Transcript תכנית עבודה שנתית 2013 יעדים ומדדים.

‫‪ .1‬אגף הנדסה‬
‫‪ .2‬לשכה משפטית‬
‫‪ .3‬אגף כספים‬
‫‪ .4‬אגף משאבי אנוש‬
‫‪ .5‬אגף חינוך‬
‫‪ .6‬אגף רווחה‬
‫‪ .7‬אגף שיפור וטיפוח חזות העיר‬
‫‪ .8‬אגף אירועים ומבני ציבור‬
‫‪ .9‬אגף תרבות וקהילה‬
‫‪ .10‬אגף נציבת תלונות הציבור‬
‫‪ .11‬מח' או"ש ונהלים‬
‫‪ .12‬מח' ביטחון‬
‫‪ .13‬אגף מערכות מידע‬
‫מס'‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫(רבעונים)‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫הקמת מערכת ‪GIS‬‬
‫א‪ .‬בחירת זכיין‬
‫‪2‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫גורמים‬
‫גורם אחראי משתתפים‬
‫ד‬
‫אדריכל העיר‬
‫מנהל אגף‬
‫מחשוב‬
‫ב‪ .‬קליטת מחצית מהתוכניות‬
‫ג‪ .‬בקרה ואישור קליטת התוכניות‬
‫‪15% 15% 10%‬‬
‫כתיבת ‪ 3‬נהלים ותהליכי עבודה‬
‫למחלקת תכנון עיר‬
‫אדריכל העיר‬
‫או"ש ונהלים‬
‫א‪ .‬בדיקת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה‬
‫ג‪ .‬יישום והטמעת הנהלים‬
‫‪3‬‬
‫בוצע ב ‪2012 -‬‬
‫‪25% 25%‬‬
‫‪25% 25%‬‬
‫כתיבת ‪ 3‬נהלים ותהליכי עבודה‬
‫במחלקת תשתיות‬
‫מנהל מח'‬
‫פיתוח תשתיות או"ש ונהלים‬
‫א‪ .‬בדיקת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה‬
‫ב‪ .‬כתיבת ‪ 3‬נוהלי עבודה‬
‫ג‪ .‬יישום והטמעת הנהלים‬
‫פרויקט שנמשך‬
‫שנתיים‬
‫‪20%‬‬
‫‪15% 15% 10%‬‬
‫ב‪ .‬כתיבת ‪ 3‬נוהלי עבודה‬
‫הערות‬
‫בוצע ב ‪2012 -‬‬
‫‪25% 25%‬‬
‫‪25% 25%‬‬
‫‪4‬‬
‫יצירת ‪ 50‬תיקי נכס חדשים (מחלקת נכסים)‬
‫א‪ .‬איסוף החומרים לתיקי הנכס‬
‫‪10% 10% 10% 10%‬‬
‫ב‪ .‬מחשוב תיק הנכסים‬
‫‪10% 10% 10% 10%‬‬
‫ג‪ .‬ביצוע בקרה‬
‫‪5‬‬
‫מחלקת‬
‫נכסים‬
‫‪5%‬‬
‫‪5% 5% 5%‬‬
‫איחוד שכירויות (מחלקת נכסים)‬
‫מחלקת נכסים‬
‫א‪ .‬הכנת פרוגראמה ומיפוי צרכים לכל האגפים‬
‫החיצוניים‬
‫‪20%‬‬
‫ב‪ .‬גיבוש פתרונות וחלופות‬
‫‪20% 20%‬‬
‫ג‪ .‬אישור חלופה נבחרת וקביעת שלביות‬
‫החל בשנת ‪2012‬‬
‫‪10%‬‬
‫ד‪ .‬ביצוע‬
‫‪6‬‬
‫ב‪ .‬יישום הרפורמה‬
‫ג‪ .‬ביצוע בקרה‬
‫מותנה באישור הנהלה‬
‫‪15% 15%‬‬
‫מנהל מח'‬
‫רישוי ובניה‬
‫ביצוע פיילוט ברפורמה ברישוי בנייה‬
‫א‪ .‬הכשרת סגל המחלקה‬
‫תכנון עיר‪,‬‬
‫מהנדס עיר‪ ,‬הנהלה‬
‫‪15% 15%‬‬
‫‪20% 15% 15%‬‬
‫‪10% 10%‬‬
‫‪7‬‬
‫מיפוי וסריקת הארכיב של מחלקת השבחה‬
‫א‪ .‬מיפוי תיקי השבחה‬
‫ב‪ .‬קליטת תיקים למערכת הממוחשבת‬
‫ג‪ .‬בקרת מנהל המחלקה‬
‫‪8‬‬
‫‪10% 10%‬‬
‫מנהל מח'‬
‫‪ 20% 20% 20%‬השבחה‬
‫מנהל אגף‬
‫מערכות מידע‬
‫‪10% 10%‬‬
‫ביצוע פיילוט של מחלקת רישוי עסקים‬
‫בוצע ב‪2012-‬‬
‫א‪ .‬בדיקת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה‬
‫ב‪ .‬התאמת תקני כ"א בהתאם לרפורמה‬
‫‪15% 15%‬‬
‫ג‪ .‬הכשרות העובדים‬
‫‪10% 10% 10%‬‬
‫ד‪ .‬כתיבת ‪ 2‬נהלי עבודה בהתאם לרפורמה‬
‫‪10% 10%‬‬
‫ה‪ .‬הטמעת הנהלים‬
‫‪10% 10%‬‬
‫מותנה באישור‬
‫תקציבי‬
‫לשכה משפטית‬
‫מספר‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫(רבעונים)‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫גורמים‬
‫גורם‬
‫אחראי משתתפים הערות‬
‫ד‬
‫עריכת קובץ "אב טיפוס" של חוזים ומכרזים‬
‫לשימוש כל יחידות העירייה‬
