Transcript Vasúti jármű és infrastruktúra- fejlesztés, beruházás hatékonysági elemzések gondolatkör elé

Vasúti jármű és infrastruktúrafejlesztés, beruházás hatékonysági
elemzések gondolatkör elé
Győr, 2009. október 5.
Kovács Károly
Mérnöki és elvi ügyek vezető
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
[email protected]
Magyar Államvasutak ZRt.
1
Az előadó önvallomása:
Vagyok az aki mindig is voltam, csak a cégtáblák cserélődnek körülöttem.
(MÁV Zrt. TRAKCIÓ…)
Beköszöntő helyett:
MÁV=20 éve a permanens változások élharcosa, elszenvedője, vele mi is
Következmény:
MÁV=volt, van, és ….de vasút biztosan lesz
másképpen: van három negatív szó, amely együtt mégis pozitív
nincs, semmi, baj.
Az előadó mottója:
Jó dolog ám vasutasnak lenni, csak ki kell bírni még néhány évtizedet addig,
amíg a magyar társadalom is belátja, hogy nem lehet meg korszerű vasút
nélkül.
Az előadó hite:
Töretlen a vasútfejlesztés fontossága, megkerülhetetlensége tekintetében
Magyar Államvasutak ZRt.
2
Vázlat helyett kérdések,
amelyekre hallgatói feleletet remélek.
1.Mi lehet az oka, hogy számítástechnikai
támogatású vasúti jármű és infrastruktúrafejlesztés, beruházás hatékonysági
elemzésekkel kell most foglalkozni?
2. Számítástechnikai alkalmazás nélküli
világban mi volt ilyenkor?
3. Miért kell ezt a hallgatónak megismerni?
Magyar Államvasutak ZRt.
3
Tartalom helyett stílusosan a következő négy óra
menetrendje
1.Gyakorlati ismeretek (feltételezett elméleti alapokra
építve)
2. A 10. vasútvonal példáján villamosítási megtérülési
számítás bemutatása
3. A vasúti fejlesztések, beruházások döntés előkészítési
folyamata.(informatikai támogatásra alapozva)
Szünetben filmvetítés kívánságra
4. Konkrét esettanulmányok bemutatása (a hallgatók óhaja
szerint)
Magyar Államvasutak ZRt.
4
A gyakorlati példa bemutatása, ismertetése
Milyen lehetőségek vannak a
vasútfejlesztésre
Miért villamosítás
Vasútfejlesztés vonal villamosítással
Konkrét Ny-d térségi esetek 10. 15, 16, 21
és 25 vonalak fejlesztése
Magyar Államvasutak ZRt.
5
Magyarország térkép felidézése
Sopron
Csorna
Szombathely
Győr
Celldömölk
Boba
Szentgotthárd
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
Magyar Államvasutak ZRt.
6
Gyakorlati példa
A 10. vagy a 16. vonal villamosítása
Gyakorlatban lehetséges változatok,
alkalmazási példa köv.
Most indul a 10. vonal ppt
Magyar Államvasutak ZRt.
7
Számítástechnikai támogatású
vasúti jármű és infrastruktúrafejlesztés, beruházás hatékonysági
elemzések.
Győr, 2009. október 5.
Kovács Károly
Mérnöki és elvi ügyek vezető
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
[email protected]
Magyar Államvasutak ZRt.
8
Informatika alkalmazása
II. Félidő
1.
2.
3.
Az informatika alkalmazása a vasúti fejlesztések
döntés-előkészítésében
Esettanulmányok alkalmazási példák
Összefoglaló, kérdések
Magyar Államvasutak ZRt.
9
Még mindig információ!
A vasúti célú információ keletkezésének
helye a felhasználó poziciójából:
• Külső (Világ, EU, magyar, régió, vagy
makró, mikró)
• Belső (vállalati, üzletági)
(Szervezeti átalakulástól függően változhat,
lásd: MÁV Cargo)
Magyar Államvasutak ZRt.
