Transcript นโยบายการตรวจราชการ โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจาย
่
ประจาปี พ.ศ.
2558
กระทรวงสาธารณสุข
1
เจตนารมณ์ คสช.
ผังความเชื่อมโยง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
ข้อ 2.5 ด้านสังคมจิตวิทยา 5
วิสยั ทัศน์ ภายในทศวรรษต่
อไป คนไทยทุกคนจะมีสขุ ภาพฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์
ประเด็น
แข็งแรงเพิ่มขึน้ เพื่อสร้างความ
เจริญเติบโตทาง
่ ยุนทธศาสตร์พฒ
ั นา
ธศาสตร์การศึกษา อมอย่างยังยื
ยุทธศาสตร์เศรษฐก
ฟื้นฟู ิ จของประเทศทัยุงท้ ทางตรงและทางอ้
แผนงาน
ป้ องกัน
ปราบปราม
ทุจริ ต
36.45
ลบ.
บูรณา
การ
15 ด้าน
,สาธารณสุข
ความเชื่อมัน่
และวางรากฐาน
แผนงานกรอบ
ข้อตกลง
ประชาคม
อาเซียน
ประชา
486.66
ลบ.
คม
อาเซีย
น
และคุณภาพชีวิต
แผนงาน
แผนงานพัฒนา
แผนงานแก้ไข
พัฒนาด้าน
ระบบประกัน แผนงานยาเสพติ ด
และพัฒนา
สาธารณสุข
สุขภาพ
1237.57 ลบ.
ชายแดน
ป้ องกั
27,455.57 ลบ. 195,233.54 ลบ.
ชายแ
ภาคใต้
น
862.70ดน
ลบ.
4 ระบบ
ภาคใ
ต้
ระยะเร่งด่วน 8
ข้อ
พัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย
5 กลุ่มวัย
Road Map
ระยะกลาง 4 ข้อ
แผนงานวิ จยั และ
พัฒนาบุคลากร
219.37 ลบ.
บาบัด
ยาเสพ
ติด
ยุทธศาสตร์
เน้ นหนัก กสธ.
พัฒนาและ
จัดระบบบริการ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิจยั
ระยะยาว 2 ข้อ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
2
งบประมาณ กสธ. 2558 ไมรวมกองทุ
น วงเงิน
่
งบอุ
ดหนุ น
109,667.15
ลบ
งบลงทุน
งบรายจายอืน
่
ครุภณ
ั ฑ
์
12,578.53
16.6
%
สิ่ งกอสร
าง
่ ลบ.
้
83.4 %
- ปี เดียว
14.4 %
- ผูกพันใหม่
19.5 %
-งบด
ผูกาเนิ
พันเดิ
ม
นงาน
49.5
%
13,360.68
ขัน
้ ตา่ ลบ.
/ ผูกพัน /
พ.ต.ส. 48.09 %
บูรณาการ
14.79 %
พืน
้ ฐาน/ยุทธศาสตร ์
37.12%
6,205.84
ลบ.
5.66%
239.58
0.22%
่
ลบ.
11.47%
12.18%
70.48%
งบบุคลากร
77,282.51
ลบ.
3
เปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจ
าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ.
่
หน่วย: ลาน
้
2558
งบรายจ่าย( Typesof expenses) บาท
เพมิ่ /ลด
พ.ร.บ.
ร่าง พ.ร.บ.
งบบุคลากร
งบดา
เนนิ งาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอนื่
เทียบกบั พ.ร.บ.
