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2/4분기 Workshop
2012년 7월 6일
공작기계본부 볼스크류팀
Contents
1. 2/4분기 실적 및 계획
2. 2/4분기 주요 업무 실적
3. 생산성 향상 및 매입율 감축 계획
1) 인당 생산금액(생산성 증대방안)
2) 매출대비 매입율 현황
4. 원가절감 현황
5. 재고자산 감축 계획
6. 비용 예산 20% 감축 계획
7. 3/4분기 주요 업무 계획
1. 2/4분기 실적 및 3/4분기 계획
(단위:백만)
2/4분기
상반기 누계
3/4분기
구분
계획
실적
달성율
계획
실적
달성율
계획
생산현황
2,236
2,135
95%
4,529
4,360
96%
2,140
인당생산
금액
61
58
95%
122
117
96%
61
원 재 료
407
270
150.7%
821
643
127.7%
384
외주가공
349
330
105.7%
721
671
107.5%
347
매 입 율
38.5%
34%
113.2%
38.7%
36%
107.5%
38.5%
2. 2/4분기 주요 업무 실적
구분
항목
세부내용
4월
5월
6월
추진내역
1.설비투자
*나사장비 2대구입
*공간협소/Layout형성
계약 및 선급금 지급
완료.
2.인적자원형성
*장비운용기술인력 확보
장비설치완료 시점 양산가능 집중교육
운용교육실시중
3.생산성향상
*양산품 및 일부item 표준시간 재설정 정립
erp 작업지시 연계 생산성UP 관리
표준시간설정
60%진행
납기단축40일(단품)
4.재고확보
*주거래선(현대위아,삼성 테크윈등)
납기,품질강화 선행생산
위아:주요item1.5개
월분확보
삼성:1개월(4대분)
1.소재변경
*Koyo(니치유b/s)수출품 Shaft소재 재질
변경으로 소재구매(4월분부터)
-기존:SCM445H(필링/열처리):단가2,250/kg
-변경:SCM420H(필링/열처리):단가2,140/kg
SCM420H소재 변경
생산진행 및 7월분부
터 출하
생산
구매/
외주
추진일정
1.6시그마과제수행 *고주파열처리 누적pitch 오차량 감소
누적피치TEST완료
품질
2.연삭품질강화
*연삭공정 check sheet시행확대
불량률 감소추세
3. 생산성 향상 및 매입율 감축 계획
1) 인당생산금액
단위 : 백만원
’12년 목표금액
: 244.4백 만원
구 분
월별
금액
누계
2012 년도
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
목표
20.1
20.1
20.7
20.6
20.6
20.4
20.5
20.4
20.2
20.4
20.3
20.1
실적
19.1
19.7
20.6
19.6
19.0
19.1
목표
20.1
40.2
60.9
81.5
102.1
122.5
143
163.4
183.6
204
224.3
244.4
실적
19.1
38.8
59.1
78.7
97.7
116.8
◆ 생산성 증대 방안
1. 표준공수 정립 및 시행: 단위당 생산성 UP 및 공수절감
2. 피치측정기 제작(7월)에따른 SHAFT 연삭여유개선 시간단축
3. 내경연삭여유 개선 외주가공품 확대실시
10월
11월
12월
2) 매출대비 매입율 현황
900
713
703
700
722
712
38%
40%
35%
2012년 판매실적 대비 매입실적
660
40%
628
33%
288
247
277
286
220
40%
30%
500
300
50%
30%
20%
187
100
-100
10%
1
2
3
4
5
6
판매실적
7
8
매입실적
9
10
11
12
0%
달성율
단위 : 백만원
구
분
1월
2월
3월
4월
5월
6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합 계
301
292
300
299
284
279 286 262 277 273 259 270 3,381
판매실적
703
713
722
712
660
628
4,138
매입실적
247
288
277
286
220
187
1,504
달성율
35%
40%
38%
40%
33%
30%
36%
2012년 매입계획
매입율
◆ 매입율 감축 방안
1.매출연동제 시행으로 년매입율 평균 38.4%->35%내 관리
2.니치유용 B/S 샤프트 SCM420H로 대체 생산 소재 최소단위 매입
3. 외주가공 일부item 사내전환 외주가공비 절감
4. 소모공구 재활용 확대
4.원가 절감 현황
단위 : 천원
구
분
원가
절감
합계
추진업무
세부추진사항
년간
목표
상반기
실적
3/4분기
달성률
계획
1.출하 자재
활용
운송용 파렛트
재활용
10,000
2,565
25.7%
2,500
2.재활용
현대위아용
종이박스 회수
4,000
1,255
31.4%
1,000
3.재질변경
Koyo shaft 재질변
경
2,000
253
12.7%
1,000
4.수리비
고주파스핀들
사내수리(2대분)
1,400
16,000
5,473
4,500
34.2%
9,000
5. 재고자산 감축 계획
단위 : 백만원
구 분
2011년
실적
상반기
계획
상반기
실적
2011년 실적
대비
증감액
하반기계획
원재료
663
670
704
41
630
재공품
638
695
690
52
650
저장품
52
60
62
10
53
합 계
1,353
1,425
1,456
103
1,333
◆ 재고자산 감축 방안
1.제품재고 확보용 선소재투입 중지
2.원재료 소재(420H)매입 최소단위 구매실시
3.전반기 소재(445H) SHAFT용 전반기 확보로 하반기 구매감축
6. 비용 예산 20% 감축 계획
구 분