‫יועמ"ש‬
‫א‪ .‬הכנת פרק חוזים‬
‫‪33%‬‬
‫ב‪ .‬הכנת פרק המכרזים‬
‫‪33%‬‬
‫ג‪ .‬הכנסת שני הפרקים בקובץ מאוחד באינטרא‪-‬נט‬
‫‪33%‬‬
‫יעד שלא‬
‫בוצע‬
‫בשנת‬
‫‪2012‬‬
‫מעבר הלשכה המשפטית למשרד ממוחשב‬
‫יועמ"ש‬
‫ייעשה‬
‫בשנת‬
‫‪2012‬‬
‫א‪ .‬רכישת סורקים ללשכה‬
‫‪3‬‬
‫ב‪ .‬הדרכת עובדים‬
‫‪50%‬‬
‫ג‪ .‬סריקת המסמכים‬
‫‪12.50% 12.50% 12.50% 12.50%‬‬
‫הפיכת ברירת קנס לברירת משפט‬
‫א‪ .‬ניסוח ברירות המשפט בכל חוק רלוונטי‬
‫יועמ"ש‬
‫‪40%‬‬
‫‪20%‬‬
‫ב‪ .‬הדרכת הפקחים בפרסום לציבור‬
‫ג‪ .‬תקופת ניסיון‬
‫‪4‬‬
‫ביצוע השתלמויות‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪ 25%‬יועמ"ש‬
‫אגף כספים‬
‫מס‬
‫פר‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫(רבעונים)‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫ב‬
‫ד‬
‫אימות נתוני העירייה של הנכסים בעיר‪,‬‬
‫לצורך חיוב נכון של הארנונה והיטלי הפיתוח‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ג‬
‫מיפוי הנכסים בעיר‬
‫עדכון החיובים במח' הגבייה‬
‫עמידה ביעד גביית הארנונה – ‪ 283‬מליון ש"ח‬
‫מנהל אגף כספים‬
‫‪15% 10%‬‬
‫‪10% 10%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪25%‬‬
‫יעד שהחל‬
‫בשנת ‪2012‬‬
‫מנהל אגף כספים‪+‬‬
‫מנהל מח' חשבות‬
‫שיפור תהליכי העבודה במחלקת חשבות‬
‫א‪ .‬יצירת איזון בחלוקת ההקלדות באופן למספר עובדים‬
‫העברת ההקלדה של חשבוניות אגף החינוך לעובד אחר‬
‫(כ‪ 30%-‬מסך החשבוניות)‬
‫גורמים‬
‫גורם אחראי משתתפים הערות‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫ב‪ .‬ביצוע התאמות עם גופים מוסדיים וחברות קשורות– מדור‬
‫תשלומים‬
‫‪5%‬‬
‫‪10% 10%‬‬
‫ג‪ .‬רה‪-‬ארגון במדור תשלומים (תחומי אחריות‪,‬מחשוב‪,‬‬
‫‪10% 10% 10%‬‬
‫תוכנות‪ ,‬סיור בעיריית ירושלים‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫ד‪ .‬סריקת פקודות תשלום ישנות והתאמת ספקים‬
‫‪4‬‬
‫שיפור המבנה הארגוני ותהליכי העבודה‬
‫במחלקת שכר‬
‫א‪ .‬הגדרת תהליכי בקרת שכר‬
‫ב‪ .‬סריקת מסמכי שכר‬
‫‪.5‬‬
‫‪35% 35%‬‬
‫‪10% 10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫השבחת כוח אדם באגף‬
‫א‪ .‬איתור צרכים ותקציב והכנת תוכנית‬
‫ב‪ .‬ביצוע השתלמויות‬
‫מנהל אגף כספים‬
‫‪20%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫אגף משאבי אנוש‬
‫מספר‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫(רבעונים)‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫‪3‬‬
‫א‪ .‬התקנה והטמעה של מערכת נוכחות חדשה‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫ב‪ .‬הכנסת כרטיס עובד עם תמונה‬
‫‪5%‬‬
‫‪5% 5%‬‬
‫‪20% 15%‬‬
‫כתיבת נהלי עבודה‪ :‬נוהל השתלמויות‪ +‬נוהל‬
‫כניסה לתפקיד‬
‫א‪ .‬כתיבת נוהלי העבודה‬
‫‪20% 20%‬‬
‫ב‪ .‬הדרכת עובדי אגף משאבי אנוש‬
‫ג‪ .‬הדרכת מנהלי אגפים בנהלים חדשים‬
‫ונהלים שכבר נכתבו‬
‫‪40%‬‬
‫מנהלת או"ש ונהלים‬
‫‪+‬אגף משאבי אנוש‬
‫‪40%‬‬
‫העצמת סמכויות מנהלי האגפים בניהול משאבי‬
‫אנוש‬
‫א‪ .‬בניה והעברת השתלמות לניהול עובדים‬
‫למנהלי אגפים‪/‬מחלקות‬
‫ב‪ .‬הגדרה וביזור סמכויות והאחריות לטיפול השוטף‬