กรม( Departments)
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
จาแนกตามส
วนราชการ
Personnel
Operating
In
vestments Subsidies
Other
ปี 2557
่
Total FY2014
Total FY2015
expenses
กระทรวง +กองทุนรวมทงส
ั้ น้ิ
(1+2+3+4)
กระทรวง รวมทงส
ั้ นิ้ (1+2+3)
1. รวมกรม
1.1 สำ
นักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
1.2 กรมกำรแพทย์
1.3 กรมควบคุมโรค
1.4 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยฯ
1.5 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1.6 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
1.7 กรมสุขภำพจิต
1.8 กรมอนำมัย
1.9 สำ
นักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
2. รวมหน่วยงานในกา
กบั
2.1 สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
2.2 สำ
นักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
2.3 สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ
3. รวมองคกา
์ รมหาชน
3.1 สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล
3.2 โรงพยำบำลบำน
้ แพว้
3.3 สถำบันวัคซีนแห่งชำติ
4. รวมกองทุน
4.1 กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
4.2 กองทุนพัฒนำกำรแพทย์ฉุกเฉิน
4.3 กองทุนพัฒนำภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย
expenses
จา
นวน
expenses
รอ้ ยละ
222,279.58 77,282.51 13,360.69 12,578.53 6,196.95 116,113.22 225,531.90 3,252.31
106,102.91 77,282.51 13,360.69
104,206.88 77,282.51 13,360.69
87,727.97 68,188.36 8,203.42
5,150.58 3,364.48
902.73
3,464.34 1,730.40 1,506.62
260.05
73.51
161.55
1,069.47
404.74
453.15
1,111.95
396.03
357.54
2,788.34 1,678.34
786.24
1,831.57 1,194.83
509.09
802.61
251.81
480.36
1,713.89
94.16
1,442.19
177.54
182.14
78.48
40.00
63.66
116,176.67
115,176.67
880.00
120.00
-
-
12,578.53 6,196.95
12,578.53 4,293.33
10,003.39 3,803.47
1,431.19 147.40
213.13 265.65
28.89
25.00
312.44
1.56
262.12
8.00
149.54
18.54
123.54
22.11
54.29
1.59
1,698.80
85.41
- 1,427.10
- 186.29
204.82
97.78
37.87
69.17
-
239.58 109,658.26
239.58 107,754.64
25.27 90,223.91
76.75
5,922.56
34.52
3,750.33
11.73
300.67
20.55
1,192.44
16.42
1,040.11
17.94
2,650.60
26.83
1,876.40
9.56
797.61
1,698.80
85.41
1,427.10
186.29
204.82
97.78
37.87
69.17
115,873.64 115,873.64
- 114,963.64 114,963.64
790.00
790.00
-
-
120.00
ภำพรวมประเทศ
3,555.34
3,547.75
2,495.94
771.98
285.98
40.62
122.97
-71.84
-137.74
44.83
-5.00
-15.09
-8.76
-15.09
8.75
22.68
19.30
-2.13
5.51
-303.03
-213.03
-90.00
120.00
2,575,000.00 สัดส่วน
1.46
3.35
3.40
2.85
14.99
8.26
15.62
11.50
- 6.46
- 4.94
2.45
- 0.62
- 0.88
- 9.30
- 1.05
4.93
12.45
24.60
- 5.32
8.66
- 0.26
- 0.18
- 10.23
- 4
8.76
งบประมาณ กสธ. 2558 เฉพาะกรม/หน่วยงาน 9
หน่วย:
หน่วยงาน
(ภาพรวม)
งบรายจ่าย( Types
of expenses)
ลานบาท
้
กรม( Departments)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน(13,360.69 ลบ)
ขนั้ตา่/ผูกพนั พืน้ฐาน/บูรณาการ
งบอุดหนุน/
รายจ่ายอืน่
งบลงทุน
รวมทงส
ั้ นิ้
รวมกรม/หน่วยงาน 77,282.51 6,424.61 6,936.08 4,532.91 12,578.53 107,754.64
่ ร้อยละ
สดัสวน
1.สานกง
ั านปลดก
ั ระทรวงฯ
2. กรมการแพทย์
3. กรมควบคุมโรค
4. กรมพฒ
ั นาการแพทย์แผนไทยฯ
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. กรมสนบั สนุนบริการสุขภาพ
7. กรมสุขภาพจิต
8. กรมอนามยั
9. สนง. อาหารและยา
(71.72)
(5.96)
(6.44)
(4.21)
(11.67)
(100.00)
68,188.36
3,364.48
1,730.40
73.51
404.74
396.03
1,678.34
1,194.83
251.81
5,215.58
383.35
204.14
92.46
49.02
17.51
146.37
136.25
179.93
2,987.84
519.38
1,302.48
69.09
404.13
340.02
639.87
372.84
300.43
3,828.74
224.15
300.17
36.73
22.11
24.42
36.48
48.95
11.15
10,003.39
1,431.19
213.13
28.89
312.44
262.12
149.54
123.54
54.29
90,223.91
5,922.56
3,750.33
300.67
1,192.44
1,040.11
2,650.60
1,876.40
797.61
5
งบประมาณ สานักงานปลัดฯ พ.ศ. 2558
ครุภณ
ั งบลงทุ
ฑ์ น
งบอุ
ดหนุ
น
วงเงิ
น
90,223.91
ลบ. ่
10,003.39
15.1
%
งบรายจายอืน
สิ่ งกอสร
าง
่ ลบ.