10
Piaci környezet makró információi
Makró-szintű információk (külső jelzések):
Pályázat elbírálójának, pl., EU (forrásgazda) előírásai,
elvárásai
Piaci (jegyváltás, szállítási megrendelés változása)
Törvények, jogszabályok (RoLa, foglalkoztatási előírások)
Nemzetközi vasúti egyezmények, (UIC döntvények,
menetrend)
MÁV költségvetési támogatása (jövedéki adó, adósság
elengedés)
Állami kezességvállalás (hitel felvétel)
Gazdasági környezet (pl. autópálya építés)
Magyar Államvasutak ZRt.
11
Információ technológiai centrumok
A makro szintű információ feldolgozás:
• Bank, tőzsde, (pl. kőolajár)
• EU statisztika, (modal split)
• Eustat, (magyar GDP)
• KSH, (népesség alakulása Bp. környékén)
• GKM, (MÁV és a GYSEV költségvetési
támogatása) stb.
• Időjárás előrejelző szolgálatok (Pl. Motorvonati
tender alap információ)
Magyar Államvasutak ZRt.
12
Információ, adathordozók
Az makroszintű információ adathordozók,
hozzáférés (információs piac)
• Média (hírek, szakmai műsorok)
• Statisztikai évkönyvek, Magyar Közlöny stb.
• Digitális adathordozók, pl. CD,
• Internetes oldalak,
• Szakkiállítások (Innotranz, RailTech stb.)
• Egyéb (levél, prospektus)
Magyar Államvasutak ZRt.
13
Információ vállalati szinten
Mikro-szintű információk (vállalati belső jelzések):
• Üzemgazdasági (költség adatok)
• Műszaki (pályaállapot, jármű)
• Humánpolitikai (képzettség, bér)
A mikro információ feldolgozás szintjei:
• MÁV ZRt,
• Üzletágak
• Telephelyek
Magyar Államvasutak ZRt.
14
Információ vállalati szinten
A mikro-szintű információ adathordozók, hozzáférés
(információs adatszolgáltatási kötelezettségek)
Vállalatirányításban kötelezően előírt adatgyűjtési feladatok
• Telephelyi szintű papíralapú üzemgazdasági
költséggyűjtők (utalványok, nyomtatványok)
• Telephelyi szintű digitalizált üzemgazdasági
költségösszesítők
• Egyedi elektronikus adatgyűjtés és továbbítás (pl.
gázolajfogyasztás)
• Üzletági szintű üzemgazdasági adatgyűjtés összesítés
e-mail, cd,stb.)
• Egyéb (levél, prospektus)
Magyar Államvasutak ZRt.
15
Információ vállalati szinten
Az információ vállalati szervezeti állandó alkalmazásának
és feldolgozásának helye a kontrolling szervezet. (A
kontrolling szerepe a MÁV-nál átalakulóban van.)
Az információ az üzleti érdekérvényesítés segédeszköze.
(példák az információ önös érdekből történő manipulativ
felhasználására)
• Tisztánlátás hiánya, előnyszerzés igénye üzletági
szinten vitákat szül.
• Adateltérések (vontatási költség)
• konfliktusok, (villamos vagy dízelvontatás)
• üzletági ellenérdekeltségek.
Magyar Államvasutak ZRt.
16
Információ vállalati szinten
Az információ hasznosulás vállalaton belüli
folyamata
1. Információhordozók adatfeltöltése
2. Információ feldolgozás (központ)
3. Vezetői tájékoztatás (beszámoló)
4. Döntés előkészítés (Elemzések, vizsgálatok)
5. Fejlesztési, beruházási javaslat (Előterjesztés)
6. Döntés
Magyar Államvasutak ZRt.
17
Információhordozók adatfeltöltése.
Információ hordozó: a vontatójármű
(elektronikus) menetigazolványok
(jelenleg még papír – reform alatt, utána digitális)
Bevitt adatok:
•
•
•
•
•
•
•
Mozdonyvezető, vonatvezető neve,
vonatszám,
Vonattömeg (t), tengelyszám,
vontatójármű típusa, pályaszáma,
kocsi azonosító adatok,
utas-terhelés (becsült fő) stb.
