Transcript 사업관리및품질보증부문
Ⅲ. 사업관리 및 품질보증부문 1. 사업관리방안 2. 품질보증계획 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 1. 사업관리방안 1. 사업관리방안 가. 진척도관리 프로젝 트 의 종합성 과를 파악할 수 있 는 평가지표를 설정 하고 정기적으로 측 정 데이터를 취합, 분석하여 프로젝트 이해 당사자들에게 필요한 시점에 고객이 요구하는 형태로 프로젝트 진척정보를 제공합니다. 사항에 대한 예측과 발생하는 모든 문제에 대한 철저한 통제 및 측정이 수반됩니다. 진척도 관리 관리목표 관리 활동 고객 요구형태의 진척정보 제공 적시/적합한 형태의 진척현황 제공계획수립 1. 의사소통 계획수립 프로젝트 평가Metric 프로젝트 종합현황 분석 각종 진척상황 기초데이터 취합 정기적인 프로젝트 종합 진척성과 분석 2. 진척실적 등록 정기/비정기 업무보고 계획대비 실적의 갭 시정 진척현황 분석 분석결과 협의 및 시정조치 3. 성과측정 및 분석 기성고 분석 4. 시정조치 사업관리 시스템 진척관리 방법 1. 의사소통 계획수립 • 프로젝트의 종합 진척성과를 파악 할 수 있는 진척보고 방법 결정 • 진척현황을 파악 할 수 있는 평가 Metric, 상세내용, 데이터 취합절차 및 책임자, 보고형식 등을 의사소통 계획에 포함 • 의사소통은 주간/월간과 같은 정기적 보고와 비정기적 보고(수시보고 등)가 있음 2. 진척실적 등록 • 액티비티의 완료기준은 해당 산출물의 품질검토가 종료된 시점을 기준으로 함 • 제안사의 사업관리시스템을 활용하여 일관된 사업관리 프로세스, 효율적 사업수행, 사업통제 및 투명한 공정관리를 실시함 3. 성과측정 및 분석 • 성과보고서는 프로젝트 원가, 일정, 품질, 위험 등의 종합현황을 분석 • 프로젝트에서 별도로 정의한 Metric이 있을 경우 이에 대한 실적도 분석 • 프로젝트의 핵심성과는 기성고 분석을 활용하여 평가 4. 시정조치 • 성과분석 결과 계획대비 차이가 발생한 경우 시정조치 방안을 수립, 고객에게 보고 • 차이가 근소할 경우 프로젝트관리자는 시정조치를 통하여 계획 및 목표에 영향이 없게 함 • 차이가 클 경우 원인을 분석하고 고객에게 보고하며 해결방안 수립함 Ⅲ-2 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 1. 사업관리방안 1. 사업관리방안 나. 형상 및 문서 관리방안 제안사는 본 사업의 성공적인 수행을 위하여 문서관리 절차에 따라 모든 산출물 및 보고서를 효율적, 합리적으로 관리하며 프로젝트 관리자, 팀원, 문서관리 담당자별 역할과 책임을 다합니다. 산출물의 표준은 제안된 개발 방법론을 준수하고, 산출물 종류 및 내용은 주관기관과 협의하여 정합니다. 또한 산출물은 관리용 서버 저장하여 정보의 공유와 버전관리를 용이하게 합니다. 형상 및 문서 관리 개요 동일한 문서의 지속적 보완 및 체계적 관리 MS-Office 아래아 한글 기타 문서 작성 도구 버전 관리 문서화 도구활용 문서관리 역할 및 절차 대상 프로젝트관리자 문서관리 기준 팀원 문서관리 담당자 문서배포 기준 문서제정 필요 문서 작성 및 변경 문서초안 작성 프로젝트 관리자의 승인을 득한 후 배포 발행수량, 발행번호 및 배포처를 기록, 수령인 사인 문서번호 부여 프로젝트 관리자의 승인을 득한 후 폐기 문서 관리 담당자 