Transcript RVASVT sistemos audito akto pildymo aktualijos Pastabos Taip/Ne

Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų
audito mėsos įmonėse klausimai ir aktualijos
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
UTENOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIRŠININKO PAVADUOTOJAS – VALSTYBINIS VETERINARIJOS
INSPEKTORIUS AUDRIUS ŠATKUS
TEL.838955841.el.p [email protected]
RVASVT sistemos sudarymo principai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. RVASVT grupės sudarymas
2. Produkto aprašymas saugos sveikatai požiūriu
3. Produkto vartojimo paskirties numatymas
4. Srauto diagramos parengimas
5. Srauto diagramos patvirtinimas
6.Pavojų, rizikos veiksnių nustatymas ir įvertinimas
7. Svarbių valdymo taškų ( SVT ) nustatymas
8. SVT kritinių ribų nustatymas
9. SVT stebėsena ( monitoringas )
10. Korekcinių veiksmų SVT taikymas
11. Patikrinimo, patvirtinimo procedūros
12.Dokumentų ir įrašų tvarkymas, analizė, saugojimas
RVASVT sistemos taikymas
1. Surinkti RVASVT komandą
2. Apibūdinti produktą
3. Nustatyti jo paskirtį
4. Sukurti srautų diagramą
5. Patikrinti srautų diagramą vietoje
6. Išvardinti potencialius rizikos faktorius,
atlikti rizikos veiksnių analizę, aptarti
kontrolės priemones
7. Nustatyti SVT
8. Nustatyti kiekvieno SVT kritines ribas
9. Nustatyti kiekvieno SVT stebėsenos sistemą
10. Nustatyti korekcinius veiksmus
11. Nustatyti patikrinimo procedūrą
12. Sutvarkyti registravimą ir registracijos
žurnalų saugojimą
RVASVT sistemos audito akto pildymo aktualijos
Eil
nr.
1
Reikalavimas
Taip/Ne
Pastabos
Netikrinta
Subjekto vadovo įsakymu paskirta
RVASVT sistemos darbo grupė, aprašytos
darbuotojų atsakomybės ir pareigos
Taip
Įmonėje įdiegta ir veikia individuali
RVASVT sistema, kuri įdiegta 2005-0629. Generalinio direktoriaus 2010-06-20
d. įsakymu Nr.LTP-15 sudaryta maisto
saugos sistemos darbo grupė. Maisto
saugos vadybos sistemos (MSVS) darbo
grupę sudaro 6 nariai. Taip pat įmonės
generalinio direktoriaus 2010-09-05 d.
įsakymais Nr.LTP 20/LTP-25 ir Nr.LTP 28
sudarytos maisto saugos vadybos
sistemos įteisinimo ir maisto saugos
vadybos sistemos incidentų sprendimo
grupės. Pasikeitus specialistams ,
buvusiems maisto saugos vadybos
saugos grupėje 2012- 05-06 išleistas
įsakymas Nr. LTP -37 „Dėl maisto
saugos darbo grupės pakeitimo
RVASVT sistemos audito akto pildymo aktualijos
Eil nr.
2
Reikalavimas
Grupės nariai atstovauja visas
maisto ar pašarų tvarkymo
grandis
Taip/Ne
Netikrinta
Pastabos
Taip
MSVS darbo grupę sudaro 8
nariai, atstovaujantys visas
veiklos sritis;
( skerdimas,
gamyba, perdirbimas,
sandėliavimas, realizacija,
logistika) MSVS įteisinimo
grupė sudaryta iš 6 įvairių
sričių specialistų ( skerdimas,
gamyba, perdirbimas,
sandėliavimas, realizacija,
logistika).
RVASVT sistemos audito akto pildymo
aktualijos
Eil nr.
Reikalavimas
Taip/Ne
Netikrinta
9.
Įranga paženklinta ir
naudojama pagal paskirtį,
registruojami įrangos
taisymo, tvarkymo, pakeitimo
veiksmai
Taip
Pastabos
Vykdoma pagal PR-587
„Įrengimų ir įrenginių
priežiūra“. Kiekviename
padalinyje yra vedami
Įrengimų gedimų žurnalai
RVASVT sistemos audito akto pildymo
aktualijos
Eil nr.
11.
Reikalavimas
Vykdoma produktų priėmimo
kontrolė, kontrolės duomenys
registruojami (Pašarams
nepildyti)
Taip/Ne
Netikrinta
Taip
Pastabos
Produktų ir žaliavų
priėmimo kontrolė
vykdoma, kontrolės
duomenys registruojami
vadovaujantis procedūra
PR-525 „Laboratorinė
kontrolė“. Kad patikrinti
galutinio produkto atitiktį
specifikacijose
nurodytiems
parametrams, atliekamas
produkto juslinis
vertinimas, fizikinėcheminė ir mikrobiologinė
analizė
RVASVT sistemos audito akto pildymo
aktualijos
Eil nr.
12
Reikalavimas
Vertinamas žaliavų tiekėjų
patikimumas
Taip/Ne Netikrinta
Taip
Pastabos
Žaliavų tiekėjų
vertinimas
numatytas PR222 „Pirkimai“ .
RVASVT sistemos audito akto pildymo
aktualijos
Eil nr.
Reikalavimas
Taip/Ne
Netikrinta
Pastabos
13.
Sudaryti darbo aplinkos
plovinių, žaliavų ir gaminamų
produktų laboratorinių tyrimų
planai
Taip
Nuopjovų paėmimo nuo
paviršių skerdenų ir
darbuotojų aprangos,
rankų plovinių planai
parengiami kiekvienam
mėnesiui , Mėsos
gaminių mikrobiologinių
tyrimų planas bei
smulkintos mėsos ir
mėsos pusgaminių
planai rengiami
metams. Planas
patvirtintas 2012-01-03.
