Transcript การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งป.58 ของ พร.

การจัดทาแผนปฏิบต
ั ริ าชการ
ทร.
แผนง
าน
แผน
เงิน
แผนงาน
ยุทธศาสตรชาติ
์
ยุทธศาสตร ์ กห.
ยุทธศาสตร ์ ทร. ๑๐ ปี
แผนยุทธศาสตร ์ ทร. ๔ ปี
แผนปฏิบต
ั ริ าชการ ๔ ปี และแผนปี ทร.
http://info.navy.mi.th/onc
วิสัยทัศน์
ทร.
กิจกรรม/
โครงการ
4
แผนเงิน
แผนงานตามนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์จดั สรร
เป้ าหมายการให้บริการ กห.
งบประมาณ กห.
เป้ าหมายการให้บริการ ทร.
งบประมาณ ทร.
ผลผลิต/กิจกรรม ทร.
แผนจัดสรร ทร.
http://info.navy.mi.th/onc
5
บประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเน
่ ้ นผลงาน
ยุทธศาสตรชาติ
์
แผนบริหารราชการ
แผนดิ
่ น
เปาหมายตามนโยบายรั
ฐบาล
ยุทธศาสตร ์ กห.
แผนปฏิบต
ั ริ าชการ 4
ปี กห.
ยุทธศาสตร ์ ทร. 10 ปี
แผนยุทธศาสตร ์ ทร. 4 ปี
แผนปฏิบต
ั ริ าชการ 4 ปี
เป้าประสงค์, KPI ทร. งบประมาณ
BA’’, BSA’’, BSSA’’, BLI’’
แผนปฏิบต
ั ริ าชการของ
นขต.ทร.งบประมาณ
เป้าประสงค์, KPI
BA’, BSA’, BSSA’, BLI’
้
อก เป้าหมายการให้บริการ กห.
บต
ั ริ าชการ
ผง แผนปฏิ
ประจาปี กห.
เป้ าหมายการให
าร กห.
กห.
เป
้ าหมายการให้บริ
้บริกการ
. แผนปฏิบตั ริ าชการ 4
ปี ทร.
เป
าหมายการให
9 ้
้บริการ ทร.
แผนปฏิบต
ั ริ าชการประจาปี
ดา้ เป้าหมายการให
นขต.ทร.
้บริการ
ผลผลิต/โครงการ
น
BA, BSA, BSSA, BLI
แผนยุทธศาสตรกองทั
พเรือ
์
พ.ศ.2555 - 2558
(แผนงาน)
8

หน่ วยตรวจสอบ งป.ที่ได้รบั การจัดสรรตามแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งป.
๕๘ ของ ทร.
 หน่ วยเร่งรัดจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี เพือ่ เสนอขออนุ มตั ิ ทร.ให้เสร็จสิ้น
ก่อนเริ่มดาเนิ นการ ภายใน (๓๑ ต.ค.๕๗)
 หน่ วยถ่ายทอดเป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้ าหมาย ตามแผนปฏิบตั ริ าชการ งป.๕๘
ของ ทร.และแผนยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๘ สูแ่ ผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีของหน่ วย โดยสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
 จัดทารายละเอียดค่าใช้จา่ ยรองรับการดาเนิ นกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี โดยให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่สานักงบประมาณกาหนดโดยเคร่งครัด

การดาเนิ นการใดๆ ที่หน่ วยได้เบิกยืมทดรองราชการใช้จ่ายไปก่อน เมื่อดาเนิ นการเสร็จ
สิ้นหรือได้รบั จัดสรร งป.แล้ว หน่ วยต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย ผลักเงินยืมภายใน ๑๕ วัน
 หน่ วยตรวจสอบรายงานสถานภาพการใช้จ่าย งป.ของหน่ วยในระบบ RTN ERP ทุก
สัป ดาห์ โดยสอบทานกับ การควบคุ ม ที่ ห น่ ว ยจัด ท าขึ้ นนอกระบบ หากตรวจพบ
ข้อผิดพลาดให้รบี แก้ไขในอันดับแรก
 เมื่อสิ้นไตรมาส ๓ (มิ.ย.๕๘) หน่ วยต้องประมาณการรายจ่าย งป.ห้วงที่เหลืออยู่ (ก.ค.ก.ย.๕๘) หากมีงป.คงเหลือให้หน่ วยส่งคืน สปช.ทร.ทันที หากต้องการปรับแผนหรือ
ขอรับการสนับสนุ น งป.เพิ่มเติม ต้องดาเนิ นการให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือน ก.ค.๕๘
 การฝึ กทางทหาร การศึ ก ษาและการฝึ กอบรม หน่ ว ยสามารถปรับ แต่ ง รายละเอีย ด
ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กศึกษา และฝึ กอบรม (ยกเว้นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ พธ.ทร.ถืองป.) โดย
ไม่เกินวงเงินค่าใช้จา่ ยรวมในเรื่องนั้นๆ (ห้ามปรับแต่งค่าใช้จา่ ยเพื่อนาไปซื้อครุภณั ฑ์)
 กรณี ต อ้ งโอน
งป.ให้หน่ วยเทคนิ คดาเนิ นการ ให้ดาเนิ นการเสร็จสิ้นก่อน
ไตรมาส ๓ (สิ้นเดือน มิ.ย.๕๘)
 เมื่อ หน่ วยได้ดาเนิ น กิจ กรรมตามแผน จนบรรลุเป้ าประสงค์ท่ีก าหนดแล้ว
หากมีงป.คงเหลือจากการดาเนิ นงาน ให้สง่ คืน สปช.ทร.ทันที
 การจัด ซื้ อ จัด จ้า งวงเงิน ไม่ เ กิ น ๕,๐๐๐ บาท ถือ เป็ นวัส ดุ ต อ้ งใช้จ่า ยจาก
งบดาเนิ นงาน วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท ถือเป็ นครุภณ
ั ฑ์ ต้องใช้จ่ายจากงบ
ลงทุน
 ทร.แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการติ ด ตามผลของการจ่า ย
งป.ของ ทร.มี
ปช.ทร.เป็ นประธาน มีหน้าที่เร่งรัดการดาเนิ นงานและการเบิ กจ่าย
งป.ให้เป็ นไปตามแผน รายงานผล ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้ ทร.ทราบทุกสิ้นเดือน

การจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องดาเนิ นการ
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขดังนี้
- รายจ่ายประจา ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการจ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการเบิกจ่าย รายไตรมาส
- การฝึ กอบรม ประชุมสัมมนา ให้เบิกจ่ายได้ใน ไตรมาส ๑ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐
ของวงเงินจัดสรร
- รายจ่า ยงบลงทุน กรณี จ ดั หาครุ ภ ณ
ั ฑ์แ ละสิ่งก่ อ สร้า งต้อ งมี ค วามพร้อ มและ
ดาเนิ นการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องถูกต้อง ครบถ้วน
- เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องก่อหนี้ ผูกพันให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๑ (วงเงินไม่
เกิน ๕๐๐ ล้านบาท) ก่อหนี้ ผูกพันไม่เกินไตรมาส ๒ (วงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท)
ไตรมาส รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)
1
29
2
55
3
69
4
87
รายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ)
32
55
76
96
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบฟอร์มจัดทาแผนสามารถ download ได้ท่ี
http://info.navy.mi.th./onc/2003/index.php
(ปก)
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบฟอรม
์ ส่วน
ที่ 1
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบฟอรม
์ ส่วน
ที่ 2
รายละเอียดประกอบแผนฯ
 แบบ ร.-1 ถึง 10 รายละเอียด
รายการ
 แผนการจัดซือ
้ จัดจ้าง
 รายละเอียดการคานวณคาน
่ ้ามัน
เชือ
้ เพลิงและหลอลื
่
่ น
 สรุปการโอนงบประมาณให้
..(หน่วย).. ดาเนินการ
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบฟอรม
์ ปก
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบฟอรม
์ บทสรุป
ผู้บริหาร บทสรุปของผูบริ้ หาร
ื่ น่วย....
ของ...ชอห
...ชอื่ หน่วย... กำหนดวิสยั ทัศน์ไวว่ำ
้ “................................................................................”
ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๕ …ชอื่ หน่วย ...ไดรับ
้ กำรจัดสรรงบประมำณจำนวน ................. บำท
โดยไดด้ ำเนินกิจกรรม/งำน/โครงกำรทีส่ ำคัญคือ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ในปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๖ ... ชอื่ หน่วย ..กำหนดเป้ำประสงค์ทีจะบ
่ รรลุควำมสำเร็จไว จ
้ ำนวน ..... เป้ำประสงค์
ึ่ เป้ำประสงค์ทีส่ ำคัญและสอดคลอง้ ตำมนโยบำยผูบั้ญชำกำรทหำรเรือ ประจำปีงบประมำณพ.ศ...... จำนวน ......
ซงมี
เป้ำประสงค์ไดแก่
้
๑. ..........................................................................................................................................
๒. ..........................................................................................................................................
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบฟอรม
์ บทสรุป
ผู้บริหาร
โดยไดรับ
้ กำรจัดสรรงบประมำณจำนวน .............................. บำท เพิม่ ขึน้ จำกปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๕
้
จำนวน .............................. บำท หรือเพิม่ ขึนเป็
้ นรอ้ ยละ ............ เพือ่ ใชงบประม
ำณจำนวนดังกล่ำวขับเคลือ่ น
แผนยุทธศำสตร์ ทร.พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๘และนโยบำย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมำณพ.ศ..... โดยบรรลุควำมสำเร็จ
ิ
ตำมเป้ำประสงค์จำนวน .... เป้ำประสงค์ดังกล่ำวขำงต
้ น้ สำมำรถจำแนกตำมกิจกรรมเชงงบประม
ำณจำนวน ... ดำน
้
ดังนี้
๑. กำรกำหนดยุทธศำสตร์และโครงสรำงก
้ ำลังรบ
จำนวน
...................... บำท
๒. กำรกำลังพล
จำนวน
...................... บำท
๓. กำรข่ำว
จำนวน
...................... บำท
๔. กำรยุทธกำรและกำรฝึก
จำนวน
...................... บำท
ฯ
โดยมีกิจกรรม/งำน/โครงกำรทีส่ ำคญ
ั ในปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๕๖ไดแก่
้ ...................................................
.........................................................................................................................................................................................
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบ ก.
แผนทียุท
่ ธศาสตร์ระดบห
ั น่วย(Level 1)
ื่ มหน่วย)......................
ของ................(ชอเต็
แบบ
ก.
วิสยัทศน์
ั
“..............................................................................................................................................”
พนธ
ั กิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
มิตทีิ ๑
่ ประสทิ ธิผล
่
มิตทีิ ๒
่ คุณ
ภาพการให้บริการ
้
มิตทีิ ๓
่ ประสทิ ธิภาพ
์
มิตทีิ ๔
่ การพฒ
ั นาองคกร
์
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบ
ค.
แบบค.
แบบสรุปแผนปฏบิ ตร
ัา
ิ ชการประจา
ปี พ.ศ. 2556 ของ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกจิ ทร.
หน่วย....................(1)......................................
งบประมาณ
รายจ่ายปี 2555...............(2)........................ บาท
งบประมาณ
รายจ่ายปี 2556...............(3)........................ บาท
เพิม่ขนึ้ - ลดลง(จากปี 2555).................(4)................... บาท
ร้อยละ .........(5).............
ื่ โยงเป้าประสงคท
1. ความเชอม
์ ร.กบเป
ั ้ าประสงคข์ องหน่วย
เป้าประสงคข์ องทร.
1. ..(6).
2. ..(6).
ฯลฯ
ี้ ั และค่าเป้าหมาย เป้าประสงคข์ องนขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกจิ ทร.
ตวช
ั วด
(7)
1.1..8).
1.2..(8).
(7)
2.1..(8).
2.2..(8).
ฯลฯ
ฯลฯ
ี้ ั และค่าเป้าหมาย
ตวช
ั วด
1.1.1.......(9)...........
1.2.1.......(9)...........
2.1.1.......(9)...........
2.2.1.......(9)...........
