Transcript Presentación Temas CAIGG - Servicio de Salud Araucanía Sur

INSTRUCCIONES
CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA
GENERAL DE GOBIERNO
(GAIGG)
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria
Consejo Técnico – Agosto 2010
CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA
GENERAL DE GOBIERNO
(GAIGG)
• Es un órgano asesor del Presidente de la
República en materias de auditoria interna,
control interno y probidad administrativa.
• Entre
sus
funciones
destacan
la
formulación
de
políticas,
planes,
programas y medidas de control interno
en la Administración, conforme a las
directrices definidas por el Presidente de la
República, con miras al fortalecimiento
de la gestión gubernativa y el debido
uso de los recursos públicos.
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Instrucciones Entregadas
• Ordena Regular las Unidades de Auditoria
Interna Ministerial y Unidades de Auditoria
Interna de los Servicios Públicos
(Instructivo
Presidencial Nº 006).
• Establece Objetivos Gubernamentales
Auditoria Interna para el periodo que indica.
de
– Actividades Asociadas a la Probidad Administrativa
– Actividades Asociadas a la Aseguramiento de Riesgo
– Otras Actividades Asociadas a Requerimientos del
Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno.
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Objetivos Gubernamentales de
Auditoria Interna
• Actividades
Asociadas
Administrativa
a
la
Probidad
– a) Proceso de Recursos Humanos
• a.1) Subproceso: ingreso de personal
• a.2) Subproceso: servicio del cargo
• a.3) Subproceso: Pago remuneraciones
• b) Proceso de Adquisiciones
• b.1) Subproceso: adquisición de bienes
• Planificación de Compras
• Elaboración de Bases
• b.2) Subproceso: adquisición de servicios
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Objetivos Gubernamentales de
Auditoria Interna
• Actividades Asociadas a la Aseguramiento de
Riesgo
– Identificación de Riesgos Críticos para la Administración
de la Organización.
– Construcción de Matrices de Riesgos
– Formulación de Plan de Tratamiento de Riesgos.
– Actividades a Informar Mensualmente por el Servicio,
según Ord Nº 262-10 del CAIG.
• Conciliaciones Bancarias
• Transferencias
con
Rendiciones
de
Cuentas
Pendientes
• Sumarios e investigaciones sumarias Pendientes
• Declaración de Intereses y Patrimonio
• Estados Financieros de la Organización
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Objetivos Gubernamentales de
Auditoria Interna
• Actividades Asociadas a la Aseguramiento de
Riesgo
– Certificación de Jefatura de Servicio en información
de la ejecución presupuestaria relativa a los
ingresos, los gastos y los reportes SIGFE .
• Procedimiento Interno a Efectuar
• Formato Certificación de Origen
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GRACIAS
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