Transcript มิติที่ 1 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สมชาติ เจศรีชยั
ผูท้ รงคุณวุฒิ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้
Cycle of the Strategic Plan
การจัดทายุทธศาสตร์ของหน่ วยงาน
• วิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร ใช้ SWOT ANALYSIS คือ การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคขององค์กร เพือ่ ให้รูต้ วั ตนของเรา
รูเ้ ขา (คู่แข่ง) และสภาพแวดล้อมขององค์กร
• กาหนดสิง่ ที่เราต้องการให้องค์กรของเราเป็ น (VISION)
• กาหนดสิง่ ที่เราจะต้องทา (MISSION) เพือ่ ให้บรรลุสูส่ ง่ิ ที่เราต้องการเป็ น
(VISION)
• กาหนดวิธีการที่จะต้องทา (STRATIGIC) หรือแผนงาน โครงการต่าง ๆ
• กาหนดเป้ าหมาย และตัวชี้วดั
SWOT Analysis
(การวิเคราะห์แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
• เป็ นการนาเอาหลักการรูเ้ ขา รูเ้ รา มาทาการ
วิเคราะห์เพือ่ กาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision)
ขององค์การ
วิสยั ทัศน์(vision)
ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
เป็ นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตัง้ ทุก
ระดับ และการออกเสียงประชามติท่สี งั คมยอมรับ
และเชื่อมัน่ และสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้
เจริญก้าวหน้ามัน่ คง
คือ การนาแนวความคิดการบริหารของภาคเอกชน
มาใช้ในหน่ วยงานของรัฐ เช่น Balance Scorecards,
การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based
Management : RBM), การพัฒนาสมรรถนะ
(Competencies), การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic
Planning)โดยทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และ อุปสรรค (SWOT Analysis) ,ธรรมาภิบาล (Good
Governance)
•เน้นการบริหารแบบมืออาชีพ
•กาหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงานอย่าง
ชัดเจน เป็ นรูปธรรม ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบ
ผลงาน
•เน้นผลสัมฤทธิ์ และการเชื่อมโยงเข้ากับการจัดสรรทรัพยากร
และการให้รางวัล
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (ต่อ)
•ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเล็กลง เหมาะสมต่อการ
ปฏิบตั ิงาน มีการจ้างเหมางานบางส่วนออกไป
•เปิ ดให้มีแข่งขันสาธารณะเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ
•ปรับเปลี่ยนวิธกี ารบริหารงานให้ทนั สมัย (บริหารยุทธศาสตร์)
•เสริมสร้างวินยั ในการใช้งบประมาณ ประหยัด และคุม้ ค่าใน
การใช้ทรัพยากร
Balanced Scorecard (BSC)
เป็ นเครื่องมือซึ่งเกิดจากแนวความคิดที่จะช่วยให้
องค์กรในการแปลจากกลยุทธ์ให้เป็ นการปฏิบตั ิ โดยเริ่มต้นที่
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งเป็ นขัน้ ของการ
กาหนดปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จ และจากนั้นก็เป็ นการสร้าง
ดัชนี วดั ความสาเร็จ (Key Performance Indicators) ขึ้นเพือ่ เป็ น
ตัวบ่งชี้ถงึ เป้ าหมายและใช้วดั ผลการดาเนิ นงานในส่วนที่สาคัญต่อ
กลยุทธ์
BSC VS
กพร.