Késés ideje, oka, stb
Magyar Államvasutak ZRt.
18
FVS statisztika
Az információ hasznosulás vállalaton belüli
folyamata
1. Információhordozók adatfeltöltése
2. Információ feldolgozás (központ)
3. Vezetői tájékoztatás (beszámoló)
4. Döntés előkészítés (Elemzések, vizsgálatok)
5. Fejlesztési, beruházási javaslat (Előterjesztés)
6. Döntés
Magyar Államvasutak ZRt.
19
MÁV statisztika
Magyar Államvasutak ZRt.
20
Vezetői tájékoztató
Az információ hasznosulás vállalaton belüli
folyamata
1. Információhordozók adatfeltöltése
2. Információ feldolgozás (központ)
3. Vezetői tájékoztatás (beszámoló)
4. Döntés előkészítés (Elemzések, vizsgálatok)
5. Fejlesztési, beruházási javaslat (Előterjesztés)
6. Döntés
Magyar Államvasutak ZRt.
21
Vezetői tájékoztatás
Magyar Államvasutak ZRt.
22
Vezetői tájékoztatás
Magyar Államvasutak ZRt.
23
Informatika alkalmazása
Informatika alkalmazása a vasúti
fejlesztések
döntés-előkészítésében
Magyar Államvasutak ZRt.
24
Informatika alkalmazása
Mi a (fejlesztési) döntés-előkészítés?
Olyan elemző, értékelő munkák,
számítógépes programalkalmazások
összessége, amelynek eredményterméke
alkalmas arra, hogy a döntéshozó a
vállalat működése szempontjából legjobb,
vagy optimális (fejlesztési) döntés
meghozatalára képes legyen.
Magyar Államvasutak ZRt.
25
Informatika alkalmazása
A (fejlesztési) döntés-előkészítési anyagok
adathordozója:
• számítógépes adatbázis, (Excel tábla)
programfuttatás eredményoldalai,
monitoron láthatóan és
• dokumentum formátumban kinyomtathatva
papíron és digitálisan archiválhatóan,
Magyar Államvasutak ZRt.
26
Informatika alkalmazása
1. Kereskedelemben kapható
programcsomagokból válogatás (Excell)
2. Speciális vasúti igényre fejlesztett
programok (pl. WinVill, ECOM)
3. Programok együttműködésének
biztosítása, („interfész”, adatmigráció)
4. Kevert, vegyes alkalmazási modell
(GSM-R)
Magyar Államvasutak ZRt.
27
WinVill program bemutatása
Vasúti (infrastruktúra) fejlesztések hatásvizsgálata
WinVill programmal
1. Előzmények
A vasúti beruházások közül a vasút villamosítási beruházások sajátosságaira
alapozva, korábban elkészült, egy a beruházások megtérülését vizsgáló
program.
Ez a számítógépes vizsgálati módszer már alkalmas volt a vasút
villamosítási beruházások gazdaságilag helyes sorrendjének
meghatározására. A közelmúlt történései, (PHARE, ISPA komplex
vasútfejlesztési projektek kidolgozása) a vasúti beruházások egyre
gyakoribb hitelből, vagy pályázatokhoz kötött megvalósítása igényli, hogy a
gazdaságosság, a pénzügyi megtérülés vizsgálata is komplexebb módon
történjen.
A cél, hogy a vasúti infrastruktúra-fejlesztések hatékonysága javuljon, a
pénzügyi kockázat csökkenjen. A számítógépes feldolgozás lehetőséget
nyújt számos alternatív fejlesztési javaslat, különböző pénzügyi
konstrukciókban (változó arányú hitel, kamat, költségvetési támogatás,
vállalati saját forrás stb.) történő vizsgálatára.
A vizsgálati módszer a projekt élettartama alatt (lehet 30-40 év is!) változó
pénzügyi, gazdasági környezet modellezésére és hatásainak
kimutatására is képes.
Magyar Államvasutak ZRt.
