Transcript 04 Helyi közösségi közlekedés szervezése Kaposváron

KAPOSVÁR
Helyi közösségi közlekedés
Megrendelői-szolgáltatói modelljei
Veizer Jánosné
vezérigazgató
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt
bemutatása
1994. július 1. társaságunk megalakulása
(100%-ban Kapos Volán érdekeltségű Kaposvári
Tömegközlekedési Kft. jogutódlásával)
A megalakuláskor a tulajdonosok megoszlása: Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata 46,8%; Kapos Volán
Rt. 48,6%; MÁV Rt. 4,6%.
2006. december 22-én a törzsrészvényest megillető
elővásárlási jog érvényesítése során a részvénytársaság
100%-os önkormányzati tulajdonba került.
2011. január 1-én az Önkormányzat létrehozta a Kaposvári
Közszolgáltató Holding Zrt.-t, aki társaságunk egyedüli
részvényese lett.
A város tömegközlekedésének rövid
bemutatása
A társaság elsődleges feladata a
megyeszékhely menetrendszerinti közúti helyi
személyszállítási feladatainak ellátása.
 89 fő személyi állomány
 40 db autóbusz
 169 km vonalhálózat
 27 viszonylat
 842 munkanapi indított járat
A városi autóbusz közlekedés
teljesítményei (2013évi adatok)
 Autóbusz állomány:
 Szállított fiz.utasok száma:
 Utas km.:
 Férőhely km.:
 Járat km.:
 Járatok száma:
40 db
9.471 ezer fő
32.326 ezer km
167.085 ezer km
1.405 ezer km
249.585 db
A viszonylatrendszer
 alapvetően sugaras szerkezetű
 átlós jellegű viszonylatok
 a belvárost nagymértékű átlapoló
közlekedés jellemzi
Műszaki helyzet, eszközpark
40 db autóbusz (heterogén összetétel)
- 22 db szóló
- 18 db csuklós
Az elöregedett autóbuszpark fentiek szerinti
átlagos életkora 15,3 év.
Járműpark
Típus
Darabszám
Átl.életkor
Átl.km.telítetts.
IK 260
6
24,6
1.168.765,7
IK 415
3
19
1.072.853,1
E 94
5
16
768.323,4
Nabi
8
10,9
478.146,1
IK 280
6
25,7
1.084.812,8
Mercedes
3
11
465.806,3
Scania
9
11,8
486.413,4
Dinamikus utastájékoztató- és
diszpécserrendszeri infrastruktúra
2013. július 1.-től uniós beruházással megvalósult
infrastrukturális fejlesztés:
 Forgalomirányítás
 Átalakuló forgalmi tervezés
 Műholdas helymeghatározás, járműkövetés
 Dinamikus utas-tájékoztatás
A menetrendszerű közúti helyi
Személyszállítási tevékenység
működési keretei
 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. számú
törvény a települési önkormányzatok feladatává teszi
a helyi tömegközlekedés szolgáltatását.
 A személyszállításokról szóló 2012. évi XLI. törvény
szerint már nem csak a feladatellátás felelőssége és
az árhatósági feladat hárult az önkormányzatokra,
hanem az ellátás pályázat kiírásának a joga továbbá a
szolgáltatás színvonalának és ellátás körülményeinek
meghatározása is.
Személyszállítás, mint közszolgáltatás
2012. évi XLI. Törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
A gazdasági fejlődés, valamint az életminőség meghatározó eleme a
közösségi közlekedési szolgáltatások rendszere.
A közszolgáltatás célja:
 A lakosság életminőségének javítása, a közforgalmú személyszállítás
részarányának növelésén, javuló minőségű közlekedési szolgáltatások
nyújtásán keresztül.
 Biztosítsa a Szolgáltató pénzügyi egyensúlyának, versenyképességének
megteremtését a magyar és európai uniós jogi előírásokkal
összhangban.
 A közszolgáltatási feladat végzésének biztosítása, rögzített feltételek,
és hatályos jogszabályi előírások szerint.
A közszolgáltatás időtartama
 A Kaposvár Tömegközlekedési Zrt. 2004. február 29.-e
óta végzi feladatát közszolgáltatási szerződés
keretein belül.
 Jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés 2013.
január 1-től 2022. december 1-ig terjedő időszakra (10
év határozott időtartamra) köttetett, pályáztatás
nélkül, mint belső szolgáltató.
 A szerződés hatálya a lejáratot követően további öt
évre meghosszabbítható.
A szolgáltató közszolgáltatási feladatai,
kötelezettségei
Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén
a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett
személyszállítás kizárólagos joggal történő
biztosítása, az utasbiztonság figyelembevételével, s
az ezzel összefüggő egyéb (előkészítési, szervezési,
irányítási, ellenőrzési) feladatok elvégzése.
A szolgáltató közszolgáltatási feladatai,
kötelezettségei
 Személyszállítási kötelezettségek,
 Kereskedelmi, ellenőrzési, utas tájékoztatási és
marketing feladatok,
 Közlekedésmenedzsment jellegű kötelezettségek,
 Javítási, karbantartási és pótlási kötelezettségek,
 Forgalomirányítási és zavar elhárítási kötelezettségek,
 Személyszállítási tevékenységgel közvetlenül össze
nem függő feladatok,
 Jelentési kötelezettségek,
 Számviteli és költséggazdálkodási kötelezettségek.
Az Önkormányzat feladatai, kötelezettségei
 Állami normatív finanszírozási források biztosítása,
 Pénzügyi ellentételezés (tervezett mértékének
meghatározása a tarifa megállapítással egy időben,
figyelembe véve az állami szerepvállalást),
 Új feladatok ellátása,
 Közterületek biztosítása,
 A Szolgáltató teljesítésének ellenőrzése, értékelése,
 Kifizetések teljesítése, kötbér kikötése.
Pénzügyi helyzet
2013 évi üzleti tevékenység bevétele
menetrend szerinti
tev. bevétele %72
4%
18%
egyéb árbevétel 6%
6%
72%
Önkormányzattól
kapott pénzügyi
ellentételezés 18%
normatív támogatás
4%
Menetrend szerinti közlekedés bevétele
fogyasztói
árkieg
28%
menetdíj
bevétel
72%
Szállított utasok
20000
15000
díjmentesen utazók
10000
fizető utasok
5000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Pénzügyi helyzet
2013. Évi üzleti tevékenység ráfordításai
személyi
jellegű
ráfordítások
47%
Anyagjellegű
ráfordítások
53%
Anyagjellegű ráfordítások
Egyéb
ráfordítások
16%
Autóbusz
javítás és
fenntartás
28%
Üzemanyag
költség
56%
A közszolgáltatási rendszer hatásai
 A közösségi közlekedés egyéni közlekedéssel
szembeni érvényre jutásának elősegítése.
 A szolgáltató előre tervezhető, átlátható
finanszírozása, a közlekedési szolgáltató bevétellel
nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezése.
 Pályázati lehetőségek biztosítása, infrastrukturális
fejlesztések uniós forrásokból való megvalósításának
elősegítése.
Kaposvári modell 2011. jan. 1.-től
Kaposvár Megyei Jogú Város
Kapos Holding Zrt.
KAVÍZ
VAGYONKEZELŐ
….
KT ZRT.
A holding szervezet előnyei
Pénzügyi
 Hatékonyabb pénzgazdálkodás
 Eredményesebb pénzpiaci fellépés
 „Belsőbank” működtetése
 Kedvezőbb beszerzési pozíciók
 A tagvállalatok gazdálkodásának
kiegyensúlyozó hatása (kockázatmegosztó
szerep)
A holding szervezet előnyei
Vezetési-szervezési
 A vállalati pénzügyi-számviteli és kontrolling
rendszer hatékonyságának növelése
 Gyorsabb, megalapozottabb döntéshozatal
 Belső szolgáltatások nyújtása
 Integrált vállalati információs rendszer
 Csoportszerű működés
A holding szervezet előnyei
Közvetlen tulajdonosi előnyök
 Az előzőekből eredő gazdasági előnyök, hatékonysági
tartalékok kiaknázása, finanszírozási szükséglet
csökkenése
 A tulajdonosi testület tehermentesítése, csak egy
gazdasági társaságot, a Holdingot kell közvetlenül
kontrollálniuk
 A települési célkitűzésekkel könnyebben
összehangolható tulajdonosi és tagvállalati érdekek
Köszönöm a figyelmet!