입회 하에 분쇄 또는 소각 문서 검토 검토 및 승인 문서보존 연한 N 승인 문서폐기 기준 문서의 종류 및 내용에 따라 프로젝트 관리자가 결정 Y 문서 확정 문서변경 관리 문서 등록 시행 문서 공표 문서 시행 승인된 문서를 변경할 때는 반드시 변경관리 절차에 따라 변경 이력을 기록 유지 문서보관 문서의 구성에 따라 별도의 바인더로 관리 파일 문서는 일정 디렉토리에 보관 문서 배포 Ⅲ-3 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 1. 사업관리방안 1. 사업관리방안 나. 형상 및 문서 관리방안 제안사는 프로젝트 수행 단계별로 표준화된 문서작성기준과 문서작성도구를 활용하여 산출물을 작성, 관리합니다. 각 산출물들은 품질관리 요건에 따라 검증과정을 거쳐 주관기관과 최종 검토하여 확정하겠으며, 산출물의 종류 및 그 내용은 추후 프로젝트 수행 시 주관기관과 협의하여 조정할 수 있습니다. 형상 및 문서 관리 개요 충분성 추적성 일치성 산출물의 내용이 업무 요구사항, 분 작성된 산출물은 고객의 요구사항 개발된 프로그램이나 데이터베이 석,설계사항을 충분히 설명할 수 있 및 완성된 프로그램에 이르기까지 스가 항상 산출물의 내용과 일치된 어야 함 추적이 가능해야 함 상태를 유지해야 함 산출물 작성을 위한 기본 방향 계약서, 수행산출물 업무연락 등의 행정문서 품질계획서, 사업수행계획서(기반구조관리) 산출물 검증 1차 확인(팀원간) 2차 확인(PM) 내부 품질보증 실시 문서작업수행 문서작성 문서통제 기록관리 문서배포 형상관리 문서승인 문서변경 형상감리 형상식별 형상관리도구 문서보관 형상상태기록 형상제어 문서관리 방안 • 문서관리대장에는 문서번호, 작성일, 제목, 개정일, 버전 등의 내용을 기재하여 항상 지정된 장소에 비치함으로써 문서의 열람을 용이하게 합니다. • 주관기관에 제출하는 모든 문서에는 반드시 사본을 보관합니다. • 비밀문서 및 대외비 문서는 별도의 관리대장에 등록, 관리하며 비밀의 경우, 관련자 이외에는 접근통제 • 문서의 보존년한은 작성일을 기준으로 문서의 종류에 의해 정해진 기간동안 보관합니다. Ⅲ-4 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 1. 사업관리방안 1. 사업관리방안 다. 보안관리방안 제안사는 본 사업과 관련한 기밀 보안사항을 준수하기 위해 최선을 다할 것이며 사업과 관련된 인원, 정보 및 자료 등에 대해서 주관기관의 보안업무 시행규칙 뿐 아니라 제안사의 보안정책을 복합적으로 적용하되, 상충되는 점이 있을 경우에는 주관기관 전산 보안업무 지침을 우선적으로 적용합니다. 보안관리 개요 제안사 보안 정책 보안책임자 운용 인원보안 보안책임자 정/부 임명 보안임무 수행에 필요한 교육을 이수하여 임무 수행 프로젝트 투입인원은 보안서약서 작성 및 출입증 패용 방문객은 방문객 출입대장에 기록 후 보안책임자의 승인 받음 방문객의 방문시간은 정상근무시간에 한하며, 지정된 장소에서만 허용(단, 보안책임자의 승인 시 예외) 문서보안 비밀/대외비 문서는 본인에게 직접 전달하는 것을 원칙으로 함 비밀/대외비 문서를 FAX/전자우편/우편 등을 이용할 시에는 보안 책임자의 사전 승인 취득 통신보안 전화/FAX/PC통신/인터넷 사용은 보안책임자의 통제하에 사용 본 사업 주진내역에 대해서는 PC통신/인터넷 등의 접근 통제하고 보안책임자의 