Transcript SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA DĘBLIN za rok 2008 Plan dochodów i wydatków PLAN DOCHODÓW: • Na początku roku: 35.634.036 zł • Na koniec roku: 36.517.132 zł • WYKONANIE: 35.609.475 zł 97,5% PLAN.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA DĘBLIN
za rok 2008
Plan dochodów i wydatków
PLAN DOCHODÓW:
• Na początku roku:
35.634.036 zł
• Na koniec roku:
36.517.132 zł
• WYKONANIE:
35.609.475 zł
97,5%
PLAN WYDATKÓW:
• Na początku roku:
36.318.668 zł
• Na koniec roku:
37.533.006 zł
• WYKONANIE:
36.037.985 zł
96,0%
Realizacja planu dochodów
40000000
35000000
30000000
- 6,7%
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
38.169.554 zł
35.609.475 zł
2007
2008
Realizacja planu dochodów
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
• Plan
72.300 zł
80000
70000
60000
• Wykonanie
50.651 zł
(70,1%)
50000
40000
30000
20000
10000
Środki unijne na szkolenia
0
Plan
Wykonanie
Realizacja planu dochodów
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
• Plan
1.544.500 zł
• Wykonanie
697.991 zł
(45,2%)
• 2007/2008 - 66,1%
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Plan
Wykonanie
(sprzedaż nieruchomości,
dzierżawy, najem )
Realizacja planu dochodów
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
• Plan
365.237 zł
• Wykonanie
346.746 zł
(95,0%)
• 2007/2008 -35,1%
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
(dotacje celowe z budżetu
państwa, wpływy z usług i
najmu pomieszczeń, środki UE)
50000
0
Plan
Wykonanie
Realizacja planu dochodów
PODATKI I OPŁATY
• Plan
17.929.461 zł
• Wykonanie
18.517.869 zł
(103,3%)
• 2007/2008 +5,0%
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Plan
Wykonanie
(podatek od nieruchomości,
rolny, od środków transportowych, od spadków, udział w
podatku dochodowym – 52%
ogółu dochodów)
Realizacja planu dochodów
PODATKI I OPŁATY
OSOBY PRAWNE
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Plan – 6.260.000 zł
Wykonanie – 6.003.581 zł (95,3%)
PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
Plan – 210.000 zł
Wykonanie – 160.548 zł (76,5%)
PODATEK DOCHODOWY
Plan – 180.000 zł
Wykonanie – 153.036 zł (85,0%)
OSOBY FIZYCZNE
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Plan – 890.000 zł
Wykonanie – 800.144 zł (89,9%)
PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
Plan – 130.000 zł
Wykonanie – 77.641 zł (59,7%)
PODATEK OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH
Plan – 236.000 zł
Wykonanie – 347.738 zł (147,4%)
OPŁATA TARGOWA
Plan – 255.000 zł
Wykonanie – 214.446 zł (84,1%)
PODATEK DOCHODOWY
Plan – 9.155.561 zł
Wykonanie – 10.154.635 (110,9%)
Realizacja planu dochodów
SUBWENCJA OŚWIATOWA
• Plan
10.569.880 zł
• Wykonanie
10.569.880 zł
(100,0%)
• 2007/2008 + 16,9%
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2007
2008
Realizacja planu dochodów
ODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH
• Plan
40.000 zł
• Wykonanie
41.042 zł
(102,6%)
• 2007/2008
+ 196,3%
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
(przy mniejszym budżecie)
2006
2007
2008
Realizacja planu dochodów
POMOC SPOŁECZNA
• Plan
4.794.880 zł
• Wykonanie
4.279.592 zł (89,3%)
• 2007/2008 - 6,7%
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
(całość środków pochodzi
z dotacji celowej budżetu
0
Plan
Wykonanie
państwa)
Realizacja planu dochodów
POLITYKA SPOŁECZNA
• Plan
361.117 zł
• Wykonanie
300.366 zł (83,2%)
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
- 37.261 zł dotacja z powiatu na WTZ
- 263.104 zł dotacja na projekty
unijne (niewykorzystana część
przeszła na rok 2009)
• 2007/2008 – 46,5%
Plan
Wykonanie
Realizacja planu dochodów
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
500000
400000
Plan
300000
200000
Wykonanie
100000
0
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
OGÓŁEM
Plan
485.051 zł
Wykonanie 477.061 zł
(98,4%)
2007/2008 - 82,9%
Środki unijne (87,2%)
Plan
422.346 zł
Wykonanie 415.893 zł
2007
2008
Dotacja budżetu państwa
Plan
312.674 zł
Wykonanie 312.674 zł
Realizacja planu dochodów
STRUKTURA DOCHODÓW
DOCHODY WŁASNE
19.291.412 zł, tj. 54,2%, (07/08 +0,04%)
Dotacje
(13,7%)
SUBWENCJE
Fundusze pomocowe
10.569.880 zł, tj. 29,7% (07/08 + 16,9%)
(2,4%)
Dochody własne
(54,2%)
Subwencja
(29,7%)
35.609.475 zł
DOTACJE CELOWE
5.748.182, tj. 16,1% (07/08 - 41,6%)
w tym:
• Środki pomocowe (UE, WUP, MSiT,
Urząd Marszałkowski) – 870.182 zł, tj.
