Transcript เอกสาร - กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ าน ประจาปี พ.ศ.
2555

แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ าน ประจาปี พ.ศ.
2555กิจกรรม
การปฏิบต
ั งิ าน
หน่วย
แผน-ผล การปฏิบต
ั งิ าน
1.การจัดทาแผนยุทธศาสตรด
์ านการเกษตร
้
และสหกรณจั
ง
หวั
ด
/กลุ
มจั
์
่ งหวัด, แผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ ์
ของจังหวัด,แผนพัฒนาการเกษตรรายสิ นคา้ และ
แผนบูรณการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์
ของจังหวัด
2. แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารดานการเกษตรและ
้
สหกรณของจั
งหวัด
์
แผน
310
ผล
186
แผน
76
ผล
76
แผน
1,290
ผล
726
แผน
จัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนา
ดานการเกษตรและสหกรณ
้
์
ของจังหวัด
ติดตามและจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผน
ปฎิบต
ั ก
ิ ารดานการเกษตร
้
และสหกรณของจั
งหวัด
์
แผน
ครัง้

แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ าน ประจาปี พ.ศ.
แผน-ผล การ
2555
กิจกรรม
3. ระบบฐานขอมู
้ ล
ดานการเกษตรและ
้
สหกรณของจั
งหวัด
์
5 ระบบ
การปฏิบต
ั งิ าน หน่วย
ระบบ
ให้บริการผู้มา
ขอรับบริการขอมู
ล ราย
้
4. ศูนยบริ
ก
ารข
อมู
ล
้
์
ณ ศูนยบริ
การฯ
์
ดานการเกษตรและ
้
สหกรณของจั
งหวัด
์
แบบเบ็ดเสร็จ
ผลิตเอกสารขอมู
้ ล เรือ
่ ง
ฯ เพือ
่ เผยแพร่
ปฏิบต
ั งิ าน
แผน
5
ผล
5
แผน
27,216
ผล
30,848
แผน
550
ผล
347

แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ าน ประจาปี พ.ศ.
หน่ว แผน-ผล การ
2555
กิจกรรม
5. ประสานงานการ
ตรวจราชการประจาปี
ของผู้บริหารระดับสูง
6. ประชาสั มพันธและ
์
เผยแพรพั
่ ฒนาการ
เกษตร งาน
นิทรรศการ ผลิต
เอกสารและวัสดุเพือ
่
การประชาสั มพันธ ์
การปฏิบต
ั งิ าน
ย
ปฏิบต
ั งิ าน
แผน
1,039
ผล
903
แผน
1,369
ผล
718
ครัง้
ครัง้

แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ าน ประจาปี พ.ศ.
แผน-ผล การ
2555
กิจกรรม
7. การติดตามและ
ประเมินผล
8. ศูนยติ
์ ดตามและ
แก้ไขปัญหาภัย
พิบต
ั ด
ิ านการเกษตร
้
การปฏิบต
ั งิ าน หน่วย
โครงก
าร
ปฏิบต
ั งิ าน
แผน
174
ผล
95
แผน
810
ผล
530
เรือ
่ ง

แผน-ผลการปฏิบต
ั งิ าน ประจาปี พ.ศ.
แผน-ผล การ
2555
กิจกรรม
การปฏิบต
ั งิ าน หน่วย
9. ดาเนินงาน
โครงการพัฒนา
แหลงผลิ
ตและแหลง่
่
ชนิด
จาหน่ายสิ นค้า
เกษตรและได้
มาตรฐาน
10. ดาเนินการและ
ประสานงาน
โครงการ
พระราชดาริ
โครงก
าร
ปฏิบต
ั งิ าน
แผน
393
ผล
202
แผน
ผล
292
185
ไตรมาส
ที่
เป้าหมายการเบิกจาย
่
รายจายลงทุ
นสะสม
่
ณ สิ้ นไตรมาส (รอย
้
ละ)
เป้าหมายการเบิกจาย
่
รายจายภาพรวมสะสม
่
ณ สิ้ นไตรมาส (รอย
้
ละ)
1
10
20
2
23
42
3
43
67
4
72
93
9
10
11
12
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2556
แผนงาน : ส่งเสริมประสิ ทธิภาพการ
ผลิต
และสรางมู
ลคาภาค
้
่
การเกษตร
ผลผลิต : อานวยการและบริหาร
จัดการดาน
้
การเกษตร

