Transcript 오케이굿맨 비뇨기과 개원 사업계획서 (2)x
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오케이굿맨
비뇨기과 개원
사업계획서
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제 1장 : 사업 개요
제 2장 : 병원 선정
제 5장 : 마케팅 계획
제 6장 : 수익성 분석
제 3장 : 인력 계획
제 4장 : 진료 계획
제 7장 : 투자계획 및 자금계획
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1. 사업개요
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1
사업주체
1) 명칭 : 오케이굿맨 남성 비뇨기과
2) 입지주소 : 미정
3) 개원 예정일 : 2010년 0월~0월 예정
2
사업배경
오케이 굿맨 남성 비뇨기과는 남성클리닉 수술전문 병원입니다.
남성이라면 살면서 누구나 한번쯤 사이즈, 모양, 자신감 등 심볼에 관한 고민을 하게 마련입니다.
여성들이 성형을 통해 자신감을 키워나가듯이 남성들도 실제 수요자가 많다고 통계결과에도 나오고 있습니다.
수많은 비뇨기과가 있지만 전문적으로 남성수술을 하는 병원은 손꼽을 정도이며 시장은 점점 더 확대해 나가고
있습니다. 이와 더불어 의료관광을 통해 아시아 태평양 지역의 남성들의 성적만족도 까지도 높여나가고자
합니다. [중국 등 해외현지에 네트워크병원 개설운영]
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사업목적
3
최단기간 내에 주류 남성수
술 전문 클리닉으로서의 인
최소투자로 최대효과를 낼
다양한 고객발굴로 수익률
수 있는 마케팅 환경 구축
극대화
지도 확보
사업일정
4
■ 2010. 02. 23 - 03
. 4 : 사업계획 수립
■ 2010. 00. 00 - 00
■ 2010. 00. 00 - 00
■ 2010. 00. 00 - 00
. 00 : 병원 선정 및
. 00 : 병원 리뉴얼 및
. 00 : 온라인 마케팅
인원구성
영업준비
및 신문광고 세팅
■ 2010. 00. : 영업
개시
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2. 병원 선정
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입지선정
1
1. 병원 선정의 조건
1) 인수가격 – 보증금, 시설권리금, 월세, 관리비
2) 평수와 인테리어 정도
3) 교통의 편리성
4) 인근지역의 상권형성도
5)
주변 남성수술 클리닉 분포
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3. 인력 계획
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1.인력구조
- 기본적으로 의료진을 페이닥터 1인(남자), 간호조무사 (남자) 1인으로 구성
- 비 진료파트에 의원 행정과 경영업무를 수행하는 사무장 1인(접수 겸)과 상담 1인, 마케팅 1인
관리운영 방침
(1)인력활용의 효율화
①관리 사무인력의 최소화
②1인 다기능화를 통한 인력생산성 향상
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구분
예 상 급 여 (월)
의사
600-800
간호사(접수+보험)
150-200
상담 실장(접수+보험)
280-300
마케팅팀장(접수+보험)
170-180
사무장(접수+보험+경영전반)
260-280
비고
의사,상담실장,사무장은
소정의 인센티브가있음
대표
진료
간호
상담
비진료
의사
간호사1인(접수+보
상담실장
마케팅 1인
1인
험)
1인(접수+보험)
* 사무장 1인
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4. 진료 계획
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진료 과목
남성 수술 클리닉
비뇨기과 클리닉
복합 음경 확대술 4in1
레이저 포경수술
음경확대술
무도 정관수술
귀두확대술
일반 진료
길이연장술
발기부전,불능- 보형물 삽
입 시술
귀두, 음경 재수술
조루수술
이물질 제거술
(바세린,파라핀,실리콘 등)
음경만곡증(휨) 수술
치골융기술
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진료 시간
평일
AM 10:00~PM 07:00
토요일
AM 10:00~PM 02:00
야간/일요
일/공휴일
예약수술 가능
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진료 수가
종류
비용
복합 음경 확대술 4in1
지방복합160만,대체진
피270만
음경확대술
100만~220만
귀두확대술
100만~
길이연장술
90만~
발기부전,불능- 보형물 삽입
시술
봉(180),굴곡(320)
귀두, 음경 재수술
상태에 따라
100만~
조루수술
40
이물질 제거술
(바세린,파라핀,실리콘 등)
상태에 따라
80만~
음경만곡증(휨) 수술
상태에 따라
250만~
치골융기술
50만
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5. 마케팅 계획
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마케팅 예산
월 비용에 따른 홍보비 분배
월 2500만원 내외 편성
신문광고
남성독자 위주의 스포츠 신문/지역신문-월 1500만원 내외
인터넷 광
고/홍보
키워드광고/블로그/지식인-월 500만원 내외
기타
지역광고/현수막/교통광고 등-월500만원 내외
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6. 수익성 분석
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2
수익성 분석
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비용 총계
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
인건비
1700
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
재료비
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
관리비
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
홍보비
