Transcript begroting 2017 - Gemeente Kapelle

BEGROTING 2017
UITGAVEN AAN ONZE SPEERPUNTEN
GEMEENTEFONDS RIJK
IN ÉÉN OOGOPSLAG
INKOMSTEN
Hoe komen we aan ons geld?
at voor
één oogopslag w
in
u
et
zi
t
ch
In dit overzi
zijn voor de
n en inkomsten
ve
a
tg
ui
e
d
17
20
lle.
gemeente Kape
wachten. Ons
n mooi jaar te
Er staat ons ee
wicht en de
is keurig in even
je
ek
bo
d
ou
ish
hu
ld over.
en we zelfs ge
ud
ho
a
rn
a
a
d
jaren
we plannen
aande en nieu
st
be
ze
on
en
voor onze
We kunn
ijgen de lasten
st
st
a
a
rn
a
Da
uitvoeren.
epercentage.
met het inflati
ts
ch
sle
s
er
on
w
in
€
1.470.000
116
Vergoedingen afvalstoffen
€
230.000
18
Opbrengsten openbare ruimte
€
200.000
16
Rente en dividend
€
760.000
60
Opbrengst grondexploitaties
€
4.630.000
366
Bijdrage uit reserves
€
800.000
63
Diverse overige inkomsten
€
690.000
55
Organisatieontwikkeling
€
42.000
Verdere voorbereiding Omgevingswet
€
50.000
€
10.000
30-49 jaar
3130
Impuls leefomgevingsplan
€
12.000
50-79 jaar
4381
Preventiebeleid Sociaal Domein
€
50.000
Voorbereiding nieuwe sportcentrum
€
50.000
PR en Marketing
€
10.000
LEEFOMGEVING
6,36
Aantal huishoudens
780
5020
2,50
gezinsleden
6,36
DIENSTVERLENING/BESTUUR
MILJOEN
Onroerende zaakbelasting
€
2.269.000
180
Rioolheffing
€
1.460.000
116
Afvalstoffenheffing
€
1.210.000
96
Leges
€
680.000
54
Hondenbelasting
€
71.000
6
Begraafrechten
€
230.000
18
Precariobelasting
€
200.000
16
Toeristen- en forensenbelasting
€
240.000
19
per inwoner
Specifieke uitkeringen
82.000
Bloembakken
1,29
MILJOEN
4% van totaal
MILJOEN
€
4343
Gemiddeld aantal
LOKALE HEFFINGEN
8,78
per inwoner
12634
Dienstverlening (digitalisering)
0-29 jaar
80 jaar en ouder
MILJOEN
nciën:
thouder Fina
Herselman, we
OVERIGE INKOMSTEN
Aantal inwoners
MILJOEN
29,02
Jon
13,88
DE BEVOLKING VAN KAPELLE:
ECONOMIE
17% van totaal
3,6
MILJOEN
12% van totaal
4,96
MILJOEN
GELDMIDDELEN EN OVERHEAD
13% van totaal
SOCIAAL DOMEIN
28% van totaal
LEREN EN LEVEN
8,24
MILJOEN
VEILIGHEID
0,77
MILJOEN
3% van totaal
22% van totaal
MILJOEN
3,8
MILJOEN
29,02
MILJOEN
UITGAVEN
Waar gaat het geld naar toe?