horas diarias )
Daños al medio ambiente en el sitio de trabajo, que
Leves = 2 – 4
EVALUACION DE EXPOSICIÓN
SIMBOLOGIA
puede ser mitigado, leves daños al personal
Daño severo al medio ambiente que afectan a otras
Graves = 5 –7
áreas de la organización, que puede ser mitigado.
Lesiones graves al personal
Muy Graves = 8 – 10
Daño irreversible al medio ambiente, en la planta o
EVALUACION DE PROBABILIDAD
VALORACIÓN
Muy remota = 1
VALORACION FINAL
Remota = 2 - 4
Grado de Peligrosidad
0
-
101 -
100
200
Interpretación
Prioridad
Probable
B
Importante
Probable = 5 - 7
1B
Muy probable = 8 - 10
201 -
400
401 - 1000
SIMBOLOGIA
fuera de sus límites. Lesión irreparable al personal
Alto
A
Muy Alto
1A
Nunca se ha presentado en la empresa y en el
sector industria
Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en
el sector industrial
Se ha presentado dentro de la empresa pero no en
el proceso evaluado
se ha presentado en el sitio de evaluación o
proceso
Listados Maestros de Aspectos e Impactos
Ambientales Significativos
MINIMIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Productos y
Subproductos
Residuos y
Efluentes
TRATAMIENTO
MINIMIZACION
EN LA FUENTE
RECUPERAR
Y RECICLAJE
24
DISPOSICION
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS
CRITERIOS DE EVALUACION
EVALUACION DE CONSECUENCIA
VALORACIÓN
Muy leves = 1
Leves = 2 – 4
SIMBOLOGIA
EVALUACION DE EXPOSICIÓN
VALORACIÓN
SIMBOLOGIA
No causa daño significativo a la organización, que
1
Raramente ( Algunas veces al mes o al año )
puede ser mitigado y controlado con recursos propios.
2-4
Ocasional ( Menos de 10 horas semanales)
No hay daños físicos al personal
5-7
Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias )
Daños a la organización en el sitio de trabajo, que
8 - 10
Muy frecuente ( Ocho horas diarias )
puede ser mitigado, leves daños al personal
Daño severo a la organización que afectan a otras
Graves = 5 –7
áreas de la organización, que puede ser mitigado.
Lesiones graves al personal
Muy Graves = 8 – 10
Daño irreversible a la organización, en la planta o fuera
EVALUACION DE PROBABILIDAD
VALORACIÓN
de sus límites. Lesión irreparable al personal
Muy remota = 1
VALORACION FINAL
Remota = 2 - 4
Grado de Peligrosidad
0
-
101 -
100
200
Interpretación
Prioridad
Probable
B
Importante
Probable = 5 - 7
1B
Muy probable = 8 - 10
201 -
400
401 - 1000
Alto
A
Muy Alto
1A
SIMBOLOGIA
Nunca se ha presentado en la empresa y en el
sector industria
Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en
el sector industrial
Se ha presentado dentro de la empresa pero no en
el proceso evaluado
se ha presentado en el sitio de evaluación o
proceso
CONTROL DE RIESGOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Establecer un procedimiento para:
 Identificar los requisitos legales
 Otros requisitos que la organización suscribe
 Acuerdos con las autoridades públicas
 Códigos de Práctica
Ejemplos de requerimientos típicos legales:
 Permiso para el Proceso
 Límites de Emisiones / Ruidos
 Control de Contratistas para la disposición de residuos
 Manipulación de Materiales Peligrosos
 Permisos para Extracción de Agua
 Políticas Corporativas del Grupo
 Ordenanzas / Otras Normas

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
PARÁMETROS LEGALES SGA
DECRETO 2393
OBJETIVOS Y METAS
POLITICA
DEL
SISTEMA DE
GESTION
INTEGRADO
IDENTIFICACION
DE REQUSITOS
DE PRODUCTOS
Y CLIENTES
IDENTIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN
DE ASPECTOS E
IMPACTOS
AMBIENTALES
IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE
RIESGOS
OBJETIVOS Y METAS
Indicador del
Desempeño
REQUISITOS
LEGALES
OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE
GESTION INTEGRADO
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Establecer y mantener un programa para alcanzar los
objetivos y metas de la Organización, que incluya:
Qué?
Personal Responsable
Por qué?
Cómo?
 Recursos
Dónde?
Responsable?
Plazo?
 Cronograma para su consecución
 Modificarse cuando sea apropiado para productos o
servicios nuevos o modificados