‫ברמת האגף‬
‫ג‪ .‬מינוי רכז תחום משאבי אנוש בכל אגף (בנוסף על‬
‫תפקידו)‬
‫‪4‬‬
‫ד‬
‫שדרוג מערכת לניהול משאבי אנוש‬
‫ג‪ .‬החלפת שעוני נוכחות ‪ +‬בקרת נוכחות‬
‫‪2‬‬
‫ג‬
‫גורם אחראי‬
‫גורמים‬
‫משתתפים הערות‬
‫‪25% 25%‬‬
‫מנכ"ל‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫מימוש המבנה הארגוני של אגף משא"נ‬
‫א‪ .‬איוש עובד רווחה‪/‬פיתוח ארגוני‬
‫‪50%‬‬
‫ב‪ .‬תקנון עובד במדור נוכחות‬
‫‪50%‬‬
‫קיים תקן‬
‫נדרש איוש‬
‫אגף חינוך‬
‫מספר מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫המדדים להשגת‬
‫היעד(רבעונים)‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫גורם‬
‫אחראי‬
‫גורמים‬
‫משתתפים הערות‬
‫ד‬
‫שיפור השירות לתושב‬
‫אגף החינוך‬
‫הרחבת השימוש האלקטרוני ב‪ 10%‬לעומת ‪2012‬‬
‫‪2‬‬
‫א‪ .‬איסוף נתונים משנה שעברה וניתוחם‬
‫ב‪ .‬פרסום בעיתונות המקומית‪.‬‬
‫ג‪ .‬שיווק המידע לבתי האב‪.‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫ד‪ .‬העמדת ‪ 2‬עמדות מחשב עם שימוש באינטרנט ‪.‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪5% 10%‬‬
‫‪5% 10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫אגף מערכות‬
‫מידע‬
‫מתן מענה טלפוני יעיל ושדרוג הטלפוניה‬
‫א‪ .‬זמן המתנה סביר עד ‪ 3‬דקות בליווי מוסיקה או נעימה לבחירה‪.‬‬
‫ב‪ .‬משיכת הודעות מהמענה הקולי ומתן מענה תוך ‪ 24‬שעות בימי‬
‫עבודה א'‪-‬ד'‪ ,‬בימי ה'‪ 72 -‬שעות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יבוצע בשנת ‪2012‬‬
‫אגף החינוך‬
‫‪5% 30% 15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10% 20% 10%‬‬
‫שיפור ההישגים הלימודיים‬
‫אגף החינוך‬
‫העלאת זכאות לבגרות ב‪ 4%‬לעומת אשתקד‬
‫‪30%‬‬
‫א‪ .‬החלת חוק לימודים חובה עד כיתה יב'‪.‬‬
‫ב‪ .‬יישום רפורמת "עוז לתמורה"‬
‫ג‪ .‬מיפוי דינמי של כלל התלמידים בכל המקצועות הנלמדים לבגרות‪.‬‬
‫ד‪ .‬פתיחת כיתות מיוחדות (מב"ר‪ ,‬אתגר ותל"ם)‬
‫ה‪.‬בניית תוכנית לימוד קבוצתית ואישית‪.‬‬
‫ו‪.‬הקמת מגוון מסגרות תומכות למידה והתאמתם לאתגרים‪.‬‬
‫ז‪ .‬הרחבת מרכז מטר"ה – והפעלת מערך טיפוח רגשי הוראתי לתמיכה אחה"צ‪.‬‬
‫ח‪.‬הקצאת משאבים למרתונים לקראת מבחני הבגרות‪.‬‬
‫ט‪.‬הפעלת תוכניות האצה לקראת מועדי חורף וקיץ‪.‬‬
‫י‪.‬הפעלת תוכנית קידום לבני העדה האתיופית(פרויקט לאומי)‪.‬‬
‫יא'‪.‬קיום מבנים ארגוניים התומכים בהתמדה‪:‬‬
‫ועדות טרום התמדה והתמדה‪.‬קיום ועדות העברות‪.‬‬
‫יב'‪.‬השתלמות למנהלים ולמורים בנושא אסטרטגיות למידה בכתות שח"ר‪.‬‬
‫מותנה באישור‬
‫תקציב‬
‫‪35% 35%‬‬
‫בשנת ‪2012‬‬
‫הועלה ב‪7.3% -‬‬
‫אגף חינוך‪ -‬המשך‬
‫‪4‬‬
‫ריכוז כל הגורמים המטפלים בבטיחות מוסדות החינוך‬
‫במטרה לשפר את הבטיחות וטיפוח הסביבה הלימודית ב‬
‫‪.10%‬‬
‫מנהל אגף‬
‫‪ 20% 40% 20% 20%‬החינוך‬
‫א‪ .‬קליטת עובד והכשרתו‪( .‬קליטה‪ ,2012 -‬הכשרה‪)2013 -‬‬
‫ב‪ .‬איסוף נתוני תקלות בטיחות במוסדות חינוך מ‪. 2011‬‬
‫ג‪ .‬בדק במבני החינוך מבחינת רמת הבטיחות והמוגנות של‬
‫התלמידים קרי‪-‬עמידה בתקן‪.‬‬
‫ד‪ .‬הכנת תוכנית עבודה לטיפול מניעתי בבעיות בטיחות‬
‫ה‪ .‬טיפול שוטף בתקלות‪.‬‬
