04 Helyi közösségi közlekedés szervezése Kaposváron
Download
Report
Transcript 04 Helyi közösségi közlekedés szervezése Kaposváron
KAPOSVÁR
Helyi közösségi közlekedés
Megrendelői-szolgáltatói modelljei
Veizer Jánosné
vezérigazgató
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.
Kaposvári Tömegközlekedési Zrt
bemutatása
1994. július 1. társaságunk megalakulása
(100%-ban Kapos Volán érdekeltségű Kaposvári
Tömegközlekedési Kft. jogutódlásával)
A megalakuláskor a tulajdonosok megoszlása: Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata 46,8%; Kapos Volán
Rt. 48,6%; MÁV Rt. 4,6%.
2006. december 22-én a törzsrészvényest megillető
elővásárlási jog érvényesítése során a részvénytársaság
100%-os önkormányzati tulajdonba került.
2011. január 1-én az Önkormányzat létrehozta a Kaposvári
Közszolgáltató Holding Zrt.-t, aki társaságunk egyedüli
részvényese lett.
A város tömegközlekedésének rövid
bemutatása
A társaság elsődleges feladata a
megyeszékhely menetrendszerinti közúti helyi
személyszállítási feladatainak ellátása.
89 fő személyi állomány
40 db autóbusz
169 km vonalhálózat
27 viszonylat
842 munkanapi indított járat
A városi autóbusz közlekedés
teljesítményei (2013évi adatok)
Autóbusz állomány:
Szállított fiz.utasok száma:
Utas km.:
Férőhely km.:
Járat km.:
Járatok száma:
40 db
9.471 ezer fő
32.326 ezer km
167.085 ezer km
1.405 ezer km
249.585 db
A viszonylatrendszer
alapvetően sugaras szerkezetű
átlós jellegű viszonylatok
a belvárost nagymértékű átlapoló
közlekedés jellemzi
Műszaki helyzet, eszközpark
40 db autóbusz (heterogén összetétel)
- 22 db szóló
- 18 db csuklós
Az elöregedett autóbuszpark fentiek szerinti
átlagos életkora 15,3 év.
Járműpark
Típus
Darabszám
Átl.életkor
Átl.km.telítetts.
IK 260
6
24,6
1.168.765,7
IK 415
3
19
1.072.853,1
E 94
5
16
768.323,4
Nabi
8
10,9
478.146,1
IK 280
6
25,7
1.084.812,8
Mercedes
3
11
465.806,3
Scania
9
11,8
486.413,4
Dinamikus utastájékoztató- és
diszpécserrendszeri infrastruktúra
2013. július 1.-től uniós beruházással megvalósult
infrastrukturális fejlesztés:
Forgalomirányítás
Átalakuló forgalmi tervezés
Műholdas helymeghatározás, járműkövetés
Dinamikus utas-tájékoztatás
A menetrendszerű közúti helyi
Személyszállítási tevékenység
működési keretei
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. számú
törvény a települési önkormányzatok feladatává teszi
a helyi tömegközlekedés szolgáltatását.
A személyszállításokról szóló 2012. évi XLI. törvény
szerint már nem csak a feladatellátás felelőssége és
az árhatósági feladat hárult az önkormányzatokra,
hanem az ellátás pályázat kiírásának a joga továbbá a
szolgáltatás színvonalának és ellátás körülményeinek
meghatározása is.
Személyszállítás, mint közszolgáltatás
2012. évi XLI. Törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
A gazdasági fejlődés, valamint az életminőség meghatározó eleme a
közösségi közlekedési szolgáltatások rendszere.
A közszolgáltatás célja:
A lakosság életminőségének javítása, a közforgalmú személyszállítás
részarányának növelésén, javuló minőségű közlekedési szolgáltatások
nyújtásán keresztül.
Biztosítsa a Szolgáltató pénzügyi egyensúlyának, versenyképességének
megteremtését a magyar és európai uniós jogi előírásokkal
összhangban.
A közszolgáltatási feladat végzésének biztosítása, rögzített feltételek,
és hatályos jogszabályi előírások szerint.
A közszolgáltatás időtartama
A Kaposvár Tömegközlekedési Zrt. 2004. február 29.-e
óta végzi feladatát közszolgáltatási szerződés
keretein belül.
Jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés 2013.
január 1-től 2022. december 1-ig terjedő időszakra (10
év határozott időtartamra) köttetett, pályáztatás
nélkül, mint belső szolgáltató.
A szerződés hatálya a lejáratot követően további öt
évre meghosszabbítható.
A szolgáltató közszolgáltatási feladatai,
kötelezettségei
Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén
a helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett
személyszállítás kizárólagos joggal történő
biztosítása, az utasbiztonság figyelembevételével, s
az ezzel összefüggő egyéb (előkészítési, szervezési,
irányítási, ellenőrzési) feladatok elvégzése.
A szolgáltató közszolgáltatási feladatai,
kötelezettségei
Személyszállítási kötelezettségek,
Kereskedelmi, ellenőrzési, utas tájékoztatási és
marketing feladatok,
Közlekedésmenedzsment jellegű kötelezettségek,
Javítási, karbantartási és pótlási kötelezettségek,
Forgalomirányítási és zavar elhárítási kötelezettségek,
Személyszállítási tevékenységgel közvetlenül össze
nem függő feladatok,
Jelentési kötelezettségek,
Számviteli és költséggazdálkodási kötelezettségek.
Az Önkormányzat feladatai, kötelezettségei
Állami normatív finanszírozási források biztosítása,
Pénzügyi ellentételezés (tervezett mértékének
meghatározása a tarifa megállapítással egy időben,
figyelembe véve az állami szerepvállalást),
Új feladatok ellátása,
Közterületek biztosítása,
A Szolgáltató teljesítésének ellenőrzése, értékelése,
Kifizetések teljesítése, kötbér kikötése.
Pénzügyi helyzet
2013 évi üzleti tevékenység bevétele
menetrend szerinti
tev. bevétele %72
4%
18%
egyéb árbevétel 6%
6%
72%
Önkormányzattól
kapott pénzügyi
ellentételezés 18%
normatív támogatás
4%
Menetrend szerinti közlekedés bevétele
fogyasztói
árkieg
28%
menetdíj
bevétel
72%
Szállított utasok
20000
15000
díjmentesen utazók
10000
fizető utasok
5000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Pénzügyi helyzet
2013. Évi üzleti tevékenység ráfordításai
személyi
jellegű
ráfordítások
47%
Anyagjellegű
ráfordítások
53%
Anyagjellegű ráfordítások
Egyéb
ráfordítások
16%
Autóbusz
javítás és
fenntartás
28%
Üzemanyag
költség
56%
A közszolgáltatási rendszer hatásai
A közösségi közlekedés egyéni közlekedéssel
szembeni érvényre jutásának elősegítése.
A szolgáltató előre tervezhető, átlátható
finanszírozása, a közlekedési szolgáltató bevétellel
nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezése.
Pályázati lehetőségek biztosítása, infrastrukturális
fejlesztések uniós forrásokból való megvalósításának
elősegítése.
Kaposvári modell 2011. jan. 1.-től
Kaposvár Megyei Jogú Város
Kapos Holding Zrt.
KAVÍZ
VAGYONKEZELŐ
….
KT ZRT.
A holding szervezet előnyei
Pénzügyi
Hatékonyabb pénzgazdálkodás
Eredményesebb pénzpiaci fellépés
„Belsőbank” működtetése
Kedvezőbb beszerzési pozíciók
A tagvállalatok gazdálkodásának
kiegyensúlyozó hatása (kockázatmegosztó
szerep)
A holding szervezet előnyei
Vezetési-szervezési
A vállalati pénzügyi-számviteli és kontrolling
rendszer hatékonyságának növelése
Gyorsabb, megalapozottabb döntéshozatal
Belső szolgáltatások nyújtása
Integrált vállalati információs rendszer
Csoportszerű működés
A holding szervezet előnyei
Közvetlen tulajdonosi előnyök
Az előzőekből eredő gazdasági előnyök, hatékonysági
tartalékok kiaknázása, finanszírozási szükséglet
csökkenése
A tulajdonosi testület tehermentesítése, csak egy
gazdasági társaságot, a Holdingot kell közvetlenül
kontrollálniuk
A települési célkitűzésekkel könnyebben
összehangolható tulajdonosi és tagvállalati érdekek
Köszönöm a figyelmet!