งบประมาณปี พ.ศ. 2556 ของ สนง.กษ.จว. ที่
้ ยูอ
(ขณะนี
อ
ร่ ะหว่
างการพิ
จารณาร่าง พรบ.งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวาระ 2-3)
ไดรั
บ
ในเบื
้
งต
น
้
้
หน่วย : ล้านบาท
งบรายจาย
่
1. งบบุคลากร
- เงินเดือน/คาจ
่ ้างประจา
- พนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
- ต.ช.ว.
- คาสาธารณู
ปโภค
่
3. งบลงทุน
รวม
ปี 2555
ปี 2556
เพิม
่ /ลด
291.685
320.969
29.284
254.924
275.448
20.524
36.761
96.36
89.495
6.864
8.496
45.521
113.48
106.233
7.247
24.825
8.759
17.12
16.738
0.383
16.328
396.541
459.276
62.735
งบประมาณของ สนง.กษ.จว. ปี งบประมาณ
2556

งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
ปี งบประมาณ 2556

งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
จานวนทั
ง้ สิ้ น
ปี งงบลงทุ
บประมาณ
2556
น
24,825,000 บาท
ครุภณ
ั ฑคอมพิ
วเตอร ์
์
2,756,500 บาท จัดสรร
จานวน
- เครือ
่ งคอมพิวเตอรส
์ าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จอขนาด
ไมน
่ ้ อยกวา่ 18 นิ้ว
จานวน 92 เครือ
่ ง
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัด
76 จังหวัด
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารสาหรับเครือ
่ ง
งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
ปี งบประมาณ
2556
งบลงทุน (ตอ)
่
 ครุภณ
ั ฑส
์ านักงาน จานวน
1,006,700 บาท จัดสรรดังนี้
- เครือ
่ งถายเอกสารระบบดิ
จต
ิ อล
่
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดจันทบุร ี
และนครศรีธรรมราช
- เครือ
่ งทาลายเอกสาร แบบทาลาย 20
แผน
่
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดจันทบุร ี
- เครือ
่ งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 
งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
ปี งงบลงทุ
บประมาณ
2556
น
- เครือ
่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้
(ตอ)
่
พืน
้ หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 13,000 บีทย
ี ู
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดชัยภูม ิ
และสมุทรปราการ
- เครือ
่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตัง้
พืน
้ หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 บีทย
ี ู
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดยะลา
และพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
ปี งงบลงทุ
บประมาณ
น (ตอ)
่ 2556
- ตูเหล็
กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน
้
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัด
พะเยา และตรัง
- ตูเอกสารบานเลื
อ
่ นกระจก
้
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัด
อุดรธานี
- ตูเอกสารบานเลื
อ
่ นทึบ
้
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัด
อุดรธานี

งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
น (ตอ
ปี งงบลงทุ
บประมาณ
่ ) 2556
 ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
่
์
จานวน 504,200 บาท
- กลองถ
ายภาพนิ
่งระบบดิจต
ิ อล ความ
้
่
ละเอียดไมน
กเซล ให้สานักงาน
่ ้ อยกวา่ 14 ลานพิ
้
เกษตรและสหกรณจั
สิ งหบุ
่
์ งหวัดอางทอง
์ รี
กาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี เพชรบุร ี มหาสารคาม
สกลนคร พังงา นครพนม แพร่ ยโสธร
ขอนแกน
่ หนองคาย นครศรีธรรมราช และชุมพร
- เครือ
่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร ์ ระดับ
SVGA ขนาดไมน
่ ้ อยกวา่ 2,500 ANSI Lumens
ใหสานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยภูม ิ
งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุน
ปี งบประมาณ 2556
(ตอ)
่ - เครือ่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร ์ ระดับ XGA
ขนาดไมน
่ ้ อยกวา่
2,500 ANSI Lumens
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัด
อางทอง
และยโสธร
่
- เครือ
่ งมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร ์ ระดับ XGA
ขนาดไมน
่ ้ อยกวา่
3,000 ANSI Lumens
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัด 
เพชรบุร ี พะเยา อุตรดิตถ ์ และบึงกาฬ
งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุน
ปี งบประมาณ 2556
(ตอ)
่
- จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ
้ า ขนาดเส้น
์
ทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดสิ งหบุ
์ รี
- โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ
1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
ให้สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดชัยภูม ิ
- โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ

งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุน
ปี งบประมาณ 2556
(ตอ)
่  ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนส
่ง
์
จานวน 14,716,200 บาท
จัดสรรดังนี้
- รถจักรยานยนต ์ ขนาด 120 ซีซี
ให้จังหวัดหนองคาย สตูล และบึงกาฬ
- รถโดยสารขนาด 12 ทีน
่ ่งั (ดีเซล)
ให้จังหวัดนครพนม สุพรรณบุร ี เชียงใหม่
ลาปาง และสงขลา

