Transcript ผลลัพธ์

1
เกษตร
อุตสาหกรรม
สารสนเทศ
2
5
วัตถุประสงค์ ของการบรรยาย
รู้ (4รู้ )
จา
นาไปใช้
3
3
เนือ้ หาของการบรรยาย
1. งบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
2. ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณ และKPI
4
หลัก1 : ตรรกะ ทำเหตุ
งบประมาณ
ผลผลิต
แล้ วเกิด 3ผล (3ได้ )
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
ได้ อะไร
ได้ ใช้
ได้ ให้
5
หลัก2 : RBM บริหารมุ่งเน้ นผลสั มฤทธิ์
ผลสั มฤทธิ์ (3ผล)
วัตถุประสงค์
ปัจจัยนาเข้ า
กิจกรรม
ได้ อะไร
ผลผลิต
(Objectives)
(Inputs)
(Activities)
(Outputs)
ตั้งเป้า ได้ รับ
วางแผน
ได้ ทา
ได้ ใช้
ได้ ให้
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
(Outcomes)
(Impact)
ทาเสร็จ ทาสาเร็จ
ส่ งผล
6
หลัก3:SPBB ความเชื่อมโยงของ ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณ
เหตุ
2
1
กิจกรรม
ทาอะไร
สิ่ งของ:ผลิต
คน: อบรม /บริการ
ผล 3ได้
3
ผลผลิต
ได้ อะไร
สิ่ งของ
คนได้ รับบริการ
4
ผลลัพธ์
สิ่ งของ:ใครได้ ใช้
คน:ได้ เอง/ได้ ใช้
5
ผลกระทบ
ได้ ให้
ส่ วนรวม
6
KPI
ปริมาณงาน
ปริมาณเงิน
QQCT
2Q2T P
7
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
Strategic Performance Based Budgeting
SPBB
ผลงาน = ผลผลิต + ผลล ัพธ์
8
8
8
กระบวนการงบประมาณ
ผลกระทบ
รัฐบาล
ผลลัพธ์
.
.
+
งบประมาณ
ผลผลิต
กิจกรรม
กระทรวง กรม
สานัก
ส่ วน/ฝ่ าย
4
.
บริ หำรงบประมำณ (งาน เงิน คน เวลา)
15
ภาพรวมระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์
แผน
ผล
ระดับ
แผนบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน
แผน 4 ปี
รัฐบาล
กระทรวง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
เป้ าหมายยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการ
ให้ บริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
เป้ าหมายการให้ บริการ
ระดับหน่ วยงาน
ผลกระทบ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
แผน 4 ปี
แผนประจาปี
หน่ วยงาน
แผนปฏิบัติ
งาน
สานัก/กอง
ผลผลิต
ผลผลิต
แผนงาน
แผนเงิน
ส่ วน/ฝ่ าย
กิจกรรม
ผลของกิจกรรม
งบประมาณ
งาน/เงิน/คน เวลา10
กลยุทธ์ หน่ วยงาน
ที่เกิดขึน้
ที่เกิดขึน้
ที่เกิดขึน้
17
นโยบายรัฐบาล
ปี 56
ปี 57
นโยบาย
เร่งด่วน
นโยบาย
สาค ัญ
16 เรือ
่ ง
9 เรือ
่ ง
+
•ยุทธศาสตร์ประเทศ
country strategy
นโยบายบูรณาการ
ใหม่ 8ข้อ
4ยุทธ 30ข้อ
ตามมติค.ร.ม.
ยุทธศาสตร์ จัดสรร9ข้ อ
1. การ
เร่ งรัดการ
พัฒนา
ประเทศ
การเข้ าสู่
ประชาคม
อาเชียน
2.
มัน่ คง
3.
เศรษฐกิจ
4.
สั งคม
5.
สิ่ งแวด
ล้ อม
6.
วิทยา
ศาสตร์
เทคโนโลยี
7.
ต่ าง
ประ เทศ
8.
9.