‫ו‪ .‬מעקב אחר פניות וביצוע ותיקון הליקויים‪.‬‬
‫ז‪ .‬חשיפה והעברת מידע כתוב על נהלים ותקינה בנושא בטיחות‪.‬‬
‫ח‪ .‬כנסי הסברה ורענון בתחילת שנה"ל לאבות בית‪.‬‬
‫הטמעת התוכנית האסטרטגית חדרה בכחול ירוק ולבן‪-‬‬
‫‪ 5‬יכו"ל‬
‫א‪ .‬הטמעת מעגלי בוקר יכו"ל – והצמדת מנחים לכל בי"ס‪.‬‬
‫ב‪ .‬הנחיית צוותים בחדרי מורים לומדים‪.‬‬
‫ג‪ .‬התנסות בלמידת עמיתים‪ /‬חברותות בכיתות הלימוד ברחבי בתי‬
‫הספר בעיר‪.‬‬
‫ד‪.‬הפעלת מרכזי איכות עירוניים וחיזוק הקשר עם מוסדות החינוך‪.‬‬
‫ה‪.‬הפעלת תכנית חברתית לחינוך השייכות מגן‪-‬יא'‪.‬‬
‫ו‪ .‬הפעלת תכנית להגברת מודעות לאיכות הסביבה‪.‬‬
‫מנהל אגף‬
‫‪ 30% 10% 30% 30%‬החינוך‬
‫אגף חינוך‪ -‬המשך‬
‫החלת חוק חינוך חינם מגיל ‪ 3‬ותכנון והקמת מוסדות חינוך‬
‫‪ 6‬בהתאמה לחוק ולריבוי הטבעי‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‬
‫א‪ .‬מיפוי צרכים בהתאם לרישום‬
‫‪10%‬‬
‫ב‪ .‬הכנת בקשות בינוי למשרד החינוך‬
‫ג‪ .‬ליווי הבניה שהחלה בבית הספר הדמוקרטי והכנת תוכנית‬
‫להרחבת מופת חופים ואילן רמון‬
‫ד‪ .‬הקמת כיתות גן חדשות בהתאם לתוכניות שיאושרו ויתוקצבו‬
‫במשרד החינוך‬
‫‪10%‬‬
‫‪10% 10% 10% 10%‬‬
‫‪10% 10% 10% 10%‬‬
‫התאמת המבנה הארגוני של האגף לצרכים המשתנים‬
‫וליעדים המרכזיים ומעבר למבנה פיסי מותאם לרמת‬
‫‪ 7‬השירותים הנדרשים‬
‫א‪ .‬הכנת מבנה ארגוני ואישורו ע"י מנכ"ל וראש העיר‬
‫מנהל אגף‬
‫החינוך‬
‫‪40%‬‬
‫ב‪ .‬יציאה למכרזי כ"א בהתאמה למבנה שאושר‬
‫‪15%‬‬
‫ג‪ .‬הכנת פרוגרמה למבנה הפיסי‬
‫‪15%‬‬
‫ד‪ .‬איתור מבנה פיסי המתאים לצרכי האגף והתאמתו‬
‫‪15%‬‬
‫אגף‬
‫משאבי‬
‫אנוש‬
‫מחלקת‬
‫נכסים‬
‫‪5%‬‬
‫ה‪ .‬איתור מבנה פיסי המתאים להפעלת מרכז מטר"ה‬
‫אגף רווחה‬
‫יישום המבנה הארגוני לאחר‬
‫אישורו על ידי המנכ"ל ‪:‬‬
‫א‪ .‬העברת מחלקת מערב למבנה‬
‫ברחוב הגיבורים‪.‬‬
‫ב‪ .‬העברת יחידת הנוער למבנה‬
‫בפיאצה‬
‫‪50%‬‬
‫מנהלת אגף‬
‫רווחה‬
‫‪50%‬‬
‫מנכ"ל‬
‫האחדת תהליכי עבודה ונהלי‬
‫עבודה של כל גורמי השירות‬
‫(לשכות אזוריות ורמת האגף)‪:‬‬
‫א‪ .‬מיפוי ואיתור שטחים ‪ +‬החלפת‬
‫שטחים‪.‬‬
‫ב‪ .‬שינוי במיקום היחידות השונות‬
‫בהתאם לתוכנית‪.‬‬
‫ג‪ .‬גיבוש תהליכי עבודה אחידים‪.‬‬
‫ד‪ .‬הוצאת נהלים והטמעתם‪+‬‬
‫הדרכת העובדים‪.‬‬
‫מנהל מחלקת‬
‫נכסים‬
‫מנהלת אגף‬
‫מנהל אגף‬
‫רווחה‬
‫אירועים ואחזקת‬
‫מבנים‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫מותנה באישור‬
‫המבנה הארגוני‬
‫אגף רווחה‬
‫הקמת יחידת אינטייק ומרכז‬
‫סיוע חומרי‪:‬‬
‫א‪ .‬בניית תוכנית פעולה‪.‬‬
‫ב‪ .‬איתור עובדים מתוך המערכת‪.‬‬
‫ג‪ .‬גיבוש תהליכי עבודה‪.‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪35%‬‬
‫מותנה באישור‬
‫המבנה הארגוני‬
‫מנהלת אגף‬
‫רווחה‬
‫‪30%‬‬
‫פיתוח מיומנויות ניהול ‪:‬‬
‫א‪ .‬הכשרה אחת לשלושה שבועות‬
‫(בסיוע מנחה חיצוני)‪.‬‬
‫ב‪ .‬עבודה לפי מודל הכולל ‪ :‬תכנון‪,‬‬
‫הטמעה‪ ,‬הפקת לקחים‪ ,‬גורם‬
‫אחראי‪ ,‬שיתופי פעולה ומעקב‪.‬‬
‫ג‪ .‬העמקת שיתופי פעולה בין כל‬
‫יחידות האגף לצורך קידום מענים‬
‫עירוניים‪.‬‬
‫‪10% 10% 10% 10%‬‬
‫‪10% 10% 10% 10%‬‬
