Transcript Presentación a cargo del Sr Marco Vargas Medina

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
Indicadores de
gestión,
oportunidades de
inversión y
mejoramiento para
SEDAPAL
Perú, Noviembre 2014
Objeto de la Empresa
SEDAPAL, es una empresa estatal de derecho privado, encargada de los
servicios de saneamiento en las provincias de Lima y Callao, constituidos por:
(i) Servicio de agua potable.
(ii) Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial.
(iii) Acciones de protección del medio ambiente.
Indicadores Básicos de Sedapal
Indicadores
Unidad
Oct 2014
Población Ciudad
Mill habitantes
9.3
Población Servida Agua
Mill habitantes
8.7
Cobertura de Agua
%
93.9
Población Servida
Alcantarillado
Mill habitantes
8.4
Cobertura de Alcantarillado
%
90.3
Distritos
Nº
49
Superficie
Km2
2 812
Longitud de Redes Agua
Km
13 934
Longitud de Redes
Alcantarillado
Km
12 542
Catastro Conexiones de
Agua
Nº
1 436 027
Gestión de la Producción de Agua Potable
En Lima sólo llueve 9mm/año
y
demanda alrededor de 21 m3/s
Producción de agua:
•Superficial 18 m3/s (85%)
•Subterránea 3 m3/s (15%)
Además…
Planta de Desalinización : 0.4 m3/s
(APP concesionada, actualmente
en estudios definitivos)
Almacenamiento
Reservas 330 MM3:
- 170 MM3 uso por año
- Saldo como prevención
(próximo año seco)
330 mill. m3
Gestión de Aguas Residuales
Tratamiento
dede
Aguas
Sedapal
2014
Caudal
Generado
AguasResiduales
Residuales =- 19.26
m3/seg.
PTAR
concesionada
actualmente
en
construcción
Caudal Tratado
en Taboada
Caudal A La Chira
(Pre Tratado)
30%
5.72 m3/seg
Caudal Tratado
52%
9.98 m3/seg
1 PTAR
concesionada
70%
13.54 m3/seg
Caudal Tratado
en PTAR
18% , 3.56 m3/seg
20
PTAR
administradas
por SEDAPAL
 Calidad de Aguas Residuales y Efluentes:
Proceso de Implementación de Valores Máximos admisibles al Alcantarillado
Sanitario.
 82 mil Industrias y comercios de los cuales 15 mil son restaurantes
3650 incidencias de alcantarillado por mes, en comparación con incidencias en
agua
Agua Potable
Aguas Residuales
Indicadores Clave
En la última década,
se ha incrementado
en más de 65% el
nivel
de
micro
medición.
Sin embargo, aún
falta implementar.
Indicadores Clave
Agua No Facturada
(%)
Igualmente, se ha logrado
reducir niveles muy altos de
ANF (45% en el año 2000)
hasta llegar a 29% en
Octubre 2014.
NECESIDAD DE INVERSIONES
Brecha de Infraestructura para llegar a 100% Cobertura:
US$ 3200 Millones
Proyectos de Ampliación
de la Cobertura a
Número de
Proyectos
80
Proyectos de Rehabilitación y
Mejoramiento
Inversión
estimada (Inc.
IGV)
Número de
Proyectos
Inversión
estimada (Inc.
IGV)
US$ 2,300 MM
68
US$ 900 MM
PROGRAMA
DE INVERSIONES
(BÁSICO)
PROGRAMA
DE INVERSIONES
2015––2019
2019
2015
PROGRAMAS
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL SIN IGV
TOTAL CON IGV
% PART.
AMPLIACION DE FUENTES
4 329 383
376 261
3 364 972
3 573 729
3 773 729
15 418 073
18 193 326
0,4%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
3 202 533
10 033 640
22 283 404
17 931 576
8 194 427
61 645 580
72 741 784
1,6%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3 769 332
5 473 024
7 302 211
14 064 287
173 591 405
204 200 259
240 956 305
5,4%
AMPLIACION DE LA COBERTURA
509 895 903
462 726 574
451 505 965
309 842 545
407 492 674
2 141 463 661
2 526 927 120
57,0%
REHABILITACION Y OPTIMIZACION
130 899 959
133 515 298
62 260 317
47 060 020
117 761 836
491 497 430
579 966 967
13,1%
INSTITUCIONALES
48 392 362
103 433 313
80 412 535
6 855 944
9 929 018
249 023 173
293 847 344
6,6%
MAQUINARIA Y EQUIPO
20 273 400
32 075 200
32 500 000
30 000 000
30 000 000
144 848 600
170 921 348
3,9%
REHABILITACION ORIENTADOS A REDUCCION ANF
48 906 641
80 146 660
189 111 531
100 687 822
28 646 400
447 499 054
528 048 884
11,9%
769 669 514
827 779 971
848 740 934
530 015 922
779 389 488
3 755 595 829
4 431 603 079
20,5%
22,0%
22,6%
14,1%
20,8%
TOTAL
S/.