승인하에 열람/작성 시설보안 본 사업 개발을 위해 사용되는 서버/네트워크 장비는 보안이 잘 유지되는 장소에 보관 장비의 위치, 네트워크 구성요소와 접속장치, 하드웨어, 소프트웨어의 등록사항을 기록 및 관리 장비가 위치한 장소에 대한 비인가자의 출입 통제 및 보안일지 작성 개인정보 및 저작권 보호 방안 내 구분 개인정보 보호 저작권 보호 용 • 제안사는 본 사업 수행에 있어서 보안 관련 법규를 준수하고 개인정보가 외부에 유 출되지 않도록 주관기관의 정보 보안 지침을 준수 사업수행기간 중 개인정보를 비롯한 중요데이터가 유출되지 않도록 정보보호 관리 자를 지정하고 수시 점검 및 교육 실시 • 용역 수행을 목적으로 생산된 각종 문서 등은 고객의 소유로 하고 고객의 승인 없이 제3자에게 제공하거나, 본 사업 이외의 목적으로 사용하지 않으며, 완료 시 주관기관 에 제출 홈페이지 개편 시 사용되는 디자인, 콘텐츠 등은 제안사 및 협력사가 자체 제작 또는 외주 제작하며 제3자로부터 법적인 문제를 제기되지 않도록 함. 단, 기존의 홈페이지 에 사용된 디자인, 콘텐츠 및 주관기관이 제공한 자료에 대해서는 제3자의 법적인 문 제제기에 대해서 책임을 지지 않음 Ⅲ-5 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 1. 사업관리방안 1. 사업관리방안 다. 보안관리방안(계속) 제안사는 본 사업에서 구축(개편 및 개선) 되는 홈페이지가 보안상 안전한 환경에서 종합적 운용이 가능하도록 기술적 보안, 물리적 보안, 관리적 보안의 구성 요소별로 체계적으로 적용할 수 있는 보안대책을 제시합니다. 보안관리체계 관 리 적 보 안 보안정책 및 지침의 문서화 업무 담당별 적합한 권한 부여 보안 교육 및 홍보 보안 조직의 역할 정의 보안 정책의 구축 및 공표 실 현 방 안 보안 정책의 구현 가능한 범위 설정 보안변경 요구 사항 반영 절차 정기적 검토 수정 주기적 공동 실시 보안상 필요 시 보안정책의 대규모 수정 시 감사 수행 정기 감사 수시 감사 시스템을 이용하는 사용자 행위의 적법성판단 및 대응 물 리 적 전산자원의 물리적 파손 및 도난을 방지하기 위한 출 입 통 제 및 비 상 시 파괴로부터 전산자원 보호를 위한 시설/절차 구축 보 안 서버 기 술 적 보 안 • 사용자 인증 • 접근 시도 횟수 제 한 • 사용자 그룹별로 파일 접근권한 통제 • 시스템 관리자의 접근 권한 제한 • 일정기간 미사용 ID에 대한 감시 • 비정상 접근 발생 시 보고 • 시스템 로그의 주 기적 확인 • 주요 이벤트에 대 한 로그 유지 실 현 방 안 데이터베이스 • 사용자 접근통제 권한 관리 • 오브젝트 사용 통제 권한 관리 • 효율적인 사용 권한 관리 • 프로파일을 이용한 자원관리 • 중요 컬럼의 암호화 및 접근제어 (DB보안 솔루션 적용) • 출입통제 장치 설치로 출입인원 통제 • 모든 전산자원을 접근이 통제되는 장소에서 운영 • 전산자원의 위치, 네트워크 구성요소, 하드웨어, 소프트웨어의 등록 사항을 기록 및 관리 • 화재 진압을 위한 하론/소화전 및 방화구역 설치 • 소방훈련, 재난대비 훈련 실시 • 무정전 전원설비, 항온항습기, 공기정화 설비의 유지관리 • 장애처리절차의 수립 • 주요시설의 보험가입 • 모든 전산시설에 대한 주기적 점검, 감사 응용 프로그램 네트워크 • 응용프로그램 Login 확인 • 사용자별 접근 권한 