‫מנהלת אגף‬
‫רווחה‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫מנהלי היחידות‬
‫באגף רווחה‬
‫אגף רווחה‬
‫הקמת יחידת מטה לפיתוח‬
‫שירותים לילדים ונוער בסיכון‬
‫‪.1‬הגדרת תקן לרכזת עם אחריות‬
‫וסמכויות‬
‫‪ .2‬בניית תוכנית פעולה‬
‫‪ .3‬איתור עובדים (מהמערכת)‬
‫‪ .4‬גיבוש תהליכי עבודה‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫מנהלת אגף‬
‫רווחה‬
‫מותנה בשינוי המבנה‬
‫הארגוני‪ ,‬התקבל תקן‬
‫ממשרד הרווחה‬
‫אגף שיפור וטיפוח חזות העיר‬
‫מספר‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫(רבעונים)‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫שיפור השירות לתושב‬
‫מנהל האגף‬
‫בוצע‬
‫ב‪2012 -‬‬
‫א‪ .‬הגדרת זמני תגובה לטיפול בפניות ועמידה בהם‬
‫ב‪ .‬שיפור עמידה בזמני התגובה ל‪85%‬‬
‫(הגדלת אחוז העמידה ב‪)10%‬‬
‫‪ (1‬איסוף נתוני ‪ 2012‬כבסיס להשוואה לשנת ‪2013‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪(2‬ניתוח הנתונים ואיתור הפערים‬
‫‪5%‬‬
‫‪ (3‬בניית תוכנית לעמידה בלו"ז‬
‫‪5%‬‬
‫‪ (4‬מימוש התוכנית‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫ג‪ .‬הגדלת אחוז הטיפול בתלונות ל‪90%‬‬
‫‪ (1‬איסוף נתוני ‪ 2012‬כבסיס להשוואה לשנת ‪2013‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪ (2‬הכנת תוכנית לטיפול בתלונות‬
‫‪5%‬‬
‫‪ (3‬מימוש התוכנית‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫ד‪ .‬צמצום תלונות הציבור ב‪ 15%‬שנתי‬
‫‪ (1‬איסוף נתוני ‪ 2012‬כבסיס להשוואה לשנת ‪2013‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪ )2‬ניתוח הנתונים ואיתור הפערים‬
‫‪5%‬‬
‫‪ )3‬הכנת תוכנית לצמצום תלונות הציבור‬
‫‪5%‬‬
‫‪ )4‬מימוש התוכנית‬
‫גורם‬
‫אחראי‬
‫גורמים‬
‫משתתפים הערות‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫אגף שיפור וטיפוח חזות העיר‬
‫‪ 2‬שיפור מקצועיות עובדי האגף‬
‫א‪ .‬קביעת ‪ 8-10‬תהליכי עבודה מרכזיים‬
‫מנהל האגף‬
‫‪50% 20%‬‬
‫ב‪ .‬הדרכות עובדים ע"י השתלמויות‬
‫חוץ והנחיות מקצועיות של המנהלים‬
‫מותנה‬
‫באישור‬
‫תקציבי‬
‫‪10% 10% 10%‬‬
‫יישום‪,‬הרחבה והטמעת מערך הפרדה‬
‫‪ 3‬במקור ומיחזור‬
‫א‪ .‬הקמת מבנה ארגוני תומך מהלך‬
‫‪20%‬‬
‫ב‪ .‬תכנון וביצוע חלקה ואיסוף ל‪ 7500-‬פחים נוספים‬
‫בכל חציון‬
‫‪25%‬‬
‫ג‪ .‬הוספת מתקני מיחזור באזורי הרחבת פרויקט‬
‫ההפרדה‬
‫‪10%‬‬
‫ד‪ .‬הגדרת נוהלי פעולה ודיווח למיסוד המהלך‬
‫‪25%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪ 4‬יישום ממצאי סקר החשמל‬
‫מנהל האגף‬
‫א‪ .‬הכנת תוכנית על חשבון חיסכון עתידי מתקציב שוטף ‪25%‬‬
‫ב‪ .‬מימוש התוכנית‬
‫‪25% 25% 25%‬‬
‫אגף אירועים ומבני ציבור‬
‫מס'‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫גורם אחראי‬
‫(רבעונים)‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫מנהלת אגף החינוך‬
‫א‪ .‬קיום פגישת הכנה עם מנהלת אגף חינוך‬
‫ונציגיה‬
‫בוצע ברבעון ד'‪ ,‬שנת ‪2012‬‬
‫ב‪ .‬הכנת תוכנית לאיתור ה‪n‬פגעים‬
‫בוצע ברבעון ד'‪ ,‬שנת ‪2012‬‬
‫ג‪ .‬הכנת תוכנית לתיקון המפגעים‬
‫‪20%‬‬
‫ד‪ .‬ביצוע תיקונים בפועל‬