28
WinVill program bemutatása
Mikró-gazdasági, vállalati hatások kezelése (jövőkép
alkotás)
A projekt élettartama alatt a projekthez kapcsolódóan
változó dinamikájú, és különböző bevételi és költség
dinamika tervezhető.
A fejleszteni tervezett közlekedési infrastruktúra térségében
időben változó gazdasági teljesítmények hatása a
vasúti forgalomra, és a beruházás megtérülésére
számítható. A paraméterek évenként is megadhatók,
vagy gazdasági elemzők prognózisai vehetők
figyelembe.
Magyar Államvasutak ZRt.
29
WinVill program bemutatása, jövőkép alkotás
Makró-gazdasági hatások
Mivel a projekt, vagy a hiteltörlesztés élettartama alatt a projekthez
kapcsolódóan változó, és különböző bevételi és költség dinamika
tervezhető, a módszer a valós gazdasági folyamatok, mint pl. a
GDP növekedési ütemének időbeni változását, az egyes
energiahordozók eltérő mértékű drágulását is figyelembe veszi. A
vasúti szolgáltatás minőségi javulásából (vagy romlásából!)
következő forgalomnövekedés (csökkenés), illetve a változó
árszinten történő szolgáltatás értékesítés eredménye is
kimutatható.
A mikro- és makro-gazdasági környezeti hatások modellezésével – a
várhatóan reális valószínűségű változatok elkészítésével, a
megvalósítani tervezett beruházás kritikus elemei
meghatározhatók, ezzel a beruházás megvalósításának
kockázata csökkenthető.
Magyar Államvasutak ZRt.
30
WinVill program bemutatása
(Vasútgazdasági elméleti alapok)
2. A beruházások értékelésének lehetséges mutatói
Egy beruházás értékelésének egyik legfontosabb mutatója a
megtérülési idő, amelynek számításához:
- a beruházás költségét,
- az üzemeltetés során felmerülő állandó költségeket, továbbá
- a felújítási költségeket,
- végül az üzemeltetésből származó bevételeket kell figyelembe venni.
Mindezt az adott időre, jelenértékben kifejezve kell összegezni. Az
összegzés alapján az értékelést több féle gazdasági mutatóval is el
kell végezni:
Magyar Államvasutak ZRt.
31
WinVill program bemutatása
(Vasútgazdasági elméleti alapok)
2.1. Egyszerű megtérülési mutató:
M=B/J (év)
ahol:
B: a beruházás költsége
J: Jövedelem
További megtérülési mutatók.
D mutató,
NPV (Net Present Value),
BCR1 adott évi bevételek és költségek összevetése,
BCR2 ráfordítások figyelembevétele,
IRR (Internal Rate of Return),
(További információk a papíron, ill. a jegyzetben)
Magyar Államvasutak ZRt.
32
WinVill program bemutatása
3. Vasúti infrastruktúra fejlesztések
hatásvizsgálatát támogató számítógépes
programrendszer
A programrendszerben választhatunk
I. Vasútvonalak villamosításának hatékonyságát
vizsgáló program
II. Vasúti infrastruktúra fejlesztések
hatásvizsgálatát támogató számítógépes
program
III. Vasúti járműfejlesztések hatékonyságát elemző
program elindítása között.
Magyar Államvasutak ZRt.
33
WinVill program eredményterméke
Magyar Államvasutak ZRt.
34
WinVill képernyő minták
• Vizuális megjelenítés Windows felületen
• Adatbiztonság és ellenőrizhetőség,
• Verzióvédelem: dátum és felhasználónév
„beégetéssel”
• Speciális nyomtatási formátum
Bemutató:
( 10 vonal Gazd. Számítás .pdf)
Magyar Államvasutak ZRt.
35
Eredménytermékek - Alkalmazási példák
További alkalmazások eredménytermékek:
Érd-érd elágatás állomáskorszerűsítés (EIB)
2. Vonal fej. és villamosítása (megrendelő MÁV VIF)
15. vonal fejlesztése (megrendelő: GYSEV Rt)
16. vonal fejlesztése (megrendelő: GYSEV Rt)
17. vonalvillamosítás (megrendelő GKM,)
21. vonalvillamosítás (megrendelő GKM,)
29. Vonal fejlesztés és villamosítás (megrendelő GKM, KTI
Kht)
80/c. vonalvillamosítás (megrendelő GKM, KTI Kht)
Villamos motorvonat beszerzés (megrendelő MÁV Rt. SzÜ)
Magyar Államvasutak ZRt.