2,4% (07/08 - 76,0%)
• Dotacje z budżetu państwa i powiatu –
4.878.000 zł, tj. 13,7% (- 15,8%)
Realizacja planu dochodów
STRUKTURA DOCHODÓW
DOCHODY WŁASNE
Podatki od osób prawnych
32,3%
Podatki od osób fiz.
8,5%
Dochody z mienia komunal.
Udział w podatku
dochodowym
53,4%
2,6%
Inne
3,2%
19.291.412 zł
• Udziały w podatku dochodowym – 10.307.671 zł
• Podatki od osób prawnych
– 6.225.259 zł
• Podatki i opłaty od osób
fizycznych – 1.647.265 zł
• Dochody z mienia
komunalnego – 496.922 zł
• Inne dochody – 614.295 zł
Realizacja planu dochodów
ZALEGŁOŚCI I UMORZENIA
• Stan zaległości:
– 508.850 zł zaległości z tytułu podatków i opłat (1,4% dochodów
wykonanych) – najwięcej z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych
oraz podatku od nieruchomości i podatek od środków transportowych,
zmniejszenie o 2,1% w stosunku do roku 2007;
– 610.498 zł zaległości z tytułu niepłaconych świadczeń alimentacyjnych
(zadanie przejęte w 2007 r.).
• Kwota umorzeń – 45.016 zł (w 2007 r. –
65.524 zł)
– Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 13.592 zł,
– Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 16.694 zł,
– Podatek rolny – 503 zł
– Opłata skarbowa – 9.380 zł
– Odsetki – 4.846 zł
Realizacja planu dochodów
PODSUMOWANIE
Ogółem dochody za 2008 r. spadły względem roku poprzedniego o
6,7%. Dochody własne ogółem utrzymały się na poziomie 2007 r., w
tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 1,5%,
natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych i fizycznych wzrosły o 8,1%. Porównując wykonanie
dotacji na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień za
2008 rok z rokiem poprzednim obserwujemy znaczny spadek tych
dotacji, bo aż o 41,6%.
Tak duży spadek dotacji, co przełożyło się na spadek dochodów w
stosunku do roku poprzedniego, wynikał z faktu, że w 2007 r.
wpłynęły duże środki z dotacji unijnej na realizację budowy
kanalizacji, ale to było uwzględnione w planie budżetu. Wykonane
dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 16,9%. Niepokojącym
zjawiskiem jest systematyczny wzrost zaległości z tytułu najmu
lokali mieszkalnych i socjalnych. Miało to, oprócz niewykonania
planu sprzedaży nieruchomości, największy wpływ na niepełną
realizację dochodów budżetu miasta Dęblin w 2008 r.
Realizacja planu wydatków
40000000
35000000
- 7,4%
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
38.895.532 zł
36.037.985 zł
2007
2008
Realizacja planu wydatków
ROZWÓJ KADR
•
•
Plan – 72.300 zł
Wykonanie – 49.701 zł – 68,7%
– Wydatki poniesiono na realizację projektu
szkoleniowego Komputerowy ekspert
finansowanego z funduszy unijnych.