้
84.9 %
- ปี เดียว
17.1 %
- ผูกพันใหม่
20.8 %
- ผูกพันเดิม
47.0 %
งบดาเนินงาน
8,203.42 ลบ.
ขัน
้ ตา่ / ผูกพัน /
พ.ต.ส. 63.6 %
บูรณาการ
8.6 %
พืน
้ ฐาน/ยุทธศาสตร ์
27.8%
3,803.47
ลบ.
4.22%
่
25.27 ลบ.
0.03%
11.09%
9.09%
งบบุคลากร
68,188.36
ลบ.
75.58%
6
งบประมาณสนับสนุ นภูมภ
ิ าค ปี 2558
งบบูรณาการ
สป. 10 ดาน
=
้
706.587 ลบ.
(เฉลีย
่ เขตละ
58.8 ลบ.)
งบคาใช
า
่
้จายประจ
่
กรมตาง
่
ๆ
ขัน
้ ตา่
ตามข้อมูล/
บุคลากร
เขต
60 ลบ.
ยาเสพติด
241.297
ลบ.
ภาคใต้
86.42
ลบ.
อาเซียน
51.595
ลบ.
ภารกิจ
พืน
้ ฐาน
สสจ.
684
ลบ.
สสอ.
219.5
ลบ.
การจัดทาแผนและการกากับติดตาม
งบลงทุน
แผน
ดาเนินงาน
จัดซือ
้ จัดจ้าง
แผนเสร็จ
สิ้ น กย.57
งบดาเนินงาน
แผนกากับ
ติดตาม
• ติดตามทุก Wk.
จนลงนามสั ญญา
• ติดตามทุกเดือน
ตามงวดงาน
การ
รายงานผล
กากับ
ติดตาม
เสนอทีป
่ ระชุม สป. ทุก
วันอังคาร
สั ปดาหที
์ ่ 1 และ 3
ของเดือน
แผนปฏิบต
ั ิ
การ
แผนเงิน
แผนกากับ
ติดตาม
ติดตามการใช้
แผนเสร็จ
จายเงิ
นทุก
2
่
สิ้ น ตค.57
Wks./
• ส่วนกลาง : กรม
สานัก สป
• ภูมภ
ิ าค : แผนเขต
(แผนงาน แผนเงิน)
แผนระดับจังหวัด
แผนระดับอาเภอ
เสนอทีป
่ ระชุม กระทรวง
ทุกวันพฤหัส สั ปดาหแรก
์
ของเดือน
การจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร แผนงาน แผนเงิน
1. ส่วนกลาง : กรม /สานัก สป. (ส่ง สนย. 6 ตค.57)
2. ภูมภ
ิ าค
:
• แผนเขต (แผนงาน แผนเงิน) อนุ มต
ั โิ ดย ผตร. และส่งให้ส่วนกลาง
เพือ
่ ใช้กากับติดตาม (ส่ง สตป., สบรส., สนย. ภายใน 24 ตค.57)
• แผนระดับจังหวัด (แผนงาน แผนเงิน อนุ มต
ั โิ ดย ผตร.) ให้เขตใช้
เพือ
่ กากับติดตาม
• แผนระดับอาเภอ : แผน DHS รองรับแผนบูรณาการแตละด
าน,
แผน
่
้
จัดบริการตาม Service Plan และแผนอืน
่ ๆ ตามปัญหาพืน
้ ทีแ
่ ละ
ยุทธศาสตรเขต/จั
งหวัด อนุ มต
ั โิ ดย สสจ.) ให้ สสจ.ใช้กากับติดตาม
์
การจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร แผนงาน แผนเงิน
แบบฟอร์ มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่ วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
นโยบายรัฐบาล ข้ อ .......................
นโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ข้ อ .......................
ยุทธศาสตร์ บรู ณาการ ประเด็น .......................
ภารกิจพื ้นฐาน ............................
หน่วยงาน ..........................................................
ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่จะดาเนินการ)
ลาดับ
โครงการ/
กิจรรมหลัก
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/จานวน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
งบประมาณรายไตรมาส (บาท)
งบประมาณ
รวม (บาท)
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาส 1
คต
พย
ไตรมาส 2
ธค
มค
กพ
ไตรมาส 3
มีค
เมย
พค
1
2
3
4
............................................. ผู้เสนอแผนปฏิบตั ิการ
.......................................... ผู้อนุมตั ิแผนปฏิบตั ิการ
(.................................................)
(.................................................)
วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต .....
วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....
ไตรมาส 4
มิย
กค
สค
กย
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1: พัฒนาสุขภาพตามกลุมวั
่ ย
(9 ตัว)
กลุมเด็
่ กปฐมวัย (0-5 ปี ) /สตรี
1. อัตราส่วนการตายมารดาไมเกิ
่ น
15 ตอการ
เกิดมีชพ
ี แสนคน
่
2. อัตราเด็ก 0-5 ปี มีพฒ
ั นาการ
สมวัย ร้อยละ 85
กลุมเด็
่ กวัยเรียน (5 -14 ปี )
3. เด็กนักเรียนเริม
่ อ้วนและอ้วน
ไมเกิ
ร้อยละ
่ น
10
4. อัตราการเสี ยชีวต
ิ จากการจมน้า
ของเด็กอายุตา่ กวา่ 15 ปี ไม่
เกิ
นมวั6.5
กลุมเด็
กศึ กษา (15-21 ปี )
กลุ
่ กวัยรุน/นั
่
่ ยทางาน (15 – 59 ปี )
5. อัตราการคลอดมีชพ
ี ในหญิงอายุ
7. อัตราตายดวยอุ
บต
ั เิ หตุทาง
้
15 -19 ปี
(ไมเกิ
ถนนในปี 2558
ไมเกิ
่ น
่ น
50 ตอประชากรหญิ
งอายุ 15 -19
18 ตอประชากรแสนคน
่
่
ปี พันคน)
8. อัตราตายดวยโรคหลอดเลื
อด
้
6. ความชุกของผูบริ
่ งดืม
่
หัวใจ ลดลงรอยละ
10 ภายใน
้ โภคเครือ
้
แอลกอฮอล ์
ใน
ระยะ 5 ปี (2558-2562)
ประชากรอายุ กลุ
15-19
เกิ
มผู
้ ไป) และผู้พิการ
่ นรอย
้ ปี ขึน
่ ้สูงปีอายุ(ไม(60
ละ 13)
9. ร้อยละของผู้สูงอายุมพ
ี ฤติกรรมสุขภาพทีพ
่ งึ
ประสงค ์
ยุทธศาสตรที
่ ี
์ ่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการทีม
คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้ (6 ตัว)
ดานระบบบริ
การ
ดานระบบบริ
การ
ดานระบบควบคุ
มโรค
้
้
้
ปฐมภูม ิ
ทุตย
ิ ภูม ิ และตติย
1. ร้อยละ 50 ของอาเภอ
10.รอยละของ
ภูม ิ
สามารถควบคุมโรคติดตอ
้
่
อาเภอทีม
่ ี District
11. การส่งตอผู
สาคัญของพืน
้ ทีไ่ ด้
่ ้ป่วย
Health System
ออกนอกเขตสุขภาพ 2. ร้อยละ 50 ของอาเภอ
(DHS) ทีเ่ ชือ
่ มโยง
ลดลง
ชายแดนสามารถควบคุม
ระบบบริการปฐมภูม ิ
โรคติดตอส
้ ที่
่ าคัญของพืน
ดานการป
้
้
้ องกันและ