มิตลิ ูกค้า
มิตปิ ระสิทธิผล
มิตกิ ระบวน
มิติ
การภายใน
การเงิน
มิตคิ ุณภาพ
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
มิติ
ประสิทธิภาพ
บริการ
มิตอิ งค์กรเรียนรู ้
มิตพิ ฒั นาองค์กร
มิติการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน
Financial Perspective
Internal Work Process Perspective
มิติท่ี 1 : มิติดา้ นประสิทธิผล
ส่วนงานแสดงผลงานทีบ่ รรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายตามทีไ่ ด้รบั งบประมาณมา
ดาเนินการ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
มิติท่ี 2 : มิติดา้ นประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิ
ราชการ
ส่วนงานแสดงความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
เช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลา
การให้บริการ เป็ นต้น
มิติท่ี 3 : มิติดา้ นคุณภาพการให้บริการ
ส่ ว นงานแสดงการให้ค วามส าคั ญ กั บ
ผูร้ บั บริการในการให้บริการที่มคี ุ ณภาพ สร้าง
ความพึงพอใจแก่ผูร้ บั บริการ
มิติท่ี 4 : มิติดา้ นการพัฒนาองค์กร
ส่วนงานแสดงความสามารถในการ
เตรียมพร้อมกับการเปลีย่ นแปลงขององค์กร
เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารคน
และความรูใ้ นองค์กร เป็ นต้น
Customer Perspective
Learning & Growth Perspective12
สิ่งที่ตอ้ งการให้ทาคือ
ทา SWOT ของสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ประจาจังหวัด เพื่อ
• กาหนดกลยุทธ์การทางานหรือแนวทางการพัฒนางาน
(ที่เป็ นส่วนขาด)ของจังหวัดในภารกิจของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัด
ี่ วชาญการศก
ึ
ผู ้เชย
ปฏิบต
ั ก
ิ ารอันใด ย่อมไม่ผด
ิ พลาด
ดาเนินการยุทธ ย่อมไม่มท
ี างอับจน
รูแล ้เขา รู ้เรา
ั ชานะจักไม่พลาด
ชย
หยัง่ รู ้ดินฟ้ าอากาศ
ั ชนะจักสมบูรณ์แล
ชย
ซุนวู
ระดับองค์กร จุดมุ่งหมาย แผน
องค์กร
แผน
จุดมุ่งหมาย
วิสยั ทัศน์
สานักงาน กกต.
พันธกิจ
กลยุทธ์
เป้ าหมาย
โครงการ
สานัก
ฝ่ าย
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
ความเชื่อมโยงมิตขิ องแผน
มิตินโยบายสาคัญของ
กกต. (Agenda)
สถานการณ์ทางการเมือง
ภารกิจเร่งด่วน จาเป็ น
มิตยิ ทุ ธศาสตร์
สานักงาน กกต.
(Function)
มิตยิ ทุ ธศาสตร์
พื้นที่ (สานักงาน กกต.จ.)
(AREA)
1.แผนยุทธศาสตร์
2.แผนปฏิบตั งิ าน 5 ปี (2556 – 2560)
3. แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
4. แผนการใช้จา่ ยเงินประจาปี
B=X+Y+Z
B = ค่าใช้จา่ ยในการบริหารโครงการทัง้ หมด
X = ค่าบริหารจัดการองค์กร + ค่าใช้จา่ ยในการจัดการเลือกตัง้
ท้องถิ่น (ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๖ จะไม่มีงบประมาณที่เป็ นงบดาเนิ น
โครงการจัดสรรให้)
Y = งบประมาณเฉพาะโครงการที่สว่ นกลางจัดสรรให้
Z = เงินเหลือจ่ายสะสมที่มีอยูท่ ่จี งั หวัด (ตัง้ แต่ ปี ๒๕๕๖ จะเน้นอนุ มตั ิ
ให้เป็ นค่าครุภณั ฑ์ หรือสมทบงบบริหารจัดการองค์กร)
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนิ นการโดย
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ตามแผนงาน /กลยุทธ์
ทาเอง
ยุทธศาสตร์ ส่วนกลางคิด
ในโครงการ
ตามแผนงาน /กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ส่วนกลางคิด
โครงการ
ส่งไปให้จงั หวัด
ไปทา
ตามแผนงาน /กลยุทธ์
จังหวัดคิด
ทาเอง
ให้จงั หวัด
งบประมาณที่จดั
จัดไว้ในส่วนกลาง
ใน
กิจกรรม
จัดไว้ให้จงั หวัด (โอนเงิน ใน
ให้จงั หวัด )
กิจกรรมใน
จัดไว้ให้จงั หวัด (โอนเงิน ในยุทธศาสตร์
กิจกรรมในโครงการ
การจาแนกรายจ่ายตามงบประมาณ
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจ่ายงบกลาง
หมายถึง รายจ่ายที่ตง้ั ไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยทัว่ ไปใช้จา่ ยตามรายการที่กาหนดดังนี้
 เงินเบี้ยหวัด บาเหน็ จ บานาญ
 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
 เงินเลื่อนขัน้ เลื่อนอันดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒขิ า้ ราชการ
 เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ
 เงินสมทบของลูกจ้างประจา
 ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
เป็ นต้น
นอกจากรายการหลักดังกล่าวแล้ว พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี อาจตัง้ รายจ่ายรายการอืน่ ๆ ไว้
ในรายจ่ายงบกลาง ตามความเหมาะสมแต่ละปี ได้ เช่น
ค่าใช้จา่ ยการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จา่ ย