Wartość całego projektu – 207.100 zł.
Projekt będzie kontynuowany w 2009 r.
Realizacja planu wydatków
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
• Plan – 1.843.300 zł
• Wykonanie – 1.721.099
zł – 93,4% (+ 183,2%%):
– Drogi wojewódzkie
219.661 zł
– Drogi powiatowe
371.466 zł
– Drogi gminne
1.129.972 zł
DROGI GMINNE
• Inwestycje – 699.775 zł
• Bieżące – 430.197 zł
– Akcja zimowa – 63.217 zł
– Remonty cząstkowe dróg grysami
– 30.073 zł
– Utwardzenie odcinka ul. Żabiej
– 34.139 zł
– Nakładka asfaltowa na ul.
Jagiellończyka (340 m)
– 153.224 zł
– Bieżące utrzymanie dróg (oczyszczanie, koszenie, równiarka) – 72.678 zł
– Utrzymanie kanalizacji
deszczowej – 43.543 zł
– Wycinka drzew – 5.029 zł
Realizacja planu wydatków
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
• Plan – 1.298.500 zł
• Wykonanie – 1.251.562
zł – 96,4% (+1,9%):
• Wykup nieruchomości –
209.698 zł
• Pozostała działalność –
1.041.864 zł, w tym:
– Utrzymanie cmentarza –
99.476 zł (14 grobowców – 31.598
zł; budowa ogrodzenia – 17.405 zł,
wywóz nieczystości – 44.903 zł)
– Targowisko przy ul.
Niepodległości – 25.292 zł
– Cmentarz wojenny – 5.810 zł
– Utrzymanie lokali
komunalnych – 863.656 zł
(remonty lokali gminnych – 34.135 zł;
zaliczki remontowe – 122.423 zł,
zaliczki eksploatacyjne – 95.852 zł;
administrowanie lokalami – 133.260 zł,
techniczne utrzymanie budynków media – 112.183 zł; lokale
wynajmowane od WAM – 138.438 zł;
odszkodowania za niedostarczone
lokale socjalne – 158.981 zł)
– Odłów psów – 7.579 zł (19
razy – 29 sztuk)
– Wsparcie społeczności
romskiej (remonty
mieszkań) – 42.052 zł.
Realizacja planu wydatków
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
• Plan – 105.000 zł
• Wykonanie – 97.095 zł – 92,5% (-18,9%)
– Projekty decyzji o warunkach zabudowy –
4.148 zł
– Zakup materiałów i usług geodezyjnych
(mapy, wypisy, podziały) – 14.052 zł
– Ogłoszenia prasowe o planach – 439 zł
– Opracowanie projektów planów – 77.104 zł
(Masów II – 16.104 zł, Kurnotka – 10.675 zł, Nadatki – 50.325 zł)
Realizacja planu wydatków
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Koszty rzeczowe
Urzędu
16,6%
Koszty osobowe Urzędu
74,8%
4.396.122
Rada Miasta
4,8%
Pozostałe
0,8%
• Plan – 4.546.287 zł
• Wykonanie –
4.396.122 zł - 96,7%
(- 5,8%):
– Rada Miasta –
212.428 zł
– Urząd Miasta –
4.025.117 zł
– Komisje poborowe –
1.084 zł
– Promocja – 123.644 zł
– Inne – 33.850 zł.
Realizacja planu wydatków
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
– bieżące – 605.370 zł
• Koszty osobowe
– Podróże służbowe – 9.495
Urzędu - 3.294.737 zł
zł
• Koszty rzeczowe –
– Energia, gaz, woda –
146.075 zł
730.380 zł, w tym
– inwestycyjne –
125.010 zł (zakup
samochodu osobowego Opel
Vectra – 70.000 zł, monitoring
– 30.000 zł; rozbudowa
infrastruktury informatycznej
dokumentacja – 25.010 zł;)
– Zakup materiałów –
189.447 zł
– Ubezpieczenie majątku –
45.357 zł
– Usługi – 214.996 zł
(telefony, opłaty pocztowe,
internet, szkolenia,
dofinansowanie st. Ds..