บริหาร
ดาเนิน
การ
ภาครัฐ
11
12
21
13
2
การเสนอของบประมาณ
ผลลัพธ์
(เพือ่ ใคร อย่ างไร)
(ได้ อะไร)
(ทาอะไร อย่ างไร)
(รู้ ได้ อย่ างไรว่ าสาเร็จ)
(ใช้ เงินเท่ าไหร่ )
14
25
14
ผลสาเร็จของการใช้ จ่ายเงิน
•ประสิ ทธิภาพ
•ประสิ ทธิผล
•ความคุ้มค่ า
ผลผลิต
ผลลัพธ์
งบประมาณทีใ่ ช้ เทียบกับ
ผลลัพธ์ ที่ได้
15
ติดตาม ประเมินผลงบประมาณ
ผลกระทบ
Impact
ผลลัพธ์
Outcome
ผลผลิต
Output
กิจกรรม
Process
ทรัพยากร
Input
KPI 5 มิติ
-ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,
สถานที,่ กลุ่มเป้ าหมาย
KPI 4 มิติ
-เชิงปริมาณ ,คุณภาพ
-,เวลา,ต้ นทุน
KPI 2 มิติ
- ปริมาณงาน,ระยะเวลา
16
ตัวชี้วดั ระดับ OUTPUT OUTCOME
ผลผลิต QQCT
Quality คุณภาพ
Quantity ปริมาณ
C Cost ต้ นทุน
T Time ระยะเวลา
2Q
ผลลัพธ์
2Q2TP
2Q
Quality คุณภาพ
Quantity ปริมาณ
2T
Target
Time
กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลา
P
Place
สถานที่
17
รายละเอียดของผลผลิต
1
2
กิจกรรมหลัก
3
ผลผลิต
1.ผลมาจากทากิจกรรมหลักนาสู่ คนภายนอก
2.เขียนในลักษณะถูกกระทา(Passive voice)
3.วัดที่ตัวผลผลิต วัดได้ ทันทีทันตา
4.ตัวชี้วดั มี 4มิต:ิ ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้ นทุน
5.วัดประสิ ทธิภาพ: ดีกว่ า ประหยัดกว่ า รวดเร็วกว่ า
18
เทคนิคการเขียนตัวชี้วดั (kpi)เป้าหมายผลผลิต
กิจกรรมหลัก
2
3
ผลผลิต
QQCT
4
ผลลัพธ์
1
1. เชิงปริมาณ :ดูทจี่ านวนกิจกรรมหลักทีท่ า
2. คุณภาพ
:ดูทมี่ าตรฐานกิจกรรมหลัก (ความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน)
3. เวลา
:ดูทเี่ วลาในการจัดทากิจกรรมหลัก
.
4 ค่ าใช้ จ่าย :ค่ าใช้ จ่ายต่ อหน่ วย
19
ตัวอย่าง การเขียนเป้ าหมายและตัวชี้วดั
• เชิงปริมาณ: ระบุจานวน
ถนนก่ อสร้ างแล้ ว 10 กิโลเมตร
คอมพิวเตอร์ ได้ รับการจัดซื้อจานวน 8 เครื่อง
งานวิจัยได้ รับการจัดทา10 เรื่อง
กาลังพลผ่ านการฝึ กอบรมการใช้ ยุทธโธปกรณ์ จานวน 1350 คน
• เชิงคุณภาพ: ระบุมาตรฐาน
ถนนตามแบบมาตรฐานที่กรมทางหลวงกาหนด
งานวิจัยผ่ านการอนุมัติจาคณะกรรมการ
กาลังพลผ่ านการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรที่กาหนด
• ระวัง ห้ ามใช้ ผู้อบรมมีความพึงพอใจ ผู้อบรมมีความรู้
ไปใช้ ประโยชน์ เป็ นตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์ : OUTCOME
ผู้อบรมนาความรู้
20
ตัวอย่างการเขียนเป้ าหมายและตัวชี้วดั (ต่อ)
.เชิงเวลา:ระบุความเร็ว ในการผลิต/บริการ
เช่ น ไม่ เกิน30นาทีต่อราย
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
.เชิงค่ าใช้ จ่าย:ระบุต้นทุน ในการผลิตหรือบริการ
เช่ น ถนนกิโลเมตรละ 4 ล้านบาท
กาลังพลฝึ กอบรมค่ าใช้ จ่ายหัวละ 800 บาทต่ อหลักสู ตร
ราคาต่ อหน่ วยภายในวงเงินที่กาหนด
21
รายละเอียดของผลลัพธ์
1
2
กิจกรรมหลัก
3
ผลผลิต
4
ผลลัพธ์
1.ระบุว่ากลุ่มป้าหมาย คือใคร?และ ผลได้ รับประโยชน์ เป็ นอย่ างไร?)
