Transcript 부적합품의 관리
2005.12.20(Rev.0) 2005.12.20(Rev.0) HAC-02-018 부적합품의 관리 Activity Information Process Map No 2 부적합품발생 (자재/시공품질) 1 3 4-2 4-3 부적합 식별표시제거 및 종결처리 Yes 부적합 보고서발행 부적합사항의 조 치 조치사항 검토 발행자 조치책임자 품질관리책임자 품질관리책임자 4-1 1 4-4 부적합 식별표시 부적합발행승인 조치사항확인 부적합보고서 취합분석및보고 발행자 품질관리책임자 발행자 품질관리책임자 부적합 보고서통보 발행자 구분 작성자 팀 장 성명 서명 일자 Owner Monitoring Point 팀 장 품질관리책임자 HHI Document / Reference Remark -. 부적합 발생비율 감소 흥화공업주식회사 1/4 부서장 Activity Information HAC-02-018 부적합품의 관리 2005.12.20(Rev.0) ※ 부적합 보고서 발행의 기본 1. 자재 자재(제품)의 부적합발행 기준은 다음 각호의 시기에 발행할 수 있으나 이에 국한하지 않으며 언제든 발행가능 ① 현장반입 및 인수검사시 ② 공정검사 및 시험과정시 ③ 보관 또는 불출시 ④ 설치 또는 사용중 ⑤ 최종검사시 등 2. 시공품질 1) 공사 시행중 시공품질에 영향을 주는 부적합사항 발생시 발행 단, 사안이 경미하여 현장에서 즉시 조치될 수 있는 사항은 시공감독자가 지시하여 즉시조치하고 확인으로 종결 2) 필요시 경미한 사항의 기준은 해당현장 품질관리계획서에 명시하여 운영 ① ② 부적합 식별표시 1. 공사에 종사하는 당사 모든 책임자 및 담당자는 공사품질과 관련된 업무수행 중 부적합 사항을 발견하였을 경우 즉시 부적합 식별표시를 하고 제 품의 사용중지 또는 작업 중지를 지시 2. 부적합사항은 적절한 처리가 완료될 때까지 식별표시를 유지하여야 하며 품질관리책임자의 확인 후 종결된 사항에 한하여 제거 3. 식별표시 방법은 작업중지/사용중지 카드로 표시하는 것을 원칙으로 하고 필요시 격리조치 4. 조치결과가 확인될 때까지 부적합사항에 대한 작업을 진행 또는 사용할 수 없으며, 또한 부적합사항과 직접 관련된 후속작업에 대하여도 작업 진 행 불가 부적합보고서 발행 1. 사용중지/작업중지 카드를 발부한 즉시 발행자는 부적합보고서(MQQ-070-2)를 작성하여 이를 품질관리책임자에게 보고 2. 부적합보고서(MQQ-070-2) 발행자는 그의 권한 범위 내에서 계약서, 시방서, 규정, 지침서, 관련법규 및 발주자 요구사항의 요건에 따라 부적합 내용에 대한 적절한 처리방안을 제시하고 품질관리책임자는 이를 결정하여 즉시 이행 3. 만일 설계변경이 요구될 경우나 담당자의 권한범위 이상에서 확대평가가 요구되는 경우, 그 부적합보고서(MQQ-070-2)는 처리방안의 제시 및 검토를 위하여 본사 관련부서와 협의하여 처리 HHI 흥화공업주식회사 1/3 4. 2005.12.20(Rev.0) HAC-02-018 부적합품의 관리 Activity Information 부적합사항에 대한 처리 방안은 다음 중 하나로 채택해야 한다. 구 분 비 특 채 고 부적합 사항이 제품의 성능, 유지, 적합성 및 안전성을 포함하여 기능 요구사하에 커다란 영향을 미치지 않는경우 부저합 사항을 사전에 규정된 요구사항과 일치하도록 완성, 가공, 재조립 또는 기타 필요한 수정이 요구되는경우 수리/재작업 폐 기 부적합 품목을 수리하여도 요구사항에 부적합하여 제거시켜야 할 경우 반 품 시방 및 제기준에 미치지 못하는 자재에 한해 반품 조치한다. 5. 수리/재작업은 재시험, 재검사 또는 재확인 6. 처리방안이 특채(현상태 사용) 또는 설계요건에 영향을 미치는 경우 설계자 또는 발주자와 협의하여 결정하 여야 한다. 7. 품질관리책임자는 작성된 부적합보고서(MQQ-070-2) 를 검토하여 부적합 사항이라고 판단되면 처리방안을 승인하고 번호를 부여 내용이 부적 절할 경우 작성자와 협의하여 재작성, 보완 또는 폐기 8. 부적합보고서(MQQ-070-2) 번호는 다음과 같이 부여 NCR - X - XXX 일년번호(001~999) 공사분류(A:건축 C:토목 E:전기 M:설비) 부적합보고서(MQQ-070-2) 9. 품질관리책임자는 부적합보고서(MQQ-070-2) 의 현황관리를 위해 부적합보고서 관리대장(MQQ-070-1) 기록 유지 10. 발행자는 발행승인된 부적합보고서(MQQ-070-2) 를 조치책임자에게 통보하고 처리방안대로 조치토록 요구 ③ 부적합 사항의 조치 1. 처리방안이 승인된 부적합보고서(MQQ-070-2) 의 사본은 이행을 위해 해당조치 책임자(협력업체 책임자 포함)에게 배포 2. 부적합사항의 조치는 승인된 처리방안에 따라 관련자에 의해 이행되어야 하며, 이의 종결을 위해 발행자에게 조치결과를 통보 3. 필요시 부적합사항이 근본원인 제거 또는 잠재적인 부적합원인의 제거를 요구할 경우 시정 및 예방조치(HQ-004)에 준하여 처리 HHI 흥화공업주식회사 2/3 ④ 2005.12.20(Rev.0) HAC-02-018 부적합품의 관리 Activity Information 조치확인 및 종결 1. 발행자는 결정된 처리방안 및 절차에 따라 조치가 완료되면 적합여부를 확인하여 품질관리책임자에게 조치결과를 보고 2. 품질관리책임자는 처리방안에 대한 이행이 적절히 완료되었는지를 검토하여 해당 서명란에 서명하고 종결처리 조치결과가 부적합할 경우에는 부적합보고서(MQQ-070-2) 를 재 발행하여 재조치를 요구할 경우 부적합보고서 관리대장(MQQ-070-1) 의 비고란에 재발행 부적합 보고서 번 호를 기재하여 추적 3. 부적합보고서(MQQ-070-2) 가 종결되면 품질관리책임자는 다음 공정 작업을 진행 할수 있도록 식별표시를 제거토록 하고 부적합보고서관리대 장(MQQ-070-1)에 종결 되었음을 표기 4. 품질관리책임자는 발행된 부적합보고서(MQQ-070-2) 를 품질기록으로 유지관리, 이를 취합 적절한 통계적기법을 활용하여 정기적으로 원인을 분석하고 재발방지대책을 수립하여 시공과 관련된 품질의 문제점을 현장소장에게 제안하여 품질개선의 자료가 될 수 있도록 한다. Form 양 식 부 표 1 부적합보고서(MQQ-070-2) 부적합보고서 관리대장(MQQ-070-1) HHI 흥화공업주식회사 3/3