komunikacji
Realizacja planu wydatków
WYBORY, BEZPIECZEŃTWO PUBLICZNE
WYBORY
• Plan – 2.661 zł
• Wykonanie – 100,0%
– Aktualizacja rejestru
wyborców – 2.661 zł
BEZP. PUBLICZNE
• Plan – 141.600 zł
• Wykonanie – 110.356
zł, tj. 77,9% (- 32,0%)
– Komisariat Policji –
40.000 zł (10.000 zł paliwo;
30.000 zł dofinansowanie radiowozu)
– OSP – 68.056 zł
(bieżące – 58.906 zł,
inwestycyjne – 9.150 zł)
– Obrona narodowa i
cywilna – 3.300 zł
Realizacja planu wydatków
POBÓR PODATKÓW, OBSŁUGA DŁUGU, ROLNICTWO, TURYSTYKA
KOSZTY POBORU
PODATKÓW I OPŁAT
• Plan – 164.000 zł
• Wykonanie – 146.010 zł,
tj. 89,0%
– Koszty komornicze – 2.254
zł
– Inkaso – 143.756 zł
OBSŁUGA DŁUGU
• Plan – 875.454 zł
• Wykonanie – 820.647 zł,
tj. 93,7% (+49,3%)
ROLNICTWO
• Plan – 2.818 zł
• Wykonanie – 2.028 zł
(72,0%)
TURYSTYKA
• Plan – 10.000 zł
• Wykonanie – 9.988 zł
(99,9%)
Realizacja planu wydatków
OŚWIATA
Środki własne
40,2%
Subwencja
58,4%
Dotacje
1,4%
18.088.904 zł
• Plan – 18.136.923 zł
• Wykonanie –
18.088.904 zł, tj.
99,7%
• 2007/2008 + 1,1%
• Subwencja –
10.569.880 zł
• Własne – 7.271.680 zł
• Dotacje – 247.344 zł
Realizacja planu wydatków
OŚWIATA
SZKOŁY PODSTAWOWE
• Wykonanie – 7.525.547 zł
(07/08 + 7,9%)
• Koszty osobowe – 6.279.164
zł (+ 0,8%)
• Koszty rzeczowe – 1.246.383
zł (+ 67,5%)
• Wydatki na jednego ucznia –
6.266,07 zł
• SP Nr 2 – 1.668.955 zł;
na 1 ucznia – 5.677 zł
• SP Nr 3 – 1.500.582 zł;
na 1 ucznia – 5.398 zł
• SP Nr 4 – 1.989.846 zł;
na 1 ucznia – 6.238 zł
• SP Nr 5 – 1.719.152 zł;
na 1 ucznia – 6.795 zł
• SP Nr 6 – 647.012 zł; na
1 ucznia – 11.351 zł
Realizacja planu wydatków
OŚWIATA
GIMNAZJA
• Wykonanie – 3.343.510 zł
(07/08 - 5,6%)
• Koszty osobowe –
3.367.481 zł (- 13,8%)
• Koszty rzeczowe –
440.024 zł (+ 39,7%)
• Wydatki na jednego
ucznia – 5.028 zł
• Nr 1 – 776.064 zł; na 1
ucznia – 3.576 zł
• Nr 2 – 1.177.221 zł; na 1
ucznia – 6.766 zł
• Nr 3 – 1.390.225 zł; na 1
ucznia – 5.074 zł
Realizacja planu wydatków
OŚWIATA
LICEUM
SOSW
• Wykonanie – 2.173.705 zł
(07/08 + 12,9%)
• Koszty osobowe –
1.735.934 zł (+ 2,2%)
• Koszty rzeczowe –
437.771 zł (+ 93,8%)
• Wydatki na jednego
ucznia – 4.885 zł
• Wykonanie – 2.104.163 zł
(07/08 - 10,5%)
• Koszty osobowe –
1.787.918 zł (+ 4,7%)
• Koszty rzeczowe –
316.245 zł (- 50,9%)
• Wydatki na jednego
ucznia – 30.495 zł
Realizacja planu wydatków
OŚWIATA
PRZEDSZKOLA
• Plan – 2.609.911 zł;
• Wykonanie – 100,0%
• Środki przekazano na
– PM Nr 1 – 1.035.665 zł
– PM Nr 3 – 809.262 zł
– PM Nr 4 – 760.483 zł
(5.070 zł na dziecko).