2.วัดทีก่ ลุ่มเป้าหมาย (ผู้รับบริการเฉพาะ พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย หรือองค์ กร)
3.ให้ เวลากลุ่มเป้าหมายได้ ใช้ ประโยชน์ จากผลผลิต
4.มีตัวชี้วดั 5มิติ: ปริมาณ คุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย เวลา สถานที่
5.วัดประสิ ทธิผล: ใช้ ประโยชน์ ได้ ประโยชน์ พึงพอใจ
22
เทคนิคการเขียนตัวชี้วดั (kpi)เป้าหมายผลลัพธ์
4
2
กิจกรรมหลัก
3 ผลผลิต
ผลลัพธ์
2Q2TP
1
1. เชิงปริมาณ
2. คุณภาพ
:จานวนกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะทีไ่ ด้รับประโยชน์ จากการทากิจกรรมหลัก
:ผลประโยชน์ คุณค่า คุณประโยชน์ ทเี่ กิดกับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
:ทีเ่ กิดประโยชน์ กบั กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
4. กลุ่มเป้ าหมาย :คน /พืน
้ ที่ /องค์ กรเฉพาะทีไ่ ด้ รับประโยชน์ จากการทากิจกรรมหลัก
3. เวลา
5.สถานที่
:พืน้ ทีข่ องกลุ่มเป้ าหมายที่ทากิจกรรมหลัก
23
ทำกับสิ่งของ
ทา
1.สงิ่ ก่อสร้าง
1.1อาคารศูนย์ฝึก
2.ว ัสดุ/ครุภ ัณฑ์
1.1คอมพิวเตอร์
1.2 เครือ
่ งมือ/ครุภ ัณฑ์
ึ ษา/
1.3 งานวิจ ัย/ผลการศก
แผนด้านมน
่ ั คง คูม
่ อ
ื
:งานผลิต/งานจัดหา
ได้ อะไร (output) ได้ ใช้ (outcome)
ปริมาณ : จานวน…
อาคารศูนย์ฝึก ถนน
 คุณภาพ : ตามแบบ
มาตรฐานทีก
่ าหนด
ขนาดทีก
่ าหนด(spec)

 ปริมาณ : จานวน…
คอมพิวเตอร์
 คุณภาพ : ตามแบบ
มาตรฐานทีก
่ าหนดหรือ
คุณล ัษณะทีก
่ าหนด
(spec)ทีก
่ าหนด
 ปริมาณ : จานวน
ผลงานวิจ ัย ผล
ึ ษา แผน คูม
การศก
่ อ
ื
 คุณภาพ : ผ่านความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ…........
แรงงานได้ใประโยชน์
จาก อาคาร/ครุภ ัณฑ์
ของศูนย์ฝึก
เพือ
่ ………(ระบุให้
ั
ชดเจนไปท
าอะไรKpi :
ร้อยละ….ของกาล ังพลที่
เข้าร่วมโครงการได้ใช ้
อาคารศูนย์ฝึก ครุภ ัณฑ์
เพือ
่ .......................
: ร้ อยละของหน่ วยงาน
ที่เกีย่ วข้ องได้ ประโยชน์ จาก
งานวิจัยผลการศึกษาแผนเ
พือ่ ................
KPI
24
ทำกับคน
ทา
,
1.ให้ความรูแ
้ ก่คน
้ี จง
1.1 ประชุม/ชแ
ั
1.2 อบรม/สมมนา/ให้
ความรู/
้ ถ่ายทอดความรู ้
: งานบริการ /งานอบรม /สั มมนา
ได้ อะไร (output)
 ปริมาณ : จานวน…
กาล ังพลได้ร ับความรู ้
ได้ร ับการอบรม
ึ ษาดูงาน
ได้ร ับการศก
ตามห ัวข้อ /เรือ
่ ง
................
1.1ให้ความรู+
้ ฝึ ก
ปฏิบ ัติ
กาล ังพล....... ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ
มีความรู ้ เรือ
่ ง…….
ได้ความรู ้ เรือ
่ ง……..
ได้ เอง
มีความเข้าใจเรือ
่ ง……
Kpi:ร้อยละ…กาล ังพลทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการมีความรู ้
เรือ
่ ง……………
ึ ษาดูงาน/
1.3ศก
ึ ษา
ท ัศนศก
2.ให้ท ักษะแก่คน
ได้ เอง /ได้ ใช้ (outcome)
 ปริมาณ : จานวน…ที่
เข้าร่วมโครงการ
 คุณภาพ : ผ่านการ
อบรมเรือ
่ ง........ตาม
หล ักสูตรทีก
่ าหนด
แรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
้ ปฏิบ ัติ
ความรูไ้ ปใช/
ทา /ได้ใช ้
เป็น / ปฏิบ ัติเป็น
นา
ได้
ทา
ได้ ใช้
Kpi: ร้อยละ…กาล ังพลทีเ่ ข้า
ร่วมนาความรูไ้ ปใช/้ สามารถ
ปฏิบ ัติได้เพือ
่ .......................