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุน
ปี งบประมาณ 2556
(ตอ)
่ - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลือ
่ น 4 ลอ
้ แค็บ
้ แบบดับเบิล
ให้จังหวัดเลย เชียงราย อุทย
ั ธานี ตาก
และเพชรบุร ี
ครุภณ
ั ฑงานบ
านงานครั
ว จานวน
้
์
143,200 จัดสรรดังนี้
- ตูเย็
้ นขนาด 7 คิวบิกฟุต
ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนองคาย
และระนอง

งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุน
ปี งบประมาณ 2556
(ตอ)
่
- ถังตมน
้ ้าไฟฟ้า ขนาดจุ 14 ลิตร
ให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ และสุ
ราษฎรธานี
์
- เครือ
่ งทาน้ารอน-น
้าเย็น จานวน 2
้
ก๊อก
ให้จังหวัดอุดรธานี
- ผ้ามานห
่
้องประชุม
ให้จังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุ
น
ปี งบประมาณ 2556
(ตอ)
่
 ครุภณ
ั ฑไฟฟ
้ าและวิทยุ จานวน
์
260,000 บาท
จัดสรรดังนี้
- ชุดเครือ
่ งเสี ยงแบบพกพาพรอมอุ
ปกรณ์
้
ลาโพง 2 ตู้
พรอมไมค
่ งปรับเสี ยง
้
์ เครือ
สาหรับประชาสั มพันธนอกสถานที
่
์
จัดสรรให้จังหวัดบึงกาฬ

- ชุดเครือ
่ งเสี ยงพรอมไมค
ส
้
์ าหรับห้อง
งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุ
น
ปี งบประมาณ 2556
(ตอ)
่
 ครุภณ
ั ฑการเกษตร
จานวน
์
23,000 บาท
จัดสรรดังนี้
- เครือ
่ งสูบน้าเครือ
่ งยนตเบนซิ
น สูบน้า
์
ได้ 1,100 ลิตรตอนาที
ขนาด 7 แรงมา้
่
จัดสรรให้จังหวัดสงขลา
 ครุภณ
ั ฑส
จานวน 103,200
์ ารวจ
บาท

- เครือ
่ งหาพิกด
ั ดาวเทียม จัดสรร 4
งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุน
ปี ง(ต
บประมาณ
2556
อ)
ทีด
่ ่น
ิ สิ่ งกอสร
่
้าง จานวน 5,312,000
บาท จัดสรรดังนี้
บาท
คาปรั
บปรุงสิ่ งกอสร
างอื
น
่ 1,222,000
่
่
้
- ปรับปรุงรัว้ สานักงานและระเบียงทางเดิน
ของสานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดลพบุร ี
50,000 บาท
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุของ
สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดฉะเชิงเทรา
200,000 บาท

งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุน
ปี ง(ต
บประมาณ
2556
อ)
่ คาปรั
บปรุงอาคารทีพ
่ ก
ั อาศั ยและ
่
สิ่ งกอสร
างประกอบ
่
้
จานวน
2,685,000 บาท
- ปรับปรุงบานพั
กขาราชการของ
้
้
สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดกาฬสิ นธุ ์
185,000 บาท
- ปรับปรุงหอพักของสานักงานเกษตรและ
สหกรณจั
่ 2,500,000 บาท
์ งหวัดขอนแกน
คาปรั
บปรุงระบบสาธารณูปโภค จานวน 
่
งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุน
ปี งบประมาณ 2556
(ตอ)
่
 คาก
่ ๆ จานวน
่ อสร
่
้างอืน
1,355,000 บาท
- กอสร
างป
่
้ ้ อมยามของสานักงาน
เกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดกาฬสิ นธุ ์
100,000 บาท
- กอสร
างรั
่
้ ว้ ของสานักงานพรอมประตู
้
เหล็กดัดของสานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดกาฬสิ นธุ ์ 560,000 บาท
- กอสร
างป
่ สานักงานของ
่
้ ้ ายชือ

สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดกาฬสิ นธุ ์
งบประมาณของ สนง.กษ.จว.
งบลงทุน
ปี งบประมาณ 2556
(ตอ)
่
- กอสร
างป
่
้ ้ อมยามของสานักงาน
เกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดลพบุร ี 75,000
บาท
- กอสร
างโรงจอดรถของส
านักงาน
่
้
เกษตรและสหกรณจั
์ งหวัดพัทลุง 120,000
บาท
- กอสร
างอาคารอเนกประสงค
ของ
่
้
์
สานักงานเกษตรและสหกรณจั
์ งหวัด
เชียงราย 400,000 บาท

33