ฯลฯ
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบ
ค.-1
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบ
ง.
แบบง.
ิ ประมาณ(Bubget Activity)
2. งบประมาณและหน่วยรบั ผิดชอบจาแนกตามกิจกรรมเชงงบ
หน่วย : บำท
รหัสBudget Activity
รหัส
้
BA BSA BSSA ยอดค่ำใชจ่ำย
กิจกรรม/รำยกำร/
งำนของหน่วย
รวมทงสั้ นิ้
งบประมำณ
งบประมำณ
หน่วยรับผิดชอบ
ปีงบประมำณ55 ปีงบประมำณ56
(1)
(2)
ด้าน........... (3) ..................
(4)
(5)
(6)
(7)
(6.1)
(6.2)
(6.3)
ฯ
(8)
(8.1)
(8.2)
(8.3)
ฯ
สฟี า้ รำยละเอียดขอมู
้ ลมำจำกแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ทร. และแผนกำรจัดสรรฯ ประจำปีงบประมำณ56
ชมพู และ เหลือง หน่วยจัดทำรำยละเอียดใหสอด
้ คลอง้ ตำมคำอธิบำยแบบ
(9)
(9.1)
(9.2)
(9.3)
ฯ
(10)
(10)
(10)
ฯ
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบ
จ.
ิ ประมาณ(Bubget Activity) รายไตรมาส
3. การจดั ทากจก
ิ รรมเชงงบ
หน่วย: บำท
BA BSA BSSA
รหัส
ลำดบั งบประมำณ
้ รำยกำร ปีงบประมำณ56 ต.ค.
ยอดค่ำใชจ่ำย
ไตรมำส1
พ.ย.
ไตรมำส2
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
ไตรมำส3
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
ไตรมำส4
มิ.ย.
ก.ค.
ด้าน.............................
ด้าน.....................
ตามแบบ
จาแนกงบประมาณทีจ
่ ะใช้
ส.ค.
ก.ย.
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
ตัวอยาง
่
แบบ รหัส จ.ลำดับ
งบประมำณ
BA BSA BSSA
้ รำยกำร ปีงบประมำณ56
ยอดค่ำใชจ่ำย
ด้านการกาหนดยุทธศาสตร์ฯ
01 2 03
220-5128
220-5128
02 1 02
220-5128
02 3 02
220-5128
1
2
1
1
ไตรมำส1
ต.ค.
พ.ย.
ไตรมำส2
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
70,603,746 480,847 316,317 3,419,847 5,529,237 4,869,797 8,875,577
370,000
- 153,000
- 200,000
135,000
135,000
45,000
45,000
90,000
90,000
200,000
200,000
200,000
200,000
35,000
18,000
35,000
18,000
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบ ร. รายละเอียดการคานวณ
คาใช
่
้จายตามรายการ
่
รายละเอียดของกจก
ิ รรม
ดาน
้ .............................................
กจก
ิ รรมหลกั (BA) : ...............................
กจก
ิ รรมรอง(BSA)...............................กจก
ิ รรมรองย่อย(BSSA)...............................
รายการ/งาน.......................................................
แบบร-2-9
(1)
เรมิ่ ดา
เนนิ การตงแ
ั้ ต่..(ระบุด./ป. - ด./ป. ) .. หน่วยรบั ผดิ ชอบ...(ระบุหน่วยรองทีรบ
่ ั ผดิ ชอบรายการฯ)...
ลำ
ดบั
1
้ ย/
้ย
งบรำยจ่ำย/ยอดค่ำใชจ่ำ
กำรคำ
นวณค่ำใชจ่ำ
ลักษณะกำรจ่ำย/รำยกำร
อัตรำ(บำท) หน่วยนับ จำนวน ระยะเวลำ หน่วยนับ รวม(บำท)
งบรำยจ่ำย.....(2)........
(3)
้ ย......(4)..............
1.1 ยอดค่ำใชจ่ำ
(5)
ค่ำตอบแทน
(6)
- .... (7)....