%
100,0%
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - BÁSICO
100,0%
Total 5 años:
US$ 1,500 MM
EN NUEVOS SOLES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2015
2016
2017
2018
2019
A) RECURSOS PROPIOS
313 309 070
476 051 442
541 648 015
374 274 396
563 642 108
2 268 925 031
2 677 331 536
60,4%
B) TESORO PÚBLICO
362 923 758
37 241 782
0
0
0
400 165 540
472 195 338
10,7%
C) ENDEUDAMIENTO EXTERNO
93 436 686
314 486 746
307 092 920
155 741 526
215 747 380
1 086 505 258
1 282 076 205
28,9%
C.1. CONCERTADO
91 038 995
301 580 392
300 747 078
104 449 813
0
797 816 278
941 423 208
73,4%
2 397 691
12 906 354
6 345 842
51 291 713
215 747 380
288 688 980
340 652 997
26,6%
769 669 514
827 779 971
848 740 934
530 015 922
779 389 488
3 755 595 829
4 431 603 079
20,5%
22,0%
22,6%
14,1%
20,8%
100%
C.2 POR CONCERTAR
TOTAL (313 PROYECTOS)
%
TOTAL SIN IGV
TOTAL CON IGV
% PART.
100,0%
PROGRAMA
(CONDICIONADO)
PROGRAMA DE
DE INVERSIONES
INVERSIONES (CONDICIONADO)
2015––2019
2019
2015
EN NUEVOS SOLES
PROGRAMAS
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL SIN IGV
TOTAL CON IGV
% PART.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
4 631 756
24 999 013
25 011 013
12 505 506
0
67 147 289
79 233 801
2,8%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2 336 824
17 614 721
3 695 556
18 918 000
18 918 000
61 483 101
72 550 059
2,5%
111 023 589
336 071 116
495 331 924
356 251 762
424 678 510
1 723 356 901
2 033 561 143
71,1%
39 890 960
141 926 671
128 963 288
56 719 302
204 134 001
571 634 223
674 528 383
23,6%
157 883 129
520 611 522
653 001 780
444 394 570
647 730 512
2 423 621 513
2 859 873 385
100,0%
21,5%
26,9%
18,3%
26,7%
AMPLIACION DE LA COBERTURA
REHABILITACION Y OPTIMIZACION
TOTAL
S/.
%
6,5%
100,0%
Total
US$ 960 MM
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - CONDICIONADO
EN NUEVOS SOLES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
POR DEFINIR
2015
157 883 129
2016
520 611 522
2017
653 001 780
2018
444 394 570
2019
647 730 512
TOTAL SIN IGV
2 423 621 513
TOTAL CON IGV
2 859 873 385
% PART.
100,0%
APP en etapa de promoción
1. Obras de Cabecera
• Descripción: concesión BOT de
obras de represamiento, trasvase,
tratamiento y distribución para
un caudal de 5m3/s.
• Inversión estimada: US$ 400 MM
+ IGV
• Estado:
• Convocado el 15.02.2014
• Buena Pro: 1er trimestre
2015
2. Regulación Río Chillón
• Descripción: concesión BOT de
obras de represamiento de los
excedentes del río Chillón,
captación, y conducción hasta la
PTAP Chillón existente.
• Inversión estimada: US$ 70 MM+
IGV
• Estado:
• Evaluación técnica: presa
Jacaybamba con 1m3/s en
estiaje – 2.5 m3/s en avenida.
DESAFIOS
•Protección de cuencas,
preparándonos para el
cambio climático.
•Implementación de nuevos
procesos de tratamiento AP
•Integrar en una sola plataforma el sistema
comercial, operativo y georeferencial (GIS).
•Nuevo sistema comercial
•Reducción de la ANF a través de: (i)
optimización y mejoramiento de
infraestructura, (ii) sectorización, (iii)
medición integral, (iv) telemetría –
facturación, (v) capacitación RR.HH
•Reuso de AR, tratamiento de lodos y
generación de energía.
•Tratamiento de desagües industriales por
los propios generadores, asumiendo su
costo ambiental.
•Mayor inversión en I&D.
•Fortalecer y difundir programas
de educación sanitaria en A&S.
•Sinceramiento de tarifas y
mejoramiento de subsidios.
Reconocimientos
Ganador del Global Water Awards 2014 - Proyecto
de aguas residuales del año – Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Taboada.
Recertificación del Sistema de Gestión Integrado
(ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) – 2013
Buenas Prácticas Corporativas – IBGC – Bolsa de
Valores de Lima 2012 – 2013.
Concurso SUNASS Buenas Prácticas de
las Empresas Prestadoras de Servicios 2011Categorías: Satisfacción del Cliente y
Sostenibilidad Ambiental
Premio 2010 Ciudadanos al Día - Buenas
Prácticas de Gestión Pública.