통제 • 화면(메뉴) 보안 • 레코드 레벨 보안 • 데이터의 변경에 대한 감사 수행 • 인터넷 관문 라우터 패킷 필터링 적용 • 주소 변환 기능을 활용한 내부 주소 숨김 • 방화벽에 보안 정책 구현 • 침입탐지시스템을 이용한 불법 침입 감시 및 차단 • 내부망 접근은 허가된 IP, 포트번호, 허가된 서버에 한하며, 방화벽에 해당 로그 기록 Ⅲ-6 PC • CMOS 패스워드 설정 • 화면보호기 설정 • 공유폴더의 패스워드 설정 • 주기적인 바이러스 점검 • 중요 데이터의 백업 실시 • 바이러스 방역 프로그램은 항상 최신 버전으로 유지 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 1. 사업관리방안 1. 사업관리방안 라. 위험관리방안 11년 해군 인터넷홈페이지 디자인/콘텐츠개선 및 모바일 홈페이지 구축의 위험요소별 대응계획을 수립하여 위험을 사전에 예방함으로써, 성공적 사업수행 가능성을 높이고, 제안된 시스템이 계획된 요건을 만족시키지 못하는 위험을 사전에 제거합니다. 이를 위해서 제안사의 프로젝트관리 방법론 중 위험관리방법에 따라 위험을 식별하고 식별된 위험을 분석하여 위험 대응계획수립의 기초자료로 활용한다. 위험관리 프로세스 관리목표 위험요소 조기식별 철저한 위험대응 • 위험 조치현황 및 적절한 시정조치 • 프로젝트에 부정적 영향요소 조기식별 위험식별 관리 활동 위험 영향력 최소화 위험 분석 모니터 링및 통제 위험대응 계획수립 • 식별된 위험의 영향력 및 우선순위 판단 기법 및 Tool 위험식별 체크리스트 • 우선순위에 의한 구체적 대응전략 유사사업 위험평가 위험요소분석 사업관리시스템 위험관리 방법 위험추이 보고서 구체적 대응전략 수립, 지속적 모니터링/시정조치 관리 원칙 위험발생 가능성과 영향력 분석을 통한 대응 우선순위 선정 프로젝트 전체 단계에 걸쳐 위험식별 및 식별된 위험 추적관리 Ⅲ-7 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 1. 사업관리방안 1. 사업관리방안 라. 위험관리방안(계속) 예상되는 위험에 대한 대응방안은 다음과 같습니다. 위험 요소별 대응 방안 예상위험 요소 기대치 요구사항 변경 대응방안 • • 정기적으로 서울시청과 기대치를 확인하여 관리 의사결정 요청 및 변경절차를 확립하여 진행상황을 기록함으로써 비용 및 일정의 변경을 초래하는 영향요소 통제 • 변경가능성의 억제와 다른 시스템에의 영향을 최소화하기 위해 정보 은닉방식으로 설계 단계적인 개발 검토를 통하여 변경요구를 공학적 설계변경 제한조치로 수용하며 프로토타이핑을 개발 • 요구사항 불분명 • 지속적인 사용자 면담을 통하여 정확한 요구사항 추출 사용자 위임결여 • • 정기보고와 승인절차를 철저히 거침으로써 이슈 공유 분석결과물에 대한 워크스루와 프로토타이핑시 서울시청이 참여할 수 있도록 함 개발 및 DB구축 공정지연 • • 철저한 진척관리로 공정지연 미연에 방지 프로젝트 계획 일정의 적절한 수정 잘못된 시스템 개발 • • 목표 분석 및 사용자에 대한 조사 프로젝트 수행범위와 산출물을 계약서에 명확하게 정의 데이터 통합작업에 대한 책임 문제 • • 데이터 통합 작업자에 대한 권한 및 책임 부여 데이터 통합 접근방식에 의한 프로젝트 수행 사용자 인터페이스 결여 • • 사용자 인터페이스에 대한 요구사항 파악 프로토타이핑 구축 및 시나리오 