• PM Nr 1 – 1.250.963 zł
(9.773 zł na dziecko)
• PM Nr 3 – 995.246 zł
(8.434 zł na dziecko)
(mniej niż w 2007 r.)
POZOSTAŁE WYDATKI
• Dowożenie uczniów – 14.576
zł
• Doskonalenie zawodowe
nauczycieli – 50.104 zł
• Pozostała działalność –
121.278 zł ( strażnik szkolny –
18.944 zł; stypendia JP II – 25.380 zł;
kształcenie młodocianych – 44.189 zł)
• Pomoc materialna dla uczniów
– 146.342 zł (całość z dotacji)
Realizacja planu wydatków
OŚWIATA
Wydatki na poszczególne typy szkół
Wydatki poszczególnych placówek
UM
Gimnazja
18,5%
PM
10,2%
1,5%
Szkoły specjalne
11,6%
ZSO
25,9%
SOSW
11,7%
Licea
12,0%
Szkoły podstawowe
41,6%
Przedszkola
14,4%
18.088.904 zł
Pozostałe
1,9%
SP 2
9,3%
SP 6
3,6%
ZS 3
16,0%
ZS 4
21,8%
18.088.904 zł
Realizacja planu wydatków
OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA
OCHRONA ZDROWIA
• Plan – 279.500 zł
• Wykonanie – 200.001 zł,
tj. 71,6% (- 9,8%):
– SPZOZ – 50.000 zł
– Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 137.607 zł
(Komisja – 61.546 zł; placówka
wsparcia – 25.464 zł; programy –
31.045 zł; obozy, kolonie – 3.500 zł;
świetlice środowiskowe – 11.949 zł;
– Przeciwdziałanie
narkomanii – 2.894 zł
– Pozostałe – 9.500 zł (dotacja
dla diabetyków – 5.000, program
romski – 4.500 zł))
POLITYKA SPOŁECZNA
• Plan – 378.821 zł
• Wykonanie – 277.510 zł, tj.
73,3% (- 52,5%)
– Dotacja dla WTZ – 42.019 zł
(w tym 37.261 zł z powiatu)
– Koszt projektów
szkoleniowych z RPO (Klucz
do pracy) – 152.735 zł
– Koszt projektu „Mały krok duży efekt” – 82.755 zł
Realizacja planu wydatków
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc
w naturze
12,2%
Świadczenia rodzinne
i alimentacyjne
61,7%
Pozostałe
7,1%
OPS
11,6%
Dodatki mieszkaniowe
7,4%
• Plan – 5.826.120 zł
• Wykonanie – 5.302.528 zł, tj.
91,0% (- 7,5%); w tym
4.264.555 zł – dotacja i
1.037.973 zł – własne
– DPS – 112.230 zł
– Świadczenia rodzinne i
alimentacyjne – 3.288.316 zł
– Zasiłki i pomoc w naturze –
636.225 zł
– OPS – 741.772 zł
– Dodatki mieszkaniowe –
302.501 zł
– Pozostałe świadczenia –
221.483 zł
Realizacja planu wydatków
GOSPODARKA KOMUNALNA
• Plan - 2.676.063 zł
• Wykonanie – 2.415.573 zł, tj.