교육훈련(판)-사외교육
7 월
500,000
8 월
9 월
-
월별감축액
월별감축액
월별감축액
-
12 월
-
하반기 계
-
1,540,000
500,000
2명 교육(나머지 500,000원절감)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
600,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
480,000
감축방안
소모품비(판)-사무용품비
11 월
500,000
감축방안
도서인쇄(판)-도서구입대
1,040,000
10 월
도서구입대 월 20,000원사용 (월80,000원절감)
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
480,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
240,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
7,200,000
100,000
500,000
600,000
600,000
600,000
1,200,000
3,600,000
감축방안
수출비용(판)-통관비용
월별감축액
감축방안
여비교통(판)-시내외근여비
월별감축액
수출횟수 조정 3회에서 2회(1회약30만원)
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
10,800,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
8,400,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
4,200,000
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
1,260,000
감축방안
접대비(판)-식사대
월별감축액
감축방안
지급수수(판)-금융수수료
월별감축액
영업활성화 차원에서 감축불가
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
120,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
30,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
720,000
감축방안
통신비(판)-핸드폰료
월별감축액
감축방안
6. 비용 예산 20% 감축 계획
구 분
해외시장(판)-해외출장
월별감축액
7 월
8 월
1,500,000
9 월
-
1,500,000
10 월
1,500,000
11 월
-
12 월
-
1,500,000
하반기 계
3,000,000
6,000,000
3,000,000
6,000,000
감축방안
소모공구(제)-소모공구
월별감축액
11,500,000
11,040,000
10,580,000
11,040,000
10,580,000
10,120,000
64,860,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
12,000,000
12,000,000
12,300,000
12,300,000
12,300,000
12,000,000
12,300,000
73,200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
3,650,000
3,250,000
3,150,000
3,250,000
3,150,000
3,250,000
19,700,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
10,000,000
101,190,000
101,000,000
101,914,000
105,292,000
103,000,000
103,000,000
615,396,000
1,190,000
1,000,000
1,914,000
5,292,000
3,000,000
3,000,000
15,396,000
감축방안
소모품비(제)-소모성자재
월별감축액
감축방안
수선유지(제)-기계장치
월별감축액
감축방안
외주가공(제)-외주가공
월별감축액
감축방안
운반보관(제)-택배비
월별감축액
매출연동제 실시
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
9,000,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
900,000
감축방안
총 예산
감축 예산
감축액이 반영된 예산 총액
감축율
135,860,000
133,110,000
136,004,000
137,402,000
134,250,000
137,190,000
813,816,000
7,675,000
8,385,000
11,399,000
12,777,000
10,485,000
14,085,000
64,806,000
128,185,000
124,725,000
124,605,000
124,625,000
123,765,000
123,105,000
749,010,000
94%
94%
92%
1.소모공구,소모품,외주가공비 매출대비 운용실시
91%
92%
90%
92%
7. 3/4분기 주요 업무 계획
구분
항목
세부내용
1.환경정비
*대리점 및 위아OEM업체 간담회대비
환경개선실시(도색,장비청소등)
2.업무다기능화
*공정별 작업자 순환배치
(원통,내경,나사연삭 등)
3.품질강화
*두산인프라코어㈜ 개발품 양산대비
구매/
외주
1.매입율 감소
*매입액 (외주구매,원재료 등)연동제 강화
및 감소
품질
1.외주품질강화
*수입검사강화, 공정검사 철저
생산
추진일정
7월
8월
9월
비고