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
Comunicación
Interna entre los
diversos niveles y
funciones de la
Organización
 Recibir, documentar
y responder a las
comunicaciones
pertinentes de las
partes interesadas
 Comunicación
Externa

DOCUMENTACIÓN DEL SGA
MANUAL
SISTEMA
Procedimientos
Operacionales
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
REGISTROS
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Cualquiera que sea el procedimiento, este debe producir
documentos que:
Puedan ser localizados;
Sean legibles, identificables, fechados (con
revisión) y mantenidos de manera ordenada;
fechas
de
Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados
cuando sean adecuados;
Sean utilizables y estén a disposición para todos los que los
necesiten, en los locales esenciales;
Sean mantenidos por un período específico y removidos
cuando obsoletos; y
Si son obsoletos, deben ser mantenidos por cuestiones
legales o de auditoria cuando necesarios e identificados como
tal.
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
DOCUMETOS CRITICOS DEL SGI
 Política Integrada
 Aspectos Ambientales Significativos
 Identificación de Peligros
 Trazabilidad del producto
 Requerimiento de clientes y productos
 Metas y Objetivos
 Programa de Administración
 Roles y Responsabilidades
 Comunicación Externa
 Procedimientos Operativos
 Plan de Emergencia de la Organización
CONTROL OPERACIONAL
Buenas prácticas a ser implementadas en el desarrollo de
las actividades.
 Manuales
 Procedimientos
 Instructivos
 Monitoreos
 Trazabilidades
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
CONJUNTO
DE
PROCEDIMIENTOS
TÉCNICOS
Y
ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA MITIGACIÓN DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA INDUSTRIA.
PREVENIR Y MITIGAR LAS
EMERGENCIAS
 PROBAR LOS
PROCEDIMIENTOS
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
FUENTES DE INFORMACIÒN:
 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
PLAN DE EMERGENCIA
 Organización y Responsabilidad
 Personal clave
 Plan de Comunicaciones
 Información sobre servicios de emergencia
 Plan de acción
VERIFICACIÓN, ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
 NO-CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y
ACCIONES CORRECTINAS
 REGISTROS
 AUDITORIAS
MONITOREO Y MEDICIÓN
Procedimiento para:
 Hacer el seguimiento de características
claves del desempeño del sistema
 Seguir la trayectoria del desempeño
 Verificar el cumplimiento legal
 Los equipos de seguimiento deben estar
calibrados y someterse a mantenimiento
NO-CONFORMIDADES, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
 No cumplir con la legislación
 No cumplir con los requisitos de
las normas
 No
cumplir
procedimientos
como gestión
con
los
establecidos
Qué hacer cuándo detectar  Reclamos pertinentes por las
una no conformidad?
partes interesadas.
REGISTROS
Procedimiento para:
 Identificación
 Mantenimiento
 Disposición
REGISTROS
Registros de la legislación y reglamentaciones;
Registros de inspección, mantenimiento y
calibración;
Registros de incidentes / accidentes;
Registros de auditorías y análisis críticos;
Informaciones sobre subcontratados y
proveedores;
Registros de respuestas a las
emergencias.
Resultados de Auditorias
AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO
Establecer y mantener programa(s) y procedimientos
para, periódicamente:
• Evaluar el SGI
• Proveer informaciones sobre los resultados de la auditoria
a la gerencia.
Características del
procedimiento:
• Cubrir el contenido de la auditoria
• Frecuencia
• Metodología
• Responsabilidad
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
 Análisis de los objetivos, metas
y desempeños;
 Constataciones de las auditorias
del SGI;
 Cambios en la legislación;
Informes y comunicaciones de
las partes interesadas;
 Evaluación de la adecuación de
la política de la organización.