2500
2500
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
총비용
4900
4900
5000
5000
5000
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
구
분
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순익 분석
구 분
총수익
비용
1
2
3
4
5
6
7
8
매 출
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
인건비
1700
1700
1700
1700
1700
1800
1800
재료비
200
200
200
200
200
200
500
500
500
500
500
홍보비
2500
2500
2600
2600
총비용
4900
4900
5000
2900
1900
1000
관리비
공과금
순이익
9
10
11
12
1억
1억1
천
1억2
천
1억3
천
1800
1800
1800
1800
1800
200
200
200
200
200
200
500
500
500
500
500
500
500
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
5000
5000
5000
5100
5100
5100
5100
5100
5100
분기
1000
2000
2900
4100
4900
5900
6900
7900
네번째 달까지 6천 만원 정도면 다섯번째달 부터 매출액 가지고 비용이 빠지게 됨
손익분기점-4~5개월째에 순수익 발생하기 시작-> 1년째부터매달 순수익 1억 정도
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7-1. 초기 투자계획
(현재 영업중인 병원 인수의 경우)
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구분
금액
내용
고정비용 8천만
보증금
4천만
시설권리금/인테리어
간판,보수
기타
3천만
1천만
보증금
집기, 가전, 냉난방시설비 포함,
의료장비 및 요법장비 포함
hardware 및 software
변동비용 1억9천8백만-매출1억4천=5천8백만
홍보비(4개월)
1억2백만
신문/온라인/기타광고
인건비(4개월)
6천8백만
원장/간호실장/상담실장/사무장/마케팅
관리비(4개월)
2천만
월세/관리비/공과금/기타 운영비
재료비(4개월)
8백만
수술 및 진료 재료비
합계 1억3천8백만+비상운영비1천2백만=1억5천만
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7-2. 초기 투자계획
(현재 비뇨기과가 아닌 공간을 비뇨기과로 용도변경
할 경우)
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구분
금액
내용
고정비용 9천만
보증금
인테리어 /
간판 리모델링
의료장비 및 기타
4천만
보증금
3천만
집기, 가전, 냉난방시설비 포함,
2천만
의료장비 및 요법장비 포함, hardware 및
software
변동비용 1억9천8백만-매출1억4천만=5천8백만
홍보비(4개월)
1억2백만
신문/온라인/기타광고
인건비(4개월)
6천8백만
원장/간호실장/상담실장/사무장/마케팅
관리비(4개월)
2천만
월세/관리비/공과금/기타 운영비
재료비(4개월)
8백만
수술 및 진료 재료비
합계 1억4천8백만
오케이굿맨
비뇨기과 개원
사업계획서
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제 1장 : 사업 개요
제 2장 : 병원 선정
제 5장 : 마케팅 계획
제 6장 : 수익성 분석
제 3장 : 인력 계획
제 4장 : 진료 계획
제 7장 : 투자계획 및 자금계획
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1. 사업개요
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1
사업주체
1) 명칭 : 오케이굿맨 남성 비뇨기과
2) 입지주소 : 미정
3) 개원 예정일 : 2010년 0월~0월 예정
2
사업배경
오케이 굿맨 남성 비뇨기과는 남성클리닉 수술전문 병원입니다.
남성이라면 살면서 누구나 한번쯤 사이즈, 모양, 자신감 등 심볼에 관한 고민을 하게 마련입니다.
여성들이 성형을 통해 자신감을 키워나가듯이 남성들도 실제 수요자가 많다고 통계결과에도 나오고 있습니다.
수많은 비뇨기과가 있지만 전문적으로 남성수술을 하는 병원은 손꼽을 정도이며 시장은 점점 더 확대해 나가고
있습니다. 이와 더불어 의료관광을 통해 아시아 태평양 지역의 남성들의 성적만족도 까지도 높여나가고자
합니다. [중국 등 해외현지에 네트워크병원 개설운영]
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사업목적
3
최단기간 내에 주류 남성수
술 전문 클리닉으로서의 인
최소투자로 최대효과를 낼
다양한 고객발굴로 수익률
수 있는 마케팅 환경 구축
극대화
지도 확보
사업일정
4
■ 2010. 02. 23 - 03
. 4 : 사업계획 수립
■ 2010. 00. 00 - 00
■ 2010. 00. 00 - 00
■ 2010. 00. 00 - 00
. 00 : 병원 선정 및
. 00 : 병원 리뉴얼 및
. 00 : 온라인 마케팅
인원구성
영업준비
및 신문광고 세팅
■ 2010. 00. : 영업
개시
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2. 병원 선정
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입지선정
1
1. 병원 선정의 조건
1) 인수가격 – 보증금, 시설권리금, 월세, 관리비
2) 평수와 인테리어 정도
3) 교통의 편리성
4) 인근지역의 상권형성도
5)
주변 남성수술 클리닉 분포
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3. 인력 계획
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1.인력구조
- 기본적으로 의료진을 페이닥터 1인(남자), 간호조무사 (남자) 1인으로 구성
- 비 진료파트에 의원 행정과 경영업무를 수행하는 사무장 1인(접수 겸)과 상담 1인, 마케팅 1인
관리운영 방침
(1)인력활용의 효율화
①관리 사무인력의 최소화
②1인 다기능화를 통한 인력생산성 향상
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구분