25
54
5
กิจกรรม: ทำอะไร
กิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
1. กิจกรรมหลัก
:นำสู่ คนภำยนอก
2. กิจกรรมรอง
:ส่ งต่ อ/ มอบหมำย
3. กิจกรรมสนับสนุน :งำนบริ หำรทัว่ ไป เช่ น
งำนบุคคล งำนกำรเงิน
งำนติดตำมผล
ผลกระทบ
26
ประเภทกิจกรรม
• กิจกรรมหลัก : จัดทาและส่ งมอบผลผลิตโดยตรงแก่ ผู้รับบริการ
ภายนอก (กลุ่มป้าหมาย) เช่ น ป้องกันประเทศ งานส่ งกาลังบารุง
ฝึ กกาลังพล จัดฝึ กอบรม จัดประชุม ทาวิจยั
• กิจกรรมรอง : จัดทาและส่ งมอบงานภายในหน่ วยงาน ได้แก่
ตั้งคณะทางาน ออกแบบ เก็บข้ อมูล งานสารวจ งานประชาสั มพันธ์
• กิจกรรมสนับสนนุ : กิจกรรมอานวยการภายในองค์กรตามเช่ น
งานการเงิน งานสารสนเทศ งานติดตามประเมินผล งานประสานงาน
27
การใช้ ประโยชน์ จากกิจกรรมหลัก
 กิจกรรมรอง สนับสนุน : ไม่ นามาเขียนตัวชี้วดั (KPI)
 กิจกรรมหลัก : นามาใช้ เขียน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั (KPI )
1 กิจกรรมหลัก
= 1 เป้าหมาย (OUTPUT )
= 1 วัตถุประสงค์ (OUTCOME)
หรือ 2 วัตถุประสงค์
ไม่ เกิน 3 วัตถุประสงค์
ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของงาน
และงบประมาณที่ต้งั
28
กิจกรรมหลัก
1. นาสู่ คนภายนอก
2. งบประมาณมาก
3. เขียนเป็ นเป้าหมาย
(OUTPUT)ได้
29
สรุปการวัด ผลลัพธ์ ผลผลิต และกิจกรรม
ผลผลิต
ผลลัพธ์
5 วัด : 2Q2TP
1.วัดที่กลุ่มเป้ าหมาย
4วัด: QQCT
กิจกรรม
2วัด:QT
1.วัดที่ตวั ผลผลิต
1.วัดที่ตวั กระบวนการ
2.ระบุกลุ่มเป้ าหมาย+ผลประโยช น์ 2.วัดได้ทนั ทีทนั ตา
2.วัด ปริมาณงาน เงิน
คาดว่าจะได้รบั
3.KPI เชิงปริมาณ/คุณภาพ/ และเวลา
3.ต้องทอดระยะเวลาให้กลุ่ม
เป้ าหมายได้รบั /ใช้ประโยชน์
4.วัดประสิทธิภาพ ดีกว่า เร็วกว่า ประหยัดกว่า
4.KPI กลุ่มเป้ าหมาย/เชิงปริมาณ/คุณภาพ/
เวลา/สถานที่
5.วัดประสิทธิผล
ใช้ประโยชน์
ได้ประโยชน์
พึงพอใจ
30
32
หลัก4: การเขียนโครงการ
ผล 3 ได้
เหตุ
2
1
กิจกรรม
ทำอะไร
สิ่ งของ: ผลิต
คน: อบรม /บริการ
5
KPI
ปริมาณงาน
ปริมาณเงิน
ผลผลิตคือ
เป้ ำหมำย
ได้ อะไร
สิ่ งของ
คนได้ รับบริการ
QQCT
3
ผลลัพธ์ คอื
วัตถุประสงค์
สิ่งของ:ใครได้ ใช้
คน:ได้ เอง/ได้ ใช้
2Q2T P
4
ผลกระทบ
ได้ ให้
ส่ วนรวม
31
HOW WHAT WHY HOWMUCH
ใช้ เท่ าไหร่
5
ทาอะไร
1
ได้ อะไร
ได้ ใช้ /มี
ได้ ให้
2
3
4
กิจกรรม
งบประมาณ
HOW MUCH
หลัก
รอง
สนับสนุน
HOW
ผลกระทบ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
OUTPUT
OUTCOME
IMPACT
WHAT
WHY
WHY
6
วัดKPI
ปริมาณงาน
ปริมาณเงิน
QQCT
2Q2T P
32
6 คาจาให้ แม่ น
4
3
ได้ เอง/ได้ ใช้
ได้ ให้
2
ได้ อะไร
1
ทำ
6
5
ใช้ เท่ ำไหร่
วัดอย่ ำงไร
33
33
33
ถาม/ตอบ
34
จบ
สวัสดีครับ
35