Presentatie tussenstand financiën
Download
Report
Transcript Presentatie tussenstand financiën
Tussenstand
Financien
Decentralisaties
NAAR DE SITUATIE 10 JUNI 2014
Algemene Risico’s
•
•
Proces
•
is de continuïteit naar de cliënten toe vanaf 1 jan 2015 geborgd?
•
is de pentekening geïmplementeerd?
•
Zijn de beleidsuitgangspunten uitgewerkt (bijv.: ondersteuning en waardering
mantelzorg en de individuele financiële tegemoetkomingen)
Juridisch
•
•
zijn de contracten met de zorgaanbieders geregeld voor 1 jan 2015 ?
Organisatorisch
•
zijn de front- en backoffice operationeel per 1 jan 2015?
•
Is de ICT organisatie operationeel ?
•
Is de P&C cyclus/ registratie en verantwoording ingericht ?
Financiële risico’s (1)
Kosten
Front- en backoffice
gebaseerd op de eerste opzet van de businesscase Porthos: veel aannames door gebrek
aan ervaringsgegevens en de nieuwe opzet van de klantbenadering
Uitvoeringskosten
Inschatting van verwachte kosten o.b.v. historische gegevens 2012/2013 waarbij de
gegevens onvolledig zijn.
Actualisatie naar 2015 o.b.v. gegevens uit 2012 vraagt om inschattingen qua groei van
volume en prijzen, rekening houdende met beleidsmaatregelen die in 2013 zijn doorgevoerd.
Vooralsnog op 5% groei t.o.v. 2012 gesteld
Interpretatie van historische gegevens (herkomst/woonplaatsbeginsel)
Door gebrek aan informatie vanuit het ministerie toepassen van een mogelijke
berekeningswijze over de verschillende onderdelen
Financiële risico’s (2)
Specificatie van de historische gegevens per aanbieder wordt (vooralsnog) niet
vrijgegeven door ministerie VWS => is wel nodig om adequaat aan te kunnen
besteden
Gevolgen van inzet BJZ en MEE is een schatting
Inschatting van de gevolgen van nog te maken beleidskeuzes t.a.v.
inkomensondersteunende maatregelen en mantelzorg
Kosten Jeugdzorg gebaseerd op berekeningen Zeeuws Transitieteam waarbij ook veel
vraagtekens zijn m.b.t. historische gegevens.
Voorlopige berekening van de gevolgen van invoering Participatiewet door Orionis
laat zien dat de maatregelen per saldo budgettair neutraal uitpakken.
Financiële gevolgen voor passend onderwijs wordt verondersteld binnen het
onderwijsdomein opgevangen te kunnen worden
Financiële risico’s (3)
Inkomsten
Inkomsten Wmo en Jeugdzorg voor 2015 zijn bekend o.b.v. meicirculaire. Inkomsten voor de
Participatiewet is eind juni bekend (nu nog een aanname o.b.v. voorlopige gegevens)
Meicirculaire roept de nodige vragen op: kan eventueel nog tot aanpassingen leiden?
Toerekening van het budget beschermd wonen (via centrumgemeente) aan
uitvoeringsorganisaties en gemeenten nog onbekend. Vooralsnog budgettair neutraal.
Eigen bijdrage: is een inschatting voor Zorg in Natura. PGB niet meegenomen in berekening
eigen bijdrage. Onduidelijk is de relatie tot de eigen bijdrage bij langdurige zorg.
Inkomsten voor 2016 kunnen (fors) afwijken van de rijksbijdrage over 2015: overgang van
historisch bepaalde kosten naar objectief bepaalde kosten.
Financieel overzicht Walcheren 2015
KOSTEN
Nieuwe WMO (begeleiding c.s.)
DEKKING
SALDO
19.613
9.873
-9.740
pm
pm
pm
1.729
1.729
0
560
560
0
0
1.148
1.148
29.962
27.110
-2.852
Participatiewet
5.842
5.842
0
Eigen bijdragen
0
500
500
4.001
3.392
-609
61,707
50.154
-11,553
Beschermd wonen (centrumgem.)
Inkomensondersteuning (vh Wtcg/CER)
Ondersteuning/waardering mantelzorgers
Zorgvuldige overgang
Jeugdzorg
Porthos(front en backoffice)
Totaal
Maatregelen
Aandachtsvelden om het tekort van € 11. 5 miljoen zo veel mogelijk te
dichten:
Inzetten op een optimaal gebruik van de algemene voorzieningen
Bijstelling meicirculaire (afhankelijk van medewerking ministerie)
Inrichting van de uitvoering van de jeugdzorg en verlaging van de
inkoopkosten
Invulling van beleid t.a.v. inkomensondersteunende maatregelen en mantelzorg
Inrichting van de front- en backoffice en het klantproces
Verlaging van de inkoopkosten
Aandeel gemeenten in budget beschermd wonen
Opmerkingen
Deze tussenrapportage kenmerkt zich door zijn zeer voorlopige karakter
waarbij de nodige voorzichtigheid bij de inschattingen is betracht.
Op de bestaande WMO taken dient ook bezuinigd te worden. Dit is
aandachtspunt van elke gemeente
De huidige tekorten van Orionis staan los van de Decentralisatie operatie
Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat bij het
inregelen van de nieuwe taken in 2015 een extra beroep op financiële
middelen gedaan zal worden