90,3% (- 58,2%),
• Wydatki inwestycyjne –
1.472.651 zł
• Wydatki bieżące – 942.922 zł
• Gospodarka ściekowa –
495.453 zł (kanalizacja
podciśnieniowa - rozliczenie)
• Oczyszczanie miasta – 90.531
zł (wywóz nieczystości – 61.382 zł;
zakup 50 koszy ulicznych – 7.808 zł)
• Zieleń miejska – 71.018 zł
• Oświetlenie ulic – 878.206 zł,
w tym inwestycje – 227.506 zł
(montaż systemów wyłączania części
lamp na os. Stawy z przebudową
zasilania – 8.394 zł; wydatki na
energię – 436.739 zł; konserwacja –
193.427 zł)
• Pozostałe – 853.186 zł, w tym
inwestycje – 749.692 zł
Realizacja planu wydatków
KULTURA
Plan – 901.300 zł (- 3,3%);
wykonanie 100,0%
• Program na rzecz Romów –
15.700 zł (materiały na
remont świetlicy oraz pracę
konserwatora)
• Pozostała działalność –
4.600 zł (program romski)
Miejski Dom Kultury
• Dotacja miasta – 520.000 zł
• Przychody własne – 34.365 zł
• Wydatkowano – 551.823 zł
(+6,5%)
– Koszty osobowe – 401.122 zł
– Koszty rzeczowe – 150.701 zł
Miejska Biblioteka Publiczna
• Dotacja miasta – 361.000 zł
• Przychody własne – 21.276 zł
• Wydatkowano – 380.301 zł
(-0,8%)
– Koszty osobowe – 289.223 zł
– Koszty rzeczowe – 91.078 zł
Realizacja planu wydatków
KULTURA FIZYCZNA
• Plan – 267.350 zł
• Wykonanie – 242.901 zł, tj. 90,9% (- 2,7%)
• Wydatki bieżące – 146.223 zł
– Program zajęć pozalekcyjnych – 81.039 zł (w tym
dofinansowanie z Min. Sportu – 47.350 zł)
– Dotacje dla organizacji sportowych – 50.805 zł
– Pozostałe - 14.378 zł (organizacja zawodów sportowych,
ferie zimowe)
• Wydatki inwestycyjne – 96.678 zł (dokumentacja na
stadion, aktualizacja projektu budowy boisk, zakup urządzeń na
place zabaw))
Realizacja planu wydatków
PODSUMOWANIE
STRUKTURA WYDATKÓW
Inwestycje
9,3%
Wydatki
rzeczowe
31,8%
• Wydatki inwestycyjne –
3.363.322 zł, tj. 9,3%
Koszty osobowe
58,9%
• Koszty osobowe –
21.233.574 zł, tj. 58,9%
• Wydatki rzeczowe
bieżące – 11.441.089 zł,
tj. 31,8%
Realizacja planu wydatków
PODSUMOWANIE
Pozostałe
5,4%
Administracja
12,2%
Gosp. komunalna
6,7%
Gosp. mieszkaniowa
3,5%
Pomoc społeczna
14,7%
Transport
4,8%
Kultura
2,5%
Oświata
50,2%
Podsumowanie
WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
– Niedobór – 428.511 zł
– Wolne środki – 587.362 zł
– Zaciągnięte kredyty – 2.814.784 zł (kredyt –
2.500.000 zł; pożyczki z WFOŚiGW –
314.784 zł
– Spłacone zobowiązania – 2.865.368 zł
– Obciążenie kredytami – 12.197.959 zł, tj.
34,3% faktycznie wykonanych dochodów
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
• Plan wydatków Funduszu wynosił 199 653 zł.
• Wydatkowano 128 743,44 zł, w tym najważniejsze:
– edukacja ekologiczna (nagrody dla szkół za udział w alercie
ekologicznych) –
15 000,00 zł,
– dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego – śmieciarki
do zbierania
i transportu odpadów komunalnych dla MZGK sp. z o. o. – 50
000,00 zł,
– dofinansowanie kosztów usuwania pokryć dachowych
zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i
gospodarczych na terenie Dęblina –
57 893,39 zł,
– Na koniec roku na koncie Funduszu pozostały niewykorzystane
środki w kwocie 7 410,05 zł.
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
7000000
• Plan – 3.711.800 zł
6000000
2007 r.
5000000
(na początku roku – 4.160.000 zł)
6.352.423
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2006 r.
2008
2.845.520
3.363.322
- 47,1%
• Wykonanie –
3.363.322 zł, tj.