กับชุมชนและ ดานระบบการ
ชายแดน
คุ้มครองผูบริ
บาบัดรักษายาเสพ
้ โภค
ท้องถิน
่ อยางมี
่
ดานบริ
การ อาหาร
ติด
้
คุณภาพ (ไมน
อย
่ ้
และผลิตภัณฑ ์
1. อัตราการหยุดเสพ
กวา่ ร้อยละ 80)
สุขภาพ
(remission rate)
1. ระดับความสาเร็จ
ร้อยละ 50
ของการดาเนินงาน
ยุทธศาสตรที
พัฒนาระบบบริหาร
์ ่ 3:
จัดการเพือ
่ สนับสนุ น
การจัดบริการ (5 ตัว)
ดานการบั
งคับใช้
้
กฎหมาย
1. มีเครือขายนั
ก
่
กฎหมาย
ทีเ่ ข้มแข็ง
และบังคับใช้กฎหมายใน
เรือ
่ งทีส
่ าคัญ
ดานสิ
่ งแวดลอมและ
้
้
สุขภาพ
1. มีระบบฐานขอมู
้ ล
และสถานการณ ์
สิ่ งแวดลอมและสุ
ขภาพ
้
ระบบเฝ้าระวังดาน
้
สิ่ งแวดลอมและสุ
ขภาพ
้
ดานพั
ฒนาบุคลากร
้
1. มีแผนพัฒนาบุคลากร
อยางมื
ออาชีพในระดับ
่
จังหวัด
การเงินการคลัง
1. ประสิ ทธิภาพของการ
บริหารการเงินสามารถ
ควบคุมปัญหา การเงิน
ระดับ 7 ของหน่วย
บริการ
ในพืน
้ ที่ (ไม่
เกินร้อยละ 10)
ยาและเวชภัณฑ/พั
์ สดุ
1. ลดตนทุ
้ นของยา
เวชภัณฑ ์ และเวชภัณฑ ์
ทีไ่ มใช
่ ่ ยา ไดตามแผน
้
ของเขตและจังหวัด
ปราบปรามทุจริต
1. คาดั
ั ภาพลักษณ ์
่ ชนีวด
คอรัปชัน
่ ของประเทศ
ไทย (CPI) มีระดับดีขน
ึ้
ระบบ M&E
- การรายงานผลใน 31 และ 43 แฟ้ ม
- การประเมินผลและพัฒนาบริการ
- การสารวจและวิจยั
Monitoring
Evaluation
ผู้ตรวจ
ราชการฯ
กรม/สนย./เขต/
จว.
เขต/
จังหวัด
ภาพรว
ม
กระทร
วงฯ
กลไกการรายงานผลงานตามตัวชีว้ ด
ั
รพ.สต.
31
แฟ้
ม
รพช./
รพท./รพศ.
43
แฟ้
ม
เจ้าภาพหลัก
ตัวชีว
้ ด
ั
สาร
วจ
เขต / จังหวัด /
อาเภอ / กรม
วิชาการ
ประเมิ
นผล
รายงานผลงานตามตัวชีว้ ด
ั
- Cross-sectional
Survey
- Clustor Survey
- Sampling
Survey
- Rapid Survey
- Assessment
- Audit
- Measure
เอกสารอางอิ
ง
้
นาขึน
้
website
KPI ระดับเขตและจังหวัด
เป็ นทางเลือกในการ
ดาเนินงานตามสภาพปัญหาของพืน
้ ที่ และเพือ
่
16
ยาดา/ยาขม
-Rec. Com.
-Rec. มือ
-TOR
1. รพ.สต./ศสม.
-REC.com 31 แฟ้ม Only
ห้าม
–Rec. มือ และ Com.จากจังหวัด
-Rec.จากเขต
-Rec.จากศูนยเขต
์
-Rec.จากนักวิจย
ั
ไมห
-รวมแบบบางแห
ง่
่ ้าม
่
-รวมท
า Survey ครัง้ คราว
่
17
ยาดา/ยาขม
2. รพช./รพท./รพศ.
คราว
กับกรม,เขต
-REC.com 43 แฟ้ม
-Rec. มือ ไดตามความจ
าเป็ น ครัง้
้
-ต้องรวม
-ทา Survey แบบมืออาชีพ
่
18
ยาดา/ยาขม
3. กรมวิชาการ +สป.+สนย.
ร่ วม
กาหนด
ตค.57
1.มาตรฐานทุกอยาง
เสร็จกอน
่
่
สิ้ น
2 .ฝึ กอบรม
กอน
ธค.57 ≥ 50%
่
3.กาหนด Methodology , การสารวจ ,
Sample พืน
้ ที่ , เวลา
4.ประสานบูรณาการ , สั บหลีก
, การ
ทา Survey
5.Data Miming จาก 31 , 43 แฟ้ม
4. NHES , HHS , Moph. S.โดยกรมวิชาการ , R
19