Transcript Document 7779805

PENYUSUNAN SOP KEMAHKERJA GG ITB
GG ITB – Surveyor Indonesia - IMG
SOP
SOP pada dasarnya adalah pedoman yang
berisi prosedur-prosedur operasional dan
standar yang ada di dalam suatu organisasi
yang digunakan untuk memastikan bahwa
setiap keputusan, langkah, atau tindakan,
dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang
dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu
kegiatan organisasi dan pemangku
kepentingan lainnya, akan dan telah berjalan
secara efektif, konsisten, standar, dan
sistematis.
EXERCISE:
Kata Kunci dan Interpretasi
dari Definisi SOP?
Kata Kunci: Key Word,
• Prosedur Operasional
• Pedoman
• Standar
• Keputusan, Langkah, Tindakan
• Penggunaan fasilitas
• Orang-Orang di dalam organisasi dan Pemangku
Kepentingan
• Akan dan telah berjalan (dimensi waktu)
RUJUKAN: Best Practices !
• Process Mapping (Biz Process)
• Analisis ‘Stakeholders’
• Diagram: Denim Flows
• Manajemen Risiko
PENYUSUNAN SOP
Policy
Denim Flow
Penyusunan
Process Mapping
Identifikasi
Stakeholders
Manajemen Risiko
Sosialisasi
System Management Approach
PLAN
ACT
DO
CHECK
EXERCISE:
Buatlah diagram alir pokok
‘Kemah-Kerja’
EXERCISE:
Apa saja kegiatan
di P? di D? di C? di A?
dari Kemah-Kerja
EXERCISE:
Siapa saja Stakeholders di
masing-masing kegiatan:
P? D? C? A?
dari Kemah-Kerja
Kegiatan\S Asisten
takeholder
P
D
C
A
Perencana
an Alat
HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT
Potensi Resiko
Potensi Resiko = Kemungkinan x Keparahan
(Level of Risk)
5/26/2016
(Likelihood)
(Consequency)
Ohsas Institute
13
HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT
Langkah 2 – Evaluasi Resiko (OSHA Standard)
5
15
12
4
8
3
6
2
4
1
5/26/2016
10
9
6
2
3
Ohsas Institute
20
25
16
20
12
15
8
10
4
5
14
Matriks Risiko
Sumber Resiko
Peluang Terjadinya
Dampak
Mitigasi
Kisi-kisi
Action Plan
CONTOH COVER (Halaman Muka)
PROSEDUR...............
..................................
NOMOR DOKUMEN :
P-<singkatan nama unit kerja>-01
TANGGAL TERBIT DOKUMEN : 00 OKTOBER 2010
Disiapkan oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
Rima Delita
Product Management
Officer
Agung Usadi
Kadiv. Pengembangan &
Pengelolaan Produk Jasa
Mirma Fadjarwati Malik
MR ISO 9001
Keterangan:
Hanya soft copy di server PTSI dan hard copy dengan stempel “Dokumen
Terkendali” yang diperbaiki dan diperbaharui bila ada perubahan
PERUBAHAN
Halaman
Poin
Tanggal
Revisi
Isi Perubahan
Tanda tangan persetujuan atas perubahan,
Nama : _______________________
Jabatan :
CONTOH Outline
DAFTAR ISI
No
Judul
Halaman
Perubahan
1
Daftar Isi
2
1
Tujuan
3
2
Ruang Lingkup
3
3
Referensi
3
4
Definisi
3
5
Uraian Prosedur
4
5.1
Pengelolaan Data Produk Jasa
4
5.2
Standarisasi Materi Produk Jasa
4
5.3
Standarisasi SOP Produk Jasa
5
5.4
Asistensi Pengembangan Produk Jasa
5
5.5
Penjaminan Mutu Produk Jasa
5
5.6
Evaluasi dan Kajian Produk Jasa
5
6
Lampiran
5