작성 • • • • 표준문서를 공식화하고 피드백 조기 실시로 표준 준수 표준 준수를 워크스루의 한 항목으로 독립시켜 워크스루를 실시 사내 감리 전문인력을 프로젝트에 투입시켜 납품 제품의 품질 향상을 위한 품질보증활동 전개 품질보증조직(감리팀, 시험팀)의 참여로 인한 납품 제품의 품질향상 • • • • 위험성이 높은 액티비티에서는 충분한 기술력을 가진 인력을 투입 필요시 유비즌의 전문기술지원 그룹의 지원 고려 충분한 오리엔테이션 제공 기술책임자의 지도하에 기술훈련 실시 • 투입인력의 결원 발생시 동급 이상의 인력 선발 및 서울시청의 승인 후 최단시간내 교체 납품 제품의 품질 인적 구성의 결함 프로젝트 요원의 인원 손실 Ⅲ-8 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 2. 품질보증계획 2. 품질보증계획 가. 품질보증 전략 모 든 프 로 젝 트 는 지 원 과 인 력 이 한 시 적 (temporary) 이 고 업 무 성 격 과 유 형 이 독특한(unique) 특성을 지니고 있습니다. 주1) 이런 유한적인 프로젝트를 성공적으로 완료하려면 고객의 요구에 부응하는 품질을 보장할 수 있는 수행방안과 체계를 갖추어야 합니다. 제안사는 체계적이고 지속적인 품질관리를 실행하여 주관기관의 요구사항을 충실히 반영할 최고의 품질을 보증하는 체계를 보유하고 있음을 자신합니다. 고객에게 최고의 품질과 가치를 제공한다는 목표를 가지고 본 시스템 개발 사업에 대한 품질 요구사항을 도출하고 정의된 품질 수준을 만족시킬 수 있는 품질 기반을 구축하고, 국내외 품질기준 준수, 다양한 품질 평가 등을 통해 최적의 품질을 확보하는 품질보증계획을 수립합니다. 품질 보증 전략 정확하고 일관된 작업절차 수립 작업과정의 표준화 품질보증 대상 표준화 승인관리 품질관리 절차 품질보증 활동 분석 및 시정조치 산출물 관리 보고/ 검토 품질보증활동 실시 위험관리 품질보증 기준 설정 테스트 형상 관리 검토 변경관리 감리 품질보증 계획 수립 주관기관 프로젝 트 목표 고객 품질목 표 표준/ 지침 프로젝트 수행팀 제안사 PM 품질보증팀 형상관 리 사업관리 방법론 품질관리 기준 철저한 품질관리 고객만족도 조사 제안사 품질관리 기반 Ⅲ-9 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 2. 품질보증계획 2. 품질보증계획 나. 품질평가 활동 프로젝트 팀 내의 품질보증 활동을 전사적 전문 지원조직인 품질점검팀, 품질지원팀 등의 의해 전폭적인 지원을 받게 됩니다. 또한, 각 단계 말에 산출물 및 프로세스 검토를 실시하여 본 사업이 최고의 품질을 유지할 수 있도록 합니다. 특히, 프로젝트 초기착수 단계에 전문지원 조직에 의해 집중적으로 지원함으로써 프로젝트의 품질이 조기에 일정수준에 이를 수 있도록 합니다. 지속적인 품질 평가 산출물 검토 프로세스 검토 품질검토팀 프로젝트 관리 점검 테스트 점검 프로젝트 초기정 착지원 표준작성 지원 및 표준제공 산출물 합동 검토 회의 품질점검팀 품질지원팀 프로젝트 품질보증담당 점검 후 시정 조치 및 조치 확인 단계별 표준 요청 및 지원 최신 신기술 적용 가이드 요청 및 지원 단계별 품질지원 활동 프로젝트 전 과정 지속적 지원 구축 및 테스트 설계 분석 착수 및 계획 프로젝트 초기정착 지원 – 프로젝트 표준 수립 지원 – 프로젝트 수행 능력 조기 확보 