Transcript คณะที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน
รอบที่ 2 ปี 2557
คณะที่ 3
พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการเพือ
่ สน ับสนุน
การจ ัดบริการ
ั้ 7 โรงพยาบาลศูนย์อด
ว ันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชน
ุ รธานี
ประเด็นตรวจราชการที่ 3.1
การจ ัดทาแผนกลยุทธ์หรือแผนสุขภาพ
ภาพรวมของเขตบริการสุขภาพ
ผลสาเร็จ/ต ัวชวี้ ัด
301. มีระบบข้อมูลสาหร ับการบริหาร
จ ัดการในทุกระด ับ
ประเด็นตรวจราชการที่ 3.2
การบริหารและจ ัดการทร ัพยากรบุคคล
ของเขต
ผลสาเร็จ/ต ัวชวี้ ัด
302. มีแผนกาล ังคนและดาเนินการ
ตามแผน
องค์ประกอบการประเมิน
1. มีการบริหารจัดการ การกระจายบุคลากรในระดับ
เขต/จังหวัด
้ พยากรบุคคลร่วมกัน
2. มีการใชทรั
3. มีการใช ้ FTE ในการบริหารจัดการด ้านกรอบ
อัตรากาลัง
4. มีการบริหารจัดการ Labor Cost ทีเ่ หมาะสมใน
ระดับเขต/จังหวัด
ปัญหา/อุปสรรค
1.ข ้อมูล FTE มีโอกาส
ผิดพลาดด ้วยระยะเวลา
ดาเนินการทีจ
่ ากัด ทาให ้
ข ้อมูลต่างๆขาดความ
ครอบคลุม
2.ข ้อมูล FTE ของสถาน
บริการมีการจัดเก็บไม่
ครบถ ้วนทุกสาขาวิชา และ
ข ้อมูลไม่เป็ นปั จจุบน
ั
ข้อเสนอแนะ
1.ขอเขตขยายกรอบ FTE ทีค
่ วรมี
ให ้เพียงพอกับอัตราลูกจ ้างชวั่ คราว
ทีจ
่ ้างไว ้ และรองรับการขยายตัว
ของการให ้บริการ
2. ขอกระทรวงขยายกรอบ ในกรณี
FTE เกิน 100%
1. เกลีย
่ ตาแหน่งระหว่างกลุม
่ งาน
เพือ
่ ให ้สามารถจัดลงกรอบได ้
ประเด็นตรวจราชการที่ 3.3.1
การบริหารจ ัดการงบประมาณ
ผลสาเร็จ/ต ัวชวี้ ัด
ื้ จ ัดจ้าง งบลงทุน
303. ร้อยละของรายการจ ัดซอ
ั
ลงนามในสญญาได้
ไตรมาส 1 (ร้อยละ 100)
304.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมใน
ปี 2557 (ไตรมาส 3 ร้อยละ 70)
ปัญหา/อุปสรรค
1.การจัดสรรงบประมาณ
จากสว่ นกลางล่าชา้
ในชว่ งต ้นปี งบประมาณ
้
2.ความล่าชาในการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
สว่ นรพศ.