36
Eredménytermékek - Alkalmazási példák
MÁV villamos motorvonat beszerzés
gazdaságossági kérdései
• Döntés előkészítés korszerű gazdasági szemlélete
• LCC szerepe a vasúti fejlesztések
• Döntés előkészítéstől a - lobby anyagig
Bemutató:
(Villamos motorvonat(Lobby kovács).ppt)
Magyar Államvasutak ZRt.
37
Összefoglaló
1. rész: A vasúti fejlesztések, beruházások döntés
előkészítési folyamata.
1. Vasúti fejlesztések, beruházások főbb típusai
2. MÁV (fejlesztési) szervezeti keretek, alapfeltételek
3. A fejlesztési döntés előkészítés lépései
4. A vasúti fejlesztési információk típusai
5. Az információk szerepe a döntési folyamatban
Magyar Államvasutak ZRt.
38
Összefoglaló
2. Rész Informatika alkalmazása a vasúti fejlesztések
döntés-előkészítésében
Számítástechnikai támogatású vasúti jármű és
infrastruktúra-fejlesztés, beruházás hatékonysági
elemzések bemutatása példákon
• WinVill program - Villamosítás,
• ECOM program - motorvonat beszerzés)
Magyar Államvasutak ZRt.
39
Vasúti fejlesztések,
Intelmek
Eredményes és gazdaságos termékfejlesztés vagy infrastruktúra
beruházás csak jó és részletes és hiteles információkra
alapozott, valamint gondosan, minden lehetséges alternatíva
figyelembe vételével kiérlelt döntés előkészítés és beruházási
folyamat eredményeképpen születhet.
A hiányos információra támaszkodó fejlesztés csak szerencsés
esetben lehet sikeres, de erre sohasem alapozható a közpénz
elköltése.
Az előkészítés és beruházás során elkövetett vagy elhallgatott
hiba, hatással lehet a beruházás teljes élettartamára,
jelentősen megdrágítva és leértékelve azt.
Magyar Államvasutak ZRt.
40
Összefoglaló
Intelmek
4. A beruházás sohasem lehet öncélú (szűk szakmai érdekű) ezért a
demokráciában a civil szféra hiteles tájékoztatása, informálása
elősegíti a zöld fejlesztések és beruházások kezdeményezését,
ezért szerepe a meggyőző lobbyzásban egyre fontosabb kell, hogy
legyen.
5. A civil szféra szerepe és feladata még a közpénzfelhasználás
ellenőrzése a pénzek leghatékonyabb felhasználásának
elősegítése, de sohasem lehet a műszaki tartalom vagy technológia
meghatározója.
6. A felelősség mindig a döntési joggal rendelkező szakemberek dolga.
7. Az információ a gazdasági élet levegője, nem élhetünk nélküle.
8. Rossz fejlesztési döntés következménye – piacvesztés,veszteséges
gazdálkodás, csőd…
Magyar Államvasutak ZRt.
41
Következmények…
Az intelmek megszegésének lehetséges
következménye:
• image rombolás, piacvesztés (Combino
effektus pl. klímaberendezés)
• Dominóhatások (leggyengébb láncszem határozza meg a
rendszer eredményességét)
• Következmény: a konkurencia erősödése,
piaci térnyerése (STADLER jelenség)
Magyar Államvasutak ZRt.
42
2005-től 9 EU ország vasútja rendelt FLIRT-et
Magyar Államvasutak ZRt.
43
Köszönöm
a megtisztelő figyelmet !
Magyar Államvasutak ZRt.
44
Szünetben pihenünk, kávézunk…
és a vasútfejlesztés fontosságáról
elmélkedünk,
vagy pps fájlokat nézegetünk
Magyar Államvasutak ZRt.
45