예 상 급 여 (월)
의사
600-800
간호사(접수+보험)
150-200
상담 실장(접수+보험)
280-300
마케팅팀장(접수+보험)
170-180
사무장(접수+보험+경영전반)
260-280
비고
의사,상담실장,사무장은
소정의 인센티브가있음
대표
진료
간호
상담
비진료
의사
간호사1인(접수+보
상담실장
마케팅 1인
1인
험)
1인(접수+보험)
* 사무장 1인
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4. 진료 계획
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진료 과목
남성 수술 클리닉
비뇨기과 클리닉
복합 음경 확대술 4in1
레이저 포경수술
음경확대술
무도 정관수술
귀두확대술
일반 진료
길이연장술
발기부전,불능- 보형물 삽
입 시술
귀두, 음경 재수술
조루수술
이물질 제거술
(바세린,파라핀,실리콘 등)
음경만곡증(휨) 수술
치골융기술
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진료 시간
평일
AM 10:00~PM 07:00
토요일
AM 10:00~PM 02:00
야간/일요
일/공휴일
예약수술 가능
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진료 수가
종류
비용
복합 음경 확대술 4in1
지방복합160만,대체진
피270만
음경확대술
100만~220만
귀두확대술
100만~
길이연장술
90만~
발기부전,불능- 보형물 삽입
시술
봉(180),굴곡(320)
귀두, 음경 재수술
상태에 따라
100만~
조루수술
40
이물질 제거술
(바세린,파라핀,실리콘 등)
상태에 따라
80만~
음경만곡증(휨) 수술
상태에 따라
250만~
치골융기술
50만
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5. 마케팅 계획
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마케팅 예산
월 비용에 따른 홍보비 분배
월 2500만원 내외 편성
신문광고
남성독자 위주의 스포츠 신문/지역신문-월 1500만원 내외
인터넷 광
고/홍보
키워드광고/블로그/지식인-월 500만원 내외
기타
지역광고/현수막/교통광고 등-월500만원 내외
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6. 수익성 분석
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2
수익성 분석
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비용 총계
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
인건비
1700
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
재료비
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
관리비
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
홍보비
2500
2500
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
총비용
4900
4900
5000
5000
5000
5100
5100
5100
5100
5100
5100
5100
구
분
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순익 분석
구 분
총수익
비용
1
2
3
4
5
6
7
8
매 출
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
인건비
1700
1700
1700
1700
1700
1800
1800
재료비
200
200
200
200
200
200
500
500
500
500
500
홍보비
2500
2500
2600
2600
총비용
4900
4900
5000
2900
1900
1000
관리비
공과금
순이익
9
10
11
12
1억
1억1
천
1억2
천
1억3
천
1800
1800
1800
1800
1800
200
200
200
200
200
200
500
500
500
500
500
500
500
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
5000
5000
5000
5100
5100
5100
5100
5100
5100
분기
1000
2000
2900
4100
4900
5900
6900
7900
네번째 달까지 6천 만원 정도면 다섯번째달 부터 매출액 가지고 비용이 빠지게 됨
손익분기점-4~5개월째에 순수익 발생하기 시작-> 1년째부터매달 순수익 1억 정도
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7-1. 초기 투자계획
(현재 영업중인 병원 인수의 경우)
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구분
금액
내용
고정비용 8천만
보증금
4천만
시설권리금/인테리어
간판,보수
기타
3천만
1천만
보증금
집기, 가전, 냉난방시설비 포함,
의료장비 및 요법장비 포함
hardware 및 software
변동비용 1억9천8백만-매출1억4천=5천8백만
홍보비(4개월)
1억2백만
신문/온라인/기타광고
인건비(4개월)
6천8백만
원장/간호실장/상담실장/사무장/마케팅
관리비(4개월)
2천만
월세/관리비/공과금/기타 운영비
재료비(4개월)
8백만
수술 및 진료 재료비
합계 1억3천8백만+비상운영비1천2백만=1억5천만
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7-2. 초기 투자계획
(현재 비뇨기과가 아닌 공간을 비뇨기과로 용도변경
할 경우)
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구분
금액
내용
고정비용 9천만
보증금
인테리어 /
간판 리모델링
의료장비 및 기타
4천만
보증금
3천만
집기, 가전, 냉난방시설비 포함,
2천만
의료장비 및 요법장비 포함, hardware 및
software
변동비용 1억9천8백만-매출1억4천만=5천8백만
홍보비(4개월)
1억2백만
신문/온라인/기타광고
인건비(4개월)
6천8백만
원장/간호실장/상담실장/사무장/마케팅
관리비(4개월)
2천만
월세/관리비/공과금/기타 운영비
재료비(4개월)
8백만
수술 및 진료 재료비
합계 1억4천8백만