90,6%;
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan – 1.405.700 zł
Wykonanie – 1.290.369 zł (91,8%)
-------------------------------------------------------------
• Budowa ścieżki rowerowej w ul. Mickiewicza (droga
wojewódzka) – 219.661 zł
– Długość – 544 m
– Województwo – 111.559 zł
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi powiatowe
• Plan – 371.000 zł;
wykonanie – 370.933 zł
(100,0%)
• Modernizacja skrzyżowania ulic
Krasickiego, Spacerowej, Ścibiora,
Kowalskiego oraz ulic Krasickiego,
Spacerowej i Konopnickiej
(chodnik, parking, jezdnia, kładka
na Irence) – wartość całej inwestycji
1.365.365 zł, w tym dofinansowanie
miasta 320.933 zł. Wykonawca PRD
Puławy;
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
• Modernizacja
chodnika w ul.
Tysiąclecia – 50.000
zł. Wykonano chodnik z
kostki brukowej na
odcinku od przejazdu
kolejowego do
ul. Lipowej – 558 m.
Wartość całej inwestycji – 104.928 zł.
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi gminne
• Plan – 794.700 zł; wykonanie –
699.775 zł (88,1%)
• Dokumentacja na budowę łącznika
od ul. Urbanowicza do ul.
Krasickiego – 9.350 zł. Złożono
wniosek do NPPDL na Przebudowę
ul. Urbanowicza i Trapezowej oraz
łącznika. Wniosek został rozpatrzony
pozytywnie.
• Budowa chodnika w os. 15 pp
„Wilków” na odcinku 452 m –
198.671 zł, w tym dokumentacja –
10.370.000 zł; roboty budowlane –
185.401 zł (IRKOP), nadzór
inwestorski – 2.900 zł
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
• Budowa ulicy na Os.
Wiślana – 198.099 zł.
Wykonano jezdnię i
chodnik wzdłuż bloków
31-27 o długości 184 m.
Koszt obejmował:
– Dokumentację techniczną –
7.320 zł
– Roboty budowlane –
187.979 zł (POLTOR)
– Nadzór – 2.800 zł
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
• Budowa chodnika na ul. Staszica –
62.084 zł.
Wykonano chodnik na odcinku 220
m.
Koszt obejmował:
– Dokumentację techniczną – 3.416 zł
– Roboty budowlane – 57.768 zł
(MZGK Dęblin)
– Nadzór – 900 zł
• Wykonano dokumentację
techniczną na Przebudowę ul.
Kołłątaja na os. Masów – 17.080 zł.
Realizację przeniesiono na 2009 r. ze
względu na warunki pogodowe.
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
• Modernizacja infrastruktury
drogowej w Os. WiślanaŻwica – 214.491 zł.
Koszty obejmowały:
– Wykonanie dokumentacji
technicznej – 7.231
– Studium wykonalności 8.400 zł
– Budowa jezdni ul. Kopernika –
198.860 zł (część należności
z kwoty 447.867 zł);
wykonawca POLTOR
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I
OCHRONA PPOŻ.
• Dofinansowanie do zakupu
radiowozu dla Komisariatu
Policji w Dęblinie – 30.000
zł (Kia Ceed). Wartość
zakupu – 57.566 zł
• Ekspertyza techniczna
budynku Remizy OSP w
zakresie możliwości jego
dostosowania do zmiany
przeznaczenia – 9.150 zł.
GOSP. MIESZKANIOWA
• Plan – 189.500 zł;
wykonanie – 187.382 zł
(98,9%)
• Wykup nieruchomości –
169.978 zł
• Budowa ogrodzenia
cmentarza komunalnego
– 17.404 zł (długość – 72
m)
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
ADMINISTRACJA
• Plan – 125.100 zł;
wykonanie 125.010 – zł
(99,9%)
– Zakup samochodu
służbowego Opel Vectra –
70.000 zł.
– Przygotowanie studium
wykonalności dla projektu
miejskiej sieci
komputerowej – 25.010 zł
– Monitoring miasta – 30.000
zł
OŚWIATA
• Plan – 164.700 zł; wykonanie
152.082 – zł (92,3%)
– Budowa przyłącza
elektroenergetycznego do SP
Nr 6 w os. Stawy – 45.664 zł.