‫‪30% 30% 20%‬‬
‫מנהל אגף‬
‫ארועים ומבני‬
‫ציבור‬
‫ארגון האגף ואיושו‬
‫מנהל אגף‬
‫משאבי אנוש‬
‫א‪ .‬אישור מבנה ארגוני לאגף‬
‫ב‪.‬תקנון ‪ 3‬תקנים לאגף‬
‫בוצע ברבעון ד'‪ ,‬שנת ‪2012‬‬
‫‪10% 15%‬‬
‫ג‪ .‬בדיקה מעמיקה של צורכי כ"א עקב‬
‫גידול צפוי במוסדות חינוך‬
‫ד‪ .‬הכנת תוכנית להכשרת עובדים קיימים‬
‫מותנה בהקצאת תקציב‬
‫בדיקה תיערך לאחר תקינה‬
‫ואיוש של ‪ 3‬תקנים חדשים‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫ה‪ .‬הכנת תוכנית לגיוס עובדים מקצועיים‬
‫‪3‬‬
‫הערות‬
‫ד‬
‫מנהל אגף‬
‫אירועים ומבני‬
‫ציבור‬
‫הכנת תוכנית לתיקון וטיפול במפגעי‬
‫בטיחות במוסדות חינוך‬
‫גורמים‬
‫משתתפים‬
‫‪25%‬‬
‫מנהל אגף‬
‫ארועים ומבני‬
‫ציבור‬
‫איתור המפגעים והכנת תוכנית‬
‫לתיקון המפגעים במקלטים בעיר‬
‫א‪ .‬איתור המפגעים במקלטים ברחבי העיר‬
‫ב‪ .‬הכנת תוכנית עבודה לתיקון וטיפול‬
‫במפגעים‬
‫‪20%‬‬
‫ג‪ .‬ביצוע התיקונים בפועל‬
‫‪30% 30% 20%‬‬
‫מח' ביטחון‬
‫בוצע ברבעון ד'‪ ,‬שנת ‪2012‬‬
‫אגף תרבות וקהילה‬
‫מספר‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫גורם אחראי‬
‫(רבעונים)‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫הערות‬
‫ד‬
‫מנהל אגף‬
‫תרבות וקהילה מח' או"ש ונהלים‬
‫יישום המבנה הארגוני‬
‫א‪ .‬העברת מחלקות חינוך ותרבות תורנית לאגף‬
‫והטמעת הפעילות באגף‬
‫גורמים‬
‫משתתפים‬
‫‪15% 20% 20% 15%‬‬
‫ב‪ .‬שילוב פעילויות מתנ"ס מורשת ישראל בתוך האגף‬
‫‪ )1‬בדיקה והערכות ישיבת צוות מורחב‪ -‬תכנון וביצוע‬
‫‪5%‬‬
‫‪ )2‬בדיקת המערך הכספי (עמותה‪/‬עירייה)‬
‫‪5%‬‬
‫‪ )3‬הכנת תוכנית שנתית לעבודה בשילוב מתנ"סים‬
‫‪5%‬‬
‫‪ )4‬מימוש התוכנית‬
‫‪2‬‬
‫‪5%‬‬
‫מנהל אגף‬
‫תרבות וקהילה‬
‫הקמת ספריה למגזר הדתי‬
‫א‪ .‬איתור מקום זמין‪ ,‬נוח ונגיש‬
‫‪20%‬‬
‫ב‪ .‬הקצאת משאבים ותרומות לרכישת ספרים‬
‫מח' נכסים‬
‫‪15% 15% 10%‬‬
‫ג‪ .‬הקצאת עובדים‬
‫‪3‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪20% 20%‬‬
‫הקמת מערך סדנאות ופעילויות לנוער ולילדי בר‬
‫מצווה‪ -‬בשיתוף בתי ספר ברחבי העיר‬
‫מנהל אגף‬
‫‪ 25% 25% 25% 25%‬תרבות וקהילה‬
‫א‪ .‬איתור צרכים‬
‫‪15%‬‬
‫ב‪ .‬הכנת תוכנית‪ /‬מערך שנתי של פעילויות‬
‫‪15%‬‬
‫ג‪ .‬מימוש התוכנית‬
‫‪25% 25% 20%‬‬
‫מותנה בתקציב‬
‫אגף נציבות תלונות הציבור‬
‫מספר‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫(רבעונים)‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫מנהלי‬
‫מנהלת אגף מחלקות‬
‫פניות הציבור רלוונטיים‬
‫‪50%‬‬
‫ב‪ .‬הכנסת נתונים למערכת‬
‫‪20%‬‬
‫ג‪ .‬בקרה ע"פ המדדים שנקבעו‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫בסיוע‬
‫חברה‬
‫חיצונית‬
‫‪10%‬‬
‫פיתוח אמנת שירות פנים ארגוני וקביעת מדדים פנים‬
‫ארגוניים‬
‫א‪ .‬ליווי החברה החיצונית בפיתוח המדדים‬
‫מנהלי‬
‫מנהלת אגף מחלקות‬
‫פניות הציבור רלוונטיים‬
‫‪50%‬‬
‫ג‪ .‬בקרה ע"פ המדדים שנקבעו‬
‫‪3‬‬
‫ד‬
‫פיתוח אמנת שירות לגורמי חוץ‬
‫א‪ .‬ליווי החברה החיצונית בפיתוח תקני השירות‬
‫‪2‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫גורם‬
‫אחראי‬
‫גורמים‬