지원 맞춤교육 – 프로젝트 수행에 필요한 기본 프로세스에 대한 Consensus 도출 – 업무수행 능력 조기 확보 분석 단계 산출물 작성 가이드 지원 프로젝트 관리 품질 점검 산출물 검토 설계단계 산출물 작성 가이드 지원 프로젝트 관리 품질점검 산출물 검토 프로세스 검토 프로세스 검토 Ⅲ-10 표준 테스트 방법론 가이드 지원 품질점검 활동(테스트) 외부감리 수감 시 시정조치 방안 지원 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 2. 품질보증계획 2. 품질보증계획 다. 프로젝트 표준 및 지침 조기 제공 본 사업은 다양한 기반환경 하에 최신정보기술이 적용되는 사업입니다. 이에 제안사는 사내 응용시스템 개발 표준 프레임워크, 사내 요소기술 전문가 및 품질지원 등 각 분야의 전문가들을 투입하여 응용 시스템 표준, 산출물 표준, 기반 시스템 표준, 프로젝트 관리 표준을 사업 초기에 제공합니다. 이는 프로젝트 전 과정에 있어서 일관성을 확보할 수 있고, 프로젝트 수행 조직의 효율성을 증대 시키며, 최신 기반 기술에 대한 팀원들의 적응력을 높여 프로젝트 품질 목표를 달성할 수 있도록 해 줍니다. 프로젝트 표준 및 지침 조기 제공 프로젝트 수행의 효율성 증대 ? 사내 응용시스템 개발 표준 프레임워크 표준 및 가이드 제공 최신 기반 기술에 대한 프로젝트 팀원들의 적응력 증대 표준제공에 의한 프로젝트 일관성 확보 품질지원 사내 요소 기술전문가 프로젝트 표준 및 지침 조기제공에 의한 기대효과 프로젝트 표준 절차 제공 신기술 적용을 위한 가이드 제공 응용시스템 표준화 개발 표준화 •GUI 환경 표준 정의 •객체 모델 표준 정의 •개발환경 표준 가이드 작성 •데이터 모델링 표준화 가이드 작성 산출물 표준화 •방법론에 따른 표준 산출물 정의 •산출물 작성방법 프로젝트 표준 정의 제안사 표준가이드 제공 Ⅲ-11 관리 표준화 •프로젝트 관리표준 정의 •프로젝트 표준환경 정의 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 2. 품질보증계획 2. 품질보증계획 라. 품질보증 활동 조직 및 역할 본 시스템 개발 사업의 품질보증 조직은 본 사업의 특성을 고려하여, 주관기관의 품질보증 조직과 프로젝트 전체의 품질보증 활동을 수행하는 제안사 품질보증지원의 품질보증 담당, 각 구축팀 별로 품질보증 활동을 수행하는 구축팀별 품질담당자로 구성합니다.해 줍니다. 품질보증 활동 조직 및 역할 품질보증팀 제안사 고객만족도 조사 검토 및 승인 요청 품질보증활동 지원 프로젝트관리자 사업수행팀 품질검토 요청 품질관리자 사업수행팀 구분 역할 품질관리 총괄 • 프로젝트 품질계획 수립 및 개정 • 품질관련 보고 전달 및 지원 품질보증 지원 • 품질평가 지침 작성 및 관리 • 품질검토 및 결과 반영 품질보증 관리/ 교육 • 프로젝트 팀원 품질 교육 주관 • 프로젝트 팀원 품질 교육 현황 관리 형상 관리 • 프로젝트 산출물 형상관리 • 변경관리 / 레파지토리 정보관리 품질 감사 • 업무팀 품질감사 지침 수립 / 품질감사 체크리스트 작성관리 • 업무팀 품질감사 결과 감독 표준 관리 • 각종 문서 및 양식, 지침의 표준관리 • 산출물에 대한 표준 확인/시정조치 Ⅲ-12 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 2. 품질보증계획 2. 