ข้อเสนอแนะ
เร่งรัดการเบิกจ่ายและ
ื้ จัดจ ้าง
วางแผนจัดซอ
ตัง้ แต่ต ้นปี งบประมาณ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในชว่ งไตร
มาส 4
ประเด็นตรวจราชการที่ 3.3.2
การบริหารการเงินการคล ัง
ผลสาเร็จ/ต ัวชวี้ ัด
305. ด้านการเงินมีการจ ัดทาแผน และ
ดาเนินการตามแผนของเขต/จ ังหว ัด
306. สามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระด ับ
7 ของหน่วยบริการไม่เกินร้อยละ 10
307.หน่วยบริการมีตน
้ ทุนต่อหน่วยเกินเกณฑ์
เฉลีย
่ กลุม
่ ไม่เกินร้อยละ 20
305. ด้านการเงินมีการจ ัดทาแผน และ
ดาเนินการตามแผนของเขต/จ ังหว ัด
◊ การบริหารงบประมาณร่วม และควบคุม
้ า่ ยต้นทุนผ ันแปรลดลง 10%
ค่าใชจ
คิดคะแนนภาพรวมได้รอ
้ ยละ 88
306. สามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระด ับ
7 ของหน่วยบริการไม่เกินร้อยละ 10
◊ พบ 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0
307.หน่วยบริการมีตน
้ ทุนต่อหน่วยเกินเกณฑ์
เฉลีย
่ กลุม
่ ไม่เกินร้อยละ 20
◊ ไม่มก
ี ารประเมินในรอบนี้
ปัจจ ัยทีท
่ าให้การดาเนินงานสาเร็จ
1. จังหวัดมีการเฝ้ าระวังและให ้ความ
ชว่ ยเหลือรพ.ทีข
่ าดสภาพคล่อง และ
ิ
ติดตามปั ญหาอย่างใกล ้ชด
2. จังหวัดมีมาตรการพงก.ระดับจังหวัด
เพิม
่ เติมของเขต เพือ
่ เฝ้ าระวังปั ญหาได ้
ี่ งได ้
รวดเร็วขึน
้ ทาให ้รพ.ทีม
่ ค
ี วามเสย
ปรับตัวก่อน
3. ผู ้บริหารระดับรพ.ตืน
่ ตัวในเรือ
่ งการบริหาร
การเงินการคลังมากขึน
้
นว ัตกรรมทีส
่ ามารถเป็นแบบอย่าง
1. มาตรการพปง.ระดับจังหวัดเพือ
่ เฝ้ าระวัง
และแก ้ไขปั ญหา
่ ยเหลือกันในระดับจังหวัด
2. ระบบกันเงินชว
10 ล ้านบาท
่ ยเหลือด ้านการเงินการคลังระหว่าง
3. การชว
กันของรพช.
4. แผนพัฒนางาน CFO ครอบคลุมถึงระดับ
รพ.สต. และมีการกันเงินชว่ ยเหลือรพ.สต.
ในปี 2557 จานวน 4 ล ้านบาท
ข้อเสนอแนะ
1.
2.
3.
4.
5.
วิเคราะห์วก
ิ ฤตการเงิน และติดตามควบคุมรายได ้
ค่าใชจ่้ ายตาม Planfin นาเสนอทีป
่ ระชุมผู ้บริหาร
จังหวัดทุกเดือน
ติดตามการ Forecast สถานการณ์การเงินการคลัง
รพ.ทุกแห่งรายไตรมาส
ิ ธิภาพการเงินการคลังในรพ.
จัดทาแผนพัฒนาประสท
้ อ
ทีว่ ก
ิ ฤตระดับ 7 โดยใชเครื
่ งมือ Benchmarking
data เขต 8 ในการกาหนดเป้ าหมายดาเนินการ
CFO จังหวัดลงตรวจเยีย
่ มรพ.ทีม
่ วี ก
ิ ฤตระดับ 7
ติดต่อกัน 2 เดือน
ิ ธิภาพ
จังหวัดสง่ รพ.เข ้าโครงการพัฒนาประสท
การเงินการคลัง(พปง.)ระดับเขต กรณีวก
ิ ฤตระดับ 7
ติดต่อกัน 3 เดือน
ประเด็นตรวจราชการที่ 3.4
่ า
การบริหารยาและเวชภ ัณฑ์ทไี่ ม่ใชย
ผลสาเร็จ/ต ัวชวี้ ัด
่ า
308.ลดต้นทุนของยาและเวชภ ัณฑ์ทไี่ ม่ใชย
◊ หน่วยบริการมีแผนการบริหารยาและ
่ า ร่วม ร้อยละ 100
เวชภ ัณฑ์ทไี่ ม่ใชย
◊ ต้นทุนค่าเวชภ ัณฑ์ลดลงร้อยละ 10
่ าลดลงร้อยละ 10
◊ ต้นทุนค่าเวชภ ัณฑ์ทไี่ ม่ใชย
ื้ ร่วมยาและเวชภ ัณฑ์ทไี่ ม่ใช่
◊ มูลค่าการจ ัดซอ
ยา ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 20