RVASVT sistemos audito akto pildymo
aktualijos
Eil nr.
14.
Reikalavimas
Taip/Ne
Netikrinta
Pastabos
Laboratorinių tyrimų planuose
nurodytos tikslingos tyrimų
analitės
Taip
Įmonėje yra sudaryti darbo
aplinkos plovinių, žaliavų ir
gaminamų produktų
laboratorinių tyrimų planai,
juose nurodytos tikslingos
tyrimų analitės vadovaujantis
galiojančiais teisės aktais
RVASVT sistemos audito akto pildymo aktualijos
Eil nr.
Reikalavimas
Taip/Ne
Netikrinta
Pastabos
17.
Darbuotojų mokymai vedami ir
registruojami planingai
Taip
Darbuotojų mokymai
vedami ir registruojami
vadovaujantis PR-555
„Darbuotojų higienos
priežiūra“
RVASVT sistemos audito akto pildymo
aktualijos
Eil nr.
Reikalavimas
Taip/Ne
Netikrinta
Pastabos
44.
Aiškiai ir tinkamai aprašytos
RVASVT sistemos vertinimo,
patvirtinimo, vidinio audito
procedūros, užtikrinančios jos
efektyvumą
Taip
Numatyta PR200„Vidaus auditai“
RVASVT sistemos audito akto pildymo
aktualijos
Eil nr.
Reikalavimas
Taip/Ne
Netikrinta
Pastabos
53
RVASVT sistemos
dokumentai
atsakingiems ūkio
subjekto darbuotojams
prieinami
Taip
Visi MSVS dokumentai yra
įskaitomi, aiškūs ir išsamūs.
Patvirtinti galiojantys dokumentų
originalai saugomi pas RVASVT
vadovą ir yra prieinami
skaitymui visiems susijusiems
darbuotojams, pas padalinių
vadovus, yra tam padaliniui
aktualių dokumentų galiojančių
versijų kopijos, kurias
kontroliuoja maisto saugos
skyriaus vadybininkas. MSVS
dokumentai valdomi pagal PR250 „Dokumentų ir įrašų
valdymas“
KOREKCINIAI VEIKSMAI
• RVASVT komanda turi iš ansksto parengti visų SVT korekcinių
veiksmų planą, kad jų būtų galima imtis nedelsiant, tik pastebėjus
nuokrypį nuo kritinių ribų.
• Korekciniai veiksmai gali būti:
• Konkretus už korekcinių veiksmų įgyvendinimą atsakingo asmens ar
asmenų nustatymas,
• Priemonių ir veiksmų, reikalingų pastebėtam nuokrypiui pataisyti,
aprašymas,
• Veiksmai, kurių reikia imtis produktų, pagamintų laikotarpiu, kai
procesas buvo nekontroliuojamas, atžvilgiu,
• Rašytinio dokumento pateikimas apie taikytas priemones, nurodant
visą svarbią informaciją, pavyzdžiui: datą, laiką, veiksmo pobūdį, ir
vėlesnį tikrinimą
RVASVT tikrinimo procedūros
• RVASVT komanda turi apibrėžti metodus ir procedūras,
taikytinus nustatant RVASVT taikymo veiksmingumą.
• Pirmiausia tikrinimo metodai galėtų būti : mėginių
ėmimas atsitiktine tvarka ir analizė, išsami analizė arba
tyrimai pasirinktuose SVT, tarpinių ir/ar galutinių produktų
išsami analizė, esamų saugojimo sąlygų, paskirstymo
bei pardavimo ir produkto vartojimo apžvalgos.
• Tikrinimai turėtų būti atliekami pakankamai dažnai, kad
būtų galima patvirtinti RVASVT taikymo veiksmingumą.
Tikrinimo dažnumas priklauso nuo įmonės tipo (gamybos
apimties, darbuotojų skaičiaus, tvarkomo maisto
pobūdžio, darbuotojų atidumo, nuokrypių skaičiaus ir
SVT skaičiaus.
RVASVT tikrinimo procedūros
• Tikrinimo procedūroms priklauso:
• RVASVT ir su jais susijusių įrašų tikrinimai;
• Atliekamų operacijų tikrinimai, fizinis atliekamo proceso
tikrinimas
• Patvirtinimas, kad SVT yra kontroliuojami;
• Kritinių ribų patvirtinimas;
• Nuokrypių ir produktų šalinimo apžvalga, produktui taikyti
korekciniai veiksmai/
• Tikrinimą turėtų atlikti asmuo, kuris nėra atsakingas už
priežiūra ar korekcinius veiksmus ( pageidautina
nepriklausomi ekspertai)/
RVASVT tvirtinimas - Verifikavimas
• Tvirtinimas turėtų apimti veiksmus visų
RVASVT plano elementų veiksmingumui
patvirtinti.
• Pokyčių atveju būtina peržiūrėti sistemą
siekiant užtikrinti, kad ji vis dar yra (arba
bus) efektyvi.
Pokyčių pavyzdžiai
• Žaliavų arba produkto, perdirbimo sąlygų ( įmonės plano,
aplinkos, gamybos proceso, įrangos, valymo ir
dezinfekavimo programos) pasikeitimas;
• Pakavimo, saugojimo arba paskirstymo sąlygų
pasikeitimas;
• Vartojimo pasikeitimas;
• Bet kokia informacijos apie naują rizikos veiksnį,
siejamą su produktu pasikeitimas.
• Ši pokyčių peržiūra turėtų lempti ruošiamų ir/ar paruoštų
procedūrų pataisas.