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นต้น
22
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
หมายถึง รายจ่ายซึ่งกาหนดไว้สาหรับแต่ละส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ ได้แก่
 งบบุคลากร
 งบดาเนิ นงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุ น
 งบรายจ่ายอืน
่
งบดาเนิ นงาน
หมายถึง รายจ่า ยที่ ก าหนดให้จ่า ยเพื่อ บริห ารงานประจ า
ได้แก่ รายจ่ายที่จา่ ยในลักษณะ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จา่ ยจากงบรายจ่ายอืน่ ใด
ในลักษณะเดียวกัน
ค่าตอบแทน
หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผูท้ ่ีปฏิบ ัติงานให้ทาง
ราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เช่น
 เงินค่าเช่าบ้าน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผูค้ วบคุมงาน
 เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินยั ข้าราชการ
 เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจา
ตาแหน่ ง
ค่าใช้สอย
หมายถึง รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณู ปโภค) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการและ
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
อืน่ ๆ เช่น
 ค่าจ้างเหมาบริการ
 ค่าเบี้ยประกันภัย
 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)
 ค่าของขวัญ
ค่าวัสดุ
หมายถึง
รายจ่ายเพือ่ จัดหาสิง่ ของซึ่งโดยสภาพแล้ว ย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิง่ ของที่มี
ลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่ วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000
บาท
รายจ่ายเพือ่ ซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สนิ เพือ่ ให้ใช้
งานได้ตามปกติ เป็ นต้น
ค่าสาธารณู ปโภค
หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณู ปโภค เช่น
ค่าไฟฟ้ า
ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณี ย ์ เป็ นต้น
รายจ่ายอืน่
หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายใดรายจ่าย
หนึ่ งหรือรายจ่ายที่สานักงานประมาณกาหนดให้ใช้จา่ ยในรายจ่ายนี้
เช่น
เงินราชการลับ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
ค่าใช้จา่ ยสาหรับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน
งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดได้รบั งบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็ น งบเงินอุดหนุ น โดยแบ่ง
ลักษณะการจ่ายออกเป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่
๑) ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
๒) ค่าใช้จา่ ยดาเนิ นงาน
๓) ค่าใช้จา่ ยลงทุน
๔) ค่าใช้จา่ ยในการจัดการเลือกตัง้ ท้องถิ่น
แยกออกเป็ น ๓ ผลผลิต ประกอบด้วย
(๑) ผลผลิตที่ ๑ การจัดการเลือกตัง้
- ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
- ค่าใช้จา่ ยดาเนิ นงาน
- ค่าใช้จา่ ยในการจัดการเลือกตัง้ ท้องถิ่น
(๒) ผลผลิตที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
- ค่าใช้จา่ ยในการจัดการเลือกตัง้ ท้องถิ่น
(๓) ผลผลิตที่ ๓ การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน
- ค่าใช้จา่ ยดาเนิ นงาน
แผนปฏิบตั ิงาน ๕ ปี (๒๕๕๖-๒๕๖๐)
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัด /ศูนย์การเรียนรู ้ ฯ....
ยุทธศาสตร์ ที่ ....(๑)
กลยุทธ์ ที่ ....(๒)
แผนงาน ..............................................................................................(๓)
ที่ โครงการ
กิจกรรม
ปริมาณงาน/งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
ผนวก ๑
ผนวก ๒
แผนปฏิบตั ิการประจาปี พ.ศ. ....
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัด /ศูนย์การเรียนรู ้ ฯ....
ยุทธศาสตร์ ที่ ....(๑)
กลยุทธ์ ที่ ....(๒)
แผนงาน ..............................................................................................(๓)
ที่ โครงการ กิจกรรม
อาเภอ ตาบล/ หมู่บา้ น
ชุมชน
พื้นที่ดาเนิ นการ เป้ าหมาย วิธดี าเนิ นการ งบประมาณ ผลที่
คาดว่า
จะได้รบั
ผูร้ บั ผิดชอบ
เทศบาล /
ผนวก ๓
ผังควบคุมกากับงาน
โครงการ ..............................................................................................
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มึ.ค. เม.ย. พค. มิ.ย. กค. สค. กย.
ผูร้ บั ผิดชอบ