1.หน่วยบริการมีแผนการบริหารยาและ
่ า ร่วม ร้อยละ 100
เวชภ ัณฑ์ทไี่ ม่ใชย
◊ หน่วยบริการมีแผน ร้อยละ 100
2. ต้นทุนเวชภ ัณฑ์ลดลงร้อยละ 10
ื้ ลดลงร้อยละ 2.11
◊ มูลค่าการจ ัดซอ
่ าลดลงร้อยละ 10
3. ต้นทุนเวชภ ัณฑ์ทไี่ ม่ใชย
ื้ ลดลงร้อยละ 35.79
◊ มูลค่าการจ ัดซอ
ื้ ร่วมยาและเวชภ ัณฑ์ท ี่
4. มูลค่าการจ ัดซอ
่ า ไม่นอ
ไม่ใชย
้ ยกว่าร้อยละ 20
ื้ ร่วมร้อยละ 32.03
◊ มูลค่าการจ ัดซอ
ประเด็นตรวจราชการที่ 3.5
การควบคุมภายใน
ผลสาเร็จ/ต ัวชวี้ ัด
309.การจ ัดระบบควบคุมภายในมีความ
เหมาะสมตามมาตรฐาน
ี่ งและการ
310.มีการบริหารความเสย
ี่ งอย่างเป็นรูปธรรม
จ ัดการความเสย
องค์ประกอบ 5 ขนตอน
ั้
องค์ประกอบ 7 กระบวนงาน
ิ ธิ
1. การจัดเก็บรายได ้ค่ารักษาพยาบาลสท
ข ้าราชการเบิกจ่ายตรง
ิ ธิ UC
2. การจัดเก็บรายได ้ค่ารักษาพยาบาลสท
3. การควบคุม เก็บรักษา บริหารคลังเวชภัณฑ์และ
วัสดุ
ื้ วัสดุประจาปี
4. การจัดทาแผนจัดซอ
5. การจัดทาแผนปมก.รายได ้และควบคุมค่าใชจ่้ าย
ื้ ยาและเวชภัณฑ์
6. การจัดทาแผนการจัดซอ
7. การจัดทาแผนการจัดหางบลงทุน
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ผู ้รับผิดชอบในการจัดทา
รายงานระบบควบคุม
ภายในมีน ้อย ทาให ้ขาด
ื่ มโยงและต่อเนือ
การเชอ
่ ง
ของการดาเนินงาน และ
เกิดความล่าชา้
1.กาหนดให ้ทุกกลุม
่ งาน/ฝ่ าย
รับผิดชอบในการจัดทารายงานการ
ั เจน และหากมี
ควบคุมภายในให ้ชด
การโยกย ้าย เปลีย
่ นงาน ต ้องมีการ
มอบหมายงานไว ้อย่างถูกต ้อง
2. กาหนดประเด็นการตรวจสอบฯ
ไว ้ในแผนงานยุทธศาสตร์ เพือ
่ ให ้
คณะเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบภายใน
ดาเนินการติดตามและรายงานผล
ประเด็นตรวจราชการที่ 3.6
การจ ัดการเรือ
่ งร้องทุกข์
ผลสาเร็จ/ต ัวชวี้ ัด
ิ ธิภาพในการบริหารจ ัดการ
311.ประสท
เรือ
่ งร้องทุกข์
ปัญหา/อุปสรรค
1. การตรวจสอบของอาเภอ
ดาเนินการไม่ครบถ ้วนในประเด็น
การร ้องเรียนและขัน
้ ตอนการ
ตรวจสอบ
2. การตรวจสอบข ้อเท็จจริง บาง
กรณีต ้องใชข้ ้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นความ
ครอบครองของหน่วยงานอืน
่ ซงึ่
้
จะต ้องใชระยะเวลาในการรอ
ข ้อมูลดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
การให ้ความรู ้และการเพิม
่
ั ยภาพเจ ้าหน ้าทีร่ ะดับ
ศก
อาเภอ
ี้ จง
ดาเนินการประสานและชแ
ให ้หน่วยงานนัน
้ ๆเห็น
ความสาคัญ และให ้ความ
ร่วมมือในการสอบสวน
ประเด็นตรวจราชการที่ 3.7
ื่ สารและสารนิเทศ
การสอ
ผลสาเร็จ/ต ัวชวี้ ัด
ิ ธิภาพในการสอ
ื่ สารและ
312.ประสท
สารนิเทศ
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ี งตามสายภายใน
1. ระบบเสย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ิ ธิภาพ
ยังขาดประสท
ั พันธ์ไม่
2. บอร์ดประชาสม
พอเพียง และอยูใ่ นจุดทีไ่ ม่
น่าสนใจ
ี งตามสาย
ปรับปรุงระบบเสย
ี ง
และระบบห ้องบันทึกเสย
ิ ธิภาพดียงิ่ ขึน
ให ้มีประสท
้
เพิม
่ จานวนบอร์ด
ั พันธ์
ประชาสม
จบการนาเสนอ