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
- ค่ำเลีย้ งดู
- อืน่ ๆ
(15)
้ย
ค่ำใชสอ
- ค่ำเบีย้ เลีย้ ง
- ค่ำเชำ่ ทีพั่ ก
- ค่ำพำหนะ
- ค่ำซอ่มบำรุง
้ ยอืน่ ๆ
- ค่ำใชสอ
(15)
ค่ำวัสดุ
- ค่ำน้ ำมันเชอื้ เพลิงชนิด
- ดีเซล
- เบนซนิ
- อืน่ ๆ (ระบุรำยกำร)
หน่วย: บำท
หมำยเหตุ
(14)
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบ ฉ. รายละเอียด น้ามัน
เชือ
้ เพลิง
ื้ ลิงและหล่อลืน่
4.รายละเอียดการคานวณค่านาม
้ นัเชอเพ
้ -รำยกำร - งำน/หลักสูตร อัตรำ(บำท)หน่วยนับ จำนวนระยะเวลำ หน่วยนับ รวม(บำท) หมำยเหตุ
ผลผลิต- งบรำยจ่ำย- ยอดค่ำใชจ่ำย
ผลผลิต..............................................................
งบรายจ่าย..........
้ .............
- ยอดค่ำใชจ่ำย
- รำยกำร............
น้ ำมัน............
้ .............
- ยอดค่ำใชจ่ำย
- รำยกำร............
น้ ำมัน............
้ .............
- ยอดค่ำใชจ่ำย
- รำยกำร............
น้ ำมัน............
้ .............
- ยอดค่ำใชจ่ำย
- รำยกำร............
น้ ำมัน............
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบ ช. สรปการโอนงบประมาณให้หน่วยอืน
่
ดาเนินการเนินการ
5.สรุปการโอนงบประมาณให้ ........... ดา
้ -รำยกำร - งำน/หลักสูตร
ผลผลิต- งบรำยจ่ำย- ยอดค่ำใชจ่ำย
รวมทงส
ั้ นิ้
ผลผลิต...............................
งบรายจ่าย................
้ ...........
- ยอดค่ำใชจ่ำย
- รำยกำร................
ื้ หำให)......................
วัสดุสำย(ชอื่ รำยกำรทีให
่ ห้น่วยจัดซอ/จัด
้
- รำยกำร................
ื้ หำให)......................
วัสดุสำย(ชอื่ รำยกำรทีให
่ ห้น่วยจัดซอ/จัด
้
งบรายจ่าย................
้ ...........
- ยอดค่ำใชจ่ำย
- รำยกำร................
ื้ หำให)......................
วัสดุสำย(ชอื่ รำยกำรทีให
่ ห้น่วยจัดซอ/จัด
้
- รำยกำร................
ื้ หำให)......................
วัสดุสำย(ชอื่ รำยกำรทีให
่ ห้น่วยจัดซอ/จัด
้
วงเงินทีข่ อโอน(บำท)
การจัดทาแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของหน่ วย
แบบ ญ. แผนการจัดซือ
้ /
จ้าง
6.แผนการจัดซอจัื้ ดจ้างประจาปงี บประมาณพ.ศ.........ของ............
กิจกรรม(BA- BSA- BSSA- BLI) : ........................................................................................................................
ลาดบั
้ - รายการจัดซอจัื้ ดจ้าง
งบรายจ่าย- ยอดค่าใชจ่าย
ออก
ราคา
วงเงินทีจะจั
่ ด
่
วิธีจัดซอื้
ประกาศ/ ทาสญั ญา สงมอบ
รหัสกิจกรรม หน่วยปฏิบัติ/
จานวน หน่วยนับ ต่อหน่วย
จัดซอจั้ื ดจ้าง
จัดจ้าง
เชญิ ชวน (เดือน/ปี) (เดือน/ปี) (BA-BSA-BSSA) หน่วยถืองป.
(บาท)
(บาท)
(เดือน/ปี)
(ตัวอยางแผนปฏิ
บต
ั ริ าชการตามที่
่
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พร.
รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
กกป.พร.
กสพ.พร.
วพร.ศวก.พร.
กพ.พร.
กผ.พร.
กบ.พร
กคป.พร.
สน.นยพ.พร.
ค.- 1 = ?