품질보증계획 마. 프로젝트 내부감리 전사 품질주관 부서가 실시하는 프로젝트 활동의 결과로 생성되는 산출물들에 대한 검토 및 검증 등의 활동을 총칭합니다. 이를 세분하면 프로젝트 관리 영역 감리와 시스템 개발공정 영역 감리로 구분되며, 제안사는 프로젝트 관리 영역에 대해서는 CMM의 핵심 프로세스 영역(KPA)을 기준으로 감리를 수행합니다. 품질 보증 활동 방법(프로젝트 내부감리) 수행 시기 수행 주체 수행 지원 주요 개발 단계별 제안사의 전 사 품질 주관 부서 내부 품질 보증팀 주체 프로젝트 관 리 영역 시스템 개발 공정 영역 비고 1)프로젝트 관리영역 CMM 기반 S/W 프로세스 2)시스템 개발공정영역 - 응용시스템, Database - 아키텍쳐 및 보안 절차 품질보증팀 감리 수검 요청 전사 품질 주관 부서 계획 수립 전사 품질 주관 부서 적용 대상 감리 수행 검토 사항 ※ 프로젝트 내부 감리 감리일정, 장소 참석 대상 프로세스 체크리스트 요구 분석 설계 구축 시험 전환 문서심사 내부 감리 체크리스트 예시 사실심사 프로젝트관리자 , 품질보증팀 감리 결과 통보 프로젝트관리자 , 품질보증팀 시정조치 계획수립 프로젝트팀 시정조치수행 전사 품질 주관 부서 결과 확인 및 기록 부적합유형 -긴급개선 -통상개선 -권고사항 시정조치 지원 Ⅲ-13 Ⅰ. 프로세스 관리영역 1. 형상 관리 1) 프로젝트 계획수립시 형상관리계획이 수립되었는가 2) 구성관리담당자가 선정되고 활동을 위한 적절한 자원 및 예산이 제공되었는가? 3) 구성관리 위원회가 존재하는가? 4) ……… Ⅱ. 시스템 개발 공정 영역(응용시스템) 1. 요구사항 분석 1) 설계 표준(명명 규칙, 화면/보고서설계, 코딩규칙) 이 정의되었는가? 2) 데이터 및 프로세스 설계 관련하여 작성된 산출 물의 내용이 표준에 충실하며 관련 산출물간의 일관성은 유지하는가 ? 3) 구축시스템 내부 및 외부 시스템과의 인터페이스 사항이 파악되고 이에 대한 정의가 작성 되었는가 ? 사용자 인터페이스가 설계되고 일관성을 유지하고 있는가 ? 4) 신규 시스템 구축과 관련한 기존 他 시스템에 대한 영향이 파악 되었는가 ? Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 2. 품질보증계획 2. 품질보증계획 바. 품질활동기록 제안사는 품질기록을 관리하기 위한 절차를 수립하고 유지하며, 다음 사항을 품질기록 으로 유지합니다. - 각 단계의 검토 기록, 특히 주관기관 승인 기록 - 테스트 및 검수 결과 - 시정조치 내역 이러한 품질기록은 합의된 기간 동안 주관기관 또는 주관기관의 프로젝트 책임자가 시 스템의 품질을 평가하기 위하여 이용합니다. 품질 보증 기록 품질기록 관리 절차 수립 품질기록 유지 제안사 품질담당 품질 평가에 활용 제안사 품질담당 주관기관 또는 주관기관의 프로젝트 책임자 Ⅲ-14 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 2. 품질보증계획 2. 품질보증계획 사. 시정조치 제안사는 본 시스템 개발 사업 수행 중 발견되는 각종 부적합 사항을 해결하기 위해 시 정조치 절차를 수립하여 적용합니다. 이를 통해 부적합 사항에 대한 근본 원인을 파악하 고, 시정조치를 실시하며, 조치 결과를 평가하고 예방책을 강구하며, 이를 기록 관리함으 로써 추후 동일한 사안의 재발을 방지합니다. 