‫משתתפים הערות‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫מנהלת אגף‬
‫פניות הציבור‬
‫הפעלת מערך בקרה‬
‫א‪ .‬אישור מתכונת הפעלת הבקרה ע"י המנכ"ל‬
‫‪10%‬‬
‫ב‪ .‬הקצאת משאבים (תקציב‪/‬תקנים)‬
‫‪10%‬‬
‫ג‪ .‬בניית תוכנית בקרה‬
‫‪30%‬‬
‫ד‪ .‬יישום תוכנית הבקרה‬
‫‪10%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪20%‬‬
‫מותנה‬
‫באישור‬
‫המנכ"ל‬
‫מח' או"ש ונהלים‬
‫מספר‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫(רבעונים)‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫ביקור בעיריית הרצליה‬
‫‪5%‬‬
‫בניית תשתית נתונים לתוכנה עם חיל"ן (עצי מבנה‪ ,‬כפיפויות)‬
‫‪15%‬‬
‫סיכום עם חברת חיל"ן בנוגע לשינוי והתאמת התוכנה‬
‫כולל גזירת קבצים אגפיים‬
‫‪15%‬‬
‫‪30%‬‬
‫הטמעת השימוש בתוכנה באגף משאבי אנוש ורכזי כ"א באגפים‬
‫‪10%‬‬
‫הטמעת השימוש בקבצים בקרב מנהלי אגפים ויח' עצמאיות‬
‫‪10%‬‬
‫כתיבת נהלי עבודה באגף הנדסה (ע"ב תהליכי העבודה‬
‫שנבדקו בשנת ‪)2012‬‬
‫א‪ .‬כתיבת נהלי עבודה במח' השבחה‬
‫‪50%‬‬
‫ב‪ .‬כתיבת נהלי עבודה במח' רישוי עסקים‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ד‬
‫מנהלת או"ש אגף משאבי‬
‫אנוש‬
‫ונהלים‬
‫בניית תקני כ"א לעירייה‬
‫בניית התוכנה והזנת הנתונים המשלימים‬
‫‪2‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫איתור צרכים לנוהלי עבודה ( ביקורות‪ ,‬תקלות‪ ,‬הפקת‬
‫לקחים)‪ 8 -‬נהלי עבודה‬
‫ריכוז הנושאים המנהלתיים של פרויקט הקמת‬
‫מתקן קצה ותחנת מיון בהתאם לשלבי הביצוע‬
‫ריכוז הנושאים המנהלתיים של פרויקט הפרדת‬
‫פסולת במקור‬
‫גורם‬
‫אחראי‬
‫גורמים‬
‫משתתפים הערות‬
‫‪50%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪50%‬‬
‫מח' בטחון‬
‫מס'‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫גורמים‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫גורם אחראי משתתפים‬
‫(רבעונים)‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫איתור צרכים וצמצום פערים בנושא‬
‫ההערכות לחירום‬
‫מנהל מח'‬
‫ביטחון‬
‫א‪ .‬איתור צרכים‬
‫ב‪ .‬צמצום פערים ‪:‬‬
‫‪ )1‬איוש בעלי תפקידים בכל המכלולים‬
‫‪ )2‬שיפור מקצועיות בעלי תפקידים ועבודה‬
‫במכלולים‬
‫‪ )3‬שיפור תשתית טכנולוגית במטה ההפעלה‬
‫‪2‬‬
‫בוצע ברבעון ד'‪ ,‬שנת ‪2012‬‬
‫‪15% 20% 35% 30%‬‬
‫מנהל אגף‬
‫משאבי אנוש‬
‫‪15% 15%‬‬
‫‪15% 10% 10%‬‬
‫‪10% 10% 15%‬‬
‫מנהל מח'‬
‫ביטחון‬
‫שיפור חליפת מיגון לבתי ספר וגני ילדים‬
‫א‪ .‬ביצוע ‪ 750‬מטר גדר‬
‫הערות‬
‫‪50%‬‬
‫ב‪ .‬ביצוע ‪ 750‬מטר גדר‬
‫‪50%‬‬
‫‪3‬‬
‫ביצוע השתלמות לכל רכזי הביטחון‬
‫של בתי הספר (השלמות)‬
‫‪50% 50%‬‬
‫‪4‬‬
‫שיפור שיתוף הפעולה עם ארגוני החירום‬
‫והארגונים המתנדבים (מפגשים‪,‬ימי עיון‪,‬‬
‫השתלמויות‪ ,‬תרגילים)‬
‫מנהל מח'‬
‫ביטחון‬
‫מנהל מח'‬
‫‪ 25% 25% 25% 25%‬ביטחון‬
‫אגף מערכות מידע‬
‫המדדים להשגת היעד‬
‫(רבעונים)‬
‫מהות היעד‪ +‬תוכנית המימוש‬
‫מספר‬
‫א‬
‫‪1‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מערכות‬
‫מידע‬
‫א‪ .‬כתיבת מפרט דרישות‬
‫‪33%‬‬
‫ב‪ .‬פרסום המכרז וקביעת זוכה‬
‫‪33%‬‬