– Przygotowanie kosztorysu
modernizacji budynku PM Nr 3
– 4.270 zł
– Budowa placu apelowego
przed głównym wejściem do
ZSO – 100.647 zł
(dokumentacja – 1.562 zł,
nadzór – 1.400 zł; roboty
budowlane (POLTOR) –
97.685 zł
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
GOSP. KOMUNALNA
•
•
Plan – 1.677.500 zł
Wykonanie – 1.472.651 zł (87,8%)
•
Budowa kanalizacji
podciśnieniowej – 495.453 zł
Wykonano:
– Zapłata należności za prace
wykonane w 2007 r. – 358.463
zł
– Budowa dodatkowych
przyłączy – 136.990 zł.
OŚWIETLENIE ULICZNE
•
•
Plan – 236.500 zł
Wykonanie – 227.506 zł (96,2%)
•
Budowa oświetlenia w ul.
Balonna – 13.142 zł (wykonano
dokumentację)
Wykonanie dokumentacji
technicznej oświetlenia
drogowego na
nowoprojektowanym przebiegu
drogi wojewódzkiej Nr 801
(3,2km) – 61.000 zł.
Zlecono wykonanie dokumentacji
na odcinek DK Nr 48 od
Komisariatu Policji do rz. Irenka.
Wydatkowano kwotę 146 zł na
warunki przyłączeniowe.
•
•
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
• Budowa oświetlenia
drogowego w ul.
Konopnickiej (457 m,
11 słupów, 12 opraw)
– 68.619 zł
(ELEKTROMEKS)
• Budowa oświetlenia
ul. Mickiewicza (530
m, 19 słupów i opraw)
– 84.598 zł (MZGK
Dęblin)
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
• Plan 945.000 zł;
wykonanie – 749.692 zł
(79,3%)
• Kanalizacja sanitarna w ul.
Ks. Hładuniaka i bocznej
Stawskiej – 129.989 zł w tym:
– Wykonanie dokumentacji –
13.652 zł
– Budowa kanalizacji w ul. Ks.
Hładuniaka – 36.000 zł
(MZGK)
– Budowa kanalizacji i
wodociągu w ul. Boczna
Stawskiej – 80.337 zł
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
• Modernizacja i
rozbudowa systemu
odprowadzania ścieków
oraz zaopatrzenia w
wodę na terenie
aglomeracji Dęblin:
– Kanalizacja w ul. Bankowej
– 405.226 zł (TAYLOR i
LPRInż);
– Wydatki na aktualizację
dokumentacji technicznej –
200.983 zł
• Rewitalizacja centrum –
13.494 zł konkurs)
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
KULTURA FIZYCZNA
• Plan 110.000 zł;
wykonanie – 96.678 zł
(87,9%)
– Wykonanie dokumentacji
na modernizację stadionu –
49.410 zł
– Aktualizacja dokumentacji
technicznej na budowę
osiedlowych stref
rekreacyjnych – 13.500 zł
– Place zabaw – 33.768 zł
(Mierzwiączka, Pułaskiego,
Stawy).
•
•
•
•
•
•
•
Przedsięwzięcia o charakterze
inwestycyjnym sfinansowane z
wydatków bieżących – 527.648 zł:
Nawierzchnia ul. Jagiellończyka –
153.224 zł
Podbudowa ul. Żabiej – 34.139 zł
Plac apelowy, podjazd i schody do
SP Nr 2 – 57.030 zł
Wymiana okien w ZS Nr 4 –
52.797 zł
Rów melioracyjny Z1 i F – 73.900
zł
Remonty budynków i lokali
gminnych – 34.135 zł
Fundusz remontowy Wspólnot
Mieszkaniowych – 122.423 zł
Realizacja planu wydatków
INWESTYCJE
Administracja i bezpieczeństwo publiczne
4,9%
Oświata i sport
7,4%
Kanalizacja i wodociągi
36,6%
Drogi i oświetlenie
45,5%
Gosp. Mieszkaniowa
5,6%
STRUKTURA
WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH
ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI W MIEŚCIE
inwestycje drogowe
inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe
inwestycje oświetlenia ulicznego
inwestycje oświatowe
Dziękuję za uwagę
Dęblin, 28.04.2009 r.