1) 중대 품질 결함 발생이 대비책 및 감리 수용 방안 사안 발생마다 프로젝트 관리자와 품질보증담당은 각 해당 당사자가 최우선적인 시정조치 활동을 수행할 수 있도록 중점 관리 및 감독합니다. 2) 일반 부적합 사항 처리(품질감사, 산출물/프로세스 검토, 품질평가, 시험) 시정조치 절차에 따라 부적합 사항에 대한 시정조치를 실시하며, 그 결과는 품질보증담당자가 관 리합니다.. 시정 조치 절차 절차 응급조치 자원배정 근본적인 원인 파악 세부 시정조치 결과 평가 예방책 강구 기록관리 재발방지 대책 수립 내용 관련자료 문제가 심화되는 것을 예방하기 위한 즉각적 조치를 취함 해당 분야 내 책임자를 지정 이를 추적할 품질보증 담당자 지정 문제를 보다 세밀히 분석하여 근본적인 원인을 파악 문제해결을 위한 조치를 책임자의 주도 아래 진행하고, 필요 시 관련자의 도움을 요청 조치 결과를 품질보증지원에 보고 조치 결과를 품질보증지원에서 평가 해당 문제에 대한 근본적인 원인분석 결과를 활용하여 재발 방지를 위한 대책 수립 시정조치 내역을 예방책과 함께 상세히 기록/관리 제기된 문제들을 조치한 후 종합적인 재발방지 대책을 수립 Ⅲ-15 시정조치관리대장 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 2. 품질보증계획 2. 품질보증계획 아. 사후관리 개요 제안사는 공급사와 긴밀한 공조체계를 구축하여 서울일자리플러스센터 홈페이지 및 전산망 보강사업에 대하여 유기적인 하자유지보수를 수행합니다. 정기적인 예방정비 활동을 통해 예측할 수 있는 장애요인을 미리 제거하고, 예기치 못한 장애사항도 장애신고 접수 즉시 처리하여 안정적인 시스템 운영을 위한 최고의 하자유지보수를 제공합니다. 하자 유지 보수 개요 철저한 사후 지원 고객 신뢰 향상 시스템 가용성 극대화 자체 유지보수가능 체제 지원 능동적이고 신속한 지원 통합 지원체계 예방 하자보수체계 상시 지원체계 운영 및 관리 절차의 표준화 효율적 자원관리방안 수립 의사소통경로 확보 유지보수 수행 안정화 장애 예방 가동률 향상 Ⅲ-16 성능 개선 장애조치 Ⅲ. 사업관리및 품질보증부문 2. 품질보증계획 2. 품질보증계획 자. 사후관리방안 1차적으로 운영자 교육을 통하여 교육된 내용과 운영자 지침서, 각종 시스템 매뉴얼에 따라 재설치 하며, 각 업무담당자 및 유지 보수 팀에 대한 업무내용 및 해당 시스템에 대 한 장 애 에 대 한 업무분장을 정확히 설정하여 시스템이 항상 최적의 상태로 유지되도록 합니다. 하자유지 보수 방안 시스템의 안정적 운영 서비스의 지속적 지원 하자보수 지원 전문기술인력 지원 본 사업 참여자는 시스템 구축 단계별로 명시된 표준양식으로 업무처리 1 지침서 및 운용 매뉴얼을 작성 시스템 이력관리 하자발생시에 하자발생항목에 대한 관리항목을 설정하고 철저한 이력관리 운영되고 있는 시스템에 변경사항이 발생하였을 경우 변경관리 절차에 따라 2 시스템 변경 변경을 수행 절차 관리 기준선의 범위를 벗어난 부분에 대해서는 상세내역과 변경 범위, 기간 투입 인력 등을 분석하여 산출된 비용에 대하여 상호 합의하여 시스템 변경 3 변경된 내용 본 사업의 유지보수에 따라 변경된 내용에 대해서 필요 시 운용요원 교육 및 사용자 교육 지원 4 본 사업에 포함된 소프트웨어는 유/무상 유지보수 절차를 마련하여 변경 /Upgrade Version Upgrade를 수행 관리 Ⅲ-17