‫‪33%‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מערכות‬
‫מידע‬
‫שיפור תפעול גורמי העירייה באמצעות הטמעת‬
‫מערכות חדשות בעירייה‬
‫א‪ .‬הטמעת מערכת ‪CRM‬בקרב עובדי אגף מערכות‬
‫מידע ועובדי העירייה‬
‫‪33%‬‬
‫ב‪ .‬הטמעת מערכת היטל השבחה בקרב עובדי מח' השבחה‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ד‬
‫שיפור מערכות תקשורת ממוחשב פנים ארגוני ומול‬
‫התושבים ‪ :‬רכישת מערכות מחשוב‪-‬‬
‫אבטחת מידע‪ ,‬אחסון מידע‪ ,‬מעקב החלטות‪ ,‬שרת‬
‫פקסים‬
‫ג‪ .‬התקנת המערכת‬
‫‪2‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫גורם‬
‫אחראי‬
‫‪33%‬‬
‫ג‪ .‬הטמעת השימוש בשרת הפקסים אצל עובדי העירייה‬
‫‪33%‬‬
‫שיפור יכולת השימוש של עובדים בתוכנות משרדיות‬
‫( )‪)word,excel‬‬
‫רכישת והטמעת מערכת ‪GIS‬‬
‫‪25%‬‬
‫א‪ .‬הוצאת מכרז‬
‫גורמים‬
‫משתתפים‬
‫‪25%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪40%‬‬
‫ב‪ .‬בחירת זכיין‬
‫‪40%‬‬
‫ג‪ .‬ליווי ופיקוח על התקנת המערכת‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪25%‬‬
‫מנהל אגף‬
‫מערכות‬
‫מידע‬
‫מנהל מחלקת‬
‫השבחה‬
‫הערות‬
‫עקרונות התכנית‬
‫תכנית העבודה השנתית נועדה להכווין את מנהלי היחידות לפעילויות המרכזיות המועדפות של‬
‫העירייה כפי שנגזרו מיעדי ראש העיר‪ ,‬כל זאת מבלי לחרוג מתקציב העירייה‪.‬‬
‫זו השנה השנייה ברציפות שעבודת המטה פועלת מול יעדים ומדדים הממקדת את אנשי הצוות‬
‫בביצוע המשימות ומאפשרת מדד אפקטיבי של העשייה הרב תחומית והמגוונת‪.‬‬
‫יצוין כי אחד מהיעדים החשובים ביותר ששמו להם למטרה מנהלי האגפים הוא השירות המקצועי‬
‫והיעיל אל מול התושבים‪.‬‬
‫כמנכ"ל העירייה‪ ,‬גאה אני לעמוד בראש ארגון המנוהל על ידי צוות מנהלים מסור וממוקד המוביל‬
‫להישגים מרשימים‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫יצחק (איקי) צור‬
‫מנכ"ל העירייה‬
‫דבר ראש העיר‬
‫הכנת תכנית עבודה שנתית בארגון הינה חלק בלתי נפרד מתהליך של התנעת מערכת שבבסיסה‬
‫עומד עיקרון השותפות‪.‬‬
‫שיתופם של הדרגים הבכירים בהכנת התכנית‪ ,‬תורמת לגיבוש יעדים ממוקדים ומטרות ברורות‬
‫שהוצבו לצורך הכוונה של דרכי פעולה‪.‬‬
‫אני שמח לכך שגם בהכנת תכנית העבודה לשנת ‪ ,2013‬מצאו לנכון אנשי הצוות‪ ,‬כולם כאחד‪ ,‬לקבוע‬
‫את היעד העיקרי שהוא השירות לתושב‪.‬‬
‫דגש מסוג זה מוכיח ללא ספק כי ליבת העשייה בארגון הינה חיזוק קשרי הגומלין בתחומי עניין‬
‫משותפים בין האגפים‪ ,‬כשלעיני כולם המטרות הן ברורות‪ :‬מתן שירות מקצועי‪ ,‬אנושי ויעיל‪.‬‬
‫אין לי ספק שהישגיה של העיר הינה בזכותם של אנשי הצוות‪ ,‬שביחד איתי מצעידים את העיר‬
‫למחוזות מבוססים כלכלית וחברתית‪.‬‬
‫אני מבקש להודות למנכ"ל העירייה מר איקי צור על הובלת הצוות המקצועי בהכנת תכנית עבודה‪,‬‬
‫שכל כולה הינה הלכה למעשה במימוש החזון האישי שלי‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫חיים אביטן‬
‫ראש העיר‬
‫תודות ל‪:‬‬
‫ עוגן איכות בע"מ‪ ,‬על לווי צוות המנהלים בהכנת‬‫התכנית‪.‬‬
‫ מח' או"ש ונהלים‪ ,‬סיון לקרב וכלנית שרון‪ ,‬על עריכה‬‫ואיסוף החומרים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מנהלי האגפים‪.‬‬